strana: 1 PŘÍJMY N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 1) 0 1111 000 1 805 000,00 417 300,00 2 222 300,00 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2) 0 1112 000 35 000,00 17 200,00 52 200,00 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 3) 0 1113 000 180 000,00 25 800,00 205 800,00 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 4) 0 1121 000 1 800 000,00 87 800,00 1 887 800,00 Daň z příjmů právnických osob 5) 0 1122 000 86 000,00-4 000,00 82 000,00 Daň z příjmů právnických osob za obce 6) 0 1211 000 3 880 000,00 774 000,00 4 654 000,00 Daň z přidané hodnoty 7) 0 1340 000 362 400,00-27 000,00 335 400,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,p 8) 0 1342 000 100 000,00-34 000,00 66 000,00 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 9) 0 1345 000 50 000,00-26 000,00 24 000,00 Poplatek z ubytovací kapacity 10) 0 1361 000 15 000,00-8 000,00 7 000,00 Správní poplatky 11) 0 1381 000 65 500,00 11 800,00 77 300,00 Daň z hazardních her 12) 0 1382 000 0,00 50,00 50,00 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístr 13) 0 1511 000 1 000 000,00 167 200,00 1 167 200,00 Daň z nemovitých věcí 14) 0 2451 000 150 000,00-134 000,00 16 000,00 MŠ-Splátky půjč.prostředků od příspěvkových organi 15) 106515011 4116 000 0,00 653 558,26 653 558,26 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Paragraf celkem: 9 528 900,00 1 921 708,26 11 450 608,26 16) 0 3341 2111 000 3 400,00 700,00 4 100,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf 3341 celkem: 3 400,00 700,00 4 100,00 Rozhlas a televize * 17) 0 3632 2111 000 200 000,00-9 000,00 191 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 18) 0 3632 2131 000 80 000,00-20 000,00 60 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků Paragraf 3632 celkem: 280 000,00-29 000,00 251 000,00 Pohřebnictví * 19) 0 3634 2111 000 3 656 900,00 315 300,00 3 972 200,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20) 0 3634 2119 000 3 000,00-3 000,00 0,00 BEC - prodej slámy 21) 0 3634 2324 000 1 000 000,00-49 000,00 951 000,00 BEC - Zelený bonus 4 659 900,00 263 300,00 4 923 200,00 Lokální zásobování teplem * 22) 0 3639 2119 000 15 000,00 4 300,00 19 300,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 23) 0 3639 2131 000 36 500,00-8 000,00 28 500,00 Příjmy z pronájmu pozemků 24) 0 3639 3111 000 50 000,00-22 500,00 27 500,00 Příjmy z prodeje pozemků Paragraf 3639 celkem: 101 500,00-26 200,00 75 300,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * 25) 0 3722 2111 000 40 000,00-2 500,00 37 500,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00-2 500,00 37 500,00 Sběr a svoz komunálních odpadů * 26) 0 3725 2324 000 60 000,00-6 000,00 54 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Paragraf 3725 celkem: 60 000,00-6 000,00 54 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpa * Org: celkem: 14 673 700,00 2 122 008,26 16 795 708,26 27) 0 0016 1340 000 96 000,00 1 500,00 97 500,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,p Paragraf celkem: 96 000,00 1 500,00 97 500,00 Org: 0016 celkem: 96 000,00 1 500,00 97 500,00 28) 0 0291 3412 2132 000 15 000,00-5 000,00 10 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich část Paragraf 3412 celkem: 15 000,00-5 000,00 10 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce * Org: 0291 celkem: 15 000,00-5 000,00 10 000,00 29) 0 1480 3634 2111 000 95 000,00-7 000,00 88 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 95 000,00-7 000,00 88 000,00 Lokální zásobování teplem * Org: 1480 celkem: 95 000,00-7 000,00 88 000,00 30) 0 2540 3634 2111 000 0,00 4 500,00 4 500,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 4 500,00 4 500,00 Lokální zásobování teplem * Org: 2540 celkem: 0,00 4 500,00 4 500,00 31) 0 3341 3341 2111 000 296 800,00-3 000,00 293 800,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf 3341 celkem: 296 800,00-3 000,00 293 800,00 Rozhlas a televize * Org: 3341 celkem: 296 800,00-3 000,00 293 800,00 32) 0 3680 3634 2111 000 80 000,00-11 000,00 69 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00-11 000,00 69 000,00 Lokální zásobování teplem * Org: 3680 celkem: 80 000,00-11 000,00 69 000,00 33) 0 4080 3634 2111 000 80 000,00-12 000,00 68 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00-12 000,00 68 000,00 Lokální zásobování teplem * Org: 4080 celkem: 80 000,00-12 000,00 68 000,00 34) 0 4430 3634 2111 000 80 000,00-12 000,00 68 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků * *
strana: 2 80 000,00-12 000,00 68 000,00 Lokální zásobování teplem * Org: 4430 celkem: 80 000,00-12 000,00 68 000,00 35) 0 4490 3634 2111 000 18 000,00-4 500,00 13 500,00 BEC-Příjmy z poskytování služeb a výrobků 18 000,00-4 500,00 13 500,00 Lokální zásobování teplem * Org: 4490 celkem: 18 000,00-4 500,00 13 500,00 36) 0 8400 3634 2111 000 36 000,00 5 500,00 41 500,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 36 000,00 5 500,00 41 500,00 Lokální zásobování teplem * Org: 8400 celkem: 36 000,00 5 500,00 41 500,00 37) 0 8900 3634 2111 000 18 000,00-4 500,00 13 500,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 18 000,00-4 500,00 13 500,00 Lokální zásobování teplem * Org: 8900 celkem: 18 000,00-4 500,00 13 500,00 PŘÍJMY celkem 15 488 500,00 2 074 508,26 17 563 008,26 VÝDAJE N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 38) 0 2212 5139 000 10 000,00 700,00 10 700,00 Nákup materiálu jinde nezařazený Paragraf 2212 celkem: 10 000,00 700,00 10 700,00 Silnice * 39) 0 2219 5139 000 35 100,00 2 000,00 37 100,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 40) 0 2219 5156 000 3 000,00 7 000,00 10 000,00 Pohonné hmoty a maziva Paragraf 2219 celkem: 38 100,00 9 000,00 47 100,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací * 41) 0 3111 5331 000 400 000,00 35 000,00 435 000,00 MŠ - neinvestiční příspěvek zřízené PO Paragraf 3111 celkem: 400 000,00 35 000,00 435 000,00 Mateřské školy * 42) 0 3113 5331 000 540 000,00 72 000,00 612 000,00 ZŠ - neinvestiční příspěvek zřízené PO Paragraf 3113 celkem: 540 000,00 72 000,00 612 000,00 Základní školy * 43) 0 3314 5136 000 10 000,00 500,00 10 500,00 Knihy, učební pomůcky a tisk Paragraf 3314 celkem: 10 000,00 500,00 10 500,00 Činnosti knihovnické * 44) 0 3399 5139 000 1 500,00 2 300,00 3 800,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 45) 0 3399 5169 000 5 000,00 5 000,00 10 000,00 Nákup ostatních služeb 46) 0 3399 5175 000 0,00 300,00 300,00 Pohoštění Paragraf 3399 celkem: 6 500,00 7 600,00 14 100,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře * 47) 0 3634 5139 000 497 000,00 32 500,00 529 500,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 48) 0 3634 5154 000 950 000,00 105 000,00 1 055 000,00 Elektrická energie 49) 0 3634 5156 000 75 000,00 3 500,00 78 500,00 Pohonné hmoty a maziva 50) 0 3634 5159 000 1 263 300,00 1 326 700,30 2 590 000,30 Nákup ostatních paliv a energie 51) 0 3634 5161 000 7 400,00 150,00 7 550,00 Poštovní služby 52) 0 3634 5162 000 9 000,00 1 350,00 10 350,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 53) 0 3634 5167 000 0,00 500,00 500,00 Služby školení a vzdělávání 54) 0 3634 5169 000 197 000,00 15 000,00 212 000,00 Nákup ostatních služeb 55) 0 3634 5171 000 766 500,00 150 000,00 916 500,00 Opravy a udržování 56) 0 3634 6122 000 1 486 000,00 128 707,96 1 614 707,96 Stroje, přístroje a zařízení 5 251 200,00 1 763 408,26 7 014 608,26 Lokální zásobování teplem * 57) 0 3722 5161 000 3 150,00 50,00 3 200,00 Poštovní služby 58) 0 3722 5169 000 0,00 42 000,00 42 000,00 Nákup ostatních služeb 3 150,00 42 050,00 45 200,00 Sběr a svoz komunálních odpadů * 59) 0 3723 5169 000 110 000,00 6 200,00 116 200,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3723 celkem: 110 000,00 6 200,00 116 200,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebe * 60) 0 5212 5162 000 10 000,00 400,00 10 400,00 Využití kmitočtů-varovný systém Paragraf 5212 celkem: 10 000,00 400,00 10 400,00 Ochrana obyvatelstva * 61) 0 5512 5137 000 3 800,00 12 000,00 15 800,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Paragraf 5512 celkem: 3 800,00 12 000,00 15 800,00 Požární ochrana - dobrovolná část * 62) 0 6171 5042 000 0,00 2 100,00 2 100,00 Odměny za užití počítačových programů 63) 0 6171 5136 000 20 000,00 10 600,00 30 600,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 64) 0 6171 5139 000 53 000,00 4 000,00 57 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 65) 0 6171 5161 000 4 500,00 500,00 5 000,00 Poštovní služby 66) 0 6171 5169 000 175 000,00 12 400,00 187 400,00 Nákup ostatních služeb 252 500,00 29 600,00 282 100,00 Činnost místní správy * 67) 0 6320 5163 000 42 800,00 14 000,00 56 800,00 Služby peněžních ústavů Paragraf 6320 celkem: 42 800,00 14 000,00 56 800,00 Pojištění funkčně nespecifikované *
strana: 3 Org: celkem: 6 678 050,00 1 992 458,26 8 670 508,26 68) 0 0001 3429 5222 000 0,00 20 000,00 20 000,00 Neinvestiční transfery občanským sdružením Paragraf 3429 celkem: 0,00 20 000,00 20 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace * 69) 0 0001 3722 5169 000 217 000,00 14 550,00 231 550,00 Nákup ostatních služeb 217 000,00 14 550,00 231 550,00 Sběr a svoz komunálních odpadů * 70) 0 0001 6171 5173 000 2 000,00 150,00 2 150,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 150,00 2 150,00 Činnost místní správy * Org: 0001 celkem: 219 000,00 34 700,00 253 700,00 71) 0 0003 3429 5222 000 0,00 5 000,00 5 000,00 Neinvestiční transfery spolkům Paragraf 3429 celkem: 0,00 5 000,00 5 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace * Org: 0003 celkem: 0,00 5 000,00 5 000,00 72) 0 0006 3634 5162 000 8 000,00 1 100,00 9 100,00 Služby elektronických komunikací 8 000,00 1 100,00 9 100,00 Lokální zásobování teplem * Org: 0006 celkem: 8 000,00 1 100,00 9 100,00 73) 0 0015 3722 5169 000 90 000,00 7 350,00 97 350,00 Nákup ostatních služeb 90 000,00 7 350,00 97 350,00 Sběr a svoz komunálních odpadů * Org: 0015 celkem: 90 000,00 7 350,00 97 350,00 74) 0 0037 3725 5169 000 79 400,00 5 800,00 85 200,00 Kompostéry-ostatní související náklady Paragraf 3725 celkem: 79 400,00 5 800,00 85 200,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpa * Org: 0037 celkem: 79 400,00 5 800,00 85 200,00 75) 0 0190 3412 5151 000 14 800,00 300,00 15 100,00 Studená voda Paragraf 3412 celkem: 14 800,00 300,00 15 100,00 Sportovní zařízení v majetku obce * Org: 0190 celkem: 14 800,00 300,00 15 100,00 76) 0 0291 3412 5169 000 5 000,00 20 400,00 25 400,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3412 celkem: 5 000,00 20 400,00 25 400,00 Sportovní zařízení v majetku obce * Org: 0291 celkem: 5 000,00 20 400,00 25 400,00 77) 0 0343 3634 5159 000 20 000,00-20 000,00 0,00 Nákup ostatních paliv a energie 20 000,00-20 000,00 0,00 Lokální zásobování teplem * Org: 0343 celkem: 20 000,00-20 000,00 0,00 78) 0 2200 6310 5163 000 0,00 2 100,00 2 100,00 Služby peněžních ústavů Paragraf 6310 celkem: 0,00 2 100,00 2 100,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací * Org: 2200 celkem: 0,00 2 100,00 2 100,00 79) 0 3341 3341 5169 000 320 000,00 26 000,00 346 000,00 Nákup ostatních služeb 80) 0 3341 3341 5171 000 25 000,00 3 100,00 28 100,00 Opravy a udržování Paragraf 3341 celkem: 345 000,00 29 100,00 374 100,00 Rozhlas a televize * Org: 3341 celkem: 345 000,00 29 100,00 374 100,00 81) 0 3634 3634 5031 000 231 000,00 20 200,00 251 200,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z 82) 0 3634 3634 5032 000 80 000,00 17 200,00 97 200,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 311 000,00 37 400,00 348 400,00 Lokální zásobování teplem * Org: 3634 celkem: 311 000,00 37 400,00 348 400,00 83) 0 3745 3745 5021 000 107 500,00 6 200,00 113 700,00 Ostatní osobní výdaje Paragraf 3745 celkem: 107 500,00 6 200,00 113 700,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * Org: 3745 celkem: 107 500,00 6 200,00 113 700,00 84) 0 3813 6310 5163 000 0,00 2 600,00 2 600,00 Služby peněžních ústavů Paragraf 6310 celkem: 0,00 2 600,00 2 600,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací * Org: 3813 celkem: 0,00 2 600,00 2 600,00 85) 0 4007 6171 5321 000 0,00 3 000,00 3 000,00 Neinvestiční transfery obcím 0,00 3 000,00 3 000,00 Činnost místní správy * Org: 4007 celkem: 0,00 3 000,00 3 000,00 86) 0 5512 5512 5021 000 12 000,00 12 000,00 24 000,00 Ostatní osobní výdaje Paragraf 5512 celkem: 12 000,00 12 000,00 24 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část * Org: 5512 celkem: 12 000,00 12 000,00 24 000,00 87) 0 6112 6112 5032 000 76 000,00 2 000,00 78 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Paragraf 6112 celkem: 76 000,00 2 000,00 78 000,00 Zastupitelstva obcí * Org: 6112 celkem: 76 000,00 2 000,00 78 000,00
strana: 4 88) 0 6171 6171 5031 000 237 000,00 1 000,00 238 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z 237 000,00 1 000,00 238 000,00 Činnost místní správy * Org: 6171 celkem: 237 000,00 1 000,00 238 000,00 VÝDAJE celkem 8 202 750,00 2 142 508,26 10 345 258,26 FINANCOVÁNÍ N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 89) 0 5210 8124 000-68 000,00 68 000,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř Paragraf celkem: -68 000,00 68 000,00 0,00 Org: 5210 celkem: -68 000,00 68 000,00 0,00 FINANCOVÁNÍ celkem -68 000,00 68 000,00 0,00 *
strana: 5 Změna závazných ukazatelů PŘÍJMY Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně XXXX XXXX 10 400 815,00 1 923 208,26 12 324 023,26 Popis 3341 XXXX XXXX 310 000,00-2 300,00 307 700,00 Rozhlas a televize 3412 XXXX XXXX 110 000,00-5 000,00 105 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce 3632 XXXX XXXX 280 000,00-29 000,00 251 000,00 Pohřebnictví 3634 XXXX XXXX 5 824 500,00 222 300,00 6 046 800,00 Lokální zásobování teplem 3639 XXXX XXXX 386 000,00-26 200,00 359 800,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 XXXX XXXX 40 000,00-2 500,00 37 500,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 XXXX XXXX 60 000,00-6 000,00 54 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů PŘÍJMY celkem 17 411 315,00 2 074 508,26 19 485 823,26 VÝDAJE Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně Popis 2212 XXXX XXXX 1 148 600,00 700,00 1 149 300,00 Silnice 2219 XXXX XXXX 225 600,00 9 000,00 234 600,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3111 XXXX XXXX 948 615,00 35 000,00 983 615,00 Mateřské školy 3113 XXXX XXXX 547 000,00 72 000,00 619 000,00 Základní školy 3314 XXXX XXXX 26 500,00 500,00 27 000,00 Činnosti knihovnické 3341 XXXX XXXX 465 500,00 29 100,00 494 600,00 Rozhlas a televize 3399 XXXX XXXX 22 500,00 7 600,00 30 100,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 XXXX XXXX 547 600,00 20 700,00 568 300,00 Sportovní zařízení v majetku obce 3429 5222 0001 0,00 20 000,00 20 000,00 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3429 5222 0003 0,00 5 000,00 5 000,00 Neinvestiční transfery spolkům 3634 XXXX XXXX 7 389 600,00 1 781 908,26 9 171 508,26 Lokální zásobování teplem 3722 XXXX XXXX 614 500,00 63 950,00 678 450,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 XXXX XXXX 149 000,00 6 200,00 155 200,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a kom 3725 XXXX XXXX 898 000,00 5 800,00 903 800,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 XXXX XXXX 136 500,00 6 200,00 142 700,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 XXXX XXXX 28 000,00 400,00 28 400,00 Ochrana obyvatelstva 5512 XXXX XXXX 180 300,00 24 000,00 204 300,00 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 XXXX XXXX 1 163 000,00 2 000,00 1 165 000,00 Zastupitelstva obcí 6171 XXXX XXXX 1 905 200,00 33 750,00 1 938 950,00 Činnost místní správy 6310 XXXX XXXX 25 500,00 4 700,00 30 200,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 XXXX XXXX 42 800,00 14 000,00 56 800,00 Pojištění funkčně nespecifikované VÝDAJE celkem 16 464 315,00 2 142 508,26 18 606 823,26 FINANCOVÁNÍ Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně 8XXX XXXX -696 000,00 68 000,00-628 000,00 Popis FINANCOVÁNÍ celkem -696 000,00 68 000,00-628 000,00 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11 Příjmy: Obdržení neinvestiční dotace z MŽP na domácí kompostéry. Úprava příjmové položky 2451 a na straně výdajů položky 5651 (předfinancování projektu),vzhledem k obdržené dotaci z Ministerstva školstí pro příspěvkovou organizaci-mš Roštín Snížení některých rozpočtových příjmových položek, které nebyly naplněny s tím, že byly povýšeny (ve stejné výši) příjmové položky, kde naopak došlo k jejich překročení. Navýšení daňových položek, převody od FÚ, zejména položka DPH. Navýšení položky za dodávku tepla. Úprava položky 8124 - financování, varovný systém-doplacení úvěru. Výdaje: Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ - zvýšení neinvestičního příspěvku. Zpřesnění výdajových položek rozpočtu. BEC- např. nákup žlabového transportéru, úprava položky elektřina, nákup slámy, opravy.
strana: 6 Koupaliště - revize hromosvodu a elektrorozvodů. Neinvestiční dotace z rozpočtu obce Českému svazu včelařů. Město Kroměříž - přestupková agenda. V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením Rada obce Roštín Zpracoval: Nábělková Bronislava na zasedání dne 05.12.2018. dne: 5.12.2018 Vyvěšeno: 14.12.2018 Sejmuto: Radovan Man Digitálně podepsal Radovan Man DN: c=cz, o= [IČ 00287695], ou=czech POINT, ou=1, cn=radovan Man, serialnumber=p130316, title=starosta obce Datum: 2018.12.14 10:46:07 +01'00'