OBEC PŘÍLEPY ( IČO 00639958 ) R O Z P O Č E T na rok 2013
OBEC PŘÍLEPY(IČO 00639958) - ROZPOČET na rok 2013 Paragraf ROZPOČET na rok 2013 Obec Přílepy okres Rakovník IČ 00639958 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY předpokládané Daňové příjmy 0000 Daň z příjmu fyzických osob ze ZČ a funkčních požitků+daň z příjmů fyz.os.ze záv.činn.a funk.pož.+daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.činnosti+daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů + Daň z příjmu práv.osob + Daň z přidané hodnoty Navrženo 1.400.000,- Poplatek ze psů 3.600,- Odvod z loterií apod. 5.140,- Neinvestiční přijaté transfery 40.000,- Správní poplatky 200,- Daň z nemovitostí 297.920,- RUD předpokládané od 1.1.2013 280.000,- 0000 Daňové příjmy celkem 2.026.860,- Nedaňové příjmy 2310 PITNÁ VODA -příjem z poskyt. služeb (přeúčtování vodného čp.2,čp.3,čp.47)... prodeje vody 2310 Pitná voda celkem 10.000,- 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy z pronájmů:-čp.3/01 služební byt 12 x 2.400,-Kč = 28.800,- čp.3/02 byt sociální 12 x 1.000,-Kč = 12.000,- 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem 40.800,- 3632 POHŘEBNICTVÍ hřbitovní služby- příjmy z poskytování.služeb 10.000,- 40.800,- 3632 POHŘEBNICTVÍ celkem 0.- 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Příjmy z poskytování služeb - sběr a svoz komunálních odpadů(jednorázové vývozy, vývoz A/komb. + B/1x za 14 dnů = 72.000,-Kč) + tříděný odpad (EKO-KOM=15.000,-Kč) 87.000,- 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ celkem : 87.000,- 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Příjmy z poskytování služeb a výrobků (WiFi-datové služby/internet)=60.000,- Příjmy z prodeje zboží (hostinská činnost): příspěvek na sanitaci=3.000,-kč + příspěvek na nákup nápojů =132.000Kč + zisk/tržba z prodeje nápojů=20.000,- Kč 0,- 155.000,- Příjmy z pronájmu pozemků (Zem.druž.Agrochmel Kněž.) 14.771,- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (čp.47 /prodejna) 4.800,- 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY celkem 234.571,- 6310 OBECNÉ PŘÍJMY 9.000,- 6310 OBECNÉ PŘÍJMY celkem 9.000,- Předpokládané Rozpočtové příjmy celkem +2.408.231,- List ¼
Paragraf ROZPOČET na rok 2013 Obec Přílepy okres Rakovník IČ 00639958 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE předpokládané ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Navrženo: 2212 POZEMNÍ KOMUNIKACE - SILNICE : nákup ostatních služeb (zimní údržba, ) 15.000,- nákup materiálu,opravy komunikací (doprav.zrcadlo, drobné opravy) 50.000,- 2212 POZEMNÍ KOMUNIKACE - SILNICE : celkem 65.000,- 2321 ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Odtokové strouhy, žlaby (materiál + práce). Tlaková kanalizace Přílepy+ splácení úvěru apod... 2321 ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD celkem 560.000,- 3113 ZAŘÍZENÍ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY a ZÁKLADNÍHO VZĎELÁNÍ : Neinvestiční transfery obcím - základní školy:rakovník + Kolešovice 3113 ZAŘÍZENÍ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY a ZÁKLADNÍHO VZĎELÁNÍ : 40.000,- 3314 KULTURA, ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ : činnosti knihovnické, knihy, služby. drobný materiál, osobní výdaje 3314 KULTURA, ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ celkem 7.000,- 3319 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY : věcné dary, pohoštění 530.000,- 30.000,- 40.000,- 7.000,- 5.000,- 3319 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem 5.000,- 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, cirk. : věcné dary 15.000,- 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, cirk. celkem 15.000,- 3419 TĚLOVÝCHOVA : členské příspěvky tělovýchovná činnost (stol.tenis,futsal, )pohoštění,růz.materiál 3419 TĚLOVÝCHOVA celkem 20.000,- 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ : opravy a udržování byt čp.3/01 a čp.3/02, nákup vody, výměna topení 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ celkem 90.000,- 3631 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: opravy a udržování+ nová lampa 3631 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ celkem 25.000,- 3632 POHŘEBNICTVÍ hřbitovní služby (odpady )=17.213,-, oprava příjezdové cesty a stání na odpadní kontejner =65.000,-Kč, údržba zeleně(vnitřní výchovné řezy, kácení, výsadba)= 220.000,-Kč 3632 POHŘEBNICTVÍ celkem 302.213,- 3721 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY nebezpečný odpad : nákup služeb - sběr a svoz nebezpečného odpadu 20.000,- 90.000,- 25.000,- 302.213,- 15.000,- 3721 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY nebezpečný odpad celkem 15.000,- 3722 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY- SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Příjmy z poskytování služeb - sběr a svoz komunálních odpadů (jednorázové vývozy, vývoz A/komb. + B/1x za 14 dnů = 72.000,-Kč) + tříděný odpad+objemný 130.000,- 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ celkem : 130.000,- List 2/4
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Navrženo: 3745 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY - PÉČE O VZHLED OBCE : 70.000,- ostatní osobní výdaje, pohonné hmoty a maziva, opravy a udržování 70.000,- Výchovné řezy vzrostlé zeleně, úklid dřevní hmoty-náves 35.000,- 3745 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY- PÉČE O VZHLED OBCE celkem 105.000,- 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČINNOST (JSDH, SDH ): drobný materiál (dlouhodobý, jinde nezařazený,oprava trambusu ) 265.600,- pohonné hmoty 15.000,- služby telekomunikací 2.400,- cestovné 2.000,- ost.neinvest.transfery,apod. (startovné, školení, ) 5.000,- různé, pohoštění 5.000,- oddíl malých hasičů-cestovné, občerstvení, vybavení 15.000,- 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČINNOST (JSDH, SDH) celkem 310.000,- 6112 ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY - ZASTUPITELSTVO OBCE odměny členům zastupitelstva 490.000,- povin. pojistné na soc.zabezp 90.000,- povin.pojistné na veř. zdravotní pojištění 50.000,- cestovné 20.000,- 6112 ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY - ZASTUPITELSTVO OBCE celkem 650.000,- 6171 REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA : osobní výdaje (dohody o prov. práce,.) 20.000,- potraviny 5.000,- knihy, tisk 1.000,- drobný hmotný, dlouhodobý majetek (DKP)= OÚ depozitář: regály 20.000,- nákup materiálu jinde nezařazený, nákup zboží-hostinská činnost (příspěvek na sanitaci=3.000,-kč + příspěvek na nákup nápojů =132.000Kč) 135.000,- studená voda 10.000,- elektrická energie 120.000,- pevná paliva 25.000,- služby pošt 2.000,- služby telekomunikací a radiokomunikací 40.000,- služby peněžních ústavů 18.000,- nákup ostat.služeb (WIFI internetarvay=60.000,-, vedení účet.65.000,-apod.) 160.000,- opravy a udržování (práce+materiál/budovy: budova čp.46 a čp.47,čp.2 160.000,- Dovybavení dětského parku-herními prvky 50.000,- pohoštění, věcné dary 10.000,- poplatky různé (daně, pojištění majetku/hasič.pojišťovna, transfery nez ) 12.000,- 6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY celkem 788.000,- 6409 OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ : ostat.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně:mikroregion Kněževesko (4.220,-Kč) + SMORakovnicko (7.385,-Kč) + OS Hasičů Rakovník (1.000,-Kč) 12.000,- 6409 OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ celkem 12.000,- Předpokládané Rozpočtové výdaje celkem -3.139.213,- List 3/4
ROZPOČET na rok 2013 projednán Dne: 12.12.2012 ROZPOČET na rok 2013 zveřejněn na úřední desce OÚ Přílepy a Obce Vyvěšeno dne: 13.12.2012 Přílepy (pevné a elektronické) Sejmuto dne: 1.1.2013 Předpokládaný rozpočet obce Přílepy pro rok 2013 je nevyrovnaný-schodkový. Výše schodku je =730.982,-Kč. Ke krytí schodku bude použit zůstatek finančních prostředků Obce Přílepy z předcházejících let. Rozpočet byl schválen na úrovni paragrafů usnesením č.46/12 dne 12.12.2012 Návrh ROZPOČTU na rok 2013 projednán Dne: 12.11.2012 Návrh ROZPOČTU na rok 2013 zveřejněn na úřední desce OÚ Přílepy a Obce Vyvěšeno dne: 13.11.2012 Přílepy (pevné a elektronické) Sejmuto dne: 30.11.2012 V návrhu rozpočtu na rok 2013 je počítáno především s nárůstem v oblasti daňových příjmu. Vyšší příjmy v této skupině jsou rozpočtovány na základě schválené novely zákona o rozpočtovém určení daní platné od r. 2013. Tato novela uzákoňuje posílení sdílených daní obcí. List 4/4