ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce PŘÍJMY A VÝDAJE ROZPOČTŮ PRAŽSKÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ V OBDOBÍ 2002 2008 a porovnání s rozpočtem vlastního hl. m. Prahy Ing. Jakub Pechlát říjen 2009
O B S A H SHRNUTÍ... 5 ÚVOD... 7 1. CELKOVÉ PŘÍJMY... 8 2. DAŇOVÉ PŘÍJMY... 10 3. DOTAČNÍ PŘÍJMY (TRANSFERY)... 12 4. OSTATNÍ PŘÍJMY... 14 5. CELKOVÉ VÝDAJE... 16 6. BĚŽNÉ VÝDAJE... 18 7. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE... 20 8. ROZPOČTOVÉ SALDO... 22 9. ÚHRN A STRUKTURA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ... 24 PŘÍLOHA... 31
Shrnutí Mezi roky 2002 a 2008 vzrostly celkové příjmy rozpočtu vlastního hl. m. Prahy o 52 %, příjmy rozpočtů městských částí o 51 %, celkové výdaje rozpočtu vlastního hl. m. Prahy vzrostly o 23 %, výdaje rozpočtů městských částí o 51 %. Cenová hladina přitom vzrostla pouze o 17,5 %. Hlavní složkou příjmů rozpočtu vlastního hl. m. Prahy jsou příjmy daňové (cca 84 %), v případě rozpočtů MČ jsou to dotace (cca 86 %). Celkové průměrné roční příjmy na jednoho obyvatele vlastního hl. m. Prahy byly ve sledovaném období v průměru 3,7krát vyšší než u MČ. U některých velkých městských částí (Praha 10, 12, 14) je tento rozdíl až 5,5násobný. Mezi roky 2002 a 2008 vzrostly daňové příjmy rozpočtu vlastního hl. m. Prahy o 62 %, rozpočtů městských částí o 49 %. Hlavní složkou celkových daňových příjmů rozpočtů hl. m. Prahy byla v roce 2008 DPH (39 %) a daně z příjmů (DPPO 31 %, DPFO 25 %). Průměrné roční dotační příjmy na jednoho obyvatele jsou v případě souhrnu rozpočtů MČ přibližně dvakrát vyšší než u rozpočtu vlastního hl. m. Prahy. Mezi roky 2002 a 2008 vzrostly běžné výdaje rozpočtu vlastního hl. m. Prahy o 27 %, výdaje rozpočtů městských částí o 43 %. Průměrné roční běžné výdaje na jednoho obyvatele vlastního hl. m. Prahy představují téměř čtyřnásobek hodnoty za MČ. Mezi roky 2002 a 2008 vzrostly kapitálové výdaje rozpočtu vlastního hl. m. Prahy o 16 %, kapitálové výdaje rozpočtů městských částí o 72 %. Průměrné roční kapitálové výdaje všech MČ na jednoho obyvatele jsou čtvrtinou hodnoty rozpočtu vlastního hl. m. Prahy. Hodnoty jednotlivých MČ se značně liší, přičemž čtyři MČ přesahují celopražskou hodnotu (Štěrboholy, Dolní Měcholupy, Praha 22 a Satalice). Kapitálové výdaje MČ dosáhly za období 2003 2008 v úhrnu 22 mld. Kč. Více než 29 % směřovalo do kapitoly školství, mládež a samospráva, 23 % pak do kapitoly hospodářství. Kapitálové výdaje vlastního hl. m. Prahy a dosáhly v období 2003 2008 výše 89,7 mld. Kč, z toho 61 % směřovalo do kapitoly doprava. Rozpočet vlastního hl. m. Prahy přestal počínaje rokem 2005 vykazovat rozpočtové schodky. Ještě v roce 2004 dosáhl deficit 5,2 mld. Kč. Městské části vykázaly v letech 2004 2008 rozpočtový schodek nejvýše čtyřikrát (Dolní Chabry, Přední Kopanina, Velká Chuchle), avšak pouze dvě MČ ani jedenkrát (Praha 7 a Praha 13). Průměrné roční saldo rozpočtu na jednoho obyvatele bylo záporné u 22 MČ z celkového počtu 57. Vlastní hl. m. Praha i MČ měly průměrné roční saldo na jednoho obyvatele ve sledovaném období kladné. 5
6
Úvod Analýza zachycuje vývoj příjmů a výdajů a jejich dílčích složek v období 2002 2008. Pro porovnání příjmů a výdajů rozpočtů městských částí hl. m. Prahy byl dále proveden přepočet na počet obyvatel v jednotlivých sledovaných letech v období 2004 2008. Průměry za víceletá období mají za cíl odstranit vliv mimořádně nízkých či vysokých položek v některém ze sledovaných roků. Zároveň zůstává dostatek prostoru pro zjištění rozdílů mezi jednotlivými městskými částmi. Zjištěné údaje jsou zpracovány do přehledných kartogramů a tabulek. Pro srovnání je uváděna příslušná hodnota rozpočtu vlastního hl. m. Prahy. Pozornost je věnována také rozpočtovému saldu. Zdrojem údajů byly zprávy o plnění rozpočtu hl. m. Prahy (rozpočtové údaje) a internetové stránky ČSÚ (údaje o počtu obyvatel). 7
1. Celkové příjmy Celkové příjmy rozpočtu vlastního hl. m. Prahy se ve sledovaném období postupně zvyšovaly z 34,7 mld. Kč v roce 2002 na 52,7 mld. v roce 2008. Příjmy městských částí (MČ) se v souhrnu zvýšily z 9,1 mld. Kč v roce 2002 na 13,7 mld. Kč v roce 2008. Ve struktuře příjmů existuje mezi rozpočtem vlastního hl. m. Prahy a rozpočty MČ významný rozdíl. Hlavní příjmovou složkou vlastního hl. m. Prahy jsou daně, které tvoří 79 87 % příjmů. Podíl dotačních příjmů se pohyboval v rozmezí 7 18 % a ostatní příjmy v rozmezí 3 5 %. Pro městské části je význam dotačních a daňových příjmů opačný, hlavní složkou jsou dotační příjmy, jejichž podíl se pohyboval v rozmezí 82 86 %. Daňové příjmy se pohybovaly v rozmezí 9 12 % a ostatní příjmy v rozmezí 2 7 %. Graf č. 1 CELKOVÉ PŘÍJMY VLASTNÍHO HL. M. PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 2002 2008 (mld. Kč) 60 50 40 30 20 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 vlastní hl. m. Praha městské části Při přepočtu příjmů na obyvatele zjistíme, že pouze jedna MČ (Štěrboholy) má příjem na obyvatele vyšší, než je tato hodnota zjištěná z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy. Naopak 49 MČ má na obyvatele méně, než činí poloviční hodnota rozpočtu vlastního hl. m. Prahy. Významný je tento fakt zejména v lidnatých MČ, jako jsou Praha 4 a Praha 10 (ale také Praha 8, 9, 12 a 14), jejichž průměrné roční celkové příjmy na 1 obyvatele jsou v rozmezí 6 800 8 300 Kč (což představuje pouze cca 20 % průměru příjmů vlastního hl. m. Prahy a zhruba ¾ průměru příjmů MČ). 8
Schéma č. 1 PRŮMĚRNÉ ROČNÍ CELKOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTŮ NA 1 OBYVATELE MČ (2004 2008) Tabulka č. 1 PRŮMĚRNÉ ROČNÍ CELKOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTŮ NA 1 OBYVATELE MČ (v období 2004 2008) MČ Kč/obyv. MČ Kč/obyv. MČ Kč/obyv. Štěrboholy 39 165,30 Praha 3 12 298,91 Zličín 8 600,46 Praha 22 32 894,37 Praha 21 12 279,04 Čakovice 8 320,94 Dolní Měcholupy 28 426,81 Lysolaje 11 770,79 Praha 8 8 311,34 Praha 1 28 316,13 Ďáblice 11 656,35 Praha 9 8 301,38 Křeslice 23 607,59 Praha 2 11 583,50 Praha 4 7 985,96 Satalice 21 952,65 Koloděje 11 578,95 Slivenec 7 960,83 Praha 19 20 124,89 Praha 7 11 443,37 Řeporyje 7 873,91 Březiněves 19 317,62 Nebušice 11 347,65 Přední Kopanina 7 837,33 Dolní Počernice 18 610,49 Lipence 10 961,01 Praha 14 7 633,66 Kolovraty 16 802,98 Praha 15 10 844,68 Praha 12 7 539,78 Nedvězí 16 713,52 Petrovice 10 769,96 Benice 7 179,52 Lochkov 16 437,70 Praha 5 10 532,25 Dubeč 7 075,31 Troja 15 901,42 Praha 13 9 943,64 Praha 10 6 848,50 Klánovice 14 139,75 Běchovice 9 744,74 Zbraslav 6 686,22 Praha 16 13 612,21 Praha 11 9 494,33 Vinoř 5 632,10 Praha 6 13 336,11 Šeberov 9 245,59 Suchdol 5 056,11 Praha 20 13 030,32 Praha 17 9 107,02 Libuš 4 822,81 Královice 12 531,40 Dolní Chabry 8 907,21 Kunratice 4 521,75 Velká Chuchle 12 487,61 Praha 18 8 729,44 Újezd 3 986,57 9
2. Daňové příjmy Daňové příjmy rozpočtu vlastního hl. m. Prahy se ve sledovaném období postupně zvyšovaly z 27,2 mld. Kč v roce 2002 na 44,1 mld. v roce 2008. Daňové příjmy městských částí se v souhrnu zvýšily z 1 mld. Kč v roce 2002 na 1,46 mld. Kč v roce 2008. Graf č. 2 DAŇOVÉ PŘÍJMY VLASTNÍHO HL. M. PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 2002 2008 (mld. Kč) 50 40 30 20 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 vlastní hl. m. Praha městské části Pro ilustraci uvádíme strukturu daňových příjmů hl. m. Prahy celkem (tj. včetně MČ) za roky 2007 a 2008. Nejvýznamnější položkou je daň z přidané hodnoty následovaná daněmi z příjmů. Tyto tři položky dohromady představují 94 % daňových příjmů. Tabulka č. 2 STRUKTURA DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ HL. M. PRAHY CELKEM (2007 A 2008) daňové příjmy skutečnost k 31. 12. 2007 (tis. Kč) podíl na daňových příjmech skutečnost k 31. 12. 2008 (tis. Kč) podíl na daňových příjmech daně z příjmu fyzických osob 11 648 493,77 27,4 % 11 232 919,11 24,6 % daně z příjmu právnických osob 12 189 658,04 28,7 % 13 935 213,88 30,6 % daň z přidané hodnoty 16 070 676,38 37,8 % 17 796 791,48 39,0 % poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 767 922,46 1,8 % 729 931,00 1,6 % místní poplatky z vybraných činností a služeb 701 735,84 1,7 % 760 842,18 1,7 % ostatní odvody z vybraných činností a služeb 107 834,16 0,3 % 125 849,04 0,3 % správní poplatky 605 509,87 1,4 % 571 172,60 1,3 % daně z majetku 416 028,59 1,0 % 446 423,39 1,0 % celkem 42 507 859,11 100 % 45 599 142,68 100 % Následující obrázek 2 dokumentuje specifické postavení Prahy 1. Zároveň ukazuje řádově odlišné údaje za MČ oproti celému městu - Praha totiž formou transferu přerozděluje daňové příjmy městským částem podle metodiky rozdělování daní mezi stát, obce a kraje. Tyto transfery se pak objevují v dotačních příjmech městských částí. Vlastní daňové příjmy městských částí tvoří pouze daň z majetku, správní a místní poplatky apod. 10
Schéma č. 2 PRŮMĚRNÉ ROČNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTŮ NA 1 OBYVATELE MČ (2004 2008) Tabulka č. 3 PRŮMĚRNÉ ROČNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTŮ NA 1 OBYVATELE MČ (v období 2004 2008) MČ Kč/obyv. MČ Kč/obyv. MČ Kč/obyv. Praha 1 5 574,58 Troja 1 146,86 Běchovice 800,97 Štěrboholy 3 346,61 Křeslice 1 139,00 Kunratice 796,22 Dolní Měcholupy 2 718,16 Velká Chuchle 1 128,56 Lysolaje 795,34 Nedvězí 2 705,32 Čakovice 1 115,19 Praha 13 791,89 Benice 2 161,02 Praha 3 1 095,12 Kolovraty 788,89 Zličín 2 061,49 Praha 5 1 088,71 Praha 21 788,80 Královice 1 997,47 Praha 18 1 073,50 Dubeč 752,39 Praha 22 1 839,37 Dolní Chabry 1 032,19 Vinoř 750,31 Praha 2 1 621,27 Lipence 1 031,67 Klánovice 705,59 Praha 7 1 618,97 Slivenec 1 018,22 Suchdol 693,90 Březiněves 1 537,63 Praha 15 1 008,11 Zbraslav 683,11 Řeporyje 1 532,81 Praha 8 967,79 Praha 11 664,39 Praha 19 1 430,05 Praha 4 954,28 Praha 17 654,88 Satalice 1 418,51 Přední Kopanina 924,16 Praha 12 644,88 Praha 20 1 385,78 Praha 10 915,76 Šeberov 557,48 Praha 16 1 360,03 Lochkov 913,59 Nebušice 527,35 Praha 9 1 331,89 Libuš 902,77 Koloděje 522,95 Ďáblice 1 256,54 Praha 6 902,37 Újezd 367,02 Dolní Počernice 1 152,49 Praha 14 848,50 Petrovice 327,10 11
3. Dotační příjmy (transfery) Dotační příjmy rozpočtu vlastního hl. m. Prahy ve sledovaném období 2002 2008 kolísaly v rozmezí 2,6 mld. Kč (2002) až 6,4 mld. Kč (2002, 2008). Dotační příjmy městských částí kolísaly s patrným trendem mírného růstu ze 7,5 mld. Kč v roce 2002 na 11,8 mld. Kč v roce 2008. Dotační prostředky městských částí plynou zejména z rozpočtu hlavního města jako transfery, zatímco dotační příjmy Prahy jsou jiného charakteru - pocházejí z veřejných rozpočtů ústřední úrovně, případně jde o převody z vlastních fondů hospodářské činnosti či dotace ze zahraničí. Dalšími příjmy mohou být i cizí zdroje, např. bankovní úvěry, dluhopisy, půjčky aj. Graf č. 3 DOTAČNÍ PŘÍJMY VLASTNÍHO HL. M. PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 2002 2008 (mld. Kč) 12 10 8 6 4 2 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 vlastní hl. m. Praha městské části Jde o specifickou položku významně ovlivněnou konkrétními akcemi, na které jsou dotace udělovány. Zejména zde je důležité, že sledované údaje přepočtené na 1 obyvatele jsou průměrem za pětileté období, což do jisté míry eliminuje extrémní hodnoty v některých letech. V letech 2004 2008 dosáhl ukazatel průměrných ročních dotačních příjmů na 1 obyvatele nejvyšších hodnot v MČ Štěrboholy, Praha 22 a Dolní Měcholupy a nejnižších hodnot v MČ Kunratice, Újezd a Libuš. Nejvyšší hodnota přitom představuje desetinásobek hodnoty nejnižší. 12
Schéma č. 3 PRŮMĚRNÉ ROČNÍ DOTAČNÍ PŘÍJMY ROZPOČTŮ NA 1 OBYVATELE MČ (2004 2008) Tabulka č. 4 PRŮMĚRNÉ ROČNÍ DOTAČNÍ PŘÍJMY ROZPOČTŮ NA 1 OBYVATELE MČ (v období 2004 2008) MČ Kč/obyv. MČ Kč/obyv. MČ Kč/obyv. Štěrboholy 34 051,33 Praha 3 11 102,71 Praha 8 6 903,81 Praha 22 30 717,09 Koloděje 10 950,22 Praha 4 6 846,26 Dolní Měcholupy 24 699,26 Lysolaje 10 909,26 Praha 9 6 840,87 Praha 1 21 944,78 Nebušice 10 713,20 Praha 12 6 733,77 Satalice 20 304,00 Královice 10 693,92 Praha 14 6 711,37 Praha 19 18 180,31 Petrovice 10 537,84 Čakovice 6 694,88 Dolní Počernice 16 684,87 Praha 15 9 803,84 Slivenec 6 650,82 Březiněves 16 633,77 Ďáblice 9 721,96 Zličín 6 095,18 Křeslice 15 761,41 Praha 2 9 642,36 Dubeč 6 037,31 Kolovraty 15 666,76 Lipence 9 613,31 Praha 10 5 808,21 Lochkov 14 593,02 Praha 7 9 399,24 Zbraslav 5 798,83 Troja 14 412,72 Praha 13 8 847,75 Řeporyje 5 538,17 Nedvězí 13 747,17 Běchovice 8 825,71 Přední Kopanina 5 190,17 Klánovice 13 130,45 Praha 5 8 605,60 Benice 4 999,04 Praha 6 11 596,29 Praha 11 8 481,09 Vinoř 4 803,38 Praha 16 11 584,36 Praha 17 8 208,75 Suchdol 4 268,14 Praha 20 11 574,26 Dolní Chabry 7 528,52 Libuš 3 734,52 Velká Chuchle 11 339,88 Šeberov 7 482,19 Újezd 3 640,72 Praha 21 11 281,15 Praha 18 7 384,47 Kunratice 3 502,54 13
4. Ostatní příjmy Ostatní, tj. nedaňové a kapitálové, příjmy rozpočtu vlastního hl. m. Prahy ve sledovaném období kolísaly v rozmezí 1,1 mld. Kč v roce 2002 až 2,2 mld. v roce 2006. V případě městských částí byly ostatní příjmy na minimální úrovni 0,2 mld. Kč v roce 2005 a maximální 0,7 mld. Kč v roce 2005. Graf č. 4 OSTATNÍ PŘÍJMY VLASTNÍHO HL. M. PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 2002 2008 (mil. Kč) 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 vlastní hl. m. Praha městské části Ostatní příjmy až na některé výjimky (např. MČ Křeslice) významněji neovlivňují příjmovou stránku rozpočtu. Průměrná hodnota dosahuje 349 Kč na obyvatele. Podíl ostatních příjmů na celkových příjmech (po přepočtení na 1 obyvatele a rok) se pohybuje v rozmezí od 0,15 % do 28,4 %, avšak pouze čtyři MČ dosahují 10 % nebo více a dalších osm MČ se pohybuje od 5 do 10 %. Některé MČ vykazují i záporné částky, jde o položky typu přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančních vypořádání předchozích let. 14
Schéma č. 4 PRŮMĚRNÉ ROČNÍ OSTATNÍ PŘÍJMY ROZPOČTŮ NA 1 OBYVATELE MČ (2004 2008) Tabulka č. 5 PRŮMĚRNÉ ROČNÍ OSTATNÍ PŘÍJMY ROZPOČTŮ NA 1 OBYVATELE MČ (za období 2004 2008) MČ Kč/obyv. MČ Kč/obyv. MČ Kč/obyv. Křeslice 6 707,18 Praha 11 348,85 Praha 4 185,42 Štěrboholy 1 767,37 Kolovraty 347,33 Praha 12 161,13 Přední Kopanina 1 723,00 Dolní Chabry 346,50 Praha 9 128,61 Šeberov 1 205,92 Troja 341,84 Praha 10 124,53 Březiněves 1 146,22 Praha 22 337,90 Běchovice 118,06 Dolní Měcholupy 1 009,39 Praha 2 319,87 Nebušice 107,09 Lochkov 931,09 Lipence 316,03 Koloděje 105,79 Praha 5 837,95 Praha 13 304,00 Praha 3 101,07 Praha 6 837,45 Klánovice 303,71 Suchdol 94,08 Řeporyje 802,93 Slivenec 291,79 Vinoř 78,41 Praha 1 796,77 Dubeč 285,61 Praha 14 73,79 Dolní Počernice 773,13 Praha 18 271,46 Praha 20 70,28 Ďáblice 677,86 Nedvězí 261,03 Lysolaje 66,18 Praha 16 667,82 Praha 17 243,40 Praha 15 32,73 Praha 19 514,53 Satalice 230,15 Benice 19,46 Čakovice 510,86 Kunratice 222,99 Velká Chuchle 19,17 Zličín 443,79 Praha 21 209,09 Újezd -21,17 Praha 8 439,74 Zbraslav 204,28 Petrovice -94,98 Praha 7 425,16 Libuš 185,53 Královice -159,98 15
5. Celkové výdaje Vzhledem k tomu, že většina městských částí se brání zadlužování a usiluje o vyrovnaný rozpočet, jsou jejich výdaje odrazem příjmů. Celkové výdaje rozpočtu vlastního hl. m. Prahy měly ve sledovaném období růstový trend z 37,2 mld. Kč v roce 2002 na 45,8 mld. v roce 2008. Celkové výdaje městských částí rostly s výjimkou poklesu mezi lety 2004 a 2005. V roce 2002 dosahovaly 8,9 mld. Kč, v roce 2008 pak 13,5 mld. Kč. Graf č. 5 CELKOVÉ VÝDAJE VLASTNÍHO HL. M. PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 2002 2008 (mld. Kč) 50 40 30 20 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 vlastní hl. m. Praha městské části Běžné a kapitálové výdaje jsou nejvíce proměnlivými položkami. Podíl běžných výdajů se v jednotlivých letech pohyboval od 10,3 % (Kolovraty, 2002) do 100 % rozpočtu (např. Královice v letech 2002, 2003 a 2008). Po přepočtu na obyvatele a rok se podíl výdajů pohyboval v rozmezí od 17,7 % (Štěrboholy) až do 88,6 % (Praha 8) v případě běžných, tj. od 11,4 % do 82,3 % v případě kapitálových výdajů. Rozdíly celkových výdajů jsou dány odlišnou aktivitou jednotlivých městských částí v oblasti investičních výdajů. Běžné výdaje jsou z velké části dány správní agendou a dalšími aktivitami trvalého charakteru. Roli hraje i rozpočtová metodika, kdy se některé investičně nákladné opravy vykazují jako běžné výdaje (například rekonstrukce Karlova mostu). Podobně jako u příjmů existuje pouze jedna MČ (Štěrboholy), která překonává hodnotu vlastního hl. m. Prahy, naopak 48 MČ nedosahuje ani poloviny této hodnoty. 16
Schéma č. 5 PRŮMĚRNÉ ROČNÍ CELKOVÉ VÝDAJE ROZPOČTŮ NA 1 OBYVATELE MČ (2004 2008) Tabulka č. 6 PRŮMĚRNÉ ROČNÍ CELKOVÉ VÝDAJE ROZPOČTŮ NA 1 OBYVATELE MČ (za období 2004 2008) MČ Kč/obyv. MČ Kč/obyv. MČ Kč/obyv. Štěrboholy 38 633,33 Lysolaje 12 005,46 Zličín 8 208,89 Praha 22 32 520,32 Královice 11 930,52 Slivenec 8 172,20 Dolní Měcholupy 28 579,73 Ďáblice 11 715,02 Praha 8 8 151,65 Praha 1 27 524,06 Koloděje 11 714,25 Praha 9 8 050,94 Satalice 21 219,16 Nebušice 11 352,32 Praha 17 7 649,03 Březiněves 19 692,67 Praha 2 11 052,94 Praha 12 7 626,61 Praha 19 19 534,22 Praha 6 10 892,92 Praha 4 7 592,66 Dolní Počernice 19 288,32 Petrovice 10 849,32 Řeporyje 7 553,68 Křeslice 19 070,92 Praha 15 10 475,49 Přední Kopanina 7 323,84 Kolovraty 16 709,12 Praha 7 10 388,03 Praha 14 7 229,07 Lochkov 16 343,72 Praha 5 10 299,36 Dubeč 7 222,40 Troja 16 199,22 Běchovice 9 987,19 Zbraslav 6 891,92 Nedvězí 15 932,77 Lipence 9 809,26 Praha 10 6 885,63 Velká Chuchle 14 648,37 Praha 11 9 243,88 Benice 6 204,35 Praha 16 14 637,11 Šeberov 9 085,93 Vinoř 5 499,12 Klánovice 14 185,61 Praha 13 9 084,66 Suchdol 5 043,74 Praha 20 12 828,25 Dolní Chabry 9 007,51 Libuš 4 898,81 Praha 21 12 143,76 Praha 18 8 392,77 Kunratice 4 868,84 Praha 3 12 116,41 Čakovice 8 366,80 Újezd 3 790,58 17
6. Běžné výdaje Běžné výdaje rozpočtu vlastního hl. m. Prahy ve sledovaném období vykazují rostoucí trend, zvýšily se z 24,4 mld. Kč v roce 2002 na 30,9 mld. v roce 2008. Běžné výdaje městských částí spíše kolísaly. V roce 2002 dosahovaly 6,2 mld. Kč, v roce 2008 pak 8,8 mld. Kč. Maxima dosáhly v roce 2004, a to 9,0 mld. Kč. Graf č. 6 BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO HL. M. PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 2002 2008 (mld. Kč) 30 25 20 15 10 5 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 vlastní hl. m. Praha městské části Podle očekávání jsou běžné výdaje vlastního hl. m. Prahy až několikanásobně vyšší než v případě MČ, což souvisí s tím, že správní agenda hlavního města je rozsáhlejší a zároveň běžné výdaje zahrnují údržbu rozsáhlého majetku města. Do značné míry jsou běžné výdaje úměrné počtu obyvatel městských částí. A rozdíly mezi jednotlivými MČ nejsou tak velké jako v případě kapitálových výdajů. Průměrné roční běžné výdaje MČ na jednoho obyvatele se pohybují v rozmezí od cca 2 500 Kč v MČ Újezd po téměř 18 000 Kč v MČ Praha 1. 18
Schéma č. 6 PRŮMĚRNÉ ROČNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE ROZPOČTŮ NA 1 OBYVATELE MČ (2004 2008) Tabulka č. 7 PRŮMĚRNÉ ROČNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE ROZPOČTŮ NA 1 OBYVATELE MČ (v období 2004 2008) MČ Kč/obyv. MČ Kč/obyv. MČ Kč/obyv. Praha 1 17 718,22 Štěrboholy 6 852,36 Zbraslav 5 301,94 Praha 22 12 069,21 Praha 6 6 830,82 Nebušice 5 275,46 Praha 19 11 423,94 Praha 15 6 827,81 Řeporyje 5 214,82 Křeslice 11 419,92 Klánovice 6 637,93 Čakovice 5 206,15 Praha 16 10 984,32 Královice 6 591,87 Koloděje 5 092,90 Troja 10 598,31 Dolní Měcholupy 6 335,71 Šeberov 5 016,35 Nedvězí 9 508,18 Praha 13 6 311,53 Praha 10 4 856,37 Březiněves 8 718,90 Praha 3 6 279,41 Kolovraty 4 849,46 Praha 7 8 175,17 Praha 14 6 219,84 Dubeč 4 849,21 Velká Chuchle 7 805,42 Praha 12 6 083,08 Benice 4 833,38 Praha 5 7 735,11 Lysolaje 5 992,71 Dolní Chabry 4 048,05 Praha 20 7 655,78 Praha 9 5 976,48 Suchdol 3 927,72 Praha 21 7 463,92 Praha 17 5 908,25 Libuš 3 713,88 Praha 2 7 290,97 Praha 18 5 754,12 Slivenec 3 710,13 Praha 8 7 224,45 Praha 11 5 681,44 Petrovice 3 585,67 Lochkov 7 198,65 Zličín 5 656,46 Vinoř 3 406,00 Ďáblice 7 196,48 Praha 4 5 507,72 Běchovice 3 303,04 Satalice 7 144,24 Přední Kopanina 5 407,90 Kunratice 3 113,96 Dolní Počernice 7 084,04 Lipence 5 346,32 Újezd 2 513,57 19
7. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje rozpočtu vlastního hl. m. Prahy ve sledovaném období spíše kolísaly, zvýšily se z 12,8 mld. Kč v roce 2002 na 14,9 mld. v roce 2008 s maximem v roce 2007 ve výši 17 mld. Kč. Kapitálové výdaje městských částí také kolísaly. V roce 2002 dosahovaly 2,7 mld. Kč a v roce 2008 pak 4,6 mld. Kč. Graf č. 7 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VLASTNÍHO HL. M. PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 2002 2008 (mld. Kč) 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 vlastní hl. m. Praha městské části Kapitálové výdaje se podílejí na celkových výdajích menším dílem než výdaje běžné. Vysokých hodnot dosahují zejména malé MČ ve východní části Prahy. Úměra mezi počtem obyvatel a objemem kapitálových výdajů je celkově nižší než u běžných výdajů. Rozdíly a variabilita objemu výdajů jsou zde výrazně vyšší. Průměrné roční kapitálové výdaje na 1 obyvatele na jedné straně činí pouze okolo tisíce korun (MČ Praha 14, Praha 8 aj.), na druhé straně přesahují 20 tisíc Kč (MČ Dolní Měcholupy, Štěrboholy, Praha 22). 20
Schéma č. 7 PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ROZPOČTŮ NA 1 OBYVATELE MČ (2004 2008) Tabulka č. 8 PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ROZPOČTŮ NA 1 OBYVATELE MČ (v období 2004 2008) MČ Kč/obyv. MČ Kč/obyv. MČ Kč/obyv. Štěrboholy 31 780,97 Praha 3 5 837,00 Zličín 2 552,43 Dolní Měcholupy 22 244,02 Troja 5 600,91 Dubeč 2 373,19 Praha 22 20 451,11 Královice 5 338,65 Řeporyje 2 338,86 Satalice 14 074,92 Praha 20 5 172,47 Praha 7 2 212,86 Dolní Počernice 12 204,29 Dolní Chabry 4 959,46 Vinoř 2 093,12 Kolovraty 11 859,66 Praha 21 4 679,84 Praha 4 2 084,94 Březiněves 10 973,77 Ďáblice 4 518,53 Praha 9 2 074,47 Praha 1 9 805,83 Lipence 4 462,93 Praha 10 2 029,26 Lochkov 9 145,07 Slivenec 4 462,07 Přední Kopanina 1 915,94 Praha 19 8 110,27 Šeberov 4 069,58 Kunratice 1 754,88 Křeslice 7 650,99 Praha 6 4 062,10 Praha 17 1 740,78 Klánovice 7 547,69 Praha 2 3 761,97 Zbraslav 1 589,99 Petrovice 7 263,64 Praha 16 3 652,79 Praha 12 1 543,53 Velká Chuchle 6 842,95 Praha 15 3 647,68 Benice 1 370,97 Běchovice 6 684,15 Praha 11 3 562,44 Újezd 1 277,01 Koloděje 6 621,35 Čakovice 3 160,65 Libuš 1 184,93 Nedvězí 6 424,59 Praha 13 2 773,13 Suchdol 1 116,02 Nebušice 6 076,86 Praha 18 2 638,65 Praha 14 1 009,24 Lysolaje 6 012,75 Praha 5 2 564,25 Praha 8 927,20 21
8. Rozpočtové saldo Vývoj rozpočtového salda vlastního hl. m. Prahy naznačuje, že město přestalo počínaje rokem 2005 zvyšovat objem svých dluhů. Rozpočtový schodek dosáhl maxima v roce 2004, kdy činil 5,2 mld. Kč. Naopak v roce 2008 byl vykázán mimořádný přebytek ve výši 6,9 mld. Kč určený k úhradě závazků. V případě městských částí je nutno uvést, že jde o souhrnný údaj salda 57 rozpočtů MČ, které jsou spravovány nezávisle na sobě. Ty vcelku vykazují po celé sledované období přebytek pohybující se v rozmezí 70,6 mil. Kč v roce 2004 až 1,2 mld. Kč v roce 2007. V období 2004 2008 pouze MČ Praha 7 a Praha 13 nikdy nevykázaly deficit. Na druhou stranu žádná MČ nevykázala deficit více než čtyřikrát. V roce 2005 vykázalo rozpočtový deficit 35 MČ, naopak v roce 2007 pouze 16 MČ. Graf č. 8 SALDO ROZPOČTŮ VLASTNÍHO HL. M. PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 2002 2008 (mld. Kč) 8 6 4 2 0-2 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-4 -6 vlastní hl. m. Praha městské části V případě rozpočtového salda dosahuje po přepočtu na 1 obyvatele vlastní hl. m. Praha i městské části kladné hodnoty v řádu stovek Kč. Přesto za sledované období vykázalo zápornou hodnotu průměrného ročního rozpočtového salda na jednoho obyvatele celkem 22 MČ, zatímco 35 MČ vykázalo hodnotu kladnou. Pozn.: Celkový dluh Prahy v roce 2007 dosáhl 32,9 mld. Kč a představoval 41,5 % celkové zadlužeností všech obcí v České republice. V letech 2009 2014 bude hlavní město splácet několik objemných půjček v celkové výši 22,8 mld. Kč. 22
Schéma č. 8 PRŮMĚRNÉ ROČNÍ SALDO ROZPOČTŮ NA 1 OBYVATELE MČ (2004 2008) Tabulka č. 9 PRŮMĚRNÉ ROČNÍ SALDO ROZPOČTŮ NA 1 OBYVATELE MČ (v období 2004 2008) MČ Kč/obyv. MČ Kč/obyv. MČ Kč/obyv. Křeslice 4 536,68 Praha 15 369,19 Klánovice -45,86 Praha 6 2 443,19 Praha 18 336,67 Ďáblice -58,66 Praha 17 1 457,99 Řeporyje 320,22 Libuš -76,00 Lipence 1 151,75 Praha 11 250,45 Petrovice -79,36 Praha 7 1 055,34 Praha 9 250,44 Praha 12-86,83 Benice 975,17 Praha 5 232,89 Dolní Chabry -100,30 Praha 13 858,98 Praha 20 202,07 Koloděje -135,29 Praha 1 792,08 Újezd 195,99 Dubeč -147,09 Nedvězí 780,75 Praha 3 182,50 Dolní Měcholupy -152,91 Satalice 733,49 Praha 8 159,69 Zbraslav -205,70 Královice 600,88 Šeberov 159,66 Slivenec -211,38 Praha 19 590,68 Praha 21 135,28 Lysolaje -234,67 Štěrboholy 531,98 Vinoř 132,98 Běchovice -242,45 Praha 2 530,56 Lochkov 93,98 Troja -297,80 Přední Kopanina 513,49 Kolovraty 93,85 Kunratice -347,09 Praha 14 404,59 Suchdol 12,36 Březiněves -375,05 Praha 4 393,30 Nebušice -4,68 Dolní Počernice -677,84 Zličín 391,58 Praha 10-37,13 Praha 16-1 024,90 Praha 22 374,04 Čakovice -45,86 Velká Chuchle -2 160,76 23
9. Úhrn a struktura kapitálových výdajů Kapitálové výdaje městských částí dosáhly v období 2002 2008 celkem 24,7 mld. Kč. Až na některé výjimky existuje relativně významná přímá úměra mezi počtem obyvatel a objemem kapitálových výdajů. Mezi případy, kdy kapitálové výdaje MČ dosahují výrazně vyššího objemu, než by odpovídalo počtu obyvatel 1, patří MČ Dolní Měcholupy, Štěrboholy, Kolovraty, Praha 22 a Satalice. Naopak výrazně nižší kapitálové výdaje, než by odpovídalo počtu obyvatel, vykazují MČ Libuš, Suchdol, Vinoř, Zbraslav a Kunratice. Tabulka č. 10 CELKOVÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MČ V OBDOBÍ 2002 2008 MČ tis. Kč MČ tis. Kč MČ tis. Kč Praha 3 2 406 062,35 Praha 19 266 009,94 Kunratice 69 652,26 Praha 6 2 329 254,05 Dolní Měcholupy 251 121,16 Libuš 63 078,75 Praha 1 1 975 466,74 Praha 14 240 981,05 Zličín 62 431,43 Praha 4 1 746 837,53 Petrovice 240 008,60 Lipence 61 005,66 Praha 11 1 731 857,39 Štěrboholy 221 772,94 Šeberov 56 472,34 Praha 5 1 702 260,10 Praha 21 220 377,02 Březiněves 43 120,72 Praha 13 1 379 038,94 Praha 16 184 646,44 Řeporyje 40 132,32 Praha 10 1 373 059,78 Klánovice 176 614,14 Suchdol 38 499,32 Praha 2 1 034 235,47 Satalice 159 367,16 Koloděje 38 018,38 Praha 22 906 169,33 Nebušice 143 720,43 Vinoř 35 048,42 Praha 15 728 743,00 Čakovice 143 488,99 Dubeč 34 489,75 Praha 8 721 347,43 Dolní Počernice 142 346,12 Lochkov 33 310,81 Praha 9 682 415,57 Běchovice 129 106,13 Lysolaje 31 937,10 Praha 12 522 374,55 Velká Chuchle 93 303,02 Újezd 28 258,63 Praha 7 519 267,79 Dolní Chabry 85 192,22 Křeslice 25 271,71 Praha 20 417 139,20 Ďáblice 83 411,21 Nedvězí 9 227,01 Praha 18 314 632,19 Slivenec 79 343,85 Královice 8 475,62 Kolovraty 281 612,85 Zbraslav 72 916,60 Přední Kopanina 7 663,25 Praha 17 275 644,24 Troja 71 797,87 Benice 3 560,37 Skladba kapitálových výdajů vlastního hl. m. Prahy a městských částí v souhrnu je zobrazena na následujících grafech za období 2003 2008 (data za rok 2002 nebyla v potřebné struktuře k dispozici). Vlastní hlavní město směřovalo kapitálové výdaje především do oblasti dopravy (61,1 %). V městských částech to byly kapitoly školství, mládež a samospráva a hospodářství (dohromady 52,7 %). V případě MČ jsou výdaje mezi kapitoly rozděleny rovnoměrněji, vlastní hl. m. Praha se soustředilo především na kapitoly 1 až 3 (dohromady 84,7 %). Souhrn kapitálových výdajů za období 2004 2008 (použité v předchozích kapitolách) činí v případě vlastního hl. m. Prahy 75,8 mld. Kč, v městských částech 19 mld. Kč. Pozn.: Přílohou dokumentu je soubor obsahující zde prezentované údaje roztříděné podle jednotlivých městských částí, dále souhrn městských částí a údaje za vlastní hl. m. Prahu. 1 hodnoceno porovnáním pořadí podle celkových kapitálových výdajů s pořadím MČ podle průměrného počtu obyvatel ve sledovaném období 24
Graf č. 9 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VLASTNÍHO HL. M. PRAHY PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (2003 2008) 1,7 % 3,5 % 1,8 % 0,0 % 2,2 % 2,1 % 4,0 % 61,1 % 10,6 % 13,0 % 01 - rozvoj obce 02 - městská infrastruktura 03 - doprava 04 - školství, mládež a samospráva 05 - zdravotnictví a soc. oblast 06 - kultura, sport a cestovní ruch 07 - bezpečnost 08 - hospodářství 09 - vnitřní správa 10 - pokladní správa Graf č. 10 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ CELKEM PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (2003 2008) 11,3 % 0,9 % 6,2 % 23,3 % 0,8 % 7,5 % 5,3 % 11,8 % 29,4 % 3,4 % 01 - rozvoj obce 02 - městská infrastruktura 03 - doprava 04 - školství, mládež a samospráva 05 - zdravotnictví a soc. oblast 06 - kultura, sport a cestovní ruch 07 - bezpečnost 08 - hospodářství 09 - vnitřní správa 10 - pokladní správa 25
Struktura kapitálových výdajů podle kapitol se v jednotlivých městských částech liší, zejména menší městské části vzhledem k omezenějším rozpočtovým možnostem často směřují své kapitálové výdaje jen do několika málo kapitol. V následujícím textu se věnujeme tomu, které městské části do jednotlivých kapitol směřovaly významné podíly svých kapitálových výdajů v období 2003 2008. Kapitola 01 Rozvoj obce Podíl za všechny městské části (viz graf č. 10) činí 6,2 %. Celková výše investovaných prostředků v období 2003 2008 dosáhla 1,38 mld. Kč. Následující tabulka uvádí několik MČ, které vykázaly výrazně nadprůměrný podíl (více než dvojnásobek průměru). Naopak 29 MČ neinvestovalo vůbec. Tabulka č. 11 MČ S NEJVYŠŠÍM PODÍLEM KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ V KAPITOLE 01 městská část podíl kapitálových výdajů v kapitole 01 Praha 17 57,3 % Libuš 26,4 % Praha 22 21,1 % Praha 9 20,0 % Praha 14 18,3 % Kapitola 02 Městská infrastruktura Podíl za všechny městské části činí 11,8 %. Investované prostředky v tomto případě dosáhly 2,61 mld. Kč. Následující tabulka uvádí několik MČ, které vykázaly nadprůměrný podíl. Dalších 12 MČ vykázalo podíl vyšší než 25 %. Pouze dvě MČ neinvestovaly vůbec. Tabulka č. 12 MČ S NEJVYŠŠÍM PODÍLEM KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ V KAPITOLE 02 městská část podíl kapitálových výdajů v kapitole 02 Královice 100,0 % Dolní Měcholupy 86,8 % Nebušice 74,0 % Koloděje 52,8 % Kolovraty 49,3 % Kapitola 03 Doprava Podíl za všechny městské části činí 3,4 %. Investované prostředky v tomto případě dosáhly 750 mil. Kč. Následující tabulka uvádí několik MČ, které vykázaly nadprůměrný podíl. Devět MČ neinvestovalo vůbec. 26
Tabulka č. 13 MČ S NEJVYŠŠÍM PODÍLEM KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ V KAPITOLE 03 městská část podíl kapitálových výdajů v kapitole 03 Nedvězí 63,2 % Přední Kopanina 35,5 % Šeberov 34,8 % Újezd 33,7 % Velká Chuchle 24,0 % Kapitola 04 Školství, mládež a samospráva Podíl za všechny městské části činí 29,4 %. Jde o kapitolu, v níž bylo celkem proinvestováno nejvíce prostředků, a to 6,47 mld. Kč. Následující tabulka uvádí několik MČ, které vykázaly nadprůměrný podíl. Celkem 22 MČ vykázalo nadprůměrný podíl, což dále dokládá, že této kapitole věnují MČ největší pozornost. Pouze šest městských částí, v nichž nejsou žádné mateřské ani základní školy, vůbec neinvestovalo. Tabulka č. 14 MČ S NEJVYŠŠÍM PODÍLEM KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ V KAPITOLE 04 městská část podíl kapitálových výdajů v kapitole 04 Lysolaje 88,1 % Troja 73,8 % Řeporyje 73,0 % Ďáblice 56,3 % Praha 4 55,0 % Kapitola 05 Zdravotnictví a sociální oblast Podíl za všechny městské části činí 5,3 %. Investované prostředky dosáhly celkem 1,18 mld. Kč. Následující tabulka uvádí několik MČ, které vykázaly nadprůměrný podíl. Polovina MČ (28) neinvestovala vůbec. Tabulka č. 15 MČ S NEJVYŠŠÍM PODÍLEM KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ V KAPITOLE 05 městská část podíl kapitálových výdajů v kapitole 05 Praha 15 28,9 % Praha 10 21,8 % Praha 1 21,5 % Praha 9 12,4 % Praha 8 9,4 % Kapitola 06 Kultura, sport a cestovní ruch Podíl za všechny městské části činí 7,5 %. Investované prostředky v této kapitole dosáhly 1,65 mld. Kč. Následující tabulka uvádí několik z celkem 14 MČ, které vykázaly významně nadprůměrný podíl. Pouze 6 MČ neinvestovalo vůbec. 27
Tabulka č. 16 MČ S NEJVYŠŠÍM PODÍLEM KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ V KAPITOLE 06 městská část podíl kapitálových výdajů v kapitole 06 Satalice 59,8 % Šterboholy 48,3 % Dubeč 48,1 % Praha 20 37,6 % Vinoř 33,5 % Kapitola 07 Bezpečnost Tato kapitola tvoří nejmenší podíl ze všech, pouze 0,8 %. Investované prostředky v tomto případě dosáhly 169 mil. Kč. Následující tabulka uvádí několik MČ, které vykázaly nadprůměrný podíl, 27 MČ neinvestovalo vůbec. Tabulka č. 17 MČ S NEJVYŠŠÍM PODÍLEM KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ V KAPITOLE 07 městská část podíl kapitálových výdajů v kapitole 07 Lipence 20,6 % Benice 19,1 % Kunratice 9,7 % Praha 22 9,1 % Březiněves 9,0 % Kapitola 08 Hospodářství Podíl za všechny městské části činí 23,3 %. Investované prostředky v tomto případě dosáhly 5,14 mld. Kč. Následující tabulka uvádí několik MČ, které vykázaly nadprůměrný podíl, 15 MČ neinvestovalo vůbec. Tabulka č. 18 MČ S NEJVYŠŠÍM PODÍLEM KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ V KAPITOLE 08 městská část podíl kapitálových výdajů v kapitole 08 Praha 4 78,4 % Vinoř 49,5 % Křeslice 39,5 % Dolní Počernice 38,5 % Praha 21 36,8 % Kapitola 09 Vnitřní správa Podíl za všechny městské části činí 11,3 %. Investované prostředky v tomto případě dosáhly 2,49 mld. Kč. Následující tabulka uvádí několik MČ, které vykázaly nadprůměrný podíl. Pouze jedna MČ neinvestovala vůbec. 28
Tabulka č. 19 MČ S NEJVYŠŠÍM PODÍLEM KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ V KAPITOLE 09 městská část podíl kapitálových výdajů v kapitole 09 Dolní Chabry 87,3 % Petrovice 79,2 % Přední Kopanina 62,1 % Újezd 46,2 % Křeslice 43,1 % Kapitola 10 Pokladní správa Podíl za všechny městské části činí 0,9 %. Investované prostředky v tomto případě dosáhly 205 mil. Kč. V této kapitole investovalo pouze 9 městských částí, a to v rozsahu 0,1 8,9 % podílu svých kapitálových výdajů. Tabulka č. 20 MČ S NEJVYŠŠÍM PODÍLEM KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ V KAPITOLE 10 městská část podíl kapitálových výdajů v kapitole 10 Praha 10 8,9 % Dolní Chabry 4,7 % Praha 1 2,7 % Praha 4 1,7 % Praha 16 1,5 % 29
30
Příloha Rozpočtové příjmy a výdaje vlastního hl. m. Prahy a 57 městských částí v období 2002 2008 31