Rozpočet příjmů na rok 2012

Transkript

1 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí lesní půdy Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti 2800 Daňové příjmy (součet za tř. 1) Neinvestiční přijaté transf. ze SR v rámci souhr. dotace Ostatní neinvestiční přojaté transfery Neinvestiční přiajté transfery od obcí 56 Neinvestiční dotace celkem 2688 Daňové příjmy a dotace Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy z pronájmu pozemků Pěstební činnost - příjmy z poskyt. služeb a výrobků Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Činnosti knihovnické - příjmy z poskyt. sl. a výrobků Ostatní záležitosti kultury - příjmy z poskyt. služeb Ostatní záležitosti kultury - přijaté neinvest. dary Ost. záležitosti sděl. prostředků - příjmy z poskyt. služeb Ostatní zájmová činnost a rekreace - příjmy z poskyt.služeb Ostatní zájmová činn. a rekreace - příjmy z pronájmu pozemků Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Pohřebnictví - příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví - příjmy z pronájmu pozemků 10 Převod 2895,pol. Text Převod nedaňové příjmy Komunální služby - příjmy z poskytování služeb a výrobků Kumunální služby - příjmy z pronájmu movitých věcí Sběr a svoz komunálních odpadů - příjmy z poskytování služeb 90

2 Využívání a zneškodňování komunál. odpadů EKO-KOM Bezpečnost a veřejný pořádek - přijaté sankční platby Činnost místní správy - příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy - příjmy z úroků Činnost místní správy - přijaté sankční platby 35 Nedaňové neinvestiční příjmy 3553 Příjmy daňové a nedaňové celkem Příjmy z prodeje pozemků Výstavba kanalizace (příspěvek SVS) 1303 Kapitálové příjmy celkem 6303 Příjmy daňové a nedaňové včetně kapitálových Financování 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (kontokorent) Aktivní krátkodobé operace 339 Financování celkem 2339 Celkem příjmy rok 2012 včetně financování 41743

3 Rozpočet výdajů na rok 2012 Odd., Text 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav Nájemné za půdu Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Pozemky 100 Celkem Ozdrav.hosp. zvířat, polních plodin 5169 Nákup ostatních služeb Dary obyvatelstvu 5 Celkem Pěstební činnost 5021 Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 50 Celkem Silnice 5139 Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Celkem Provoz veřejné silniční dopravy 5323 Neinvestiční transfery krajům 256 Celkem Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly 5169 Nákup ostatních služeb 50 Celkem Úpravy drobných vodních toků 5169 Nákup ostatních služeb 200 Celkem Základní školy 5169 Nákup ostatních služeb 15

4 5321 Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. org Celkem Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Cestovné 1 Celkem Ostatní záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Studená voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. 115 Celkem Zachování a obnova kulturních památek 5171 Opravy a udržování Investiční transfery občanským sdružením 50 Celkem Ost. zálež. sdělovacích prostředků 5021 Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam Nákup materiálu Nákup ostatních služeb 60 Celkem Ostatní tělovýchovná činnost 5139 Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Opravy a udržování Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. 320 Celkem Využití volného času dětí a mládeže

5 5139 Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 30 Celkem Ostatní zájmová činnost a rekreace 5132 Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby 250 Celkem Prevence před drogami, alk., nikot. aj. návyk. lát Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. org. 20 Celkem Bytové hospodářství 5141 Úroky vlastní 80 Celkem Nebytové hospodářství 5151 Studená voda Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 100 Celkem Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie Opravy a udržování Budovy, haly a stavby 40 Celkem Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 100 Celkem Výstavba a údržba místních inž. sítí 6121 Budovy, haly a stavby 2 750

6 Celkem Komunální služby a územní rozvoj 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení 750 Celkem Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb Celkem Péče o vzhled a veřejnou zeleň 5139 Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 1400 Celkem Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřizpůs Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 30 Celkem Domov důchodců 5169 Nákup ostatních služeb Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím Celkem Řešení krizových situací 5901 Rezerva na řešení krizových situací Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam. 142

7 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Prádlo,oděv a obuv Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné 5 Celkem Požární ochrana "dobrovolná část" 5021 Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky 300 Celkem Zastupitelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 106 Celkem Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění Ost.pov.poj.hrazené zaměstnavatelem Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90

8 5139 Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Věcné dary Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Ostatní neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 40 Celkem Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů Ostatní činnosti 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostř Splátka úvěrů Kom.banky, ČMZRB(51,102 měs. a čtvrt.) Tř.8 splátky celkem Provozní prostředky vč. tř Celkem výdaje za rok Převody vlastním fondům Návrh odvodu do sociálního fondu: mzdové prostředky Kč 138 uvolnění zastup Kč Celkem Kč 2% 138 Návrh odvodu do fondu na úpravu zevnějšku: 20 fond - matrika, svatby Zpracovala: Monika Pötschová