Rozpočet obce Roztoky na rok 2016 0 Pol Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti... 2 300 000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výdělečné činnosti 40 000 1113 Daň z příjmů fyz. osob vybírané dle zvl. sazby 250 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 400 000 1211 Daň z přidané hodnoty 5 000 000 1341 Poplatek ze psů 23 000 1342 Pobytové poplatky 20 000 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 20 000 1351 Odvod z výtěžku VHP 30 000 1355 Odvod z VHP 20 000 1361 Správní poplatky 20 000 1511 Daň z nemovitosti 1 000 000 Daňové příjmy celkem 11 123 000 1012 Podnikání a restruktur. v zem. 2131 příjmy z pronájmu pozemků 15 000 Podnikání a restruktur. v zem. celkem 15 000 2141 Vnitřní obchod 2111 příjmy s poskyt. služeb - RL 10 000 Vnitřní obchod celkem 10 000 2310 Pitná voda 2111 Příjmy z poskytovaných služeb - pitná voda 3 000 Pitná voda celkem 3 000 3314 Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytovaných služeb - knihovna 1 000 Činnosti knihovnické celkem 1 000 3419 Tělovýchovná činnost 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - tělocvična 70 000 Tělovýchovná činnost celkem 70 000 3632 Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytovaných služeb - hřbitov 10 000 Pohřebnictví celkem 10 000 3722 Sběr a svoz kom. odpadů 2112 Příjmy z prodeje zboží - popelnice 170 000 2329 ostatní ned.příjmy - EKO KOM 70 000 Sběr a svoz kom. odpadů celkem 240 000 6171 Činnost místní správy 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nem- kotelna 50 000 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nem- doktorka, hudba,masérka, garáže 7 000 2141 Příjmy z úroků 2 000 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 000 Činnost místní správy celkem 64 000 Nedaňové příjmy Celkem 413 000 PŘÍJMY CELKEM 11 536 000 v Kč
5xxx Rozpočtové výdaje 2141 Vnitřní obchod. služby 5139 Nákup materiálu 5 000 Vnitřní obchod. služby celkem 5 000 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu 10 000 5169 Nákup služeb 20 000 5171 Opravy a udržování 200 000 Silnice celkem 230 000 2221 Provoz veř. silniční dopravy 5171 Opravy a udržování 50 000 5329 Neinv. transf. veř. Rozpočtu 150 000 Provoz veř. silniční dopravy celkem 200 000 2310 Pitná voda 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 5139 Nákup materiálu 5 000 5154 Elektrická energie 10 000 5165 Nájemné 2 000 5169 Nákup služeb 10 000 5171 Opravy a udržování 100 000 Pitná voda celkem 137 000 3111 Mateřská škola 5137 Drobný hm.majetek 100 000 Mateřská škola celkem 100 000 3113 Základní školy 5331 Neinv. tran. zřízeným PO 300 000 Základní školy celkem 300 000 3314 Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje 27 000 5136 Knihy, tisk 5 000 5139 Nákup materiálu 2 000 5169 Nákup služeb 1 000 5192 Náhrady (cestovné) 2 000 Činnosti knihovnické celkem 37 000 3399 Záležitosti kulturní 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000 5169 Nákup ostatních služeb 105 000 5194 Věcné dary 40 000 Záležitosti kulturní celkem 151 000 3419 Tělovýchovná činnost 5011 Platy zaměstnanců 85 000 5021 Ostatní osobní výdaje 17 000 5031 Povin.poj. na soc.zab. 18 000 5032 Povin.poj. na zdrav. poj. 10 000 5139 Nákup materiálu 5 000
5151 Voda 20 000 5152 Nákup tepla 150 000 5169 Nákup služeb 80 000 5171 Opravy a udržování 10 000 5229 Neinvestiční dotace TJ Roztoky 250 000 Tělovýchovná činnost celkem 645 000 3421 Využití volného času dětí 5137 Drobný hmotný majetek 100 000 Využití volného času dětí celkem 100 000 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 5222 Neinvestiční transfery 5 000 Ost.zájmová činnost a rekreace celkem 5 000 3631 Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 3 000 5171 Opravy a udržování 600 000 Veřejné osvětlení celkem 603 000 3632 Pohřebnictví 5171 Opravy udržování 20 000 Pohřebnictví celkem 20 000 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 5021 Ost.osobní výdaje 12 000 5137 Drobný hmotný majetek 35 000 5138 Nákup zboží 150 000 5169 Nákup služeb 220 000 Sběr a svoz komunálního odpadu celkem 417 000 3745 Péče o vzhled veřejné zeleně 5139 Nákup materiálu 20 000 5156 PHM 2 000 5169 Nákup služeb 170 000 Péče o vzhled. veř. zeleně celkem 192 000 4351 Pečovatelská služba 5221 Nákup služeb 100 000 Pečovatelská služba celkem 100 000 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 Finanční zabezpečení krizových opatření 20 000 Ochrana obyvatelstva 20 000 5512 Jednotka požární ochrany obce 5021 Ostatní osobní výdaje 150 000 5137 Drobný hmotný majetek 20 000 5139 Nákup materiálu 50 000 5151 Voda 20 000 5152 Teplo 150 000 5154 Elektrická energie 50 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000 5169 Nákup služeb 10 000
5222 Neinvestiční dotace občanských sdružením 4 000 JPO celkem 484 000 6112 Zastupitelstvo obce 5023 Odměny zastupitelstvo 700 000 5031 Povin.poj. na soc. zab. 130 000 5032 povin. poj. na zdrav.poj. 60 000 5163 Pojištění 4 000 5173 Cestovné 1 000 Zastupitelstvo obce celkem 895 000 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 1 050 000 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 5031 Povinné poj. na sociální zabezpečení 250 000 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 100 000 5038 Ostatní pojistné 6 000 5132 Ochranné pomůcky 5 000 5136 Knihy, tisk 1 000 5137 Drobný hmotný majetek 100 000 5139 Nákup materiálu 100 000 5141 Úroky 30 000 5152 Nákup tepla 90 000 5154 Elektrická energie 30 000 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000 5161 Služby pošt 8 000 5162 Telefony 60 000 5163 Služby peněžních ústavů 60 000 5166 Právní služby 100 000 5167 Školení 10 000 5168 Zpracování dat a služby 25 000 5169 Nákup služeb 186 000 5171 Opravy a udržování 600 000 5172 Programové vybavení 5 000 5173 Cestovné 1 000 5175 Pohoštění 2 000 5194 Věcné dary 2 000 5321 Neinv.transfery 3 000 5362 Platby daní a poplatků 4 000 Činnost místní správy celkem 2 898 000 6310 Obecné příjmy a výdaje 5163 Služby peněžních ústavů 500 Obecné příjmy a výdaje celkem 500 6409 Ostatní činnost 5229 Neinvestiční dotace neziskovým organizacím 5 000
6171 Org. 1 5329 Neinv.transfery veř.rozp. místní úrovně 5 000 Ostatní činnost celkem 10 000 ZŠ a MŠ příspěvková organizace 5136 Knihy,tisk 1 000 5139 Nákup materiálu 10 000 5151 Voda 45 000 5152 Nákup tepla 300 000 5154 Elektrická energie 250 000 5162 Telefony 15 000 5169 Nákup služeb 50 000 5171 Opravy a udržování 30 000 ZŠ a MŠ příspěvková organizace celkem 701 000 Rozpočtové výdaje celkem 8 250 500 6xxx Kapitálové výdaje 2212 Silnice 6121 Budovy, haly, stavby 3 000 000 2310 Pitná voda Silnice celkem 3 000 000 6121 Budovy, haly, stavby 200 000 Pitná voda celkem 200 000 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehm.majetku 80 000 Ostatní záležitosti vodního hospodářství celkem 80 000 3113 Základní škola 6121 Budovy, haly, stavby 50 000 Základní škola celkem 50 000 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 6121 Budovy, haly, stavby 100 000 Sběr a svoz komunálního odpadu celkem 100 000 5512 Jednotka požární ochrany obce 6121 Budovy, haly, stavby 500 000 Jednotka požární ochrany obce celkem 500 000 Kapitálové výdaje celkem 3 930 000 VÝDAJE CELKEM 12 180 500
Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 2 219 480 8124 Splátka úvěru 1 574 980 FINANCOVÁNÍ CELKEM 644 500 Návrh rozpočtu obce byl zveřejněn od 11. 11. 2015 do7. 12. 2015 před projednáním v obecním zastupitelstvu na úřední desce Obecního úřadu a na www stránkách. Rozpočet obce byl projednán a schválen v obecním zastupitelstvu dne 8. 12. 2015, usnesením č. 5.1 8/12/2015. Na položky rozepsáno dne 9. 12. 2015 Ing. Lenka Peterková Starostka obce razítko a podpis