strana: 1 PŘÍJMY SU AU N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny 1) 231 0010 000000000 0000 0000 1111 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a 710 000,00 47 000,00 757 000,00 dle skutečnosti 2) 231 0010 000000000 0000 0000 1113 000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 83 000,00 6 000,00 89 000,00 dle skutečnosti 3) 231 0010 000000000 0000 0000 1340 000 Poplatek za provoz systému shromažď 170 200,00 1 100,00 171 300,00 dle skutečnosti 4) 231 0010 000000000 0000 0000 1343 000 Poplatek za užívání veřejného prostran 1 500,00 200,00 1 700,00 dle skutečnosti 5) 231 0010 000000000 0000 0000 1361 000 Správní poplatky 5 500,00 800,00 6 300,00 dle skutečnosti 6) 231 0012 000098187 0000 0000 4111 000 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.spr 0,00 17 000,00 17 000,00 volby do zastupitelstva Paragraf 0000 celkem: 970 200,00 72 100,00 1 042 300,00 * 7) 231 0010 000000000 0000 3341 2111 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 800,00 2 800,00 dle skutečnosti Paragraf 3341 celkem: Rozhlas a televize 2 000,00 800,00 2 800,00 * 8) 231 0010 000000000 0000 3412 2132 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 5 500,00 7 000,00 12 500,00 dle skutečnosti Paragraf 3412 celkem: Sportovní zařízení v majetku obc 5 500,00 7 000,00 12 500,00 * 9) 231 0010 000000000 0000 3613 2132 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos 25 000,00 5 000,00 30 000,00 dle skutečnosti Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství 25 000,00 5 000,00 30 000,00 * 10) 231 0010 000000000 0000 3639 2119 000 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi 0,00 32 000,00 32 000,00 zřízení věcného břemene 11) 231 0010 000000000 0000 3639 3111 000 Příjmy z prodeje pozemků 179 000,00 103 400,00 282 400,00 prodej pozemků Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv 179 000,00 135 400,00 314 400,00 * 12) 231 0010 000000000 0000 3725 2111 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 19 800,00 10 500,00 30 300,00 dle skutečnosti Paragraf 3725 celkem: Využívání a zneškodňování komu 19 800,00 10 500,00 30 300,00 * 13) 231 0010 000000000 0000 3745 2111 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 200,00 5 200,00 10 400,00 sečení břehového porostu dle smlouvy Paragraf 3745 celkem: Péče o vzhled obcí a veřejnou zel 5 200,00 5 200,00 10 400,00 * Org: 0000 celkem: 1 206 700,00 236 000,00 1 442 700,00 PŘÍJMY celkem 1 206 700,00 236 000,00 1 442 700,00 VÝDAJE SU AU N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Popis Původní hodnota Změna Po změně Důvod změny 14) 231 0010 000000000 0000 2310 5169 000 Nákup ostatních služeb 0,00 500,00 500,00 kolaudace vod.řádu 15) 231 0010 000000000 0000 2310 6121 000 Základní běžný účet územ.samospr.cel 500,00 4 800,00 5 300,00 vodovodní přípojka Paragraf 2310 celkem: Pitná voda 500,00 5 300,00 5 800,00 * 16) 231 0010 000000000 0000 2321 5154 000 Elektrická energie 10 900,00 2 700,00 13 600,00 dle skutečnosti 17) 231 0010 000000000 0000 2321 5171 000 Opravy a udržování 12 800,00 3 500,00 16 300,00 oprava dešťové kanalizace Paragraf 2321 celkem: Odvádění a čištění odpadních vo 23 700,00 6 200,00 29 900,00 * 18) 231 0010 000000000 0000 3341 5169 000 Nákup ostatních služeb 13 000,00 1 200,00 14 200,00 tel.poplatky Paragraf 3341 celkem: Rozhlas a televize 13 000,00 1 200,00 14 200,00 * 19) 231 0010 000000000 0000 3412 5153 000 Plyn 16 500,00 3 400,00 19 900,00 dle skutečnosti
strana: 2 Paragraf 3412 celkem: Sportovní zařízení v majetku obc 16 500,00 3 400,00 19 900,00 * 20) 231 0010 000000000 0000 3429 5175 000 Pohoštění 0,00 2 000,00 2 000,00 dětský den u koní Paragraf 3429 celkem: Ostatní zájmová činnost a rekrea 0,00 2 000,00 2 000,00 * 21) 231 0010 000000000 0000 3613 5154 000 Elektrická energie 20 000,00 24 000,00 44 000,00 dle skutečnosti 22) 231 0010 000000000 0000 3613 5169 000 Nákup ostatních služeb 8 000,00 600,00 8 600,00 revize výtahu Paragraf 3613 celkem: Nebytové hospodářství 28 000,00 24 600,00 52 600,00 * 23) 231 0010 000000000 0000 3635 5169 000 Nákup ostatních služeb 0,00 1 000,00 1 000,00 dle skutečnosti Paragraf 3635 celkem: Územní plánování 0,00 1 000,00 1 000,00 * 24) 231 0010 000000000 0000 3639 5362 000 Platby daní a poplatků státnímu rozpoč 10 000,00 8 000,00 18 000,00 daň z prodeje pozemků Paragraf 3639 celkem: Komunální služby a územní rozv 10 000,00 8 000,00 18 000,00 * 25) 231 0010 000000000 0000 3722 5169 000 Nákup ostatních služeb 160 000,00 10 700,00 170 700,00 dle skutečnosti Paragraf 3722 celkem: Sběr a svoz komunálních odpadů 160 000,00 10 700,00 170 700,00 * 26) 231 0010 000000000 0000 3745 5032 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 14 000,00 1 000,00 15 000,00 dle skutečnosti 27) 231 0010 000000000 0000 3745 5171 000 Opravy a udržování 47 000,00 15 000,00 62 000,00 oprava sekacího stroje 28) 231 0010 000000000 0000 3745 5179 000 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 50,00 50,00 dle skutečnosti 29) 231 0010 000000000 0000 3745 5424 000 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 2 600,00 2 600,00 dle skutečnosti Paragraf 3745 celkem: Péče o vzhled obcí a veřejnou zel 61 000,00 18 650,00 79 650,00 * 30) 231 0010 000000000 0000 6112 5175 000 Pohoštění 2 100,00 12 000,00 14 100,00 dle skutečnosti Paragraf 6112 celkem: Zastupitelstva obcí 2 100,00 12 000,00 14 100,00 * 31) 231 0010 000000000 0000 6115 5175 000 Pohoštění 0,00 2 900,00 2 900,00 vplby do ZO 32) 231 0010 000098187 0000 6115 5021 000 Ostatní osobní výdaje 0,00 9 800,00 9 800,00 volby do ZO 33) 231 0010 000098187 0000 6115 5139 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 400,00 400,00 volby do zastupitelstev 34) 231 0010 000098187 0000 6115 5175 000 Pohoštění 0,00 800,00 800,00 volby do zastupitelstev Paragraf 6115 celkem: Volby do zastupitelstev územních 0,00 13 900,00 13 900,00 * 35) 231 0010 000098348 0000 6117 5029 000 Ostatní platby za provedenou práci jind 800,00 200,00 1 000,00 Paragraf 6117 celkem: Volby do Evropského parlamentu 800,00 200,00 1 000,00 * 36) 231 0010 000000000 0000 6171 5011 000 Platy zaměstnanců v pracovním poměr 332 000,00 25 000,00 357 000,00 platy zaměstnanců 37) 231 0010 000000000 0000 6171 5031 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 75 000,00 10 000,00 85 000,00 soc.pojištění zaměstnanec+zaměstnavatel 38) 231 0010 000000000 0000 6171 5032 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 27 000,00 4 000,00 31 000,00 zdrav.pojištění zaměstnanec+zaměstnavatel 39) 231 0010 000000000 0000 6171 5038 000 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 300,00 3 300,00 zákonné pojištění zaměstnanců 40) 231 0010 000000000 0000 6171 5137 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 500,00 4 700,00 30 200,00 nová tiskárna 41) 231 0010 000000000 0000 6171 5168 000 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko 24 400,00 1 200,00 25 600,00 servisní práce na PC 42) 231 0010 000000000 0000 6171 5172 000 Programové vybavení 0,00 6 500,00 6 500,00 nákup nového programu majetek Paragraf 6171 celkem: Činnost místní správy 486 900,00 51 700,00 538 600,00 * 43) 231 0010 000000000 0000 6409 5901 000 Nespecifikované rezervy 2 107 400,00 74 250,00 2 181 650,00 Paragraf 6409 celkem: Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 107 400,00 74 250,00 2 181 650,00 * Org: 0000 celkem: 2 909 900,00 233 100,00 3 143 000,00
strana: 3 44) 231 0010 000000000 0757 5512 5321 000 Neinvestiční transfery obcím 25 000,00 2 900,00 27 900,00 zajištění požární ochrany Paragraf 5512 celkem: Požární ochrana - dobrovolná čá 25 000,00 2 900,00 27 900,00 * Org: 0757 celkem: 25 000,00 2 900,00 27 900,00 VÝDAJE celkem 2 934 900,00 236 000,00 3 170 900,00
strana: 4 Změna závazných ukazatelů PŘÍJMY Par 0000 Pol Org Původní hodnota Změna Po změně XXXX XXXX 4 369 300,00 72 100,00 4 441 400,00 Popis 3341 XXXX XXXX 2 000,00 800,00 2 800,00 Rozhlas a televize 3412 2132 0000 5 500,00 7 000,00 12 500,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3613 XXXX XXXX 26 000,00 5 000,00 31 000,00 Nebytové hospodářství 3639 XXXX XXXX 393 500,00 135 400,00 528 900,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 XXXX XXXX 19 800,00 10 500,00 30 300,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 2111 0000 5 200,00 5 200,00 10 400,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků PŘÍJMY celkem 4 821 300,00 236 000,00 5 057 300,00 VÝDAJE Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně Popis 2310 XXXX XXXX 7 500,00 5 300,00 12 800,00 Pitná voda 2321 XXXX XXXX 23 700,00 6 200,00 29 900,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3341 XXXX XXXX 34 600,00 1 200,00 35 800,00 Rozhlas a televize 3412 XXXX XXXX 245 700,00 3 400,00 249 100,00 Sportovní zařízení v majetku obce 3429 5175 0000 0,00 2 000,00 2 000,00 3613 XXXX XXXX 89 000,00 24 600,00 113 600,00 Nebytové hospodářství 3635 XXXX XXXX 100 000,00 1 000,00 101 000,00 Územní plánování 3639 XXXX XXXX 318 200,00 8 000,00 326 200,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 XXXX XXXX 169 000,00 10 700,00 179 700,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 XXXX XXXX 458 300,00 18 650,00 476 950,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 XXXX XXXX 25 000,00 2 900,00 27 900,00 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 XXXX XXXX 587 800,00 12 000,00 599 800,00 Zastupitelstva obcí 6115 5021 0000 0,00 9 800,00 9 800,00 6115 5139 0000 0,00 400,00 400,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 6115 5175 0000 0,00 3 700,00 3 700,00 Pohoštění 6117 5029 0000 800,00 200,00 1 000,00 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 6171 XXXX XXXX 788 100,00 51 700,00 839 800,00 Činnost místní správy 6409 XXXX XXXX 2 107 400,00 74 250,00 2 181 650,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené VÝDAJE celkem 4 955 100,00 236 000,00 5 191 100,00 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3
strana: 5 V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením I/2014 na zasedání dne 10.12.2014. Zpracoval: Vítečková Květa dne: 1.12.2015