SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019

Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY PŘÍJMY PŘÍJMY PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 900 000 978 849 1 100 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 19 000 22 925 20 000 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 75 000 90 605 90 000 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 840 000 832 107 800 000 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0 99 750 0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 960 000 2 046 774 2 100 000 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 2 822 0 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru a přepravy odp 150 000 148 750 151 000 0000 1341 Poplatek ze psů 9 700 8 984 17 300 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0 2 000 0 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 500 0 500 0000 1361 Správní poplatky 1 000 1 820 1 000 0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 10 000 23 885 20 000 0000 1511 Daň z nemovitostí 380 000 378 968 380 000 0000 4111 Neinv.přij.transfery z všeobecné pokl.správy stát. rozpočtu 0 54 500 0 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 57 800 60 900 65 400 0000 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu 0 429 511 0 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 5 000 5 000 5 000 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 370 190 0 0000 4216 Ostatní investicní přijaté transfery ze státních fondů 0 391 132 0 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0 476 093 0 000 ** Daň. Příjmy, dotace, transfery ze státních fondů 4 408 000 6 425 564 4 750 200 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000 316 180 200 000 1031 * Pěstební činnost 80 000 316 180 200 000 103 ** Lesní hospodářství 80 000 316 180 200 000 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5 000 43 360 30 000 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 5 000 5 000 2310 * Pitná voda 5 000 48 360 35 000 231 ** Pitná voda 5 000 48 360 35 000 2321 2111 Příjmy ze stočného 12 000 12 088 12 200 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 12 000 12 088 12 200 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 12 000 12 088 12 200 2341 2131 Příjmy z pronájmu majetku - pozemků 3 500 3 000 3 500 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 3 500 3 000 3 500 234 ** Voda v zemědělské krajině 3 500 3 000 3 500 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 750 500 3314 * Čínnosti knihovnické 500 750 500 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 16 500 0 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 14 563 0 3319 * Ostatní záležitosti kultury 0 31 063 0 331* Kultura 500 31 813 500 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 600 0 3392 * Zájmová činnost v kultuře 0 600 0 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000 196 045 150 000 3399 2321 Příjaté neinvestiční dary 0 5 225 0 3399 * Ostatní činnosti a záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 150 000 201 270 150 000 339 ** Ostatní činnosti a záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. 150 000 201 870 150 000 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 849 0 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5 000 27 000 5 000 3613 * Nebytové hospodářství 5 000 32 849 5 000 361* Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 5 000 32 849 5 000 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 000 7 840 7 240 3632 * Pohřebnictví 9 000 7 840 7 240

PŘÍJMY PŘÍJMY PŘÍJMY 3635 * Územní plánování 0 0 0 3639 2119 Příjmy z z vlastní činnosti jinde nespecifikované 0 5 000 26 000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 000 56 875 57 000 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 50 000 61 875 83 000 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 59 000 69 715 90 240 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 0 0 0 3727 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 808 37 411 40 000 3727 * Prevence vzniku odpadů 45 808 37 411 40 000 372 ** Nakládání s odpady 45 808 37 411 40 000 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 20 0 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 0 1 200 0 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 11 190 0 6171 * Činnost místní správy 0 12 410 0 617 ** Regionální a místní správa 0 12 410 0 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000 1 038 1 000 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000 1 038 1 000 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000 1 038 1 000 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0 3 500 000 0 6330** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 3 500 000 0 PŘÍJMY celkem: ************************************************** 4 770 808 10 692 298 5 287 640

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000 0 30 000 1031 5169 Nákup ostatních služeb 90 000 77 563 100 000 1031 * Pěstební činnost 105 000 77 563 130 000 103 ** Lesní hospodářství 105 000 77 563 130 000 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000 9 486 15 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 000 28 484 50 000 2212 5171 Opravy a udržování 30 000 0 0 2212 6121 Budovy, haly a stavby 80 000 0 160 000 2212 6122 Stroje, přístroje, zařízení 100 000 0 0 2212 * Silnice 275 000 37 970 225 000 221 ** Pozemní komunikace 275 000 37 970 225 000 2221 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 36 231 0 2221 5171 Opravy a udržování 3 000 0 3 000 2221 * Silniční doprava 3 000 36 231 3 000 222 ** Silniční doprava 3 000 36 231 3 000 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000 1 082 5 000 2310 5169 Nákup ostatních služeb 0 4 432 0 2310 5171 Opravy a udržování 100 000 91 113 100 000 2310 * Pitná voda 110 000 96 627 105 000 231 ** Pitná voda 110 000 96 627 105 000 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 36 427 10 000 2321 5171 Opravy a udržování 50 000 0 0 2321 6121 Budovy, haly a stavby 127 050 1 000 285 000 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 187 050 37 427 295 000 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 187 050 37 427 295 000 2333 * Úpravy drobných vodních toků 0 0 0 233 ** Vodní toky a vodohospodářská díla 0 0 0 2341 5169 Nákup ostatních služeb 80 000 0 0 2341* Vodní díla v zemědělské krajině 80 000 0 0 234* Vodní díla v zemědělské krajině 80 000 0 0 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 0 3311 5137 Drobný hmotný investiční majetek 0 21 690 20 000 3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 6 115 0 3111 5169 Nákup ostatních služeb 0 81 485 25 000 3111 5171 Opravy a udržování 0 0 0 3111 5194 Věcné dary 3 000 4 815 3 000 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 160 000 160 000 200 000 3111 6121 Budovy, haly a stavby 200 000 320 926 400 000 3111 * Předškolní zařízení 363 000 595 031 648 000 3113 5194 Věcné dary 1 000 0 1 000 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 70 000 65 342 300 000 3113 * Základní školy 71 000 65 342 301 000 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 434 000 660 373 949 000 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 7 200 7 200 7 200 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000 2 933 5 000 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000 791 2 000 3314 5151 Studená voda 500 163 500 3314 5154 Elektrická energie 3 000 3 803 4 000 3314 5155 Pevná paliva 7 500 7 240 7 500 3314 5171 Opravy a udržování 30 000 4 312 4 312 3314 * Činnosti knihovnické 55 200 26 441 30 512 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5 400 3 750 3 500 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000 1 558 3 000 3319 5164 Nájemné 4 500 13 758 15 000 3319 5168 Zprac. dat a služby souv s inf. techonologiemi 0 7 037 0 3319 5169 Nákup ostatních služeb 60 000 97 349 140 000

3319 5173 Cestovné 1 000 0 0 3319 5175 Pohoštění 1 000 2 034 5 000 3319 5194 Věcné dary 1 500 300 1 500 3319 * Ostatní záležitosti kultury (vedení kroniky) 76 400 125 786 168 000 331 ** Kultura 131 600 152 228 198 512 3326 5121 Ostatní osobní výdaje 3 600 3 000 0 3326 5137 Drobný hmotný investiční majetek 0 4 107 0 3326 5169 Nákup ostatních služeb 15 000 0 0 3326 5171 Opravy a udržování 220 000 120 732 250 000 3326 5223 Neinvestiční transfery církvím a jiným org. 0 0 0 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist. 238 600 127 839 250 000 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a 238 600 127 839 250 000 3341 5171 Opravy a udržování 5 000 0 5 000 3341* Rozhlas a televize 5 000 0 5 000 334 * Sdělovací prostředky 5 000 0 5 000 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 2 880 2 880 2 880 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 0 3 000 3392 5151 Studená voda 300 163 300 3392 5154 Elektrická energie 3 000 3 802 4 000 3392 * Zájmová činnost v kultuře 11 180 6 845 10 180 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000 12 175 5 000 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 4 783 5 000 3399 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 7 115 7 000 3399 5164 Nájemné 20 000 600 20 000 3399 5169 Nákup ostatních služeb 205 000 211 396 190 000 3399 5175 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 2 431 0 3399 5175 Pohoštění 20 000 14 316 20 000 3399 5192 Poskytnuté náhrady 0 780 0 3399 5194 Věcné dary 15 800 17 408 18 000 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl prostředků 269 800 271 004 265 000 339 ** Ostatní činnosti v zál. kultury, církví 280 980 277 848 275 180 3419 5164 Nájemné 5 000 0 0 3419 5171 Opravy a udržování 35 000 0 80 000 3419 5175 Pohoštění 3 000 0 0 3419 5194 Věcné dary 8 000 4 752 5 000 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 51 000 4 752 85 000 341 ** Tělovýchova 51 000 4 752 85 000 3421 5169 Nákup ostatních služeb 0 3 497 15 000 3421 6121 Stavby, budovy, haly 485 000 573 661 0 3421* Využití volného času dětí a mládeže 485 000 577 158 15 000 342* Zájmová činnost a rekreace 485 000 577 158 15 000 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 29 257 50 000 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 83 102 15 000 3613 5151 Studená voda 0 3 102 3 000 3613 5154 Elektrická energie 10 000 15 821 50 000 3613 5169 Nákup ostatních služeb 0 11 000 0 3613 5171 Opravy a udržování 15 000 2 029 037 50 000 3613 6121 Stavby, budovy, haly 5 307 200 4 921 180 150 000 3613 3122 Stroje, přístroje a zařízení 107 755 20 000 3613 * Nebytové hospodářství 5 332 200 7 200 254 338 000 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 5 332 200 7 200 254 338 000 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000 3 095 3 000 3631 5154 Elektrická energie 70 000 66 632 70 000 3631 5171 Opravy a udržování 10 000 0 10 000 3631 * Veřejné osvětlení 83 000 69 727 83 000 3632 5021 ostatní osobní výdaje 3 000 0 0 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000 0 0 3632 5154 Elektrická energie 1 100 1 137 1 200 3632 5169 Nákup ostatních služeb 50 000 0 0 3632 * Pohřebnictví 57 100 1 137 1 200

3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 40 000 0 60 000 3635 * Územní plánování 40 000 0 60 000 3639 5169 Nákup ostatních služeb 0 5 000 0 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0 5 000 0 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 180 100 75 864 144 200 3722 5137 Drobný hmotný investiční majetek 5 000 0 0 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000 0 0 3722 5169 Nákup ostatních služeb 240 000 300 797 300 000 3722 5171 Opravy a udržování 30 000 2 844 100 000 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 278 000 303 641 400 000 3727 5169 Nákup ostatních služeb 0 3 930 15 000 3727* Prevence vzniku odpadů 0 3 930 15 000 3729 * Ostatní nakládání s odpady 0 0 0 372 ** Nakládání s odpady 278 000 307 571 415 000 3745 5011 Plat zaměstnanců v pracovním poměru 180 018 179 270 240 000 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 12 690 10 000 3745 5031 Sociální poj. 30 420 36 210 48 000 3745 5032 Zdrav. Poj. 22 968 11 331 17 000 3745 5132 Ochranné pomůcky 2 000 0 0 37455134 Prádlo, oděv a obuv 0 2 138 3 000 3745 5137 Drobný hmotný investiční majetek 0 37 800 15 000 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000 34 295 20 000 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000 15 213 15 000 3745 5164 Nájemné 1 000 0 1 000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 0 42 610 180 000 3745 5171 Opravy a udržování 10 000 3 882 10 000 3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 78 0 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000 110 000 30 000 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 386 406 485 517 589 000 374 ** Ochrana přírody a krajiny 386 406 485 517 589 000 5512 5019 Ostatní platy 4 500 897 4 500 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0 304 1 500 5512 5137 Drobný hmotný investiční majetek 50 000 27 261 0 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000 8 284 5 000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000 7 466 5 000 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 2 050 2 000 5512 5194 Věcné dary 3 000 2 904 3 000 5512 6121 Budovy, haly a stavby 0 500 0 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 69 500 49 666 21 000 551 ** Požární ochrana 69 500 49 666 21 000 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 540 088 561 380 593 968 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 111 340 109 090 115 500 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 840 48 235 51 100 6112 5173 Cestovné 5 000 5 583 5 000 6112 * Zastupitelstva obcí 702 268 724 288 765 568 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0 13 995 0 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 6 720 0 6115 5155 Pevná paliva 0 600 0 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 1 343 0 6115 5175 Pohoštění 0 934 0 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 23 591 0 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 0 14 122 0 6118 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 1 922 0 6118 5155 Pevná paliva 0 886 0 6118 5161 Poštovní služby 0 120 0 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 1 438 0 6118 5175 Pohoštění 0 1 844 0 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 20 332 0 611 ** Zastupitelské orgány 702 268 768 212 765 568 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 52 331 99 000 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000 13 408 16 954 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 0 13 083 24 750 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 5 490 10 890

6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000 5 506 2 000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000 25 640 10 000 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 000 19 839 20 000 6171 5154 Elektrická energie 4 500 3 189 3 200 6171 5161 Služby pošt 2 000 1 396 2 000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 400 20 549 20 500 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000 12 100 20 000 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000 0 0 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi 120 000 118 071 106 564 6171 5169 Nákup ostatních služeb 50 000 29 356 30 000 6171 5171 Opravy a udržování 11 000 1 716 15 000 6171 5175 Pohoštění 1 000 982 1 000 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 2700,4 3000 6171 5194 Věcné dary 8000 687 3000 6171 5222 Neinvestiční transfery spokům 0 8000 10000 6171 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podod. organizacím 3 000 0 0 6171 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 100 54 368 4 100 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 67 0 6171 * Činnost místní správy 310 000 388 478 401 958 617 ** Regionální a místní správa 310 000 388 478 401 958 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000 4 834 5 000 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000 4 834 5 000 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000 4 834 5 000 6320 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 200 2 677 3 000 6320 5163 Služby peněžních ústavů 45 000 65 384 50 800 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 47 200 68 061 53 800 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 47 200 68 061 53 800 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 3 500 000 0 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 3 500 000 0 633 ** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0 3 500 000 0 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 0 99 750 0 6399 * Ostatní finanční operace 0 99 750 0 639 ** Ostatní finanční operace 0 99 750 0 6402 5364 Vratky veř. rozp.ústř- úr- transferů poskyv min úč. obdobích 0 2670 10000 6402 5366 Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 0 75002 0 6402* Finanční vypořádání minulých let 0 77672 10000 640 ** Ostatní činnosti 0 77672 10000 VÝDAJE celkem: ************************************************** 9 696 904 15 111 896 5 279 218 PŘÍJMY celkem: ************************************************** 4 770 808 10 692 298 5 287 640 VÝDAJE celkem: ************************************************** 9 696 904 15 111 896 5 279 218 Rozpočtový - schodek/+přebytek -4 926 096-4 419 598 8 422 Vyvěšeno: 8.3.2019 Sejmuto: 25.3.2019