Dodatek č. 8 k Dohodě o úplném znění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2004 do roku 2013 uzavřený mezi těmito smluvními stranami: č. OLP/159/2009 1. Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČ: DIČ: 70891508 CZ70891508 Bankovní spojení: 19-7964200287/0100 Zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem a 2. Obchodní společnost: COMPAG CZ s.r.o. Se sídlem: V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň IČ: DIČ: 62241630 CZ62241630 Bankovní spojení: 107-1158840207/0100 Zastoupená: Ing. Jiřím Blechou, em zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8051 takto: Článek I. Předmět dodatku 1) Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2003 smlouvu o zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro roky 2004-2006 č. SH/1237/2003 (dále jen smlouva). Ke smlouvě uzavřely smluvní strany celkem čtyři dodatky a dne 23. 2. 2006 smluvní strany uzavřely dohodu o úplném znění smlouvy č. OLP/24/2006, jejíž přílohou bylo úplné znění smlouvy ve znění platném ke dni uzavření dohody. K této dohodě uzavřely smluvní strany celkem pět dodatků a dne 25. 2. 2009 uzavřely smluvní strany novou dohodu o úplném znění smlouvy č. OLP/159/2009 (dále jen dohoda). K dohodě bylo uzavřeno sedm dodatků. 2) Tento dodatek č. 8 k dohodě je uzavírán z důvodu stanovení ceny dopravního výkonu pro období roku 2013, upřesnění výpočtu kilometrů v závazku veřejné služby za rok 2012 a výpočtu kilometrů v závazku veřejné služby pro období roku 2013. Článek II. Změny smlouvy 1) Dodatkem č. 8 se mění přílohy č. 1., 5. a 6. smlouvy. Nová znění příloh č. 1., 5. a 6. jsou přílohami tohoto dodatku. Strana 1 (celkem 6)
Článek III. Závěrečná ustanovení 1) Tento Dodatek č. 8 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Liberecký kraj obdrží dva a COMPAG CZ s.r.o. jeden. 2) Tento Dodatek č. 8 byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 160/13/RK ze dne 05. 02. 2013. V Liberci dne 22. 02. 2013 V Mimoni dne 11. 02. 2013.... Martin Půta Ing. Jiří Blecha hejtman Strana 2 (celkem 6)
PŘÍLOHA Č. 1 SEZNAM LINEK A SPOJŮ VČETNĚ VÝPOČTU KILOMETRŮ DOPRAVCE: COMPAG CZ S. R. O. (PLATNOST OD 1. 1. 2012 DO 31. 12. 2012 ZAHRNUTY VŠECHNY ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 1. 1. DO 31. 12. 2012) Linka č. Název linky Spoj č. Celkem km Poznámka 1 500 430 2 500 439 3 500 449 Mimoň,sídl.Letná - Vranov - Ralsko,Hvězdov - Ralsko,Ploužnice - Ralsko,Kuřivody - Ralsko,Hradčany Ralsko,Ploužnice - Mimoň Stráž p. Ralskem Brniště Zákupy, Nové Zákupy Jablonné v Podj. Cvikov Sloup v Čechách Zákupy, Nové Zákupy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 37 546 v celé délce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 47 768 v celé délce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 50 312 v celé délce CELKEM 135 626 (PLATNOST OD 1. 1. 2013 DO 31. 12. 2013) Linka č. Název linky Spoj č. Celkem km Poznámka 1 500 430 2 500 439 3 500 449 Mimoň,sídl.Letná - Vranov - Ralsko,Hvězdov - Ralsko,Ploužnice - Ralsko,Kuřivody - Ralsko,Hradčany Ralsko,Ploužnice - Mimoň Stráž p. Ralskem Brniště Zákupy, Nové Zákupy Jablonné v Podj. Cvikov Sloup v Čechách Zákupy, Nové Zákupy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 37 500 v celé délce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 64 140 v celé délce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 72 028 v celé délce CELKEM 173 668 Vysvětlivky: ve sloupci poznámka je uvedeno, v jaké délce budou spoje na jednotlivých linkách zahrnuty do systému ZDO Libereckého kraje (v celé délce, po území Libereckého kraje, pouze do zastávky, ) Za správnost údajů: V Mimoni dne. Dopravce: COMPAG CZ s.r.o. V Liberci dne. Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy. Ing. Jiří Blecha.. Ing. Jan Čáp vedoucí odboru dopravy Strana 3 (celkem 6)
PŘÍLOHA Č. 5 PŘEDBĚŽNÝ ODBORNÝ ODHAD PROKAZATELNÉ ZTRÁTY DOPRAVCE: COMPAG CZ S.R.O. (PLATNOST OD 01. 01. 2013 DO 31. 12. 2013) VÝKAZ NÁKLADŮ A TRŽEB Z PŘEPRAVNÍ ČINNOSTI (DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR Č. 493/2004 SB.) Náklady z přepravní činnosti dopravní organizace - předpoklad na období 1-12/2013 Položka Řádek Pohonné hmoty 1 Pryžové obruče 2 Ostatní přímý materiál 3 Přímé mzdy 4 Odpisy 5 Leasing (pronájem) 6 Opravy a údržba 7 Silniční daň 8 Autobusy Ostatní přímé náklady Pojištění zákonné odpovědnosti 9 Cestovné 10 Odvody do fondů 11 Jiné ostatní přímé náklady 12 Režijní náklady 13 Náklady celkem (ř. 1 až ř. 13) 14 Počet autobusů 15 Ujeté tis. km celkem dle jízdních řádů 16 Autobusová doprava linková ostatní vnitrostátní tis. /km Tržby z přepravní činnosti za spoj, případně soubor spojů (linek) - předpoklad na období 1-12/2013 Tržby Dotace Položka Řádek Tržby bez DPH celkem 1 z toho jízdné 2 z toho jiné tržby 3 Dotace do tržeb celkem 4 od obcí a měst (MD) 5 od krajských úřadů 6 Úhrada ztráty ze žákovského jízdného 7 Dotace na obnovu autobusů 8 Dotace na obnovu autobusů formou leasingu 9 Slevy poskytnuté dle Výměru MF celkem (tis.) 10 Přepravní výkony (tis.oskm) 11 Ujeté km (tis.km) dle jízdního řádu 12 Ujeté km (tis.km) příst., odst. a přejezdové 13 Průměrné obsazení autobusu (osoby) 14 Počet autobusů 15 Autobusová doprava linková ostatní vnitrostátní tis. /km Strana 4 (celkem 6)
A) Vstupní údaje Ukazatel Měrné jednotky Vstupní údaje Počet autobusů v PAD ks Ujeté km km Průměrná cena autobusu Úplné vlastní náklady Náklady na 1 ujetý km Tržby a výnosy (bez DPH) Tržby na jeden ujetý km Účetní ztráta Sazba daně z příjmu % Odpisy autobusů Dotace na pořízení autobusů Dotace na žákovské jízdné Ujeté km zahrnuté v systému ZDO Libereckého kraje km B) Výpočet přiměřeného zisku odhad 2013 Ukazatel Měrné jednotky Výpočet Přiměřený zisk celkem Přiměřený zisk - na 1 km /km C) Výpočet prokazatelné ztráty Ukazatel Měrné jednotky Výpočet Prokazatelná ztráta na společnost Prokazatelná ztráta pro Liberecký kraj D) Cena dopravního výkonu na 1 ujetý km Ukazatel Měrné jednotky Výpočet Cena výkonu na 1 km Za správnost údajů: Ing. Jan Stárek V Mimoni dne. Dopravce: COMPAG CZ s.r.o.. Ing. Jiří Blecha Strana 5 (celkem 6)
PŘÍLOHA Č. 6 SMLUVNÍ CENA DOPRAVNÍHO VÝKONU (PLATNOST OD 01. 01. 2013 DO 31. 12. 2013) DOPRAVCE: COMPAG CZ S.R.O. Dle znění bodu č. 3 článku III. Smlouvy si Ob vyhrazuje, po projednání s Dopravcem, právo stanovit pro potřebu uzavření Smlouvy výši ceny dopravního výkonu. 1) Smluvní cena dopravního výkonu na lince č. 500 430 pro kalendářní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 činí 25,87 /km. 2) Smluvní cena dopravního výkonu na lince č. 500 439 pro kalendářní období od 1. ledna 2013 do 28. února 2013 činí 28,- /km. Smluvní cena dopravního výkonu na lince č. 500 439 pro kalendářní období od 1. března 2013 do 31. prosince 2013 činí 26,- /km. 3) Smluvní cena dopravního výkonu na lince č. 500 449 pro kalendářní období od 1. ledna 2013 do 28. února 2013 činí 18,- /km. Smluvní cena dopravního výkonu na lince č. 500 449 pro kalendářní období od 1. března 2013 do 31. prosince 2013 činí 21,- /km. Za správnost údajů: V Mimoni dne. V Liberci dne. Dopravce: COMPAG CZ s.r.o.. Liberecký kraj.. Ing. Jiří Blecha Martin Půta hejtman Strana 6 (celkem 6)