1 ROZPOČET OBCE ORLIČKY NA ROK 2017 - rozpis dle rozpočtové skladby PŘÍJMY 2017 Paragraf položka částka 1111 daň z příjmů FO záv.čin. 700 000,- 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 90 000,- 1113 daň z příjmů FO z kap. výnosů 80 000,- 1121 daň z příjmů PO 900 000,- 1122 dan z příjmů za obec 59 090,- 1211 DPH 1 572 000,- 1511 daň z nemovitosti 330 000,- Daňové příjmy celkem 3 731 090,- Poplatek likvidace kom. odpadu 1340 220 000,- Poplatek ze psů 1341 8 500,- Poplatek ubyt. kapacita 1345 15 000,- Odvod z výtěžku loterií zrušený 1382 16 000,- Správní poplatky 1361 3 000,- Neinvest. dotace ze státního rozp. 4112 88 300,- 3612 Byty 2132 (nájemné) 340 000,- 3613 Nebyt. prostory 2132 24 000,- 2310 Pitná voda (vodné) 2111 Příjmy ze služeb 55 000,- 2321 Odpadní vody (stočné) 2111 Příjmy ze služeb 11 000,- 3632 Pohřebnictví (nájemné hroby) 2111 Příjmy ze služeb 6 000,- 3639 Komun. služby a územ. rozvoj 2131 Pronájem pozemků 1 000,- 3111 Prodej pozemku 5 000,- 3722 Komunální odpad 2111 Příjmy ze služeb (podnikatelé) 24 000,- 3725 Tříděný odpad 2324 Příjmy za třídění 36 000,- 6171 Místní správa 2111 Příjmy ze služeb (kopírování, 24 310,- vstupné atd.) 6310 Příjmy z fin. operací 2141 Příjmy z úroků 800,- CELKEM PŘÍJMY 4 609 000,- 1
2 VÝDAJE 2017 Paragraf položka částka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2212 Silnice 5169 nákup služeb (prohrnování,sekání okrajů) 140 000,- 5171 opravy komunikací (srážky na horní konec, oprava komun. ke Kaplan. stodole 130 000,- 5139 materiál 2 000,- SILNICE CELKEM 272 000,- 2310 Pitná voda 5021 obsluha vodovodu 21 600,- 5169 nákup služeb (rozbory,údržba ) 35 220,- 5171 opravy oplocení vodojemu 10 000,- 5139 materiál 1 000,- 5163 pojištění Falta 600,- 6121 nový vodovod projekt 360 580,- PITNÁ VODA CELKEM 429 000,- 2321 Odpadní vody 5169 služby 20 000,- ODPADNÍ VODA CELKEM 20 000,- 3113 Základní škola 5331 příspěvek zřizovatele na provoz 350 000,- 5171 oprava oken,radon 130 000,- ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM 480 000,- 3314 Knihovna 5021 dohody knihovnice,správce počítačů 18 000,- 5136 časopisy 1 000,- 5162 internet 2 500,- 5169 služby 8 500,- KNIHOVNA CELKEM 30 000,- 3399 Kultura 5139 nákup materiálu 10 000,- 5169 nákup služeb (hudba,nájmy sálů) 80 000,- 5175 pohoštění 10 000,- 5194 dary -balíčky apd 40 000,- KULTURA CELKEM 140 000,- 3429 Zájmová činnost 5222 příspěvek Gold 5 000,- ZÁJMOVÁ ČINNOST CELKEM 5 000,- 3612 Byty 5171 opravy 50 000,- 5169 služby 20 000,- 5139 materiál 10 000,- 5137 drobný majetek 20 000,- BYTY CELKEM 100 000,- 3613 Nebyt. prostory 5171 opravy 5 000,- 5139 materiál 5 000,- 5154 elek. energie 5 000,- 2
3 NEBYT. PROSTORY CELKEM 15 000,- 3631 Veřejné osvětlení 5154 elektrická energie 30 000,- 5169 nákup služeb (Janoušek KOS) 30 000,- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CELKEM 60 000,- 3632 Pohřebnictví 5169 služby 10 000,- 5171 opravy 20 000,- POHŘEBNICTVÍ CELKEM 30 000,- 3639 Komunální služby 5021 ostatní osob. výdaje(odměny dohody) 120 000,- 5139 materiál 10 000,- a územní rozvoj 5166 právní služby 10 000,- 5164 nájemné 100,- 5169 služby 10 900,- 5213 dotace Konzum 80 000,- 5154 elektrická energie klubovna 9 000,- 5221 příspěvky nemocnice,zuš 8 000,- 5223 dotace charita 2 000,- 6121 klubovna,zeď 450 000,- 5137 drobný majetek - vývěsky 20 000,- 5171 opravy střecha OÚ, socha, hřiště 990 000,- KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ CELKEM 1 710 000,- 3721 Nebezpečný odpad 5169 6 000,- NEBEZPEČNÝ ODPAD CELKEM 6 000,- 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 5169 nákup služeb ( KOS) 250 000,- 5139 pytle 5 000,- KOMUN. ODPAD CELKEM 255 000,- 3725 Tříděný odpad 5169 služby 50 000,- TŘÍDĚNÝ ODPAD CELKEM 50 000,- 3745 Péče o vzhled obcí 5021 sekání dohody 20 000,- 5139 nákup materiálu 5 000,- 5169 nákup služeb (sekání trávy) 13 000,- 5156 pohonné hmoty 2 000,- PÉČE O VZHLED CELKEM 40 000,- 5212 Ochrana obyvatelstva 5169 služby 5 000,- OCHRANA OBYVATELSTVA CELKEM 5 000,- 5512 Požární ochrana dobrovolná část 5154 elekt.energie (hasičárna) 12 000,- 5169 služby 9 500,- 5021 dohoda o PP 600,- 5139 materiál 5 000,- 5156 pohonné hmoty 3 000,- 5163 pojištění auto 8 800,- 3
4 5019 refundace 2 000,- 5167 školení 800,- 5039 pojistné refundace 300,- 5171 opravy 30 000,- HASIČI CELKEM 72 000,- 6112 Zastupitelstvo obce 5023 plat starosta 435 000,- 5031 pojištění 110 000,- 5032 pojištění zdr. 40 000,- 5163 pojištění 4 300,- 5167 školení 5 700,- 5173 cestovné 10 000,- ZASTUPITELSTVO CELKEM 605 000,- 6171 Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců 265 000,- 5031 sociální pojištění 66 000,- 5032 zdravotní pojištění 24 000,- 5021 dohody úklid,servis počítače 30 000,- 5038 zákonné pojištění 1 500.- 5136 knihy,tisk 6 000,- 5139 nákup materiálu 35 000,- 5154 elektrická energie 33 000,- 5161 služby pošt 10 000,- 5162 služby telekomunikací 20 000,- 5167 školení 10 000,- 5168 zpracování dat 30 000,- 5169 nákup služeb 15 500,- 5173 cestovné 5 000,- 5166 právní služby 30 000,- 5175 pohoštění 5 000,- 6119 nový UP 205 000,- CELKEM MÍSTNÍ SPRÁVA 791 000,- 6310 Obecné výdaje z finančních operací 5163 služby banky(poplatky) 8 037,- VÝDAJE PENĚŽNÍM ÚSTAVŮM CELKEM 8 037,- 6320 Pojištění budov a majetku 5163 21 150,- POJIŠTĚNÍ CELKEM 21 150,- 6399 dan z příjmu obec 5362 59 090,- DAN ZA OBEC CELKEM 59 090,- 6402 5366 výdaje z fin. vypořádání 13 723,- Finanční vypořádání celkem 13 723,- VÝDAJE CELKEM 5 217 000,- 8115 Financování 608 000,- 4
5 Rozpis provedli : Siatková Eva - účetní obce Rozpis proveden dne : 30.3.2017. účetní obce... starostka obce 5