STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28.06.2018 Bod pořadu jednání: Změna parametrů účasti SML v projektu Via Sacra Stručný obsah: Předmětem bodu jednání je zapojení města Liberce do přeshraničního, dotačního projektu VIA SACRA příspěvek k zachování a propagaci společného kulturního dědictví při upravených parametrech financování. MML, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu Zpracoval: Schválil: Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu Projednáno: na 12. RM dne 19. 6. 2018 Předkládá: Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec Langr Ivan, PhDr., Mgr. v. r. - náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu 1/4
Zastupitelstvo města po projednání Návrh usnesení schvaluje spolufinancování projektu "VIA SACRA příspěvek k zachování a propagaci společného kulturního dědictví" do výše 83.266,- EUR Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v zastupitelstvu města. 2/4
Důvodová zpráva: Předmětem bodu jednání je zapojení města Liberce do přeshraničního, dotačního projektu VIA SACRA příspěvek k zachování a propagaci společného kulturního dědictví při upravených parametrech financování. Pro prezentaci Liberce novým cílovým skupinám je velmi vhodné etablovat město jako zastavení na cestě Via Sacra. Tato cesta vznikla před cca 12 lety jako produkt kulturního cestovního ruchu propojující nejvýznamnější sakrální památky v Euroregionu Nisa. Mezi zastavení patří: Žitava (postní plátna), kláštery Marienthal a Mariastern, Karpacz (kostel Wang), Jelení Hora (kostel sv. Kříže) a mnohé další celoevropsky významné stavby našeho regionu. V České republice potom: Český Dub (johanitská komenda sv. Zdislavy), Hejnice (kostel Navštívení Panny Marie), Rumburk (loretánská kaple s ambitem), Jablonné v P. (bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy), Mnichovo Hradiště (kaple sv. Anny), Broumov (klášter), Horní Police (poutní kostel). Liberecké arciděkanství podalo oficiální žádost na jaře roku 2018. Připravený projekt v přeshraničním programu byl schválen monitorovacím výborem více než 2 roky po registraci (březen 2016, usnesení RM 1011/2015), neboť v daném programu nebyly dostatečné prostředky. V rámci omezeného rozpočtu (vratky z jiných projektů apod.) byl tento projekt schválen s omezenými prostředky, které prakticky znamenají snížení dotace z původních 85% na 67%. V průběhu projektu očekáváme významné úspory tak, aby se podařilo vrátit až k původní dotační hranici, tedy 85%. Tento postup je podle vyjádření Sächsiche Aufbaubank možný (v průběhu projektu je nutné v případě úspor požádat o využití celé dotační částky). Celkové náklady Dotace Spolufinancování SML 252.321,50 EUR 169.055,04 EUR 83.266,10 EUR (aktuálně 2.135.773,- Kč) Projekt neklade další nároky na rozpočet města, neboť jako spolufinancování budou použity prostředky schváleného rozpočtu města a náklady již dříve uhrazené (od r. 2015), jedná se zejména o: Projektová dokumentace - restaurování morového sloupu od Matyáše Brauna u kostela Nalezení Sv. Kříže (sloup Panny Marie) 1.297,- EUR Zpracování žádosti o dotaci 2.222,- EUR Zřízení prostoru v MIC 25.000,- EUR (jako součást celkové rekonstrukce MIC) Restaurování sloupu Panny Marie 57.555,- EUR Dny evropského dědictví 5.555,- EUR Celková výše těchto nákladů: 91.624,- EUR V rámci projektu bude realizována řada marketingových opatření (tiskoviny, audioprůvodce, presstripy, účast na veletrzích). V rámci Liberce ale dojde zejména ke zlepšení a zpřístupnění areálu kostela Nalezení svatého Kříže, vč. restaurování sloupu Panny Marie, instalace laviček, opravy vstupu a pořízení kamery. Dále je v projektu počítáno s částí nákladů pro rekonstrukci MIC, které je nyní v nevyhovujícím stavu. Předpokládaná doba trvání projektu je 2 roky, se začátkem v posledním čtvrtletí roku 2018. Ostatní projektoví partneři (Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbh a Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal) jsou připraveni projekt realizovat i za výše popsaných podmínek. 3/4
Přílohy: PP2_rozpocet_VIA_SACRA 4/4
Program spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 PODROBNÝ ROZPOČET části projektu realizované českým partnerem Název projektu: Název a číslo partnera dle projektové žádosti: VIA SACRA příspěvek k zachování a propagaci společného kulturního dědictví PP2 Statutární město Liberec Druh výdajů Nezpůsobilé výdaje Výdaje celkem Komentář Počet Jednotková výdaje položky výdaje kapitoly jednotek cena 1. PERSONÁLNÍ NÁKLADY 44 400,00 22,06% 0 44 400,00 1.1 Hrubá mzda a platy včetně odvodů zaměstnavatele 44 400,00 44 400,00 0 44 400,00 1.1.1 Koordinátor projektu - technická a administrativní činnost, organizace poptávkvých a výběrových řízení, výběr dodavatelů, komunikace s nimi, zajištění výstupů projektu po technické stránce, specifikace obsahového zadání pro všechny části projektu, organizace zpracování obsahových částí, kontrola plnění obsahových částíprojektu, zpracování monitorovacích zpráv a vyúčtování projektu, 1 hlavní pracovní poměr měsíc 24 1850 44 400,00 17,60% superhrubá mzda 1.2 Neplacená dobrovolná práce 0 0 0 0 1.2.1 0 1.2.2 0 2. VĚCNÉ NÁKLADY 115 585,50 0 115 585,50 2.1 Kancelářské a administrativní výdaje* 6 660,00 6 660,00 2.2 Náklady na cestování a ubytování 1 450,00 0 1 450,00 2.2.1 cestovní náhrady a ubytování - projektový tým km 5000 0,29 1450 0,57% 2.2.2 náklady na víza 0 0,00% 2.3 Služby poskytované třetími subjekty 107 475,50 0 107 475,50 2.3.1 studie, koncepce a šetření 5000 1,98% 0 Projektová dokumentace - restaurování morového sloupu od 2.3.1.1 Matyáše Brauna u kostela Nalezení Sv. Kříže kus 1 1297 1297 0,51% v rámci přípravy projektu 2.3.1.2 Projektová dokumentace - optimalizace funkčnosti městského informačního střediska pro návštěvníky kus 1 3703 3703 1,47% 2.3.2 odborná příprava 2222 0,88% 0 2.3.2.1 Zpracování žádosti o dotaci akce 1 2222 2222 0,88% v rámci přípravy projektu 2.3.2.2 0 0,00% tlumočnické a překladatelské služby včetně nájemného za 2.3.3 konferenční techniku 4524,5 1,79% 0 0 2.3.3.1 Překlady CZ/DE, 127 NS - texty k sakrálním stavbám a VIA SACRA - pro informační materiály, modul v mobilní aplikaci apod., 120 NS monitorovací zprávy, celkem 247 NS a 363,- Kč normostrana 247 13,5 3334,5 1,32% 2.3.3.2.1 Tlumočení - Press a famtrip, 1x dvoudenní akce 2 296 592 0,23% 296,- EUR/den 2.3.3.2.2 Tlumočení - koordinační setkání, 6x akce 6 75 450 0,18% 2.3.3.2.3 Tlumočení - Den otevřených dveří památek akce 1 148 148 0,06% vývoj, úpravy a aktualizace systémů informačních 2.3.4 technologií a internetových stránek 2235 0,89% 0 0 2.3.4.1 Internetové stránky k projektu hodina 149 15 2235 0,89% propagace, komunikace, publicita nebo poskytování informací v souvislosti s projektem a povinné úkoly 2.3.5 v rámci publicity 80552,00 31,92% 0 0 2.3.5.1 Informační tabule k sakrálním stavbám, VIA SACRA včetně grafického a obsahového návrhu a jednotného vizuálního stylu, výroba a instalace Způsobilé výdaje kus 8 1851,00 14808,00 5,87% 2.3.5.2 2.3.5.3 2.3.5.4 2.3.5.5 2.3.5.6 2.3.5.7 2.3.5.8 Inzerce v médiích - VIA SACRA kus 1 13964,00 13964,00 5,53% Informační letáky k jednotlivým sakrálním stavbám a VIA SACRA, formát: DL 7 x 10.000 ks, CZ/DE/PL/EN, včetně grafického a obsahového návrhu a tisku kus 70000 0,20 14000,00 5,55% Informační letáky VIA SACRA v Liberci, CZ/DE/PL/EN, formát: DL, včetně grafického a obsahového návrhu a tisku kus 10000 0,20 2000,00 0,79% Audio-průvodce pro 8 zastavení VIA SACRA na českém území - namluvený texty v CZ, DE, EN, PL, na objektu QR-kód pro webovou aplikaci, délka: 5 min. / objekt / jazyk, obsahová příprava, výroba kus 1 12230,00 12230,00 4,85% Image-materiál, publikace v CZ, DE, EN, PL, formát: A5, cca 18 stran + obálka 50.000 ks, včetně grafického a obsahového návrhu a tisku kus 50000 0,36 18000 7,13% Mimořádná příloha velkého celostátního deníku o rozsahu 4x A4 (4.064,- EUR), denní tisk a tématické časopisy (4x 800,- EUR), speciální přílohy denního tisku (10 x 670,- EUR) v kombinaci s online VIA SACRA - plakáty v CZ a DE - grafická, obsahová příprava, tisk akce 1 740,00 740 0,29% 100 ks A3, 150 ks A1 VIA SACRA - plakáty v CZ a DE - výlep akce 1 370,00 370 0,15% 2.3.5.9 VIA SACRA - informační brožura v CZ/DE - grafická, obsahová příprava, tisk, formát: DL, počet stran: cca 24 stran + obálka kus 12000 0,37 4440 1,76% 0 0 2.3.6 finanční řízení prováděné externími subjekty 0 0,99% 0 0 2.3.6.1 0 0,00% 2.3.6.2 0 0,00% 2.3.7 služby související s organizací a realizací akcí a zasedání 2488,00 0,99% 2.3.7.1 VIA SACRA - doprovodný kulturní program / amatéři akce 1 740,00 740 0,29% 2.3.7.2 Stravování a doprovod pro press- a famtripy (ČR) akce 1 280,00 280 0,11% cca 10 účastníků, občerstvení za 20,- EUR /os. + 80,- EUR náklady na doprovod Ubytování, stravování a doprovod pro press- a famtripy (SRN) 2.3.7.3 akce 1 1468,00 1468 0,58% 2.3.8 účast na akcích 1484 0,59% 0 0 cca 10 účastníků po 65,- EUR / nocleh + 50 EUR stravování / osoba + doprovod 2.3.8.1 Účast na veletrzích cestovního ruchu - prezentace VIA SACRA akce 4 371,00 1484 0,59% 4 veletrhy v ČR a SRN 2.3.8.2 0 0,00% 2.3.9 2.3.9.1 2.3.9.2 2.3.9.3 2.3.9.4 právní poradenství a notářské služby, technické a finanční odborné poradenství, jiné poradenské a účetní služby 3970,00 1,57% 0 0 VŘ - technické poradenství - zajištění výběrových řízení - restaurátorské práce kus 1 1900,00 1900,00 0,75% VŘ - technické poradenství - zajištění výběrových řízení - informační materiály kus 1 0,00 0,00 0,00% VŘ - technické poradenství - zajištění výběrových řízení - realizace optimalizace funkčnosti městského informačního střediska kus 1 1700,00 1700,00 0,67% Technické poradenství - inženýring k informačním tabulím k sakrálním stavbám kus 1 370,00 370,00 0,15% Stránka 1 z 3
Program spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 PODROBNÝ ROZPOČET části projektu realizované českým partnerem Název projektu: Název a číslo partnera dle projektové žádosti: VIA SACRA příspěvek k zachování a propagaci společného kulturního dědictví PP2 Statutární město Liberec Způsobilé výdaje Druh výdajů Nezpůsobilé výdaje Výdaje celkem Komentář Počet Jednotková výdaje položky výdaje kapitoly jednotek cena práva duševního vlastnictví a poplatky odváděné 2.3.10 kolektivním správcům autorských práv 3600,00 1,43% 0 0 Autorské honoráře - databanka fotografií k objektům VIA 2.3.10.1 SACRA na české straně sada 8 450,00 3600,00 1,43% 2.3.10.2 0,00 0,00% honoráře pro přednášející s prokázanými specifickými 2.3.11 odbornými znalostmi včetně vedlejších nákladů 0,00 0,00% 0 0 2.3.11.1 0,00 0,00% 2.3.11.2 0,00 0,00% 2.3.12 náklady na dopravu 1400,00 0,55% 0 0 2.3.12.1 Doprava během press- a famtripů km 1000 1,40 1400,00 0,55% 2.3.12.2 0,00 0,00% jiné specifické odborné poradenství a služby nezbytné pro 2.3.13 projekt 0,00 0,00% 0 0 2.3.13.1 0,00 0,00% 2.3.13.2 0,00 0,00% 2.3.14 věcné příspěvky poskytnuté ve formě, zboží a služeb 0,00 0,00% 0 0 2.3.14.1 0,00 0,00% 2.3.14.2 0,00 0,00% 3. NÁKLADY NA VYBAVENÍ A INVESTICE 92 336,00 0 92 336,00 3.1 Vybavení a investiční vybavení 1 226,00 0 1 226,00 3.1.1 kancelářské vybavení 0,00 0,00% 0 0 3.1.1.1 0,00 0,00% 3.1.1.2 0,00 0,00% 3.1.2 hardware a software informačních technologií 1226,00 0,49% 0 0 3.1.2.1 Notebook s příslušenstvím kus 1 926,00 926,00 0,37% 3.1.2.2 Mobilní telefon kus 1 300,00 300,00 0,12% 3.1.3 nábytek a vybavení 0,00 0,00% 0 0 3.1.3.1 0,00 0,00% 3.1.3.2 0,00 0,00% 3.1.4 laboratorní vybavení 0,00 0,00% 0 0 3.1.4.1 0,00 0,00% 3.1.4.2 0,00 0,00% 3.1.5 stroje a přístroje 0,00 0,00% 0 0 3.1.5.1 0,00 0,00% 3.1.5.2 0,00 0,00% 3.1.6 nástroje nebo zařízení 0,00 0,00% 0 0 3.1.6.1 0,00 0,00% 3.1.6.2 0,00 0,00% 3.1.7 dopravní prostředky 0,00 0,00% 0 0 3.1.7.1 0,00 0,00% 3.1.7.2 0,00 0,00% 3.1.8 jiné specifické vybavení potřebné pro projekty 0,00 0,00% 0 0 8 sad po 15ti fotografií ke každé památce VIA SACRA na českém území během jednodeního presstripu cca 400 km, během dvoudenního cca 600 km 3.2 Stavební náklady a vedlejší stavební náklady 91 110 0 91 110 náklady na nákup zastavěných a nezastavěných pozemků a budov včetně vedlejších pořizovacích nákladů 0 3.2.1 souvisejících s nákupem pozemků 0 0,00% 0 3.2.1.1 0 0,00% 3.2.1.2 věcné příspěvky poskytnuté ve formě pozemků a nemovitostí 0 0,00% 3.2.2 stavební náklady 91110 36,11% 0 0 Restaurátorské práce, včetně zprávy - Morový sloup u kostela 3.2.2.1 Nalezení Sv. Kříže akce 1 57555 57555 22,81% Stavební úprava vtupu do areálu kostela areálu kostela 3.2.2.2 Nalezení Sv. Kříže akce 1 740 740 0,29% drobné úpravy stávající branky 3.2.2.3 Úprava odpočinkového místa v areálu kostela Nalezení Sv. Kříže akce 1 1482 1482 0,59% turistická infrastruktura - 3x lavička, 3x odpadkový koš, 3x stojan na kola Navigační systém ve městě Liberec - sakrální stavby a VIA SACRA na hlavních turistických trasách 3.2.2.4 akce 1 1407 1407 0,56% 3.2.2.5 Kamerový systém v areálu kostela Nalezení Sv. Kříže kus 1 4926 4926 1,95% 15x oboustranný směrník á 50,- EUR, 1x nosný sloupek včetně instalace cca. 650,- EUR, jinak instalace na stávající sloupy VO 3.2.2.6 Zřízení prostoru pro prezentaci projektu VIA SACRA v rámci městského informačního centra akce 1 25000 25000 9,91% 0 0,00% 3.2.3 vedlejší stavební náklady 0 0,00% 0 0 3.2.3.1 0 0,00% 3.2.3.2 0 Zřízení informačního místa Via Sacra, police pro propagační materiály, obrazovka, podsvícené fotografie apod. Stránka 2 z 3
Program spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 PODROBNÝ ROZPOČET části projektu realizované českým partnerem Název projektu: Název a číslo partnera dle projektové žádosti: VIA SACRA příspěvek k zachování a propagaci společného kulturního dědictví PP2 Statutární město Liberec Způsobilé výdaje Druh výdajů Nezpůsobilé výdaje Výdaje celkem Komentář Počet Jednotková výdaje položky výdaje kapitoly jednotek cena CELKEM 245 661,50 252 321,50 Součástí výše uvedeného rozpočty jsou tyto výdaje na přípravu projektu Položka rozpočtu 2.3.1.1 Druh výdaje Způsobilé výdaje Počet jednotek Jednotková cena výdaje položky Nezpůsobilé výdaje Výdaje celkem Komentář Projektová dokumentace - restaurování morového sloupu od Matyáše Brauna u kostela Nalezení Sv. Kříže kus 1 1297 1297 0 1297 2.3.2.1 Zpracování žádosti o dotaci kus 1 2222 2222 0 2222 0 0 0 0 Celkem 3 519 1% 3 519 Schválil (statutární zástupce či jím pověřený jiný subjekt) Datum Podpis Razítko Titul, jméno, příjmení: Nově, stav květen 2018 Poznámky k vyplňování rozpočtu: náklady celkem 252 321,50 252 321,50 Do šedě podbarvených buněk nevkládejte žádné údaje dotace EU + SR 214 473,28 169 055,41 SR 12 616,08 * paušální sazba kancelářských a administrativních nákladů = 15 % z personálních nákladů vlastní podíl 25 232,15 83 266,10 Nezpůsobilé výdaje se vyplňují uvedením částky ve sloupci I Uzná-li žadatel za nutné, může v jednotlivých kapitolách a podkapitolách rozpočtu přidat další řádky (položky). V takovém případě je třeba překontrolovat a případně doplnit dotčené vzorce. Předepsané kapitoly (první úroveň číslování) a podkapitoly (druhá úroveň číslování) jsou pevně dané, tzn. navázané na strukturu žádosti a nelze je proto měnit (vymazat, přejmentovat). Veškeré výdaje investiční povahy je třeba uvést do kapitoly č. 3. Určení investice se řídí zákončem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů dle typu účetní jednotky (tj. vyhlášky č. 504/2002 Sb. nebo vyhlášky č. 505/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Pokud je součástí výdajů nákup použitého zařízení, je třeba jej zařadit do odpovídající položky a tuto skutečnost uvést v poznámce. U výdajů na přípravu uvádějte v prvním sloupci číslo položky, pod kterou je výdaj uveden v podrobném rozpočtu výše, ve druhém sloupci pak název položky. Stránka 3 z 3