Rozpočet obce Těchlovice na rok 2019 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Schválený rozpočet 2018 Upr. rozpočet 2018 Skutečnost 2018 Rozpočet 2019 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 800.000,-- 800.000,-- 957.400,-- 920.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 10.000,-- 10.000,-- 22.000,-- 20.000,-- 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 75.000,-- 75.000,-- 87.300,-- 85.000,-- 1121 Daň z příjmů práv. osob 850.000,-- 850.000,-- 923.873,-- 900.000,-- 1122 Daň z příjmů právn. Osob za obce 0,-- 85.880,-- 85.880,-- 0,-- 1211 Daň z přidané hodnoty 1,500.000,-- 1,500.000,-- 1,887.300,-- 1,780.000,-- 1340 Poplatek za provoz systému KO 175.000,-- 175.000,-- 193.737,-- 190.000,-- 1341 Poplatek ze psů 5.000,-- 5.000,-- 5.350,-- 5.350,-- 1343 Poplatek za užívání veř. prostr. 200,-- 200,-- 50,-- 50,-- 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 16.000,-- 16.000,-- 22.300,-- 19.000,-- 1361 Správní poplatky 4.000,-- 4.000,-- 4.200,-- 4.000,-- 1511 Daň z nemovitosti 285.000,-- 285.000,-- 333.348,-- 333.348,-- 4111 NI transf. Ze všeobecné pokladny 0,-- 52.981,-- 52.981,-- 0,-- 4112 Dotace ze státního rozpočtu NI 72.700,-- 72.700,-- 72.700,-- 72.700,--
4116 Ostatní NI př. Transfer ze SR 0,-- 97.149,60 97.149,60 0,-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem daňové příjmy 3,792.900,-- 4,028.910,60 4,745.568,60 4,329.448,-- Nedaňové příjmy Paragraf Položka Text Schválený rozpočet 2018 Upr. rozpočet 2018 Skutečnost 2018 Rozpočet 2019 3612 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí byty 94.680,-- 94.680,-- 135.251,-- 137.280,-- 2321 2324 Příjaté nekap. příspěvky a náhrady 0,-- 24.000,-- 24.000,-- 0,-- 3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí ost. 5.000,-- 5.000,-- 3.500,-- 3.000,-- 3631 2324 Příjaté nekap. přísp. a náhrady 0,-- 1.220,-- 1.220,-- 0,-- 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 19.677,-- 19.677,-- 19.677,-- 19.677,-- 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží 5.000,-- 5.000,-- 4.025,-- 5.000,-- 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40.000,-- 40.000,-- 27.199,50 40.000,-- 3745 2324 Příjaté nekap. příspěvky a náhrady 0,-- 3.463,-- 3.463,-- 0,-- 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,-- 2.000,-- 1.599,-- 2.000,-- 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 1.000,-- 1.000,-- 58,-- 1.000,-- 6310 2141 Příjmy z úroků 1.000,-- 1.000,-- 800,-- 1.000,--
6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2.000,-- 2.000,-- 2.494,-- 2.494,-- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem nedaňové příjmy 170.357,-- 199.040,-- 223.286,50 211.451,-- Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text Schválený rozpočet 2018 Upr. rozpočet 2018 Skutečnost 2018 Rozpočet 2019 2212 Silnice (místní komunikace) 2212 5139 Nákup materiálu 5.000,-- 5.000,-- 3.444,-- 5.000,-- 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,-- 30.000,-- 18.667,40 30.000,-- 2212 5171 Opravy a údržba 200.000,-- 200.000,-- 0,-- 200.000,-- Celkem silnice 235.000,-- 235.000,-- 22.111,40 235.000,-- Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 6121 Budovy, stavby 300.000,-- 300.000,-- 0,-- 300.000,-- (Projektová dokumentace chodníky) Celkem ostatní záležitosti pozemních komunikací 300.000,-- 300.000,-- 0,-- 300.000,--
2221 Provoz veřejné silniční dopravy (autobusové zastávky) 2221 5139 Nákup materiálu 2.000,-- 2.000,-- 0,-- 2.000,-- 2221 5171 Opravy a údržba 13.000,-- 13.000,-- 0,-- 13.000,-- Celkem provoz veřejné silniční dopravy 15.000,-- 15.000,-- 0,-- 15.000,-- 2229 Ostatní záležitosti v dopravě (dopravní značení v obci) 2229 5137 DDHM 20.000,-- 20.000,-- 0,-- 20.000,-- 2229 5139 Nákup materiálu 10.000,-- 10.000,-- 0,-- 10.000,-- Celkem záležitosti v dopravě 30.000,-- 30.000,-- 0,-- 30.000,-- 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 6.000,-- 6.000,-- 0,-- 0,-- 2321 5139 Nákup materiálu 1.000,-- 1.000,-- 0,-- 1.000,-- 2321 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,-- 100.000,-- 70.366,20 100.000,-- 2321 5171 Opravy a údržba 200.000,-- 200.000,-- 19.220,-- 200.000,-- 2321 6121 Budovy, stavby, haly 2,000.000,-- 2,000.000,-- 775.153,40 2,000.000,-- (Projektová dokumentace na nové vedení obecní splaškové kanalizace a ČOV) Celkem odvádění a čištění odpadních vod 2,307.000,-- 2,307.000,-- 864.739,60 2,301.000,--
3111 Předškolní zařízení 3111 5169 Nákup služeb 0,-- 7.000,-- 7.000,-- 0,-- 3111 5331 Neinvestiční dotace na činnost 280.000,-- 330.000,-- 280.000,-- 280.000,-- 3111 5171 Opravy a údržba 0,-- 0,-- 0,-- 100.000,-- Celkem předškolní zařízení 280.000,-- 337.000,-- 287.000,-- 380.000,-- 3113 Základní školy 3113 5339 Neinv. Transfery cizím PO 0,-- 35.000,-- 35.000,-- 0,-- Celkem základní školy 0,-- 35.000,-- 35.000,-- 0,-- 3314 Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,-- 5.000,-- 6.475,-- 5.000,-- 3314 5136 Nákup knih, časopisů 10.000,-- 10.000,-- 7.156,-- 10.000,-- 3314 5139 Nákup materiálu 500,-- 500,-- 126,-- 500,-- 3314 5162 Služby telekomunikací 7.900,-- 7.900,-- 7.900,-- 7.900,-- 3314 5171 Opravy a údržba 500,-- 500,-- 0,-- 500,-- 3314 5173 Cestovné (dovážka knih z výměnného fondu) 600,-- 600,-- 103,-- 600,-- 3314 5339 Neinvestiční transfer (Knihovna HK) 5.000,-- 5.000,-- 5.000,-- 5.000,-- Celkem činnosti knihovnické 29.500,-- 29.500,-- 26.760,-- 29.500,--
3319 Ostatní záležitosti kultury Obecní kronika 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3.000,-- 3.000,-- 3.000,-- 3.000,-- 3319 5139 Nákup materiálu 1.000,-- 1.000,-- 1.000,-- 1.000,-- 3319 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,-- 1.000,-- 1.000,-- 1.000,-- Celkem Obecní kronika 5.000,-- 5.000,-- 5.000,-- 5.000,-- 3341 Rozhlas a televize 3341 5169 Nákup ostatních služeb 2.500,-- 2.500,-- 2.160,-- 2.500,-- 3341 5171 Opravy a údržba 20.000,-- 20.000,-- 20.000,-- 20.000,-- Celkem rozhlas a televize 22.500,-- 22.500,-- 22.160,-- 22.500,-- 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 7.100,-- 7.100,-- 7.056,-- 7.100,-- 3349 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,-- 10.000,-- 7.752,-- 10.000,-- Celkem ostatní záležitosti sděl. prostředků 17.100,-- 17.100,-- 14.808,-- 17.100,--
3399 Záležitosti kultury 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 2.360,-- 2.360,-- 2.352,-- 0,-- 3399 5139 Nákup materiálu 2.000,-- 2.000,-- 59.626,50 57.000,-- 3399 5169 Nákup ostatních služeb 25.000,-- 55.000,-- 64.451,-- 30.000,-- 3399 5175 Pohoštění 15.000,-- 35.000,-- 40.127,50 20.000,-- 3399 5194 Věcné dary 55.000,-- 55.000,-- 0,-- 0,-- Celkem záležitosti kultury 99.360,-- 149.360,-- 166.557,-- 107.000,-- 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5229 Ostatní neinvestiční transfer 25.000,-- 25.000,-- 25.000,-- 25.000,-- Celkem ostatní tělovýchovná činnost 25.000,-- 25.000,-- 25.000,-- 25.000,-- 3525 Hospice 3525 5229 Ostatní neinvestiční transfer hospic 2.000,-- 2.000,-- 2.000,-- 2.000,-- Celkem hospice 2.000,-- 2.000,-- 2.000,-- 2.000,--
3612 Bytové hospodářství 3612 5151 Studená voda 0,-- 494,70 494,70 0,-- 3612 5153 Plyn 2.400,-- 2.400,-- 1.927,38 0,-- 3612 5154 Elektrika 1.800,-- 1.800,-- 1.242,-- 0,-- 3612 5139 Nákup materiálu 3.000,-- 2.505,30 0,-- 3.000,-- 3612 5169 Nákup ostatních služeb 0,-- 2.623,-- 3.223,-- 10.000,-- 3612 5171 Opravy a údržba 100.000,-- 97.377,-- 72.150,-- 100.000,-- Celkem bytové hospodářství 107.200,-- 107.200,-- 79.037,08 113.000,- 3631 Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 40.000,-- 40.000,-- 38.730,-- 40.000,-- 3631 5169 Nákup ostatních služeb 0,-- 7.085,-- 35.085,-- 40.000,-- 3631 5171 Opravy a údržba 70.000,-- 62.915,-- 8.447,-- 40.000,-- Celkem veřejné osvětlení 110.000,-- 110.000,-- 82.262,-- 120.000,-- 3632 Pohřebnictví 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 8.000,-- 8.584,-- 8.584,-- 8.000,-- Celkem pohřebnictví 8.000,-- 8.584,-- 8.584,-- 8.000,--
3635 Územní plánování 3635 5169 Nákup ostatních služeb 110.000,-- 110.000,-- 0,-- 110.000,-- Celkem územní plánování 110.000,-- 110.000,-- 0,-- 110.000,-- 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3639 5329 Ost. neivn. transfer 16.155,-- 16.155,-- 16.155,-- 15.435,-- 3639 5362 Platby daní a poplatků do st. rozpočtu 102,-- 102,-- 102,-- 102,-- Celkem komunální služby a územní rozvoj 16.257,-- 16.257,-- 16.257,-- 15.537,-- 3721 Sběr a odvoz nebezpečného odpadu 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,-- 20.000,-- 18.159,26 20.000,-- Celkem sběr a odvoz nebezpečného odpadu 20.000,-- 20.000,-- 18.159,26 20.000,-- 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5138 Nákup zboží 8.000,-- 8.000,-- 0,-- 8.000,-- 3722 5169 Nákup ostatních služeb 320.000,-- 320.000,-- 316.545,74 370.000,-- Celkem sběr a odvoz komunálních odpadů 328.000,-- 328.000,-- 316.545,74 378.000,--
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 190.000,-- 74.416,-- 8.594,-- 0,-- 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30.000,-- 110.000,-- 103.013,-- 100.000,-- 3745 5031 Povinné soc. pojistné 50.000,-- 50.000,-- 364,-- 0,-- 3745 5032 Povinné zdrav. pojistné 22.000,-- 16.650,-- 773,-- 0,-- 3745 5134 Výdaje na prádlo, oděv, obuv 1.000,-- 1.000,-- 0,-- 2.000,-- 3745 5137 DDHM 0,-- 25.350,-- 17.906,-- 0,-- 3745 5139 Nákup materiálu 25.000,-- 25.000,-- 19.972,-- 25.000,-- 3745 5154 Elektrická energie 12.000,-- 12.000,-- 4.938,-- 12.000,-- 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 35.000,-- 35.000,-- 15.900,-- 20.000,-- 3745 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,-- 73.000,-- 10.376,-- 100.000,-- 3745 5171 Opravy a údržba 100.000,-- 50.000,-- 8.931,-- 100.000,-- 3745 5173 Cestovné 3.000,-- 3.000,-- 2.877,-- 3.000,-- Celkem péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 568.000,-- 475.416,-- 193.644,-- 362.000,--
3769 Ostatní správa v ochraně živ. prostředí 3769 5229 Ostatní neinv. transf. nezisk. a podob. org. 2.000,-- 2.000,-- 2.000,-- 3.000,-- Celkem ostatní správa v ochraně živ. prostř. 2.000,-- 2.000,-- 2.000,-- 3.000,-- 5512 Požární ochrana 5512 5139 Nákup materiálu 6.000,-- 16.000,-- 15.531,-- 5.000,-- 5512 5151 Studená voda 5.000,-- 5.000,-- 0,-- 5.000,-- 5512 5154 Elektrická energie 5.000,-- 5.000,-- 2.584,-- 5.000,-- 5512 5156 Pohonné hmoty 4.000,-- 4.000,-- 4.000,-- 4.000,-- 5512 5169 Nákup ostatních služeb 0,-- 3.000,-- 3.100,-- 4.000,-- 5512 5171 Opravy a údržba 60.000,-- 47.000,-- 20.850,-- 56.000,-- 5512 5229 Ost. neinvest. transfer 10.000,-- 10.000,-- 0,-- 0,-- Celkem požární ochrana 90.000,-- 90.000,-- 46.065,-- 79.000,-- 6112 Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členům zastupitelů 500.000,-- 500.000,-- 595.000,-- 670.000,-- 6112 5032 Povinné zdravotní pojištění 50.000,-- 50.000,-- 53.550,-- 61.000,-- 6112 5173 Cestovné 5.000,-- 5.000,-- 2.000,-- 5.000,-- Celkem zastupitelstva obcí 555.000,-- 555.000,-- 650.550,-- 736.000,--
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,-- 14.177,-- 14.177,-- 0,-- 6115 5173 Cestovné 0,-- 634,-- 634,-- 0,-- 6115 5175 Výdaje na pořízení věcí a služeb pohoštění 0,-- 936,-- 954,-- 0,-- 6115 5901 Nespecifikované rezervy 0,-- 14.253,-- 0,-- 0,-- Celkem volby do zastupitelstev ÚSC 0,-- 30.000,-- 15.765,-- 0,-- 6118 Volba prezidenta republiky 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 11.400,-- 13.188,-- 13.188,-- 0,-- 6115 5173 Cestovné 1.000,-- 676,-- 676,-- 0,-- 6115 5175 Výdaje na pořízení věcí a služeb pohoštění 1.728,-- 1.800,-- 1.690,-- 0,-- 6115 5901 Nespecifikované rezervy 0,-- 8.791,-- 0,-- 0,-- Celkem volby do zastupitelstev ÚSC 14.128,-- 24.455,-- 15.554,-- 0,-- 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 291.000,-- 291.000,-- 291.000,-- 300.000,-- 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,-- 60.000,-- 60.000,-- 60.000,-- 6171 5031 Povinné soc. pojištění 76.000,-- 76.000,-- 76.000,-- 80.000,--
6171 5032 Povinné zdrav. pojištění 28.000,-- 28.000,-- 28.000,-- 30.000,-- 6171 5038 Povinné pojištění úrazové 2.000,-- 2.000,-- 1.321,-- 2.000,-- 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 0,-- 9.126,-- 9.126,-- 10.000,-- 6171 5136 Výdaje na knihy, časopisy 8.000,-- 8.000,-- 6.307,-- 8.000,-- 6171 5137 DDHM 20.000,-- 20.000,-- 11.985,50 20.000,-- 6171 5139 Nákup materiálu 20.000,-- 20.000,-- 17.808,-- 20.000,-- 6171 5151 Studená voda 3.000,-- 3.000,-- 2.298,-- 3.000,-- 6171 5153 Plyn 42.000,-- 42.000,-- 39.086,93 45.000,-- 6171 5154 Elektrická energie 20.000,-- 20.000,-- 16.943,-- 20.000,-- 6171 5161 Služby pošt 3.500,-- 3.500,-- 4.322,-- 4.000,-- 6171 5162 Služby telekomunikací 20.000,-- 20.000,-- 15.755,59 20.000,-- 6171 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 10.000,-- 14.085,-- 27.893,-- 45.000,-- 6171 5167 Školení 6.000,-- 6.000,-- 1.590,-- 6.000,-- 6171 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,-- 45.915,-- 40.050,38 50.000,-- 6171 5171 Opravy a údržba 200.000,-- 160.000,-- 0,-- 200.000,-- 6171 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč. programů 10.000,-- 874,-- 0,-- 10.000,-- 6171 5173 Cestovné 2.000,-- 2.000,-- 1.578,-- 2.000,-- 6171 5175 Pohoštění 2.000,-- 2.000,-- 1.200,-- 2.000,--
6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 2.000,-- 2.000,-- 2.000,-- 2.000,-- 6171 5194 Věcné dary 1.000,-- 1.000,-- 0,-- 1.000,-- Celkem činnost místní správy 836.500,-- 836.500,-- 654.264,40 940.000,-- 6171 5901 rezervy 200.000,-- 191.337,-- 0,-- 200.000,-- 6310 Příjmy a výdaje z úvěr, financ. operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10.000,-- 10.000,-- 10.000,-- 11.000,-- Celkem příjmy a výdaje z úvěr., financ. operací 10.000,-- 10.000,-- 10.000,-- 11.000,-- 6320 Pojištění 6320 5163 Služby peněžních ústavů 20.014,-- 20.014,-- 30.000,-- 30.000,-- Celkem pojištění 20.014,-- 20.014,-- 30.000,-- 30.000,-- 6399 Ostatní finanční operace 6399 5365 Platby daní a poplatků 0,-- 85.880,-- 85.880,-- 0,-- Celkem ostatní finanční operace 0,-- 85.880,-- 85.880,-- 0,--
6402 5364 Finanční vypořádání minulých let 6.865,-- 6.865,-- 6.865,-- 22.749,-- Vratka transferu poskytnutého v minulém období - VOLBY 2018 Celkem finanční vypořádání minulých let 6.865,-- 6.865,-- 6.865,-- 22.749,-- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Celkem výdaje obce 6,617.386,-- 8115 Financování výdajů v rozpočtu obce 2019 z minulých let 2,076.487,-- Pozn.: K financování výdajů z minulých let bude použita přesná částka Kč uvedená k 31.12.2018 na BÚ obce u České spořitelny a ČNB.
Rekapitulace návrhu rozpočtu obce Těchlovice na rok 2019: Daňové příjmy: 4,329.448,-- Nedaňové příjmy: 211.451,-- Příjmy celkem: 4,540.899,-- Rozpočtové výdaje: 6,617.386,-- Financování výdajů: 2,076.487,-- (Převody finančních prostředků z minulých let) Rozpočet obce Těchlovice na rok 2019 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva dne 19.12.2018. Zpracovala: Pavla Košťálová, účetní obce V Těchlovicích, dne 19.12. 2018 VYVĚŠENO I NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE Vyvěšeno: 18.1.2019 Sejmuto: