VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017 12 00637742 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Lažany 129 679 22 Lažany FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 900 000,00 900 000,00 980 892,31 108,99 108,99 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 80 000,00 80 000,00 26 465,47 33,08 33,08 poplatníky 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 100 000,00 100 000,00 92 177,60 92,18 92,18 srážkou 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 000 000,00 1 000 000,00 980 566,85 98,06 98,06 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 84 000,00 84 000,00 83 410,00 99,30 99,30 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 000 000,00 2 000 000,00 1 992 704,08 99,64 99,64 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. 170 000,00 170 000,00 168 748,00 99,26 99,26 kom. odpadu 0000 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 10 000,00 9 880,00 98,80 98,80 0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 850,00 85,00 85,00 0000 1381 Daň z hazardních her 500 000,00 400 000,00 17 314,57 3,46 4,33 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě 50 000,00 6 032,92 ****** 12,07 výh.hr.př. 0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 50 000,00 21 446,21 ****** 42,89 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 190 000,00 190 000,00 195 135,73 102,70 102,70 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 100,00 24 091,00 ****** 99,96 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 80 900,00 80 900,00 80 900,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 11 900,00 11 848,00 ****** 99,56 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 61 000,00 61 000,00 ****** 100,00 0000 Bez ODPA 5 115 900,00 5 212 900,00 4 753 462,74 92,92 91,19 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 210 000,00 210 000,00 157 645,00 75,07 75,07 1032 Podpora ostatních produkčních činností 210 000,00 210 000,00 157 645,00 75,07 75,07 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 80 000,00 80 000,00 65 900,00 82,38 82,38 částí 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 261,50 ****** ****** 3392 Zájmová činnost v kultuře 80 000,00 80 000,00 69 161,50 86,45 86,45 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 2 720,00 27,20 27,20 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 26 522,00 ****** ****** 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 10 000,00 10 000,00 29 242,00 292,42 292,42 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 100,00 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 528,00 ****** ****** 3613 Nebytové hospodářství 3 000,00 3 000,00 8 528,00 284,27 284,27 22.01.2018 21h47m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 14

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b 1 2 3 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 250,00 ****** ****** 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00 10 000,00 16 205,00 162,05 162,05 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 26 000,00 26 000,00 24 000,00 ****** ****** 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 36 000,00 36 000,00 41 455,00 115,15 115,15 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000,00 40 000,00 35 240,50 88,10 88,10 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 40 000,00 40 000,00 35 240,50 88,10 88,10 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 4 000,00 ****** ****** 6171 Činnost místní správy 4 000,00 ****** ****** 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 500,04 50,00 50,00 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 24 100,00 24 100,00 12 920,00 53,61 53,61 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25 100,00 25 100,00 13 420,04 53,47 53,47 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 595 000,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 595 000,00 ****** ****** 401,00 ****** ****** 6409 Ostatní činnosti j.n. 401,00 ****** ****** ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 5 520 000,00 5 617 000,00 5 707 555,78 103,40 101,61 22.01.2018 21h47m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b 1 2 3 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 48 100,00 18 440,00 46,10 38,34 1031 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 51 017,00 72,88 72,88 1031 Pěstební činnost 110 000,00 118 100,00 69 457,00 63,14 58,81 1032 5169 Nákup ostatních služeb 75 000,00 78 800,00 78 711,00 104,95 99,89 1032 Podpora ostatních produkčních činností 75 000,00 78 800,00 78 711,00 104,95 99,89 1036 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 15 880,00 63,52 63,52 1036 Správa v lesním hospodářství 25 000,00 25 000,00 15 880,00 63,52 63,52 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 165 000,00 135 600,00 52 157,00 31,61 38,46 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 1 800,00 1 731,00 ****** 96,17 2143 5194 Věcné dary 27 600,00 27 600,00 ****** 100,00 2143 Cestovní ruch 165 000,00 165 000,00 81 488,00 49,39 49,39 2212 5171 Opravy a udržování 1 120 000,00 1 120 000,00 104 302,00 9,31 9,31 2212 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní 500,00 500,00 421,00 84,20 84,20 úrovně 2212 Silnice 1 120 500,00 1 120 500,00 104 723,00 9,35 9,35 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 23 750,00 47,50 47,50 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 17 000,00 17 000,00 9 294,00 54,67 54,67 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00 2 254,00 75,13 75,13 2219 5169 Nákup ostatních služeb 16 000,00 15 488,00 ****** 96,80 2219 5171 Opravy a udržování 410 000,00 394 000,00 154 023,00 37,57 39,09 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 480 000,00 480 000,00 204 809,00 42,67 42,67 2221 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 000,00 2221 6121 Budovy, haly a stavby 86 000,00 77 697,00 ****** 90,35 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 35 000,00 86 000,00 77 697,00 221,99 90,35 2223 5171 Opravy a udržování 5 000,00 3 712,28 ****** 74,25 2223 Bezpečnost silničního provozu 5 000,00 3 712,28 ****** 74,25 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 21 100,00 21 100,00 21 050,00 99,76 99,76 2292 Dopravní obslužnost 21 100,00 21 100,00 21 050,00 99,76 99,76 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 90,00 ****** 18,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 23 500,00 3 630,00 7,26 15,45 2310 5171 Opravy a udržování 5 000,00 31 000,00 30 923,00 618,46 99,75 2310 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 56 700,00 56 700,00 ****** 100,00 2310 Pitná voda 55 000,00 111 700,00 91 343,00 166,08 81,78 2321 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 34 000,00 29 624,00 148,12 87,13 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2341 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 534 200,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1 000 000,00 534 200,00 20 000,00 34 000,00 29 624,00 148,12 87,13 2411 5321 Neinvestiční transfery obcím 15 500,00 15 500,00 ****** 100,00 2411 Záležitosti pošt 15 500,00 15 500,00 ****** 100,00 3311 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 3311 Divadelní činnost 1 000,00 1 000,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 100,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000,00 25 000,00 18 690,00 74,76 74,76 22.01.2018 21h47m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b 1 2 3 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3314 Činnosti knihovnické 34 000,00 34 000,00 22 690,00 66,74 66,74 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 4 000,00 3 900,00 97,50 97,50 3319 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 7 990,00 ****** 99,88 3319 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 15 605,00 78,03 78,03 3319 Ostatní záležitosti kultury 24 000,00 32 000,00 27 495,00 114,56 85,92 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 018,00 20,36 20,36 3326 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 709,00 14,18 14,18 3326 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 15 000,00 15 000,00 1 727,00 11,51 11,51 5 000,00 5 000,00 ****** 100,00 5 000,00 5 000,00 ****** 100,00 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000,00 2 000,00 1 825,00 91,25 91,25 3341 5171 Opravy a udržování 19 500,00 19 500,00 1 803,00 9,25 9,25 3341 Rozhlas a televize 21 500,00 21 500,00 3 628,00 16,87 16,87 3349 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 20 000,00 20 000,00 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 27 880,00 92,93 92,93 3392 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 10 000,00 10 000,00 ****** 100,00 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 29 509,00 98,36 98,36 3392 5151 Studená voda 7 000,00 7 000,00 4 697,50 67,11 67,11 3392 5153 Plyn 250 000,00 298 000,00 297 863,38 119,15 99,95 3392 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 59 417,00 99,03 99,03 3392 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 6 894,00 68,94 68,94 3392 5171 Opravy a udržování 350 000,00 214 600,00 109 852,19 31,39 51,19 3392 5175 Pohoštění 1 400,00 1 308,00 ****** 93,43 3392 6121 Budovy, haly a stavby 150 000,00 150 000,00 48 400,00 32,27 32,27 3392 6122 Stroje, přístroje a zařízení 76 000,00 75 525,00 ****** 99,38 3392 Zájmová činnost v kultuře 897 000,00 897 000,00 671 346,07 74,84 74,84 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 17 300,00 17 300,00 ****** 100,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 32 700,00 16 653,00 33,31 50,93 3399 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 5 000,00 680,00 6,80 13,60 3399 5175 Pohoštění 5 000,00 951,00 ****** 19,02 3399 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 2 347,00 23,47 23,47 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 70 000,00 70 000,00 37 931,00 54,19 54,19 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 28 820,00 96,07 96,07 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 14 000,00 14 000,00 12 897,00 92,12 92,12 3412 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 8 072,00 16,14 16,14 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 2 000,00 1 400,00 140,00 70,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 13 100,00 9 075,00 ****** 69,27 3412 5171 Opravy a udržování 290 000,00 271 900,00 90 387,00 31,17 33,24 3412 5175 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 ****** 100,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 385 000,00 385 000,00 154 651,00 40,17 40,17 22.01.2018 21h47m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b 1 2 3 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 165 000,00 165 000,00 165 000,00 100,00 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 165 000,00 165 000,00 165 000,00 100,00 100,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 7 600,00 122,00 1,22 1,61 3421 5175 Pohoštění 2 400,00 2 316,00 ****** 96,50 3421 6122 Stroje, přístroje a zařízení 80 000,00 140 000,00 139 733,00 174,67 99,81 3421 Využití volného času dětí a mládeže 90 000,00 150 000,00 142 171,00 157,97 94,78 3429 5179 Ostatní nákupy j.n. 1 300,00 1 215,00 ****** 93,46 3429 5194 Věcné dary 5 000,00 3 700,00 3 473,00 69,46 93,86 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 68 000,00 68 000,00 680,00 100,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 15 000,00 73 000,00 72 688,00 484,59 99,57 3613 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 3 788,00 37,88 37,88 3613 Nebytové hospodářství 10 000,00 10 000,00 3 788,00 37,88 37,88 3631 5154 Elektrická energie 110 000,00 110 000,00 97 145,00 88,31 88,31 3631 5171 Opravy a udržování 70 000,00 55 000,00 46 148,86 65,93 83,91 3631 6121 Budovy, haly a stavby 15 000,00 14 494,95 ****** 96,63 3631 Veřejné osvětlení 180 000,00 180 000,00 157 788,81 87,66 87,66 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 72 000,00 72 000,00 25 640,00 35,61 35,61 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 23 000,00 22 900,00 458,00 99,57 3639 5164 Nájemné 22 000,00 22 000,00 20 260,00 92,09 92,09 3639 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 91 900,00 6 811,00 6,19 7,41 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100,00 33,00 ****** 33,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 300 000,00 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 40 000,00 40 000,00 3639 6130 Pozemky 200 000,00 200 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 749 000,00 749 000,00 75 644,00 10,10 10,10 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 16 214,00 ****** 81,07 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00 16 214,00 ****** 81,07 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 7 800,00 5 850,00 73,13 75,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 2 300,00 2 249,00 ****** 97,78 3722 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 200,00 200,00 ****** 100,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 220 000,00 217 700,00 177 481,00 80,67 81,53 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 228 000,00 228 000,00 185 780,00 81,48 81,48 3723 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 90 000,00 80 324,00 133,87 89,25 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 60 000,00 90 000,00 80 324,00 133,87 89,25 3725 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 57 781,00 96,30 96,30 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 60 000,00 60 000,00 57 781,00 96,30 96,30 3726 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 400,00 12 342,00 ****** 99,53 3726 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 3726 5169 Nákup ostatních služeb 27 000,00 42 000,00 40 664,00 150,61 96,82 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 30 000,00 57 400,00 53 006,00 176,69 92,34 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 71 800,00 71 800,00 102,57 100,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26 000,00 25 555,00 ****** 98,29 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 72 200,00 23 459,00 23,46 32,49 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 8 128,00 81,28 81,28 22.01.2018 21h47m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b 1 2 3 3745 5163 Služby peněžních ústavů 4 300,00 4 274,00 ****** 99,40 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 2 955,00 ****** 98,50 3745 5171 Opravy a udržování 50 000,00 42 700,00 6 979,00 13,96 16,34 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 230 000,00 230 000,00 143 150,00 62,24 62,24 4379 5321 Neinvestiční transfery obcím 11 000,00 10 500,00 10 500,00 95,45 100,00 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 10 000,00 11 000,00 10 500,00 10 500,00 95,45 100,00 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 2 700,00 2 700,00 ****** 100,00 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 200,00 1 150,00 ****** 95,83 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 118 700,00 118 611,30 ****** 99,93 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 29 212,00 97,37 97,37 5512 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 2 521,00 84,03 84,03 5512 5154 Elektrická energie 130 000,00 117 400,00 108 198,00 83,23 92,16 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 000,00 8 000,00 3 471,00 43,39 43,39 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 7 093,00 70,93 70,93 5512 5171 Opravy a udržování 8 700,00 8 690,00 ****** 99,89 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 181 000,00 299 700,00 281 646,30 155,61 93,98 6112 5019 Ostatní platy 3 100,00 2 776,00 ****** 89,55 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 394 000,00 444 400,00 444 333,00 112,77 99,98 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní 36 000,00 36 000,00 35 399,00 98,33 98,33 pojištění 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené 1 000,00 945,00 ****** 94,50 zaměstnavatelem 6112 5162 Služby telekomunikací a 12 000,00 11 000,00 10 201,41 85,01 92,74 radiokomunikací 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 2 800,00 56,00 56,00 6112 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 4 500,00 4 401,00 ****** 97,80 6112 Zastupitelstva obcí 447 000,00 505 000,00 500 855,41 112,05 99,18 6114 5019 Ostatní platy 3 000,00 853,00 ****** 28,43 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 10 321,00 ****** 86,01 6114 5039 Ostatní povinné pojistné placené 1 000,00 290,00 ****** 29,00 zaměstnavatelem 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 3 200,00 1 929,42 ****** 60,29 6114 5153 Plyn 2 500,00 1 566,00 ****** 62,64 6114 5154 Elektrická energie 800,00 300,00 ****** 37,50 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 700,00 392,00 ****** 56,00 6114 5175 Pohoštění 900,00 864,00 ****** 96,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 24 100,00 16 515,42 ****** 68,53 6171 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 200,00 5 169,00 103,38 99,40 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 170 000,00 170 000,00 165 600,00 97,41 97,41 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 42 000,00 42 000,00 41 400,00 98,57 98,57 st.pol.zaměstnan 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní 15 000,00 15 000,00 14 904,00 99,36 99,36 pojištění 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 696,00 69,60 69,60 6171 5039 Ostatní povinné pojistné placené 2 000,00 2 000,00 1 757,00 87,85 87,85 zaměstnavatelem 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 850,00 85,00 85,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 22 900,00 21 828,00 218,28 95,32 22.01.2018 21h47m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b 1 2 3 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 22 000,00 17 400,00 15 876,58 72,17 91,24 6171 5161 Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 597,00 29,85 29,85 6171 5162 Služby telekomunikací a 20 000,00 19 600,00 18 779,49 93,90 95,81 radiokomunikací 6171 5163 Služby peněžních ústavů 400,00 380,00 ****** 95,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15 000,00 15 000,00 3 420,00 22,80 22,80 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a 45 000,00 45 000,00 40 048,28 89,00 89,00 kom.technol 6171 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 8 113,13 81,13 81,13 6171 5171 Opravy a udržování 7 600,00 6171 5172 Programové vybavení 15 100,00 15 089,91 ****** 99,93 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 10 000,00 8 283,00 41,42 82,83 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 7 100,00 3 775,00 37,75 53,17 6171 5194 Věcné dary 1 900,00 1 855,00 ****** 97,63 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 5 000,00 150,00 3,00 3,00 6171 Činnost místní správy 412 600,00 412 600,00 373 571,39 90,54 90,54 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 7 050,00 88,13 88,13 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 000,00 8 000,00 7 050,00 88,13 88,13 6320 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 13 522,00 90,15 90,15 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 15 000,00 15 000,00 13 522,00 90,15 90,15 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 595 000,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 595 000,00 ****** ****** 84 000,00 84 000,00 83 410,00 99,30 99,30 6399 Ostatní finanční operace 84 000,00 84 000,00 83 410,00 99,30 99,30 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 300,00 300,00 287,00 95,67 95,67 6402 Finanční vypořádání minulých let 300,00 300,00 287,00 95,67 95,67 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 7 560 000,00 7 657 000,00 4 754 154,68 62,89 62,09 22.01.2018 21h47m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 14

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů 8112 (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na 8115 2 040 000,00 2 040 000,00 953 401,10-46,74-46,74- bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (- 8122 ) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na 8125 bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných 8212 dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na 8215 bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů 8222 (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na 8225 bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na 8902 devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 (+/-) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 2 040 000,00 2 040 000,00 953 401,10-46,74-46,74-22.01.2018 21h47m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 14

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 5 035 000,00 5 035 000,00 4 575 623,74 90,88 90,88 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 378 100,00 378 100,00 359 093,04 94,97 94,97 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 26 000,00 26 000,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 80 900,00 177 900,00 772 839,00 955,30 434,42 PŘÍJMY CELKEM 4050 5 520 000,00 5 617 000,00 5 707 555,78 103,40 101,61 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 595 000,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání 4061 minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání 4062 minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání 4063 minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od 4081 regionálních rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 61 000,00 61 000,00 100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od 4111 regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 od rozpočtů územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 595 000,00 * 4137 - Převody mezi statutárními městy 4145 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od 4181 regionálních rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného 4191 okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků 4192 přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků 4194 přijatých z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 5 520 000,00 5 617 000,00 5 112 555,78 92,62 91,02 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 5 790 000,00 6 115 800,00 4 398 304,73 75,96 71,92 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1 770 000,00 1 541 200,00 355 849,95 20,10 23,09 VÝDAJE CELKEM 4240 7 560 000,00 7 657 000,00 4 754 154,68 62,89 62,09 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 595 000,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 16 000,00 31 000,00 31 000,00 193,75 100,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 22.01.2018 21h47m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 14

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r 41 42 43 5325 - Neinvestiční transfery regionálním 4271 radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 500,00 57 200,00 57 121,00 11 424,20 * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a 4281 krajů * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům 4290 územních rozpočtů * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 * 5347 - Převody mezi statutárními městy 4305 (hl.m.prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 595 000,00 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání 4321 minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání 4322 minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání 4323 minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky 4330 obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky 4340 krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky 4341 regionálním radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené 4350 prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky 4411 regionálním radám 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného 4421 okresu ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území 4422 jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného 4423 kraje ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území 4424 jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 7 560 000,00 7 657 000,00 4 159 154,68 55,02 54,32 99,86 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 2 040 000,00-2 040 000,00-953 401,10 46,74-46,74- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 2 040 000,00 2 040 000,00 953 401,10-46,74-46,74- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 2 040 000,00 2 040 000,00 953 401,10-46,74-46,74- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace 22.01.2018 21h47m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 14

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 5 954 391,39 6 910 874,49 956 483,10- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 5 954 391,39 6 910 874,49 956 483,10- Pokladna 6040 9 195,00 6 113,00 3 082,00 22.01.2018 21h47m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 14

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání 7092 minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 7110 od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků 7140 přijatých z území jiného okresu 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území 7170 jiného okresu 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery 7190 veřejným rozpočtům územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání 7192 minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na 7220 územní jiného okresu 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky 7230 obcím 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené 7240 prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného 7290 kraje 2223 - Příjmy z finančního vypořádání 7291 minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání 7292 minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 7320 od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků 7360 přijatých z území jiného kraje 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 22.01.2018 21h47m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 14

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku text r 71 72 73 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7390 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery 7430 veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání 7431 minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání 7432 minulých let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na 7470 území jiného kraje 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky 7480 obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky 7490 krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené 7500 prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku a b 93 29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 10 800,00 29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B 10 800,00 29015 Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 048,00 29015 Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D 1 048,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 24 091,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 24 091,00 C e l k e m 35 939,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** 22.01.2018 21h47m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 14

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing.Antonín Strážnický Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Jitka Raichlová tel.: 516 431 812 o skutečnosti: Irena Tarabová tel.: 516 431 812 22.01.2018 21h47m45s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 14