11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 17.12.2013 Bod pořadu jednání: 30. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 349/13 úprava kapitol 914 04 působnosti, 920 04 kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, kapitoly 920 14 - kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, 914 03 působnosti ekonomického odboru a zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku a poskytnutí neinvestičních dotací Důvod předložení: Zpracoval: Projednal: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech usnesení č. 1874/13/RK ze dne 3. 12. 2013 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů Ing. Lenka Myslivcová odborný zaměstnanec oddělení nepřímých nákladů Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Předkládá: Alena Losová členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže a zaměstnanosti K jednání přizván: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání schvaluje 1. změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 349/13, kterým se: I. navyšují příjmy rozpočtu kraje o kapitálové příjmy získané z prodeje nemovitého majetku odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu zapojení příjmů ve výši 6.013.321,- Kč z titulu úhrady kupní ceny za prodej nemovitostí: - úhrada kupní ceny za prodej pozemku v k.ú. Liberec, obec Liberec, č. OLP/3754/2013 ve výši 30.000,- Kč - úhrada kupní ceny za prodej nemovitosti v k.ú. Turnov, obce Turnov, č. OLP/21/2013 ve výši 1.014.000,- Kč prodej bytové jednotky - úhrada kupní ceny za prodej nemovitosti v k.ú. Turnov, obce Turnov, č. OLP/22/2013 ve výši 1.014.000,- Kč prodej bytové jednotky GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 5
II. - úhrada kupní ceny za prodej nemovitosti v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, č. OLP/165/2013 ve výši 3.000.001,- Kč prodej objektu v Korejské ulici - úhrada kupní ceny za prodej nemovitosti v k.ú. Turnov, obec Turnov, č. OLP/946/2013 ve výši 955.320,- Kč prodej bytové jednotky navyšují výdaje v kapitole 919 03 pokladní správa ekonomického odboru, rezervy na 6.013.321,- Kč, III. snižují výdaje v kapitole 919 03 pokladní správa ekonomického odboru, rezervy na 6.013.321,- Kč a to tak, že se IV. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje o celkovou částku 6.013.321,- Kč následovně: a) navyšují výdaje v kapitole 914 04 působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 400.000,- Kč, zavedení specifických ukazatelů: - Gymnázium F. X. Š., Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace na akci: Neinvestiční dotace na opravu kotle ve výši 150.000,- Kč - Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace na akci: Oprava podlah ve výši 250.000,- Kč b) navyšují výdaje v kapitole 920 04 kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 2.600.000 Kč, zavedení specifického ukazatele: - Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova, příspěvková organizace na akci Odkoupení objektu 1. splátka ve výši 2.600.000 Kč, c) navyšují výdaje v kapitole 920 14 kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 2.700.785,- Kč, zavedení specifického ukazatele: - Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace na akci: Pořízení kotelny ve výši 2.700.785 Kč, d) navyšují výdaje v kapitole 914 03 působnosti ekonomický odbor ve výši 312.536,- Kč na uhrazení daně z převodu nemovitosti, 2. s poskytnutím neinvestičních dotací z kapitoly 914 04 působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 400.000,- Kč níže uvedeným příjemcům na projekt: název žadatele IČ sídlo/adresa název projektu výše dotace v Kč Gymnázium F.X.Š., Liberec 11, Partyzánská 530, p.o. 46748016 Partyzánská 530/3, 460 01, Liberec Neinvestiční dotace na opravu kotle 150.000,- Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, p.o. 49864637 nám. Osvobození 422/2, 470 01, Česká Lípa Oprava podlah 250.000,- a ukládá Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013. Termín: 31. 01. 2014 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 5
Důvodová zpráva Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 349/13 - úprava kapitol 914 04 - působnosti, 920 04 - kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, kapitoly 920 14 - kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku, 914 03 - působnosti ekonomického odboru a zapojení příjmů z prodeje nemovitého majetku a poskytnutí neinvestičních dotací Navrhovaná změna má dopad na příjmovou i výdajovou část rozpočtu a tedy není v souladu se schváleným rozpočtem Libereckého kraje. Jedná se o zapojení příjmu z prodeje nemovitého majetku do níže uvedených kapitol v celkové výši 6.013.321,- Kč a poskytnutí účelových neinvestičních dotací. Tímto předkládáme návrh na: 1. změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 349/13, kterým se: I. navyšují příjmy rozpočtu kraje o kapitálové příjmy získané z prodeje nemovitého majetku odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - zapojení příjmů ve výši 6.013.321,- Kč z titulu úhrady kupní ceny za prodej nemovitostí: II. úhrada kupní ceny za prodej pozemku v k.ú. Liberec, obec Liberec, č. OLP/3754/2013 ve výši 30.000,- Kč úhrada kupní ceny za prodej nemovitosti v k.ú. Turnov, obce Turnov, č. OLP/21/2013 ve výši 1.014.000,- Kč - prodej bytové jednotky úhrada kupní ceny za prodej nemovitosti v k.ú. Turnov, obce Turnov, č. OLP/22/2013 ve výši 1.014.000,- Kč - prodej bytové jednotky úhrada kupní ceny za prodej nemovitosti v k.ú. Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, č. OLP/165/2013 ve výši 3.000.001,- Kč - prodej objektu v Korejské ulici úhrada kupní ceny za prodej nemovitosti v k.ú. Turnov, obec Turnov, č. OLP/946/2013 ve výši 955.320,- Kč - prodej bytové jednotky navyšují výdaje v kapitole 919 03 - pokladní správa ekonomického odboru, rezervy na 6.013.321,- Kč, III. snižují výdaje v kapitole 919 03 - pokladní správa ekonomického odboru, rezervy na 6.013.321,- Kč a to tak, že se IV. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje o celkovou částku 6.013.321,- Kč následovně: a) navyšují výdaje v kapitole 914 04 - působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 400.000,- Kč, zavedení specifických ukazatelů: Gymnázium F. X. Š., Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace na akci: Neinvestiční dotace na opravu kotle ve výši 150.000,- Kč. V listopadu 2013 došlo k poruše zařízení pro ohřev teplé užitkové vody vobjektu gymnázia. V místě pro odtah spalin byl proděravěn plášť kotle. Tato závada je neopravitelná a je nutné ho vyměnit. Kotel byl pořízen v roce 2003. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 5
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace na akci: Oprava podlah ve výši 250.000,- Kč. Jedná se o opravu podlahy učebny v 3. NP objektu školy. Stávající podlaha je ze starých prken, které jsou uloženy na dřevěných polštářích a podsypány nánosem ze suti a škváry, to vše je na nosných trámech o rozponu přes 7 m. Vzhledem k dožilosti materiálů je nutné podlahu opravit. b) navyšují výdaje v kapitole 920 04 - kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 2.600.000 Kč, zavedení specifického ukazatele: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova, příspěvková organizace na akci Odkoupení objektu - 1. splátka ve výši 2.600.000 Kč. Liberecký kraj jedná se zástupci Města Turnov o možnosti prodeje části objektu Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, který je v majetku Města Turnov, Libereckému kraji - s majetkovým převzetím objektu uživatele Fokus, Skálova č.p. 415, Turnov, který je naopak v majetku Libereckého kraje, Majetkoprávní operace bude předložena k projednání orgánům Libereckého kraje na začátku roku 2014. Do kapitoly 920 04 - budou alokovány finanční prostředky prozatím na 1. splátku. c) navyšují výdaje v kapitole 920 14 - kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku v celkové výši 2.700.785,- Kč, zavedení specifického ukazatele: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace na akci: Pořízení kotelny ve výši 2.700.785 Kč. Stávající vytápění z centrálního zdroje směnou páry na teplovodní systém jednotlivých objektů a jeho rozvod v areálu je neekonomický, a to nejen z důvodu ceny tepla z centrálního zdroje, ale i z morálně i fyzicky dožitého zařízení výměníkové stanice a části rozvodu tepla. Kvalitní kondenzační kotle s minimem škodlivin při spalování ekologického paliva zemního plynu a vysokou účinností provozu, jen s občasným dohledem nad provozem, zaručí spolehlivou dodávku tepla i s ohledem na nesoučasnost provozu jednotlivých objektů. Tato částka se skládá z technologie a vnitřních rozvodů a plynové přípojky v areálu. Projektová dokumentace bude hrazena z finančních prostředků příspěvkové organizace. Předpokládaná návratnost investice při současných cenách se pohybuje v rozmezí max. 4-5 let, smlouva s plynárnou je již uzavřena. d) navyšují výdaje v kapitole 914 03 - působnosti - ekonomický odbor ve výši 312.536,- Kč na uhrazení daně z převodu nemovitosti, 2. s poskytnutím neinvestičních dotací z kapitoly 914 04 - působnosti odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ve výši 400.000,- Kč níže uvedeným příjemcům na projekt: název žadatele IČ sídlo/adresa název projektu výše dotace Kč v Gymnázium F.X.Š., Liberec 11, Partyzánská 530, p.o. 46748016 Partyzánská 530/3, 460 01, Liberec Neinvestiční dotace na opravu kotle 150.000,- GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 5
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, p.o. 49864637 nám. Osvobození 422/2, 470 01, Česká Lípa Oprava podlah 250.000,- Vzor Smlouvy pro rok 2013 byl schválen Radou Libereckého kraje dne 8. 1. 2013 usnesením č. 52/13/RK. Usnesením Rady Libereckého kraje č. 78/IV/12/RK byl vysloven souhlas se zplnomocněním Aleny Losové, dipl. um., členky Rady Libereckého kraje pověřené řízením resortu školství, mládeže a zaměstnanosti, k podpisu smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 914 - působnosti v resortu školství, mládeže a zaměstnanosti. Přílohy: Příloha č. 1 ROZPIS ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2013- Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - 914 04 - působnosti Příloha č. 2 ROZPIS ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2013- Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - 920 04 - kapitálové výdaje Příloha č. 3 ROZPIS ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2013 - Odbor investic a správy nemovitého majetku - 920 14 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4 ROZPIS ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2013 914 03 - působnosti ekonomický odbor Příloha č. 5 Zdrojová a výdajová část rozpočtu LK 2013 Příloha č. 6 Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec - žádost ředitele Příloha č. 7 Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec - fotodokumentace Příloha č. 8 Obchodní akademie, Česká Lípa - žádost ředitele Příloha č. 9 ROZPIS ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE 2013 919 03 - pokladní správa - ekonomický odbor GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 5