3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 20.03.2012 Bod pořadu jednání: 8. Název : Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 24/12 - finanční vypořádání kapitoly 923 - Spolufinancování EU rozpočtu kraje za rok 2011 Důvod předložení: Zpracoval: Usnesení č. č. 282/12/RK Ing. Jan Klíma vedoucí oddělení ekonomických analýz Projednal: Rada Libereckého kraje dne 6.3.2012 Finanční výbor dne 15.3.2012 Předkládá: Bc. Zdeněk Bursa člen rady kraje, pověřený vedením resortu ekonomiky, investic, správy majetku a územního plánování K jednání přizván: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání schvaluje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 24/12, kterým se a) navyšují zdroje rozpočtu kraje 2012 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje ve výši 712 032 175,79 Kč, b) navyšují výdaje rozpočtu kraje 2012 v kapitole 923 - Spolufinancování EU o celkovou částku 712 032 175,79 Kč, z toho: výdaje kapitoly 92301, odbor kancelář hejtmana o částku 11 000 000,00 Kč, výdaje kapitoly 92302, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 117 934 980,02 Kč, výdaje kapitoly 92303, ekonomický odbor o částku 47 028 215,49 Kč, výdaje kapitoly 92304, odbor školství mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 7 925 059,75 Kč, výdaje kapitoly 92305, odbor sociálních věcí o částku 14 838 920,53 Kč, výdaje kapitoly 92306, odbor dopravy o částku 225 858 000,00 Kč, výdaje kapitoly 92307, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 53 156 000,00 Kč, GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 12

výdaje kapitoly 92308, odbor životního prostředí a zemědělství o částku 12 740 000,00 Kč, výdaje kapitoly 92309, odbor zdravotnictví o částku 14 250 000,00 Kč, výdaje kapitoly 92311, odbor územního plánování a stavebního řádu o částku 1 496 000,00 Kč, výdaje kapitoly 92312, odbor informatiky o částku 50 000,00 Kč, výdaje kapitoly 92314, odbor investic a správy nemovitého majetku o částku 202 998 000,00 Kč, výdaje kapitoly 92315, odbor kancelář ředitele o částku 2 757 000,00 Kč, a to na níže uvedené projekty a ve výši finančních prostředků na jednotlivý projekt/aktivitu: p.č. Název projektu / aktivity Částka v Kč ORJ 1 OPPS Cíl 3 - ČR-Sasko, Přeshraniční integrace info, nástrojů a opatření při předcházení a řešení povodní a katastrof 11 000 000,00 01 2 OP ŽP Zprac. analýzy rizik u lokalit s mírou rizika 1 1 400 000,00 02 3 OP ŽP Zprac. analýzy rizik u lokalit s mírou rizika 2 1 4 OP ŽP Zprac. analýzy rizik u lokalit jinak významných 1 000 000,00 02 5 ROP 3.2 - Integrovaný projekt LK v oblasti cest. ruchu 2 000,00 02 6 OP ŽP-Alej Libverda-Ludvíkov-Nové Město p. Smrkem 1 7 Švýcarsko-česká spol. - Spolupráce LK a kantonu St. Gallen 300 000,00 02 8 ROP 3.2 - Marketingový projekt LK v oblasti cest. ruchu 5 771 000,00 02 9 TP programu ČR-Sasko 363 000,00 02 10 TP programu ČR-Polsko 890 000,00 02 11 Cíl 3 ČR-DE - Společně pro zachování podstávkových domů 2 695 000,00 02 12 ROP - Zlepšení technického zázemí SŠ hospodářské a lesnické Frýdlant 2 000,00 02 13 ROP - Investice do vybavení odborných učeben SUPŠ a VOŠ Turnov 2 000,00 02 14 ROP - Investice do vybavení učeben, svařovny a dílen ISŠ Semily 2 000,00 02 15 ROP - Modernizace laboratoře SPŠSE a VOŠ Liberec 2 000,00 02 16 ROP - Vybavení učebny CNC strojů SPŠ Česká Lípa 2 000,00 02 17 ROP - Soubor strojů na opracování brýlových čoček OA, HŠ a SOŠ Turnov 2 000,00 02 18 ROP - Přístavba dílny odborného výcviku SOŠ a Gymnázium Liberec 2 000,00 02 19 OP LZZ - Slaďování pracovního a rodinného života pracovníků KÚ LK 6 000 000,00 02 20 Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 283 000,00 02 21 Globální granty v OP VK - 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 4 700 045,00 02 22 23 Globální granty v OP VK - 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími aktivitami Globální granty v OP VK - 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 1 728 501,40 02 2 719 301,83 02 24 GG 1.1 - Nebojme se změny - www.skolalipa.cz - SOŠ a SOU Česká Lípa 520 000,00 02 25 GG 1.1 - SEV Divizna školám - ZOO Liberec 286 000,00 02 26 GG 1.1 - Žák učitelem, učitel žákem - ZŠ Liberecká, Jbc 97 000,00 02 27 28 29 GG 1.2 - Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky - Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. GG 1.2 - Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství - ZŠ Jbc - Rýnovice GG 1.3 - Neformální vzdělávání vzdělavatelů "Tradiční textilní techniky"- Technická univerzita v Lbc 300 000,00 02 300 000,00 02 30 GG 1.3 - Výchovné problémy ZŠ - Technická univerzita v Liberci 210 000,00 02 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 12

31 32 33 34 GG 1.3 - Učíme kompetence kompetentně - ZŠ T.G.M. Hrádek nad Nisou 1 000,00 02 GG 1.3 - Rozvoj jazykové gramotnosti učitelů v procesu celoživotního vzdělávání - Gymnázium Dr. Randy, Jbc GG 1.1 - TOP 6KLIKO - Základní škola T.G.Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou GG 1.1 - Přírodovědné edukativní programy s interaktivními workshopy - LABYRINT BOHEMIA, o.p.s.. 343 000,00 02 35 GG 1.1 - Člověk a krajina Jizerských hor - Spol. pro Jizerské hory, o.p.s. 36 37 38 GG 1.1 -Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím inovací ŠVP a kurikula - Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec GG 1.1 -ROZVOJ ŽÁKOVSKÝCH KOMPETENCÍ V HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍM RUCHU PRO EVROPU - Okresní hospodářská komora Liberec GG 1.1 - Nové formy výuky s podporou ICT - Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1 000,00 02 300 000,00 02 300 000,00 02 39 GG 1.1 - Školní kariérové centrum - Podještědské gymnázium, s.r.o. 332 000,00 02 40 41 42 43 44 45 GG 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání žáků a pracovníků školy v ZŠ Rynoltice - Základní škola a Mateřská škola Rynoltice GG 1.1 - Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka - VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. GG 1.1 - Učíme se interaktivně - Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant GG 1.1 - Rozvoj kariérového poradenství v Libereckém kraji - Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou GG 1.2 - Školní poradenské pracoviště - Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec GG 1.2 - Škola pro mě - Inovativní metodika pro 1. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami - Základní škola Jablonec nad Nisou 279 000,00 02 530 000,00 02 1 46 GG 1.2 - Děti a žáci s autismem - Základní škola a Mateřská škola, Turnov 47 48 49 50 GG 1.2 - Individuální speciálně pedagogická péče pro děti v dětských domovech Libereckého kraje - Dětský domov, Frýdlant GG 1.2 - Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky MŠ - Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace GG 1.3 - Zvyšování kvality a efektivity v předškolní environmentální výchově - Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje GG 1.3 - Moderní učitel - pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého kraje - Technická univerzita v Liberci 259 000,00 02 51 GG 1.3 - Společně to jde lépe - Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 52 GG 1.3 - SEV Divizna pedagogům - Zoologická zahrada Liberec 53 GG 1.3 - Rozumíme penězům v Libereckém kraji - AISIS 500 000,00 02 54 55 56 57 58 59 GG 1.3 - Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol - Školy v pohybu II. - AISIS GG 1.3 - Zvyšování kvalifikace pedagogů pro projektovou výuku, využití informačních a dalších moderních technologií v aplikaci na oblast dopravní výchovy - Venkovský prostor o.p.s. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0004; Rozvoj cizojazyčných kompetencí žáků a učitelů v oblasti cestovního ruchu; Euroškola Česká Lípa SOŠ, s.r.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0006; Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ; Statutární město Liberec G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0007; Závádění moderních vyučovacích metod a rozvoj technických kompetencí na SŠ a gymnaziích Libereckého kraje; SOŠGYM na Bojišti, LBC, p.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0009; Zelená technice; Technická univerzita v Liberci GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 12

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0022; Klíčové kompetence na středních odborných školách Libereckého kraje; Aperta, s.r.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0023; Začlenění odborné terminologie do výuky cizích jazyků; SŠ strojí, stavební a dopravní Truhlářská, LBC, p.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0028; Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů; ZŠ Lesní, LBC, p.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0031; Inovace výuky anglického jazyka na středních školách prostřednictvím interaktivního audiovizuálního programu a přímého působení rodilého mluvčího; CEET Liberec s.r.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0032; Humanisté s počítačem; Gymnázium U Balvanu, JBC, p.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0035; Kořeny evropské kultury; Podještědské gymnázium, s.r.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0036; Historie a současnost našeho domova; Gymnázium Mimoň, p.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0037; Zákony přírody na dosah: Klíčové kompetence ulovíme v zelené laboratoři; Gymnázium Frýdlant, p.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0044; Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT; SPŠT Belgická, Jbc, p.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0045; Zvýšení kvality vzdělávání ICT žáků střední zdravotnické školy; Střední zdravotnická škola Turnov, p.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0046; E-learning do škol s technickým zaměřením; SOU nábytkářské a SOŠ, s.r.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0047; Vytvoření databáze výukových prezentací pro odborné předměty; SŠ hospodářská a lesnická, Frýdlant, p.o. G.G. 1.3 - CZ.1.07/1.3.03/03.0001; Rozvoj odborných komunikačních dovedností pracovníků školy v cizích jazycích; SŠ hospodářská a lesnická, Frýdlant, p.o. G.G. 1.3 - CZ.1.07/1.3.03/03.0004; Nově a jinak v mateřských školách - systém vzdělávání; Vzdělávací centrum Turnov o.p.s. G.G. 1.3 - CZ.1.07/1.3.03/03.0006; Zvýšení dostupnosti a atraktivity DVPP; icord s.r.o. G.G. 1.3 - CZ.1.07/1.3.03/03.0016; Škola inovací TRIANGL - Spolupracujeme, inovujeme a hodnotíme v týmu pro žáky 21. století; SOŠ Jablonecká, LBC, p.o. G.G. 1.3 - CZ.1.07/1.3.03/03.0017; Inovace Kurzu pro výchovné poradce; Technická univerzita v Liberci G.G. 1.3 - CZ.1.07/1.3.03/03.0018; Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení; Attest, s.r.o. G.G. 1.2 - CZ.1.07/1.2.04/03.0002; Technická univerzita v Liberci; Podpora osobnostní a sociální výchovy v inkluzivním vzdělávání G.G. 1.2 - CZ.1.07/1.2.04/03.0003; Čmelák - Společnost přátel přírody; Řemesla jako cesta k rovnému vzdělávání G.G. 1.2 - CZ.1.07/1.2.04/03.0006; SOŠ, Liberec, Jablonecká, p.o.; Obchodní škola nové generace G.G. 1.2 - CZ.1.07/1.2.04/03.0009; MŠ speciální Jablonec nad Nisou, Palackého, p.o.; Cílené posílení a vyrovnání všech psychomotorických oblastí u dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami G.G. 1.2 - CZ.1.07/1.2.04/03.0011; ZŠ a MŠ, Jablonec nad Nisou, Jugoslávská, p.o.; Interaktivita a e-learning - zlepšení přístupu ke vzdělávání 190 000,00 02 142 000,00 02 91 000,00 02 724 000,00 02 500 000,00 02 83 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 3.2 1 009 164,67 02 84 G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0015; Tvorba vzdělávacích modulů v oblasti výtahového průmyslu v provázanosti dalšího a počátečního vzdělávání; SOŠ a gymn. na Bojišti, p.o. 508 000,00 02 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 12

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0026; Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji; CVLK, p.o. G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0028; Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji; Tima s.r.o. G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0012; Tvorba a ověření IT kurzů na open source aplikacích v Libereckém kraji; ECS Edconsia, s.r.o. G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0024; Posílení konkurenceschopnosti osob a organizací v Libereckém kraji podnikajících v oblasti dočasných stavebních konstrukcí prostřednictvím rozvoje nabídky programů dalšího vzdělávání; CVLK, p.o. G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0006; Celoživotní vzdělávání na ZŠ Špičák v České Lípě; ZŠ Česká Lípa, p.o. G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0013; Tvorba a ověření nových vzdělávacích programů (podnikání a prezentace na veletrzích) pro účastníky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji; ECS Edconsia, s.r.o. G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0018; Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých; Gymnázium a SOŠP, Jeronýmova, p.o. G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0019; Vzdělávání v krajině kolem nás; SOŠ Lužická, Česká Lípa, p.o. G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0007; Kurz aktuálních gramotností; TUL Lbc G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0005; Aperta - inovativní vzdělávání; Aperta, s.r.o. G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0020; Rozvoj kompetencí dospělých v hotelnictví a cestovním ruchu pro Evropu; OHK Lbc G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/02.0001; MAG CONSULTING, s.r.o.; Vzdělávací program CR pro LBK G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/02.0006; Aperta, s.r.o.; Moderní vzdělávací technologie 500 000,00 02 1 066 000,00 02 562 000,00 02 528 000,00 02 481 000,00 02 239 000,00 02 300 000,00 02 500 000,00 02 500 000,00 02 500 000,00 02 689 000,00 02 425 000,00 02 421 000,00 02 98 G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/02.0009; Technická univerzita v Liberci; SOP3 445 000,00 02 99 G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/02.0014; ECS Activity, s.r.o.; Pomoc lektorům 425 000,00 02 100 G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/02.0016; icord International s.r.o.; PoMePo 400 000,00 02 101 G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/02.0017; CVLK, p.o.; Vzdělávání slévačů 2 500 000,00 02 102 G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/02.0018; CVLK, p.o.; Vzdělávání stavařů 2 500 000,00 02 103 104 105 106 107 108 109 110 G.G. 3.2 Interaktivní výuka svařování a pájení,střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace G.G. 3.2 Tvorba vzdělávací nabídky v systémech CAD, CAM a CNC obrábění,střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace G.G. 3.2 Řemeslné rekvalifikace na www.skolalipa.cz,střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace G.G. 3.2 Hospodárné vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích LK,Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace G.G. 3.2 Vzdělávací programy pro zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivců a regionu Českolipska,Akademie J.A.Komenského oblast Česká Lípa G.G. 3.2 Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti strojírenství,technická univerzita v Liberci G.G. 3.2 Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání zdravotnického personálu v Libereckém kraji,vzdělávací CENTRUM TURNOV, o.p.s. G.G. 3.2 Vzdělávací program pro pracovníky maloobchodního prodeje potravin v Libereckém kraji,mag CONSULTING s.r.o. 998 000,00 02 1 000 000,00 02 1 000 000,00 02 900 000,00 02 900 000,00 02 900 000,00 02 900 000,00 02 586 000,00 02 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 12

111 G.G. 3.2 Otevřená škola,obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace 838 000,00 02 112 G.G. 3.2 Vzdělávání strážných v Libereckém kraji,kustod s.r.o. 967 000,00 02 113 114 115 116 117 G.G. 3.2 Tvorba a ověření nových vzdělávacích programů (účetnictví, daňová evidence) pro účastníky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji,ecs Government, s.r.o. G.G. 3.2 Masérské kurzy dle Národní soustavy kvalifikací,centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace G.G. 3.2 Vytvoření vzdělávacího programu Specialista maloobchodu,soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa v.o.s. G.G. 3.2 V proudu života s tlukoucím srdcem,oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou G.G. 3.2 Gastronomie v Lomnici nad Popelkou, Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace 1 099 000,00 02 606 000,00 02 900 000,00 02 1 177 000,00 02 1 745 000,00 02 118 Globální granty v OP VK - 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání II. 5 365 791,23 02 119 120 Globální granty v OP VK - 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími aktivitami II. Globální granty v OP VK - 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení II. 2 452 603,76 02 2 981 243,35 02 121 GG 1.1 Přírodních věd se nebojíme-gymnázium F.X. Šaldy 1 900 000,00 02 122 GG 1.1 Šikovné ruce - ZŠ Jablonec, Pivovarská 740 000,00 02 123 124 125 126 127 GG 1.1.Spolupráce SOŠaG se ZŠ na rozvoji manuální zručnosti žáků v dílenských pracích - SOŠ a G Na Bojišti GG 1.1. Zvyšování motivace žáků ZŠ Frýdlant ke vzdělávání v technických oborech a řemeslech - ZŠ a MŠ Frýdlant GG 1.1 Sklářský workshop pro žáky a učitele základních a praktických škol Libereckého kraje - VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor Wolkerova GG 1.1 Modulové vyučování v odborném výcviku technických oborů - SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant GG 1.1.Zapojení zaměstnavatelů do výuky odborného výcviku a praxe posledních ročníků - SOŠ a G Na Bojišti 1 414 000,00 02 2 280 000,00 02 740 000,00 02 700 000,00 02 595 000,00 02 128 GG 1.1 Experiment ve výuce na ZŠ Frýdlantska - Město Frýdlant 580 000,00 02 129 130 131 GG 1.1 Popularizace technických, přírodovědných a řemeslných oborů - Labyrint Bohemia o.p.s. GG 1.1 Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ - Statutární Město Liberec GG 1.1 Zvýšení přírodovědné gramotnosti žáků základních škol - o.s. Spartakus 2 900 000,00 02 1 058 000,00 02 2 218 000,00 02 132 GG 1.1 Za školou - TUL 2 690 000,00 02 133 GG 1.1 Rozumíme přírodním vědám - ZŠ a MŠ Komenského 740 100,00 02 134 135 GG 1.1 Komplexní vzdělávání v oblasti CNC řídících systémů a CAM - SPŠS a elektrotechnická a VOŠ Masarykova GG 1.1 Posílení konkurenceschopnosti absolventů SOŠ a Gymnazia Liberec - SOŠ a Gymnázium Na Bojišti 1 990 000,00 02 938 000,00 02 136 GG 1.1 Labyrint vědy, her a poznání - SPPolek 1 456 000,00 02 137 138 139 140 GG 1.2 Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání - Vzdělávací centrum Turnov o.p.s. GG 1.2 Vzdělávací a terapeutické centrum Dr.Jedličky - ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec p.o. GG 1.2 Rozvíjíme osobnost žáků hudbou a mentálním tréninkem - o.s. COGNITO GG 1.2 Komplexní programy podpory vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v Libereckém kraji - Člověk v tísni o.p.s. 1 420 000,00 02 1 941 000,00 02 1 494 000,00 02 1 900 000,00 02 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 6 / 12

141 142 143 144 145 146 147 GG 1.2 Moderní metodické materiály a metody výuky základů angličtiny pro žáky se SVP z 1. stupně praktických a speciálních základních škol spojené s přímým i nepřímým působením rodilého mluvčího - CEET s..r.o. GG 1.2 Zlepšování podmínek při výuce oboru Šití oděvů na SOŠ Liberec - SOŠ Liberec, Jablonecká, p.o. GG 1.3 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků OA, HŠ a SOŠ, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace. 1.3 Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v oblasti školské legislativy, Kustod s.r.o. GG 1.3 Podpora profesního rozvoje ped. pracovníků Gymnázia Frýdlant, Gymn. Frýdlant p.o. GG 1.3 TAMTAM - kompetence pro konkurenceschopnost, SOŠ Liberec, Jablonecká GG 1.3 Zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, UK Praha 831 000,00 02 243 000,00 02 466 000,00 02 1 205 000,00 02 536 000,00 02 562 000,00 02 980 000,00 02 148 GG 1.3 Živá škola - škola životem pro život, TUL 1 973 000,00 02 149 GG 1.3 Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia a SOŠ, Jilemnice, SOŠ Jilemnice p.o. 465 000,00 02 150 GG 1.3 Vzdělávání zaměstnanců základní školy Doctrina, Doctrina s.r.o. 1 138 000,00 02 151 GG 1.3 Jazykově vybavený učitel, Gymnázium Jbc, Dr. Randy, p.o. 1 122 000,00 02 152 Implementace GG OP VK 466 228,78 02 153 Propagace a publicita GG OP VK 2 000,00 02 154 Zvýšení absorpční kapacity GG OP VK 167 000,00 02 155 Kofinancování ROP a TOP 22 832 215,49 03 156 Kurzové rodíly a transakční náklady projektů EU 150 000,00 03 157 Vratky z předfin. projektů EU resortu dopravy 24 046 000,00 03 158 159 160 Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská - objekt A Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská - objekt B 1 580 000,00 04 727 000,00 04 248 000,00 04 161 OPVK - Informační a vzdělávací portál LK 696 969,16 04 162 OPVK - Hodnocení kvality vzdělávání v LK 566 623,95 04 163 OPVK - Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení LK v oblasti řízení a personální politiky 976 497,31 04 164 OPVK - Poradenství v Libereckém kraji 3 129 969,33 04 165 LK - IP 1 - Služby sociální prevence v LK 13 850 168,88 05 166 LK - IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě soc. služeb 3 880,48 05 167 168 LK - IP3 - Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v LK LK - IP4 - Rozvoj a nastavení optimální sítě služeb sociální prevence v Libereckém kraji 730 871,17 05 254 000,00 05 169 ROP - III/28724 Malá Skála - Frýdštejn 49 427 000,00 06 170 ROP-II/283 Turnov 5.května 1 394 100,00 06 171 ROP-II/592 Chrastava, dopravní řešení v centru města - 2.etapa 1 153 300,00 06 172 ROP-III/2921, 2922 vč. 2 mostů, Pelechov - Záhoří - Semily 58 164 000,00 06 173 ROP-II/287 Kokonín - Bratříkov 7 779 000,00 06 174 ROP-II/268 x II/270 Mimoň - OK Kozinovo nám. 1 844 000,00 06 175 ROP-III/2784 Liberec, přestavba křižovatky Č. mládeže - 2. etapa 55 943 000,00 06 176 ROP-II/270 Luhov - Postřelná 5 770 100,00 06 177 ROP-III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem 36 155 000,00 06 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 7 / 12

178 179 ROP-II/268 x II/270 Mimoň - OK nám. ČSLA 178 500,00 06 Cíl 3 - NISA GO 1 180 000,00 06 180 Cíl 3 - III/270 Krompach - Jonsdorf 1.etapa 2 380 000,00 06 181 Cíl 3 - LUBAHN 175 000,00 06 182 ROP IV. výzva - Silnice II/270 Mimoň - humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí 1 205 000,00 06 183 ROP IV. výzva - Rekonstrukce silnice III/27017 Krompach - státní hranice 505 000,00 06 184 ROP IV. výzva - Rekonstrukce silnice III/2887 Bozkov 605 000,00 06 185 Vratky úroků RRRS z předfinancování 3. výzvy ROP 2 000 000,00 06 186 Nová Hřebenovka ČR - Sasko (Severní Hřebenovka) 15 205 850,00 07 187 Veletrh CR-EUROREGIONTOUR 2012 Cíl 3 90 150,00 07 188 Revitalizace městských lázní na galerijní objekt 37 860 000,00 07 189 Cíl 3 ČR-DE Management invaz.druhů v Euroreg.Nisa 1 816 000,00 08 190 INTEREG IV.-Partnerství v projektu Label-Vision 200 000,00 08 191 OPŽP - Implementace Natura 2000 v LK - II. etapa 4 360 000,00 08 192 Revitalizace zvláště chráněných území KÚLK 500 000,00 08 193 194 195 Splátka půjček poskytnutých společnostem Č.p. 5 (nově Ekocentrum) a Společnost pro Lužické hory IOP - KNL a.s., Modernizace a obnova přístroj. Vybavení Komplexního cerebrovaskulárního centra IOP - Poliklinika ČL a.s., Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra 5 864 000,00 08 10 500 000,00 09 3 750 000,00 09 196 CROSS-DATA 1 496 000,00 11 197 OP LZZ - Projekt Vzdělávání v egon centru LK 50 000,00 12 198 199 200 201 202 203 204 205 OP ŽP - Zlepšení TTV obv. konstruk.budov SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant OP ŽP - Zlepšení TTV obv. konstruk.budov SŠ řemesel a služeb Jablonec n.n. OP ŽP - Zlepšení TTV obv. konstruk.budov SPŠ technická Jablonec n.n. - Belgická OP ŽP - Zlepšení TTV obvod. konstrukcí budovy Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o., Pavilon Rozálie OP ŽP - Zlepšení TTV obvod. konstrukcí budovy - Dětský domov Dubá- Deštná OP ŽP - Zlepšení TTV obvod. konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská OP ŽP Zlepšení TTV obv. konstruk. budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská - objekt A OP ŽP Zlepšení TTV obv. konstruk. budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská - objekt B 12 420 000,00 14 47 610 000,00 14 21 658 000,00 14 11 062 000,00 14 11 027 000,00 14 5 080 000,00 14 5 580 000,00 14 2 080 000,00 14 206 ROP 2.1 - IPRM - Rekonstrukce OA Liberec - půdní vestavba 22 125 000,00 14 207 ROP - Rekonstrukce půdní vestavby - Gymnázium a SOŠ Jilemnice 11 700 000,00 14 208 209 ROP - Rozšíření technického zázemí školy pro rozvoj učebních oborů ve spolupráci s firemním sektorem - OA, HŠ a SOŠ Turnov ROP 2.1 - Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočas. aktiv. mládeže 5 933 000,00 14 2 806 000,00 14 210 ROP - Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci 1 750 000,00 14 211 ROP - Rekonstr. a modernizace dětského dopravního hřiště v Liberci 4 084 000,00 14 212 ROP - Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u SŠ gastronomie a služeb Liberec 6 962 000,00 14 213 IOP 3.4 - Krajský standardizovaný projekt ZZS LK "operační středisko ZZS" - stavební část 10 210 000,00 14 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 8 / 12

214 IOP 3.1 - Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p.o. 15 308 000,00 14 215 IOP 3.1 - Transformace pobytového zařízení - Domov Sluneční Dvůr, p.o. 5 603 000,00 14 216 OPLZZ - PIKE Posilování inst. Kapacity a efekt. KÚLK 67 000,00 15 217 Efektivní řízení lidských zdrojů KÚLK 2 690 000,00 15 x Celkem 712 032 175,79 x GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 9 / 12

Důvodová zpráva Kapitola 923 - Spolufinancování EU je výdajová kapitola rozpočtu kraje, prostřednictvím které jsou hrazeny výdaje resp. veškeré aktivity projektů a které jsou zcela nebo alespoň z části spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie, Evropské komise nebo finančních mechanismů (např. EHP/Norsko, Švýcarské fondy) a event. státního rozpočtu. V roce 2011 probíhala finalizace, realizace nebo bylo zahájeno financování více než 60 projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU resp. státního rozpočtu, bez zahrnutí jednotlivých akcí v rámci Globálních grantů financované z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost resortu školství a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost resortu sociálních věcí (OP LZZ). Dále byly příslušnými orgány kraje v průběhu roku 2011 schváleny nové záměry příprav projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU včetně předpokládaného objemu finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování, včetně event. výdajů z hlediska příslušného programu nezpůsobilých. Schválený rozpočet kraje na rok 2011 předpokládal využití disponibilních finančních prostředků na spolufinancování resp. předfinancování realizovaných individuálních projektů spolufinancovaných z prostředků EU resp. státního rozpočtu v roce 2011 v úhrnném objemu 149 804 tis. Kč deponovaných v kapitole 923 rozpočtu kraje 2011. V průběhu roku 2011 se tento objem navýšil mj. v souvislosti spřijatými účelovými dotacemi na zajištění financování projektů dopravní infrastruktury, vybavení středních škol v rámci Regionálního operačního programu (ROP), Globálních grantů a individuálních projektů resortu školství v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, individuálních projektů resortu sociálních věcí a kancelář ředitele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost nebo zpětně přijatých dotací získaných z Operačního programu životní prostředí, a to o celkovou částku 383 677 tis. Kč. K významnému posílení zdrojů kapitoly 923 samozřejmě došlo také při vypořádání kapitoly 923 za rok 2010 a to zapojením zůstatků do rozpočtu kraje 2011. Na základě krajem již uzavřených smluv o financování projektů podpořených z prostředků EU a státního rozpočtu, orgány kraje schválených projektů, krajem předložených projektových žádostí příslušným řídícím orgánům operačních programů a projektových žádostí týkající se projektů, které mohou získat finanční prostředky z EU a výsledků skutečného čerpání výdajů na spolufinancování individuálních projektů a globálních grantů z prostředků rozpočtu kraje v roce 2011, zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech kraje zřízených k jednotlivým projektům spolufinancovaných z EU event. SR k 31.12.2011 a využití finančních prostředků kraje pro další financování jmenovitých projektů a programů v roce 2012 a obdobích následujících, byl zpracován návrh změny rozpočtu - rozpočtové opatření č. 24/12, ve kterém jsou zohledněny výše uvedené skutečnosti. 1. Navrhovanou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 24/12 se navyšují celkové zdroje kraje o nižší čerpání projektů spolufinancovaných z fondů EU a finančních mechanismů v úhrnné výši 712 032,18 tis. Kč. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 10 / 12

Přehled nižšího čerpání kapitoly 923 Spolufinancování EU z rozpočtu kraje v roce 2011 (údaje zokrouhlené na 2 des. místa) v tis.kč Celkové nižší čerpání kapitoly 923 - Spolufinancování EU v roce 2011 716 497,38 Nenaplněné, ale narozpočtované příjmy kraje zvyšující výdajovou část rozpočtu kapitoly 923 - Spolufinancování -5 232,19 Zapojení části úrokových příjmů na projekty finan. zálohově jednotlivými řídícími orgány (GG a Technická pomoc OPVK, projekty OPLZZ resortu školství a projekty IP 1 a IP 2 - úroky jsou dle podmínek příjmem projektů) a nezapojených vratek ve výši 95,57 tis. Kč Skutečné nižší čerpání kapitoly 923 se zohledněním zapojení úrokových příjmů projektů a jejich zapojení do rozpočtu 2012 ZR-RO č. 24/12 766,99 712 032,18 Krytí zdrojové části rozpočtu kraje je v následující struktuře a výši: a) Zůstatky na Euroúčtech se stavem ke dni 31.12.2011 Na základě podmínek u vybraných operačních programů je nutné k projektům financovaným z fondů EU zřídit zvláštní účet a prostřednictvím tohoto účtu realizovat příjmy a výdaje k těmto projektům. K 31.12.2011 měl kraj založeno více než 40 zvláštních účtů k projektům spolufinancovaným z EU a celkový disponibilní zůstatek na účtech zřízených v souvislosti s financováním projektů podpořených z prostředků EU/finanční mechanismy činil 346 071 tis. Kč. b) Nižší čerpání projektů v kapitole 923 - Spolufinancování EU bez zvláštních účtů Ve schváleném a následnými změnami rozpočtu 2011 byly dále posíleny finanční zdroje kapitoly 923 a to zejména vypořádáním kapitoly 923 za rok 2010 a zapojením zůstatků do rozpočtu kraje 2011 a přijatými platbami za již realizované výdaje projektů předfinancovaných ze zdrojů kraje s nutností zajistit další předfinancování jednotlivých projektů, u kterých není stanovena povinnost zřizovat zvláštní účty, kdy tyto výdaje jsou realizovány zejména z výdajového účtu kraje. S ohledem na harmonogram realizace projektů příp. konečná nerealizace vybraných projektů resp. aktivit, bylo dosaženo ostatních disponibilních zůstatků v kapitole 923, tzn. rozdíl mezi upraveným rozpočtem a čerpáním finančních prostředků k 31.12.2011 v celkové výši 261 404 tis. Kč. c) Zůstatky v kapitole 92303 - rezervy na spolufinancování a předfinancování projektů EU V průběhu roku 2011 byly Libereckému kraji jednotlivými řídícími orgány postupně zasílány investiční a neinvestiční dotace na projekty spolufinancované z EU, u nichž kraj v roce 2011 event. v letech předchozích zajišťoval předfinancování podílu EU příp. SR ze svých zdrojů. Následně byly krajem prováděny příslušné změny rozpočtu, kterými byly tyto příjmy zapojovány do bilance rozpočtu kraje 2011 s tím, že na výdajové straně rozpočtu docházelo k finančnímu posílení dalších projektů rozpočetem nekrytých, případně byly deponovány v kapitole 92303 Spolufinancování EU - rezervy na kofinancování projektů EU nebo Vratky z předfinancování projektů EU resortu dopravy. Objem těchto finančních zdrojů dosáhl výše 104 557 tis. Kč se stavem k 31.12.2011. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 11 / 12

Přehled nižšího čerpání výdajů a zůstatků vybraných projektů spolufinancovaných z EU k 31.12.2011 ORJ č. akce Název akce / aktivity v tis. Kč Nedočerpání fin. prostř. v 2011 06 650450000 Silnice III/2921Pelechov-Záhoří, III/2-Semily-Záhoří 59 937,44 06 650470000 ROP Přestavba křižovatky I/35 a ul. České mládeže II.etapa 55 742,01 02 1750450000 IOP-Rozvoj služeb egovernmentu v LK 51 460,05 06 650420000 ROP III/28724 Malá Skála-Frýdštejn 47 892,35 14 1750071440 OP ŽP - Zlepšení tep.tech vlastností.o.konstr.sš řem..a služ.jbc 47 609,97 03 300010000 Kofinancování ROP a TOP 47 552,35 06 650340000 ROP-III/29023 Tanvald-ul.Nemocniční 38 282,38 03 300040000 ROP-podíl SR-silniční infrastruktura 32 819,00 07 750032001 Revitalizace městských lázní na galerijní objekt 27 000,00 03 300030000 Vratky z předfin.projektů EU resortu dopravy 24 045,11 14 1750401438 OPŽP Zlepš. tep.techn.vlastn.obvod.konstr.spšt Jbc 21 657,11 02 250010000 1.1 GG II. v OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání 15 724,78 05 1750050000 LK - 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 14 131,03 05 550100000 Služby sociální prevence v LK 13 748,96 14 1750061448 OP ŽP Zlepš.tep.tech.vlastn.obv.konstr.bud.SŠHLFrýdl 12 420,00 14 1750351907 OP ŽP Léčebna Cvikov zateplování 12 416,50 02 1750020000 Globální granty OP VK 1.1 Zvyš.kvality ve vzdělávání 11 529,71 07 750060000 Cíl 3-Nová Hřebenovka česko-saská část 10 295,04 14 1750571910 IOP-Vybavení operačního střediska ZZS 10 209,60 14 1750571910 IOP-Vybavení operačního střediska ZZS 10 209,60 06 650320000 ROP-II/287 Kokonín-Bratříkov 8 229,18 04 450111410 OP ŽP - Zlepš.TT.vlastn.obv.konstr Gymn.a SOŚ Jilemnice 6 762,00 CELKEM 569 464,57 2. Navrhovanou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 24/12 se zároveň navyšuje výdajová část rozpočtu kraje výlučně v kapitole 923 - Spolufinancování EU o celkovou částku 712 032,18 tis. Kč a to v souvislosti s převody zůstatků projektů financovaných prostřednictvím zálohových plateb a zůstatků nedočerpaných disponibilních zdrojů roku 2011 na projekty a aktivity rozpočtem 2012 nekrytými. Výčet vešekrých projektů a aktivit je součástí usnesení k ZR-RO č. 24/12. Podrobný rozpočet výdajové části rozpočtu 2012 kapitoly 923 - Spolufinancování EU v souvislosti se ZR-RO č. 24/12 včetně jmenovitých projektů a navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé projekty a aktivity, spolu s informativním rozpisem položek, účelových znaků a paragrafů je zároveň přílohou č. 1 tohoto materiálu. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 12 / 12