ŠTĚPNIČKA Milan Berounská 164 Praha 3 130 00 kontrolou ch dokladů jsme zjistili, že nám k dnešnímu dni dlužíte: za fakturu č. 99-179 částku: 17 410,00 Kč
ŠIROKÁ Marie Nová 45 Kačice 276 02 kontrolou ch dokladů jsme zjistili, že nám k dnešnímu dni dlužíte: za fakturu č. 00-006 částku: 8 730,00 Kč
ŠIMUNEK Jan Národního odboje 47 Jeneč 569 00 kontrolou ch dokladů jsme zjistili, že nám k dnešnímu dni dlužíte: za fakturu č. 99-177 částku: 7 440,00 Kč
Procomp, s.r.o U mostu 99 Beroun 234 20 kontrolou ch dokladů jsme zjistili, že nám k dnešnímu dni dlužíte: za fakturu č. 00-016 částku: 7 440,00 Kč
HAŠEK Aleš Zahradní 226 Vinařice 275 00 kontrolou ch dokladů jsme zjistili, že nám k dnešnímu dni dlužíte: za fakturu č. 99-184 částku: 4 390,00 Kč
ŘEŠÁTKO Milan, Ing. K nádraží 741 Kladno 272 01 kontrolou ch dokladů jsme zjistili, že nám k dnešnímu dni dlužíte: za fakturu č. 00-013 částku: 3 530,00 Kč
Profag, s.r.o K Berounce 96 Běleč 294 01 kontrolou ch dokladů jsme zjistili, že nám k dnešnímu dni dlužíte: za fakturu č. 00-015 částku: 2 410,00 Kč
MOŠNA Pavel Dlouhá 45 Buštěhrad 271 00 kontrolou ch dokladů jsme zjistili, že nám k dnešnímu dni dlužíte: za fakturu č. 99-169 částku: 2 000,00 Kč
BRUHA Karel Jiříkova58 Rakovník 275 00 kontrolou ch dokladů jsme zjistili, že nám k dnešnímu dni dlužíte: za fakturu č. 99-166 částku: 1 750,00 Kč
Modena, s.r.o Strouhalova 58 Kladno 272 01 kontrolou ch dokladů jsme zjistili, že nám k dnešnímu dni dlužíte: za fakturu č. 00-032 částku: 1 740,00 Kč
Státní lázně Kyšická 16 Braškov 147 02 kontrolou ch dokladů jsme zjistili, že nám k dnešnímu dni dlužíte: za fakturu č. 00-031 částku: 8 750,00 Kč
PALEČKOVÁ Jitka Krátká 12 Ledce 276 45 kontrolou ch dokladů jsme zjistili, že nám k dnešnímu dni dlužíte: za fakturu č. 99-186 částku: 3 430,00 Kč
HOLEC Milan Bilichovská 741 Kladno 272 01 kontrolou ch dokladů jsme zjistili, že nám k dnešnímu dni dlužíte: za fakturu č. 99-180 částku: 1 160,00 Kč
DEJMOVÁ Pavla Družecká 48 Bratronice 272 01 kontrolou ch dokladů jsme zjistili, že nám k dnešnímu dni dlužíte: za fakturu č. 99-173 částku: 17 440,00 Kč