Usnesení z 78. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 12. června 2008 Usnesení č. 678 1) Bere na vědomí výsledky zasedání Hodnotitelské komise konané dne 12. května 2008, která posoudila 142 zaslaných žádostí pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2008. 2) Schvaluje a) poskytnutí finančního příspěvku na 86 akcí ve skupině A) žádosti doporučené v limitní výši 189 109 tis. Kč a poskytnutí finančního příspěvku na 29 akcí ve skupině B) žádosti doporučené s podmínkou v limitní výši 71 171 tis. Kč., celkem tedy 115 akcí v celkové hodnotě 260 280 tis. Kč.; b) navýšení finančních prostředků na tyto programy o 188 934 tis. Kč, s tím, že pro skupinu A) je potřeba navýšení o 117 763 tis. Kč a pro skupinu B) 71 171 tis. Kč. Navýšená částka bude čerpána z finančních prostředků převedených z roku 2007. 3) Ukládá řediteli SFDI a) zveřejnit tabulku vybraných akcí na internetové stránce SFDI; T: 18.6.2008 b) písemně informovat všechny žadatele o rozhodnutí Výboru SFDI; T: 27.6.2008 c) uzavřít s úspěšnými žadateli smlouvy o poskytnutí příspěvku; T: průběžně d) poskytnout vybraným žadatelům schválený finanční příspěvek v souladu s Pravidly pro financování a dle zákona č. 104/2000 Sb., o SFDI ve znění pozdějších předpisů. T: do 31.12.2008
Usnesení č. 679 1) bere na vědomí výsledky zasedání Hodnotitelské komise konané dne 20. května 2008, která posoudila 47 zaslaných žádostí o příspěvek na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2008 2) Schvaluje a) poskytnutí příspěvku na 39 akcí v limitní výši 107 770 tis. Kč; b) navýšení finančních prostředků na tento program o 53 103 tis. Kč z převedených finančních prostředků r. 2007. 3) Ukládá řediteli SFDI a) zveřejnit tabulku vybraných akcí na internetové stránce SFDI; T: 18.6.2008 b) písemně informovat žadatele o rozhodnutí Výboru SFDI; T: 20.6.2008 c) uzavřít s úspěšnými žadateli smlouvy o poskytnutí příspěvku; T: průběžně d) poskytnout vybraným žadatelům schválený finanční příspěvek v souladu s Pravidly pro financování a dle zákona č. 104/2000 Sb., o SFDI ve znění pozdějších předpisů. T: do 31.12.2008 2
Usnesení č. 680 1. schvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků u 68 jmenovitých akcí v částce 2 548 716 tis. Kč (Příloha č. 1), snížení finančních prostředků u 76 jmenovitých akcí v částce 2 335 769 tis. Kč (Příloha č. 1), zařazení 4 nových jmenovitých akcí v částce 136 053 tis. Kč (Příloha č. 1), zvýšení finančních prostředků, ISPROFOND 5001110001 údržba a opravy silnice I. tř. (ŘSD), o částku 150 000 tis. Kč na 2 641125 tis. Kč (Příloha č. 1), zvýšení finančních prostředků, ISPROFOND 5001150001 běžné výdaje 2211 dálnice, o částku 100 000 tis. Kč na 1 498 100 tis. Kč (Příloha č. 1), zvýšení finančních prostředků, ISPROFOND 5001150006 údržba a opravy dálnice (ŘSD), o částku 40 000 tis. Kč na 668 800 tis. Kč (Příloha č. 1). Navržené rozpočtové změny znamenají zvýšení celkového rozpočtu příjemce na rok 2008 o finanční částku 639 000 tis. Kč. Rozpočtové opatření bude Státním fondem dopravní infrastruktury bilancováno na vrub limitu 15 % změn rozpočtu kromě částky 300 000 tis. Kč určenou na akci 3271531572 I/42 Brno VMO Dobrovského B, která je dle Usnesení č. 123 Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 20. 21. schůze konané dne 7. listopadu a 13. listopadu 2007 zařazena do prioritních staveb rozpočtu bez dopadu na limit. 1. ukládá řediteli SFDI a) uzavřít s příjemcem Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné a financovat z rozpočtu SFDI jmenovité akce a opravy a údržbu, včetně správy ŘSD a nákladů úseku provozovatele elektronického mýta, až do výše schválených částek, b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. 3
Usnesení č. 681 1. schvaluje A) předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce SŽDC, a to: a) snížení finančních prostředků u 2 jmenovitých akcí v celkové částce 14 420 tis. Kč, b) zvýšení finančních prostředků u 4 jmenovitých akcí v celkové částce 94 420 tis. Kč. B) předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce SŽDC u akcí s režimem řízené doby splatnosti, a to: snížení finančních prostředků u 1 jmenovité akce v částce 63 750 tis. Kč, C) předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ČD, a.s., a to: a) snížení finančních prostředků u 2 jmenovitých akcí v celkové částce 6 657 tis. Kč, b) zvýšení finančních prostředků u 3 jmenovitých akcí v celkové částce 5 459 tis. Kč, c) zařazení 2 nových jmenovitých akcí do rozpočtu v celkové částce 6 357 tis. Kč. Rozpočtová opatření dle bodu A) písm. b) a bodu C) písm. b) a c) budou bilancována na vrub limitu 15% změn rozpočtu. Celkový rozpočet příjemce SŽDC se dle bodu A) a bodu B) zvyšuje o 16 250 tis. Kč na 21 696 878 tis. Kč. Celkový rozpočet příjemce ČD, a.s. se dle bodu C) zvyšuje o 5 159 tis. Kč na 313 702 tis. Kč. 2. ukládá řediteli SFDI a) uzavřít se SŽDC a ČD, a.s. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2008 a financovat z rozpočtu SFDI jmenovité akce až do výše schválených částek, b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. 4
Usnesení č. 682 1. schvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Ředitelství vodních cest ČR tak, že: a) snižuje rozpočet u následujících jmenovitých akcí: č. ISPROFIN 3275201045 Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec o 6 380 tis. Kč na 48 236 tis.kč č. ISPROFIN 5005540001 Výstavba, rekonstrukce a modernizace drobných objektů o 5 593 tis. Kč na 8 223 tis.kč b) zařazuje do rozpočtu nové jmenovité akce: č. ISPROFIN č. ISPROFIN 5425530003 Litoměřice, vybudování kotviště pro sportovní plavidla s 6 380 tis. Kč 5725530002 Přístaviště Napajedla s 5 593 tis. Kč, celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce zůstává vyrovnaný na 495 564 tis. Kč. Rozpočtové opatření dle odst. b) bude bilancováno na vrub limitu 15% změn rozpočtu. 2. ukládá řediteli SFDI c) uzavřít s ŘVC ČR Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2008 a financovat z rozpočtu SFDI jmenovité akce až do výše schválených částek, d) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. 5
Usnesení č. 683 1. bere na vědomí materiál k Závěrečné zprávě k hospodářským výsledkům dálničních kupónů emise 2007 2. schvaluje Závěrečnou zprávu k hospodářským výsledkům dálničních kupónů emise 2007 Usnesení č. 684 1. bere na vědomí předložený materiál a schvaluje Metodický pokyn pro započítávání úprav objemu schválených výdajů do výše 15 % celkové výše schváleného rozpočtu SFDI 2. ukládá řediteli SFDI vydat Metodický pokyn pro započítávání úprav objemu schválených výdajů do výše 15 % celkové výše schváleného rozpočtu SFDI rozhodnutím ředitele SFDI a zajistit jeho dodržování při provádění úprav ve schváleném rozpočtu SFDI Usnesení č. 685 1. bere na vědomí předložený materiál Informace o průběhu přípravy rozpočtu SFDI na rok 2009 a střednědobého výhledu 2. ukládá řediteli SFDI předložit na jednání Výboru a Dozorčí rady SFDI k projednání návrh rozpočtu na rok 2009 a střednědobého výhledu do roku 2011 v měsíci srpnu 2008 6
Příloha č. 1 k usnesení č. 680 a) Jmenovité akce Ev. číslo kód Název akce Rozpočtová úprava tis. Kč (vč. DPH) Celkem r. 2008 2271651004 60 R52 5204 Pohořelice - Ivaň -15 000 9 592 2271651005 60 R52 5205 Ivaň - Perná -10 000 11 344 2271651006 60 R52 5206 Perná - st.hranice ČR/Rakousko -10 000 8 560 3271101300 50 Příprava a zabezpečení staveb 10 100 114 280 3271110901 50 Protihluková opatření u sil. I. tř. 1 000 37 047 3271110901 60 Protihluková opatření u sil. I. tř. 30 893 268 034 3271112012 60 I/34 propojení DO České Budějovice 25 463 50 000 3271112019 60 I/34 Ondřejov - Pelhřimov 13 950 35 182 3271113027 60 I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka 144 2 000 3271113035 60 I/27 Třemošná - přeložka -24 780 8 500 3271113901 60 Příprava a zabezpečení staveb 24 000 39 000 3271113902 60 Vypořádání staveb po dokončení -12 000 3 000 3271114013 60 I/13 Stráž n.n. - Krásná Studánka 33 000 40 640 3271114015 60 I/9 obchvat Dubá -1 000 1 011 3271114068 60 I/27 Žiželice obchvat a přemostění 1 260 5 900 3271114124 60 I/13 Komořany - Most -21 124 3 108 3271114191 60 Příprava a zabezpečení staveb -3 460 5 139 3271114292 60 Vypořádání staveb po dokončení 4 874 6 730 3271115003 60 I/2 Pardubice - jihovýchodní obchvat -50 000 10 000 3271115034 60 I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat 5 280 14 560 3271115037 60 I/2 Staré Čivice - Trojice přeložka -1 856 0 3271116005 60 I/37 Sklené nad Oslavou obchvat -1 000 856 3271116265 60 I/38 Znojmo obchvat I -20 500 39 683 3271116266 60 I/38 Znojmo obchvat II -7 438 7 397 3271116308 60 I/38 Moravské Budějovice obchvat 7 000 14 560 3271117007 60 R56 Frýdek - Místek - připojení na R48 7 000 25 560 3271117016 60 I/58 Mošnov - obchvat 7 000 12 683 3271117078 60 I/11 Jablunkov obchvat 20 000 32 342 3271121013 60 I/3 Čerčany MÚK Na Pyšelce -17 794 10 000 3271123611 60 I/21 MÚK Střížov - Horní Ves -10 000 4 000 3271124002 60 I/27 Most - Litvínov 20 000 29 280 3271125152 60 I/34 Roušťany - Pohled -2 000 5 053 3271125174 50 I/38 Habry - Havlíčkův Brod obnova živičného krytu -3 000 1 640 3271125294 60 Vypořádání staveb po dokončení -3 000 2 000 3271126042 60 I/50 Bučovice průtah -3 000 107 167 3271126056 50 I/35 Teplice - Hustopeče, oprava silnice 21 653 21 653 3271126103 60 I/49 Zlín - Malenovice II. 35 000 118 435 3271126302 60 I/50 Nesovice křižovatka -4 000 7 567 3271126326 50 I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov 20 000 20 000 3271127002 60 I/44 Červenohorské sedlo - sever 46 000 185 200 3271127209 60 I/35 Lešná - Palačov -3 450 8 560 3271132008 50 I/24 Třeboň, most ev. č. 24-008.3-28 645 36 100 3271133025 60 I/27 Plasy most ev. č. 27-060 přes ČD -5 000 0 3271134004 60 I/15 Sedlec most ev.č.15-025a -42 908 1 281 3271134011 60 I/13 Chomutov most ev.č.13-031.1 10 847 40 847 3271136022 50 I/37 Žďár nad Sázavou most ev. č. 37-048 oprava 20 000 20 001 3271136024 50 I/43 Brno most přes místní komunikaci ev.č.43-004.3-9 379 572 7
Ev. číslo kód Název akce Rozpočtová úprava Celkem r. 2008 3271137002 50 I/48 Vojkovice mosty ev.č. 48-058 a 059 4 160 19 833 3271211004 60 R4 křiž. II/118 - Milín 174 2 215 3271212002 60 R4 Mirotice - Třebkov -6 000 4 767 3271212015 60 R3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla -1 400 3 395 3271212016 60 R3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice 1 400 1 400 3271223602 60 R6 Nové Sedlo - Sokolov 10 000 25 424 3271223603 60 R6 Sokolov - Tisová 5 000 33 714 3271234001 60 R7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu 1 160 5 800 3271234002 60 R7 Chlumčany zkapacitnění 2 060 6 700 3271234003 60 R7 Louny, zkapacitnění obchvatu 805 6 000 3271234004 60 R7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu 6 760 11 400 3271234005 60 R7 Postoloprty - MÚK Bitozeves 5 360 10 000 3271234041 60 R7 Vysočany MÚK -80 021 3 087 3271245005 60 R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice 130 000 144 576 3271267018 60 R48 Frýdek Místek - obchvat -162 331 144 907 3271267023 60 R48 MÚK Nošovice -30 000 8 560 3271520001 60 I/20 a II/231 Plzeň Plaská - Na Roudné - Chrástecká 1 261 2 600 3271521793 60 I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka -40 000 1 500 3271531572 60 I/42 Brno VMO Dobrovského B 300 000 1 471 200 3271624006 60 I/8 Bystřany protihlukové stěny 6 315 27 890 3271624012 60 I/9 Jiřetín pod Jedlovou okružní křižovatka 7 567 12 771 3271625026 60 I/37 Pardubice MÚK - Palackého dostavba -10 000 2 000 3271626008 60 I/50 Uherský Brod Havřice křiž. s III/4958 odbočovací pruh 3 450 17 751 3272131013 60 D5 0510/IV Most přes Úhlavu -16 000 26 398 3272144002 50 D5 Rekultivace odvody a výkupy pozemků 500 1 428 3272231005 50 D8 0805 A - Trasa dálnice 250 750 3272231005 60 D8 0805 A - Trasa dálnice -250 138 950 3272231010 60 D8 0805 F - Tunel Radejčín -16 252 177 174 3272251012 60 D8 0807/I-A Trmice - Knínice - hlavní trasa -40 598 940 000 3272251018 60 D8 0807/II G Tunel Panenská 15 452 108 252 3272251019 60 D8 0807/II H Knínice - Petrovice hl. trasa 800 38 978 3272264003 50 D8 Rekultivace odvody a výkupy pozemků 14 655 22 226 3272264003 60 D8 Rekultivace odvody a výkupy pozemků 9 680 12 000 3272311003 50 R35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa -1 856 0 3272311003 60 R35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa -13 000 5 560 3272521009 50 D11 1105/1 Chýšť - Osičky 850 853 3272521111 60 D11 1104/1 část A - Hlavní trasa km 42,0-51,7 215 000 307 800 3272521113 60 D11 1104/2 část C - Hlavní trasa km 51,7-62,1 89 000 143 723 3272521114 60 D11 1104/2 část D - Most Žíželice 500 2 500 3272521116 60 D11 1104/2 část F - Hlavní trasa km 62,1-68,1 14 000 58 554 3272531003 50 D11 1106 Hradec Králové - Smiřice -4 176 0 3272531003 60 D11 1106 Hradec Králové - Smiřice 1 000 64 801 3272531004 50 D11 1107 Smiřice - Jaroměř -93 0 3272531004 60 D11 1107 Smiřice - Jaroměř 15 700 29 399 3272544004 50 D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 2 135 5 165 3272544004 60 D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 8 482 10 500 3272551005 60 D11 1108 Jaroměř - Trutnov -9 600 2 000 3272551006 60 D11 11O9 Trutnov - státní hranice ČR/PR -3 000 2 000 3272621003 50 D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec -364 100 3272621008 50 D3 0308A Soběslav - Veselí nad Lužnicí -1 000 392 3272631009 60 D3 0310/II Hodějovice - Třebonín -7 708 2 500 3272631010 60 D3 0310/I Úsilné - Hodějovice 7 708 14 008 8
Ev. číslo kód Název akce Rozpočtová úprava Celkem r. 2008 3272644000 50 D3 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků -598 1 313 3272644000 60 D3 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 2 061 2 200 3272721003 50 R1 519 Suchdol - Březiněves -8 000 0 3272721003 60 R1 519 Suchdol - Březiněves -525 000 70 200 3272721004 50 R1 518 Ruzyně - Suchdol -15 000 0 3272721004 60 R1 518 Ruzyně - Suchdol -514 000 70 600 3272731006 60 R1 513 Vestec - Lahovice 200 000 334 815 3272731008 50 R1 514 Lahovice - Slivenec 3 500 7 129 3272731008 60 R1 514 Lahovice - Slivenec -193 500 641 700 3272741005 50 R1 512 D 1 -Vestec -5 000 6 875 3272741005 60 R1 512 D 1 -Vestec 750 000 1 382 852 3272821063 60 D1 0134.2 Kojetín - Kroměříž západ 74 000 166 800 3272821073 60 D1 0134.3 Kroměříž západ - Kroměříž východ 40 000 179 200 3272831065 60 D1 0136 Říkovice-Přerov 18 000 38 101 3272831066 50 D1 0137 Přerov - Lipník 6 000 14 105 3272831066 60 D1 0137 Přerov - Lipník 21 000 74 800 3272841073 60 R55 5506 Napajedla - Babice -9 340 8 500 3272841074 60 R55 5507 Babice - Staré Město -10 000 323 3272841078 60 R55 5511 Bzenec Přívoz - Rohatec -6 000 5 246 3272841079 60 R55 5512 Rohatec - Lužice -2 335 2 500 3272851066 60 R49 4902.1 Fryštát - Lípa 1. etapa -20 000 7 840 3272851067 60 R49 4901 Hulín - Fryšták -100 000 157 783 3272851068 60 R49 4902.2 Fryšták - Lípa 2.etapa -6 600 2 680 3272851069 60 R49 4903 Lípa - Pozděchov -2 690 6 590 3272851070 60 R49 4904 Pozděchov - Horní Lideč -5 880 3 400 3272851071 60 R49 4905 Horní Lideč - hranice ČR/SR -7 450 1 830 3272861074 50 D1 01171 Rozšíření Kývalka - Bosonohy -1 856 0 3272861074 60 D1 01171 Rozšíření Kývalka - Bosonohy -6 000 12 560 3272861075 50 D1 01172 Bosonohy - St. Lískovec rozšíření -1 856 0 3272861075 60 D1 01172 Bosonohy - St. Lískovec rozšíření -2 000 12 384 3272861076 60 D1 01191 St. Lískovec - Brno jih rozšíření 4 000 13 280 3272861077 60 D1 01311 Brno jih - Brno východ rozšíření -2 000 9 136 3272861079 50 D1 01313 Připojení BZP Černovická terasa na D1-2 784 0 3272861079 60 D1 01313 Připojení BZP Černovická terasa na D1-27 000 12 392 3272923008 50 D8 0807 SSÚD Petrovice -58 0 3272923010 60 D8 SSÚD Řehlovice -3 486 1 387 3272955006 60 D11 PHS Dolní Počernice -15 000 30 825 3272970007 60 R1 ul.na Radosti napojení na SOKP -50 000 16 816 3272975020 60 R1 515 Komunikační systém 20 000 35 031 3272980009 60 D1 Rozšíření dálnice v km 0,00-2,000-4 000 51 400 3272980027 60 D1, PHS na dálnici D1 km 0,060-1,630 14 500 34 016 3272986016 60 D1 PHS Brno Starý Lískovec L -12 700 1 137 3272986019 60 D1 PHS Bosonohy L, Troubsko - východ P km 188,050-189,330 1 000 3 316 5001560002 60 Investiční akce s RN do 20 mil. Kč 100 000 402 924 5001760001 60 Protihluková opatření -21 653 0 5311410004 60 I/39 Český Krumlov sanace skalního masivu 93 000 93 000 5411510001 60 I/21 MÚK Střížov 1 460 2 848 5411510003 60 I/64 Horní Lomany - Poustka 7 000 23 819 5621550002 60 D1 Rekonstrukce vozovky km 144,6-147,35 P 83 600 130 000 Celkem: 349 000 9 583 218 9
b) Neinvestiční výdaje na opravy a údržbu Ev. číslo kód Název Rozpočtová úprava Celkem r. 2008 5001110001 50 Údržba a opravy silnice I. třídy 150 000 2 641 125 5001150001 50 Běžné výdaje 2211 dálnice 100 000 1 498 100 5001150006 50 Údržba a opravy dálnice 40 000 668 800 Celkem: 290 000 4 808 025 10
Příloha č. 2 k usnesení č. 684 METODICKÝ POKYN PRO ZAPOČÍTÁVÁNÍ ÚPRAV OBJEMU SCHVÁLENÝCH VÝDAJŮ DO VÝŠE 15 % CELKOVÉ VÝŠE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU SFDI V rozpočtu SFDI, schváleném Poslaneckou sněmovnou na běžný rok, může být v odůvodněných případech po schválení Výborem SFDI a po projednání v Dozorčí radě SFDI, upraven objem schválených výdajů až do výše 15 % celkové výše rozpočtu schváleného na běžný rok. Při započítávání prostředků do výše uvedeného limitu platí následující pravidla Do limitu 15 % se u investičních i neinvestičních výdajů započítávají: - výdaje pro akci, která dosud není v rozpočtu na běžný rok jmenovitě zahrnuta a navrhuje se nově k financování, pokud nevznikla rozdělením jiné akce v rozpočtu jmenovitě zahrnuté, pokud nejde o prioritní akci uvedenou na seznamu staveb, schváleném Poslaneckou sněmovnou, pokud není hrazena z účelové dotace z prostředků Ministerstva dopravy nebo Ministerstva financí, z převodů finančních prostředků z minulých období nebo pokud není kryta prostředky uvolněnými při čerpání dotace na ex-post platby ze zdrojů EU. - navýšení výdajů pro akci, která je v rozpočtu běžného roku jmenovitě zahrnuta, pokud navýšení není kryto účelovou dotací MD nebo MF, z převodů finančních prostředků z minulých období, pokud nejde o prioritní akci uvedenou na seznamu staveb, schváleném Poslaneckou sněmovnou nebo pokud navýšení není kryto prostředky uvolněnými při čerpání dotace na ex-post platby ze zdrojů EU. - navýšení výdajů pro akci, která pokračuje z předcházejícího roku, v rozpočtu na běžný rok není zajištěno její financování a požadovaná částka převyšuje nedočerpané prostředky převáděné do běžného roku z roku minulého, pokud toto navýšení není kryto účelovou dotací nebo prostředky uvolněnými při čerpání dotace na ex-post platby ze zdrojů EU nebo z převodů finančních prostředků z minulých období. 11