Katalog formulářů XML Forms

KATALOG FORMULÁŘŮ Katalog formulářů XML Forms Dohoda o zápočtu verze 1.0.6 Dohoda o zápočtu verze 1.2 Upomínka verze 1.0.6 Upomínka verze 1.2 Penalizační faktura verze 1.0.6 Penalizační faktura verze 1.2 Faktura verze 1.0.6 Faktura verze 1.2 Pokladní doklad verze 1.0.6 Pokladní doklad verze 1.2 Balicí list verze 1.0.6 Balicí list verze 1.2 Nákupní objednávka verze 1.0.6 Nákupní objednávka verze 1.2 Dodací list verze 1.0.6 Dodací list verze 1.2 Prodejní zakázka verze 1.0.6 Prodejní zakázka verze 1.2 Daňový doklad platební kalendář verze 1.2 Zálohová faktura verze 1.2 Daňový doklad k přijaté platbě verze 1.2 public Function ContactData () { string name = HPL Systems ; string address = Seifertova 36, Praha 3, 130 00 ; string phone = +420 222 710 028 ; string mail = hpl@hpl.cz ; }

Uzavřená mezi Továrna na kvalitní tužky POZOR: Skálova 2490 Oblast 101A Tábor 390 01 IČO: 999999999 DIČ: cz999999999 Banka...: Bankovní účet 1 Bankovní účet: 0001230000123123/0100 SWIFT CODE..: KOMB CZ PP Zástupce: WHITEHEAD BILL - MONTAZNI TECHNIK a Počítačový servis K Královská cesta 75 Adresa2 Adresa3 Třeboň 628 00 IČO: 87876 DIČ: cz1913883737 KOMENTAR 1 Započítaná částka: 10,000.00 Kc KOMENTAR 1 DOHODA O VZÁJEMNÉM ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK Číslo: ZP10 Příloha k dohodě o započtení pohledávek číslo...: ZP10 Závazky Továrna na kvalitní tužky Tábor vůči Počítačový servis K Třeboň Reference Faktura Splatnost Základ DPH Částka DPH Částka dokladu Otevřená částka Započtená částka 30600189 1837 31.12.2006 10,000.00 1,900.00 11,900.00 11,900.00 10,000.00 CELKEM Kc 11,900.00 11,900.00 10,000.00 Příloha k dohodě o započtení pohledávek číslo...: ZP10 Pohledávky Továrna na kvalitní tužky Tábor vůči Počítačový servis K Třeboň Reference Faktura Splatnost Základ DPH Částka DPH Částka dokladu Otevřená částka Započtená částka 6000138 01.12.2006 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 CELKEM Kc 20,000.00 20,000.00 10,000.00 20070918091304TMP9018_regina

Uzavřená mezi Továrna na kvalitní tužky POZOR: Skálova 2490 Oblast 101A Tábor 390 01 IČO: 999999999 DIČ: cz999999999 Banka...: Bankovní účet 1 Bankovní účet: 0001230000123123/0100 SWIFT CODE..: KOMB CZ PP Zástupce: WHITEHEAD BILL - MONTAZNI TECHNIK KOMENTAR 1 Započítaná částka: 10,000.00 Kc KOMENTAR 1 Příloha k dohodě o započtení pohledávek číslo...: Závazky Továrna na kvalitní tužky Tábor vůči Počítačový servis K Třeboň DOHODA O VZÁJEMNÉM ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK ZP10 a Počítačový servis Královská cesta 75 Adresa2 Adresa3 Třeboň 628 00 K IČO: 87876 DIČ: cz1913883737 Číslo: ZP10 Reference Faktura Splatnost Základ DPH Částka DPH Částka dokladu Otevřená částka Započtená částka 30600189 1837 31.12.2006 10,000.00 1,900.00 11,900.00 11,900.00 10,000.00 CELKEM Kc 11,900.00 11,900.00 10,000.00 Příloha k dohodě o započtení pohledávek číslo...: Pohledávky Továrna na kvalitní tužky Tábor vůči Počítačový servis K Třeboň ZP10 Reference Faktura Splatnost Základ DPH Částka DPH Částka dokladu Otevřená částka Započtená částka 6000138 01.12.2006 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 CELKEM Kc 20,000.00 20,000.00 10,000.00 20070918091304TMP9018_regina

UPOMÍNKA 1 Zákazník: 00010001 Test a.s. Kolbenova 342 23400 Praha IČO: CZ23564379 DIČ: cz123123123 sdfwsgfsdgsg sgsdgsdgsdg sdgsd gsd Kontakt: upomínky A před konec upomínky A před Upomínka: PU000177 K datumu: 31/12/08 Reference Otevřená částka Měn Zpo. Splatno Vystav. D.pos.u. Zakázka f82 1,190,000.00 Kc 816 07/10/06 07/10/06 31/12/07 za18 6000141 500.00 Kc 787 05/11/06 05/11/06 31/12/07 6000224 1,800.00 Kc 692 08/02/07 08/02/07 31/12/07 PP000018 2,374.00 Kc 667 05/03/07 05/03/07 31/12/07 fax600026 17,136.00 Kc 596 15/05/07 15/05/07 31/12/07 za47 PP000033 4,096,947.00 Kc 475 13/09/07 13/09/07 31/12/07 fax0600104 5,597,760.00 Kc 471 17/09/07 17/09/07 31/12/07 za223 fax0600117 11,662.00 Kc 470 18/09/07 18/09/07 31/12/07 za229 fax0600128 2,304,960.00 Kc 453 05/10/07 05/10/07 31/12/07 lunik fax0600145 1,387.50 Kc 441 17/10/07 17/10/07 31/12/07 zl1 ZL02 5,503,680.00 Kc 440 18/10/07 18/10/07 zl02 CELKEM: 18,728,206.50 Kc upomínky A za konec upomínky A za 20071018130814TMP9658_regina

UPOMÍNKA 1 Test a.s. Kolbenova 342 23400 Praha IČO: CZ23564379 DIČ: cz123123123 Zákazník: 00010001 sdfwsgfsdgsg sgsdgsdgsdg sdgsd gsd Upomínka: PU000177 K datumu: 31/12/08 upomínky A před konec upomínky A před Reference Otevřená částka Měn Zpo. Splatno Vystav. D.pos.u. Zakázka f82 1,190,000.00 Kc 816 07/10/06 07/10/06 31/12/07 za18 6000141 500.00 Kc 787 05/11/06 05/11/06 31/12/07 6000224 1,800.00 Kc 692 08/02/07 08/02/07 31/12/07 PP000018 2,374.00 Kc 667 05/03/07 05/03/07 31/12/07 fax600026 17,136.00 Kc 596 15/05/07 15/05/07 31/12/07 za47 PP000033 4,096,947.00 Kc 475 13/09/07 13/09/07 31/12/07 fax0600104 5,597,760.00 Kc 471 17/09/07 17/09/07 31/12/07 za223 fax0600117 11,662.00 Kc 470 18/09/07 18/09/07 31/12/07 za229 fax0600128 2,304,960.00 Kc 453 05/10/07 05/10/07 31/12/07 lunik fax0600145 1,387.50 Kc 441 17/10/07 17/10/07 31/12/07 zl1 ZL02 5,503,680.00 Kc 440 18/10/07 18/10/07 zl02 CELKEM: upomínky A za konec upomínky A za 18,728,206.50 Kc 20071018130814TMP9658_regina

Vyúčtování úroků z prodlení Dodavatel: 10000000 Továrna na kvalitní tužky POZOR: Skálova 2490 Oblast 101A Tábor 390 01 IČO: 999999999 DIČ: cz999999999 Banka: Bankovní účet 1 Č.účtu: 0001230000123123/0100 SWIFT: KOMB CZ PP Plátce 001 PEI Počítače s.r.o 37 ATLANTICKÁ ULICE Adresa 2 Adresa 3 Praha 628 00 IČO: ICO764454464 DIČ: cz97986868 Datum vystavení dokladu.: 18.10.2007 Datum splatnosti...: 17.11.2007 Forma úhrady: 2% SLEVA do 10,SPL.do 30 komentář před pro penalizace konec stránky Číslo dokladu: PP000036 Konstantní symbol: 0006 Číslo faktury Splatno Číslo platby Od Do Počet dní Den.% Z dluhu Úrok z prodlení 6000005 03/09/06 26/09/07 18/10/07 22 1.00 240,382.38 52,884.12 6000010 06/09/06 26/09/07 18/10/07 22 1.00 119.00 26.18 6000005 03/09/06 26/09/07 18/10/07 22 1.00 240,382.38 52,884.12 6000010 06/09/06 26/09/07 18/10/07 22 1.00 119.00 26.18 6000005 03/09/06 26/09/07 18/10/07 22 1.00 240,382.38 52,884.12 6000010 06/09/06 26/09/07 18/10/07 22 1.00 119.00 26.18 Celková částka - zaokrouhleno : Kc 24,255,111.00 ZPRAVA...XX komentář pro penalizace za konec komentáře za 20071018134255TMP9662_regina

Dodavatel: 10000000 Továrna na kvalitní tužky POZOR: Skálova 2490 Oblast 101A Tábor 390 01 IČO: 999999999 DIČ: cz999999999 Banka: Bankovní účet 1 Č.účtu: 0001230000123123/0100 SWIFT: KOMB CZ PP Datum vystavení dokladu.: 18.10.2007 Datum splatnosti...: 17.11.2007 Forma úhrady: 2% SLEVA do 10,SPL.do 30 komentář před pro penalizace konec stránky Vyúčtování úroků z prodlení Číslo dokladu: PP000036 Konstantní symbol: 0006 Plátce 001 PEI Počítače s.r.o 37 ATLANTICKÁ ULICE Adresa 2 Adresa 3 Praha 628 00 IČO: ICO764454464 DIČ: cz97986868 Číslo faktury Splatno Číslo platby Od Do Počet dní Den.% Z dluhu Úrok z prodlení 6000005 03/09/06 26/09/07 18/10/07 22 1.00 240,382.38 52,884.12 6000010 06/09/06 26/09/07 18/10/07 22 1.00 119.00 26.18 6000005 03/09/06 26/09/07 18/10/07 22 1.00 240,382.38 52,884.12 6000010 06/09/06 26/09/07 18/10/07 22 1.00 119.00 26.18 6000005 03/09/06 26/09/07 18/10/07 22 1.00 240,382.38 52,884.12 6000010 06/09/06 26/09/07 18/10/07 22 1.00 119.00 26.18 Celková částka - zaokrouhleno : Kc 24,255,111.00 ZPRAVA...XX komentář pro penalizace za konec komentáře za 20071018134255TMP9662_regina

Strana: 1 / 1 DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA F1000039 DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA Dodavatel: q1 Odběratel: q-custcz Lojzova firma sro. Vojty Slukova 283/II. 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 12345678 DIČ: CZ123456789 Banka: ebanka a.s. Bankovní účet: CZ99 2400 1234 1234 1234 1234 Swift Code: ebanka-swift Česká firma a.s. Nádražní 25/2 333 33 České Velenice Číslo (variabilní symbol): F1000039 Konstantní symbol: 308 Plátce: q-custcz Česká firma a.s. Nádražní 25/2 333 33 České Velenice Datum vystavení: 13.02.2008 Datum zdanitelného plnění: 13.02.2008 Datum splatnosti: 14.03.2008 Plateb.podm.: Platba do 30 dnů Zakázka...: q-r1 Datum zakázky..: 05.02.2008 Dodací list...: Nák. objednávka : D0800013, D0800014, D0800015 q-no-1, q-no-2, q-no-3 Příjemce...: Česká firma a.s. U lesa 14 333 99 Majdalena q-shipcz Pol Číslo artiklu Množství MJ Jednotková cena % DPH Celková cena 1 q-art1 3.0 ks 100.00 19.00% 300.00 Kc aaaaa2test 1 Artikl zákaz.: q-ccz-dvdtv-set1 A DVD TV SET zákaznický artikl komentář AA 2 q-art2 3.0 ks 200.00 19.00% 600.00 Kc Artikl č. 2 test 2 Artikl zákaz.: q-custcz-part2 q-custcz-part2-komentar 3 q-art3 3.0 ks 300.00 19.00% 900.00 Kc Artikl č. 3 test 3 Artikl zákaz.: q-custcz-part3 q-custcz-part3-komentar SOUHRN EXPEDOVANÝCH HMOTNOSTÍ Množství Hm. netto Hm. obalů Hm. brutto MJ aaaaa2test 1 3.0 300.0 300.0 600.0 kg Artikl č. 2 3.0 6.0 0.0 6.0 t Artikl č. 3 3.0 300.0 0.0 300.0 g C E L K E M 6300.3 300.0 6600.3 kg REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn DPH Z 19.00% 1,800.00 342.00 Kc Kc Celkem za položky 1,800.00 Celková daň 342.00 CELKEM Kc 2,142.00 20080213131546TMP2991_lojzaw

Dodavatel: q1 Lojzova firma sro. Vojty Slukova 283/II. 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 12345678 DIČ: CZ123456789 Banka: ebanka a.s. Bankovní účet: CZ99 2400 1234 1234 1234 1234 Swift Code: ebanka-swift DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA Číslo (variabilní symbol): F1000039 Plátce/Odběratel: q-custcz Česká firma a.s. Nádražní 25/2 333 33 České Velenice Konstantní symbol: 308 Datum vystavení: 13.02.2008 Datum zdanitelného plnění: 13.02.2008 Datum splatnosti: 14.03.2008 Plateb.podm.: Platba do 30 dnů Zakázka...: q-r1 Příjemce...: q-shipcz Dodací list...: Nák. objednávka : D0800013, D0800014, D0800015 q-no-1, q-no-2, q-no-3 Česká firma a.s. U lesa 14 333 99 Majdalena Pol Číslo artiklu Množství MJ Jednotková cena % DPH Celková cena 1 q-art1 3.0 ks 100.00 19.00% 300.00 Kc aaaaa2test 1 Artikl zákaz.: q-ccz-dvdtv-set1 A DVD TV SET zákaznický artikl komentář AA 2 q-art2 3.0 ks 200.00 19.00% 600.00 Kc Artikl č. 2 test 2 Artikl zákaz.: q-custcz-part2 q-custcz-part2-komentar 3 q-art3 3.0 ks 300.00 19.00% 900.00 Kc Artikl č. 3 test 3 Artikl zákaz.: q-custcz-part3 q-custcz-part3-komentar SOUHRN EXPEDOVANÝCH HMOTNOSTÍ Množství Hm. netto Hm. obalů Hm. brutto MJ aaaaa2test 1 3.0 300.0 300.0 600.0 kg Artikl č. 2 3.0 6.0 0.0 6.0 t Artikl č. 3 3.0 300.0 0.0 300.0 g C E L K E M 6300.3 300.0 6600.3 kg REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn DPH Z 19.00% 1,800.00 342.00 Kc Celkem za položky 1,800.00 Celková daň 342.00 CELKEM Kc 2,142.00 Kc 20080213131546TMP2991_lojzaw

Firma: q1 Lojzova firma sro. Vojty Slukova 283/II. 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 12345678 DIČ: CZ123456789 Komentář hlavičky formuláře pokladního dokladu PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Čís. dokladu: PP000004 *** DUPLIKÁT *** Datum platby...: 27.07.2007 Pokladna...: L2 Pol Lojya pokladna EUR Plátce...: Slovenská firma a.s. DIČ: SK3333333333 Účel...: poznámka pokladního dokladu Datum zdanitelného plnění...: 27.07.2007 Pol Popis % DPH Částka EUR 1 První položka PD 19.00% s daní -464,235,139.94 2 Druhá položka PD 19.00% s daní -50,000,000.00 3 Třetí položka PD 19.00% s daní -50,000,000.00 Částka slovy: = Pětsetšedesátčtyřimilionydvěstětřicetpěttisícůstotřicetdevět eurdevadesítčtyřicenty = CELKEM EUR -564,235,139.94 Kc -16,927,054,198.20 REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn Z 19.00% -474,147,176.42-90,087,963.52 EUR Směnný kurz: 30.0 Z 19.00% 14,224,415,292.60-2,702,638,905.60 Kc Komentář pokladního dokladu druhý řádek komentáře okladního dokladu třetí řádek pátý řádek (čtvrtý je prázdný) Komentář patičky formuláře opkladsního dokladu Reference Pol. Účet Podúčet NS Projekt Jedn Částka Měn PC070727000002 1 22101 1000-564,235,139.94 EUR -16,927,054,198.20 Kc PC070727000002 2 12390 1000 294,117,647.06 EUR 8,823,529,411.80 Kc PC070727000002 3 39550 1000 8,403,361.34 EUR 252,100,840.20 Kc PC070727000002 4 50417 1000 171,626,168.02 EUR 5,148,785,040.60 Kc PC070727000002 5 34301 1000 90,087,963.52 EUR 2,702,638,905.60 Kc 20070727112737TMP7150

Firma: q1 Lojzova firma sro. Vojty Slukova 283/II. 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 12345678 DIČ: CZ123456789 Komentář hlavičky formuláře pokladního dokladu PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD Čís. dokladu: PP000004 *** DUPLIKÁT *** Datum platby...: 27.07.2007 Pokladna...: L2 Pol Lojya pokladna EUR Plátce...: Slovenská firma a.s. DIČ: SK3333333333 Účel...: poznámka pokladního dokladu Datum zdanitelného plnění...: 27.07.2007 Pol Popis % DPH Částka EUR 1 První položka PD 19.00% s daní -464,235,139.94 2 Druhá položka PD 19.00% s daní -50,000,000.00 3 Třetí položka PD 19.00% s daní -50,000,000.00 CELKEM EUR -564,235,139.94 Částka slovy: = Pětsetšedesátčtyřimilionydvěstětřicetpěttisícůstotřicetdevět eurdevadesítčtyřicenty = Kc -16,927,054,198.20 REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn Směnný kurz: 30.0 Komentář pokladního dokladu druhý řádek komentáře okladního dokladu třetí řádek Z 19.00% -474,147,176.42-90,087,963.52 EUR Z 19.00%-14,224,415,292.60-2,702,638,905.60 Kc pátý řádek (čtvrtý je prázdný) Komentář patičky formuláře opkladsního dokladu Reference Pol. Účet Podúčet NS Projekt Jedn Částka Měn PC070727000002 1 22101 1000-564,235,139.94 EUR -16,927,054,198.20 Kc PC070727000002 2 12390 1000 294,117,647.06 EUR 8,823,529,411.80 Kc PC070727000002 3 39550 1000 8,403,361.34 EUR 252,100,840.20 Kc PC070727000002 4 50417 1000 171,626,168.02 EUR 5,148,785,040.60 Kc PC070727000002 5 34301 1000 90,087,963.52 EUR 2,702,638,905.60 Kc 20070727112737TMP7150

BALICÍ LIST Dodavatel: q1 Odběratel: q-custcz Lojzova firma sro. Vojty Slukova 283/II. 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 12345678 DIČ: CZ123456789 Česká firma a.s. Nádražní 25/2 333 33 České Velenice Příjemce: q-custcz Česká firma a.s. Nádražní 25/2 333 33 České Velenice Číslo zakázky: q-1 Plateb.podm.: Platba do 30 dnů Datum pořízení zakázky: 20.09.2007 Datum tisku: 20.09.2007 Termín dodání: 21.09.2007 Pol Číslo artiklu Množství MJ Jednotková cena % DPH Celková cena 1 Q-ART1 10.0 ks 100.00 19.00% 1,000.00 Kc Artikl č. 1 test 1 Artikl zákaz.: q-ccz-dvdtv-set1 A DVD TV SET zákaznický artikl komentář AA Odeslány šarže/vč: Množství Uplynutí Referen. šarže-2 5.0 30.11.2007 r-4 šarže-3 5.0 31.10.2007 r-1 REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn DPH Z 19.00% 1,000.00 190.00 Kc Kc Celkem za položky 1,000.00 Celková daň 190.00 CELKEM 1,190.00 20070920152509TMP9112_lojzaw

Dodavatel: q1 Lojzova firma sro. Vojty Slukova 283/II. 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 12345678 DIČ: CZ123456789 Příjemce: q-custcz Česká firma a.s. Nádražní 25/2 333 33 České Velenice Odběratel: q-custcz Česká firma a.s. Nádražní 25/2 333 33 České Velenice Číslo zakázky: q-1 Datum pořízení zakázky: 20.09.2007 Datum tisku: 20.09.2007 Termín dodání: 21.09.2007 Plateb.podm.: Platba do 30 dnů Pol Číslo artiklu Množství MJ Jednotková cena % DPH Celková cena 1 Q-ART1 10.0 ks 100.00 19.00% 1,000.00 Kc Artikl č. 1 test 1 Artikl zákaz.: q-ccz-dvdtv-set1 A DVD TV SET zákaznický artikl komentář AA Odeslány šarže/vč: Množství Uplynutí Referen. šarže-2 5.0 30.11.2007 r-4 šarže-3 5.0 31.10.2007 r-1 BALICÍ LIST REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn DPH Z 19.00% 1,000.00 190.00 Kc Kc Celkem za položky 1,000.00 Celková daň 190.00 CELKEM 1,190.00 20070920152509TMP9112_lojzaw

Plátce: 1 Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín,státní podnik Dukelská 102 74242 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000485 DIČ: CZ00000485 Banka: UniCredit Bank Bankovní účet: 0000005540150520/2700 Swift Code: BACX CZ PP Příjemce: 1 Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín,státní podnik Dukelská 102 74242 Šenov u Nov. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 00000485 DIČ: CZ00000485 Číslo nákupní objednávky: 20080038 Dodavatel: 58550 KONEX OCEL s.r.o. Dukelská 76 74242 Šenov u N. Jičína CZECH REPUBLIC IČO: 25886487 DIČ: CZ25886487 Telefon: 556 783 111 Fax: 556 701 734 Plateb.podm.: 60 dnů od vystavení fa Datum objednání: 04.02.2008 Datum tisku: 19.02.2008 Termín dodání: 15.04.2008 Dodací podmínky : DDP Vyřizuje: Váňová Jana Kontakt: p. Zeman 556 701 466 Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno našeho referenta nákupu a naše číslo objednávky. Žádáme Vás o zpětné potvrzení objednávky do 3 dnů. Na dodacích listech uvádějte cenu zboží. Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO 9001. Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plnění nebo nekvalitní dodávky uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení.úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty samostatně v plné výši. Platba: faktura Pol Položka Termín Množství MJ Jedn. náklady Náklady celkem 1 132111080200 15.04.2008 3,000.0 KG 19.10 57,300.00 ST52-3 /DIN1017 PLO 70 50 6000 REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn DPH z 19.00% 57,300.00 10,887.00 CZK CZK Celkem za položky 57,300.00 Celková daň 10,887.00 CELKEM CZK 68,187.00 Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 148 20080219074239PRD7846_kucharid

Plátce/Příjemce: q1 Lojzova firma sro. Vojty Slukova 283/II. 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 12345678 DIČ: CZ123456789 Banka: Česká spořitelna Bankovní účet: 0000002222222222/0800 Swift Code: CS-SWIFT Verze: 1 Smlouva: q-smlouva Plateb.podm.: Platba do 30 dnů Dodací podmínky : q-dodpodm Přepravce...: q-prepravce Vyřizuje: qnakupci Kontakt: q-kontakt Zpráva ze vstupního filtru tisku NO Společnost je zapsána v obchodním rejstříku krajským soudem v Č.Budějovicích pod č.j. 1321234564/4564 Komentář hlavičky nákupní objednávky NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA Číslo nákupní objednávky: q-1 Dodavatel: q-vendsk Slovenský dodavatel sro. Jánošíkova 34 333 33 Čierna pri Čope Slovak Republic IČO: 123456789 DIČ: SK1234567890 Telefon: +421 333 333 333 Linka: 333 Fax: +421 222 222 222 Datum objednání: 23.04.2007 Datum tisku: 08.10.2007 Termín dodání: 23.04.2007 Pol Položka Termín Množství MJ Jedn. náklady Náklady celkem 1 Q-ART1 23.04.2007 20.0 ks 125.00 2,500.00 Artikl č. 1 test 1 Slev.: Verze: 2 Místo: q1 2 Q-ART2 23.04.2007 15.0 ks 250.00 3,375.00 Artikl č. 2 test 2 Slev.: 10.00% Verze: 1 Místo: q1 Typ: Kooperace Šarže/VČ: q-pokus-sarze REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn DPH Z 19.00% 8,849.00 1,681.31 SKK SKK Celkem za položky 8,849.00 Celková daň 1,681.31 CELKEM SKK 10,530.31 Předplaceno 100.00 Vystavil: Kaisler Stanislav 20071008111017TMP9411_lojzaw

Dodavatel: train Train company Dlouhá 13 Praha IČO: CZ1234567890 DIČ: CZ123456789 Odběratel: 001 PEI Počítače s.r.o 37 ATLANTICKÁ ULICE Adresa 2 Adresa 3 Praha 628 00 IČO: ICO764454464 DIČ: cz97986868 DODACÍ LIST Příjemce: 001-a PEI Počítače s.r.o Č.Budějovice Číslo...: DL000173 Refer. zásilky..: Dodací podmínky.: DL000173 EXW Datum expedice..: 12.10.2007 Datum tisku...: 12.10.2007 Pol Číslo artiklu Množství MJ Jednotková cena % DPH Celková cena 1 lunik 12.0 ks 3.26667 19.00% 39.20 eur Lunikovův pokusný artikl pro test XML Zakázka: zl1 Položka: 1 Nák.obj.: NO 576576 Odeslány šarže/vč: Množství Uplynutí Referen. 070909 12.0 2 02-0010 10.0 ks 0.03333 19.00% 0.33 eur Guma - v obalu Zakázka: zl1 Položka: 2 Nák.obj.: NO 576576 Odeslány šarže/vč: Množství Uplynutí Referen. 10.0 SOUHRN EXPEDOVANÝCH HMOTNOSTÍ Množství Hm. netto Hm. obalů Hm. brutto MJ Guma - v obalu 10.0 600.0 50.0 650.0 g Lunikovův pokusný artikl 12.0 132.0 12.0 144.0 kg C E L K E M 600132.0 50012.0 650144.0 kg STAV SALDA VRATNÝCH OBALŮ Poč. stav Expedováno Vráceno Kon. stav Kamion Zálohový Kamion jako vratný obal 2.0 0.0 0.0 2.0 kastl Zálohový Kastl piv 160.0 0.0 0.0 160.0 lahev Zálohový lahev 2,328.0 0.0 0.0 2,328.0 paleta Zálohový zálohová paleta 137.0 0.0 0.0 137.0 REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn DPH Z 19.00% 38.75 7.36 eur eur Celkem za položky 39.53 Celková daň 7.36 CELKEM 46.89 20071012140012TMP9531_minerva

Dodavatel: train DODACÍ LIST DL000173 Příjemce: 001-a PEI Počítače s.r.o Č.Budějovice Refer. zásilky..: Dodací podmínky.: Train company Dlouhá 13 Praha IČO: CZ1234567890 DIČ: CZ123456789 DL000173 EXW Odběratel: 001 PEI Počítače s.r.o 37 ATLANTICKÁ ULICE Adresa 2 Adresa 3 Praha 628 00 Číslo...: DL000173 IČO: ICO764454464 DIČ: cz97986868 Datum expedice..: 12.10.2007 Pol Číslo artiklu Množství MJ Jednotková cena % DPH Celková cena 1 lunik 12.0 ks 3.26667 19.00% 39.20 eur Lunikovův pokusný artikl pro test XML Zakázka: zl1 Nák.obj.: NO 576576 Číslo autorizace: Stabil. mn. MJ Odeslány šarže/vč: Množství Uplynutí Referen. 070909 12.0 2 02-0010 10.0 ks 0.03333 19.00% 0.33 eur Guma - v obalu Zakázka: zl1 Nák.obj.: NO 576576 Číslo autorizace: Stabil. mn. MJ Odeslány šarže/vč: Množství Uplynutí Referen. 10.0 SOUHRN EXPEDOVANÝCH HMOTNOSTÍ Množství Hm. netto Hm. obalů Hm. brutto MJ Guma - v obalu 10.0 600.0 50.0 650.0 g Lunikovův pokusný artikl 12.0 132.0 12.0 144.0 kg C E L K E M 600132.0 50012.0 650144.0 kg STAV SALDA VRATNÝCH OBALŮ Poč. stav Expedováno Vráceno Kon. stav Kamion Zálohový Kamion jako vratný obal 2.0 0.0 0.0 2.0 kastl Zálohový Kastl piv 160.0 0.0 0.0 160.0 lahev Zálohový lahev 2,328.0 0.0 0.0 2,328.0 paleta Zálohový zálohová paleta 137.0 0.0 0.0 137.0 REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měn DPH Z 19.00% 38.75 7.36 eur eur Celkem za položky 39.53 Celková daň 7.36 CELKEM 46.89 20071012140012TMP9531_minerva

ZÁLOHOVÁ PLATBA Z20071139 Dodavatel: 10000000 Továrna na kvalitní tužky a.s. Skálova 2490 Oblast 101A Tábor 390 01 Česká republika IČ: 85435612 DIČ: CZ85435612 Banka: Komerční banka a.s. Bankovní účet: 230000123123 / 0100 Swift Code: KOMB CZ PP Plátce: 10010002 MISSISSAUGA HALLMARKS NADVORI 1 - OBCH.CENTRUM MISSISSAUGA N0I H2E United States Odběratel: 1004000 Celosvětový zásob. obchod a.s. Jaroslavova 800 980 02 Plzeň Česká republika Číslo zakázky: IČ: 87546753 Příjemce: 10010002 DIČ: CZ87546753 MISSISSAUGA HALLMARKS NADVORI 1 - OBCH.CENTRUM MISSISSAUGA N0I H2E United States Z20071139 Plateb.podm.: Nák.objednávka: Dodací podmínky : Přepravce: Poznámka: SPL.do 60 od DAT.FAKTURY NO/123456789 EXW UPS 2DAY před expedicí kontaktovat zákazníka Datum pořízení zakázky: 05.04.2007 Datum tisku: 23.11.2007 Termín dodání: 06.04.2007 Zástupce: MR. HARRY ADAMS Kontakt: +420 237 890 099 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku krajským soudem v Č.Budějovicích pod č.j. 1321234564/456 Zákazník požaduje co nejkratší termín dodání. Customer requires ASAP delivery. Pol Číslo artiklu Množství MJ Jednotková cena % DPH Celková cena 1 02-0010 100.0 ks 0.04545 0.00% 4.55 USD Guma - v obalu Termín: 06.04.2007 2 02-0005 150.0 ks 0.11364 0.00% 17.05 USD Mechanická tužka (5 mm) v obalu Termín: 06.04.2007 3 12-4100 150.0 ks 14.00 0.00% 2,100.00 USD Svařovací elektroda Termín: 06.04.2007 SOUHRN EXPEDOVANÝCH HMOTNOSTÍ Hm. netto Hm. obalů Hm. brutto MJ C E L K E M 601600.0-585340.0 16260.0 g REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měna DPH Z 0.00% 1,910.35 0.00 USD USD Celkem za položky 2,122.62 Sleva 10.00% -212.26 Celková daň CELKEM 1,910.365 V Táboře, 23.11.2007 08:45h 20071123171159TMP4328_minerva

Dodavatel: 10000000 Továrna na kvalitní tužky a.s. Skálova 2490 Oblast 101A Tábor 390 01 Česká republika IČ: 85435612 DIČ: CZ85435612 Banka: Komerční banka a.s. Bankovní účet: 230000123123 / 0100 Swift Code: KOMB CZ PP Odběratel: 1004000 Celosvětový zásob. obchod a.s. Jaroslavova 800 980 02 Plzeň Česká republika IČ: 87546753 DIČ: CZ87546753 Plátce: 10010002 MISSISSAUGA HALLMARKS NADVORI 1 - OBCH.CENTRUM MISSISSAUGA N0I H2E United States Příjemce: 10010002 MISSISSAUGA HALLMARKS NADVORI 1 - OBCH.CENTRUM MISSISSAUGA N0I H2E United States ZÁLOHOVÁ PLATBA Z20071139 Číslo zakázky: Z20071139 Nák.objednávka: NO/123456789 Dodací podmínky : EXW Přepravce: UPS 2DAY Poznámka: před expedicí kontaktovat zákazníka Zástupce: MR. HARRY ADAMS Kontakt: +420 237 890 099 Datum pořízení zakázky: 05.04.2007 Datum tisku: 23.11.2007 Termín dodání: 06.04.2007 Plateb.podm.: SPL.do 60 od DAT.FAKTURY Společnost je zapsána v obchodním rejstříku krajským soudem v Č.Budějovicích pod č.j. 1321234564/456 Zákazník požaduje co nejkratší termín dodání. Customer requires ASAP delivery. Pol Číslo artiklu Množství MJ Jednotková cena % DPH Celková cena 1 02-0010 100.0 ks 0.04545 0.00% 4.55 USD Guma - v obalu Termín:06.04.2007 2 02-0005 150.0 ks 0.11364 0.00% 17.05 USD Mechanická tužka (5 mm) v obalu Termín:06.04.2007 3 12-4100 150.0 ks 14.00 0.00% 2,100.00 USD Svařovací elektroda Termín:06.04.2007 SOUHRN EXPEDOVANÝCH HMOTNOSTÍ Hm. netto Hm. obalů Hm. brutto MJ C E L K E M 601600.0-585340.0 16260.0 g REKAPITULACE DANÍ Tř. Sazba Základ daně Částka daně Měna DPH Z 0.00% 1,910.35 0.00 USD USD Celkem za položky 2,122.62 Sleva 10.00% -212.26 Celková daň CELKEM 1,910.365 V Táboře, 23.11.2007 08:45h 20071123171159TMP4328_minerva

Dodavatel: AF Továrna na kvalitní tužky Skálova 2490 Oblast 101A Tábor 390 01 IČO: 999999999 DIČ: cz999999999 Banka: Bankovní účet 1 B.účet: 0001230000123123/0100/Banka1 SWIFT Kód: 0008 Odběratel: 001 PEI Obchod Skálova 223 Adresa 2 Adresa 3 Praha 628 00 IČO: ICO764454464 DIČ: cz0987654321 Komentář pro doplnění technických údajů A DALSI JINE POZNAMKY TADY MOHOU BYT NA TECHTO RADCICH TOTO JE POKUSNY KOMENTAR HLAVICKY ZALOHOVE FAKTURZ. PRO POKUS JE NA DALSICH DVOU RADCICH Zakázka: ZAKAZKA2 DAŇOVÝ DOKLAD - PLATEBNÍ KALENDÁŘ Doklad číslo: 11000018 Konstantní symbol: 0000 Zasílací adresa: 001 PEI Obchod Skálova 223 Adresa 2 Adresa 3 Praha 628 00 Datum vystavení: 15.07.2010 Splatnost Základ daně % DPH Celkem DPH 15.06.2010 416.67 20 83.33 500.00 30.06.2010 583.33 20 116.67 700.00 15.07.2010 833.33 20 166.67 1,000.00 31.07.2010 241.67 20 48.33 290.00 TOTO JE POKUSNY KOMENTAR ZALOHOVE FAKTURY A JEJI PATICKY NA NMSALEDUJICHI DVOU AZ TRECH RADCICH 20100721091732TMP8136_pepaw

Dodavatel: AF Továrna na kvalitní tužky Skálova 2490 Oblast 101A Tábor 390 01 IČO: 999999999 DIČ: cz999999999 Banka: Bankovní účet 1 B.účet: 0001230000123123/0100/Banka1 SWIFT Kód: 0008 Odběratel: 001 PEI Obchod Skálova 223 Adresa 2 Adresa 3 Praha 628 00 IČO: ICO764454464 DIČ: cz0987654321 TOTO JE PRIMY KOMENTAR ZALOHOVE FAKTURZ POKUD BUDU CHTIT NECO YAPSAT TOTO JE POKUSNY KOMENTAR HLAVICKY ZALOHOVE FAKTURZ. PRO POKUS JE NA DALSICH DVOU RADCICH Zakázka: ZAKAZKA1 Popis ZÁLOHOVÁ FAKTURA Doklad číslo: 11000017 Konstantní symbol: 0008 Zasílací adresa: 001 PEI Obchod Skálova 223 Adresa 2 Adresa 3 Praha 628 00 Datum splatnosti: 11.07.2010 Datum vystavení: 11.06.2010 Částka Řádek 1 pokus 1,000.00 Řádek 2 pokus 2 1,200.00 Řádek 3 pokus 1,400.00 Účtujeme Vám zálohu celkem: TOTO JE POKUSNY KOMENTAR ZALOHOVE FAKTURY A JEJI PATICKY NA NMSALEDUJICHI DVOU AZ TRECH RADCICH 3,600.00 Kc 20100721091345TMP8136_pepaw

Dodavatel: AF Továrna na kvalitní tužky Skálova 2490 Oblast 101A Tábor 390 01 IČO: 999999999 DIČ: cz999999999 Banka: Bankovní účet 1 B.účet: 0001230000123123/0100/Banka1 SWIFT Kód: 0008 Odběratel: 001 PEI Obchod Skálova 223 Adresa 2 Adresa 3 Praha 628 00 IČO: ICO764454464 DIČ: cz0987654321 DAŇOVÝ DOKLAD K PŘIJATÉ PLATBĚ Doklad číslo: Z10D0009 Zasílací adresa: 001 PEI Obchod Skálova 223 Adresa 2 Adresa 3 Praha 628 00 Datum vystavení: 17.06.2010 Datum přijetí platby: 15.06.2010 Na základě Vaší platby odvedena tato DPH: 3,600.00 kc ze dne 15.06.2010 byla Základ daně Sazba Částka daně Měna 3,000.00 20 600.00 kc Možnost patičky Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 828 20100617071944TMP6996_pepaw