Ekonomické oddělení 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 8. 9. 2010 Bod pořadu jednání: 8. 7. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Věc: Návrh na 7. rozpočtové opatření roku 2010 Důvod předložení: Na podkladě zákona 250/2000Sb., 16 Zpracoval: Projednáno: Předkládá: Ladislava Smetánková, vedoucí EO RMO Lukáš Pohanka, starosta K projednání přizván: Předpokládaná doba projednání: Počet výtisků: Návrh usnesení Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený návrh 7. rozpočtového opatření roku 2010. Z: starosta T: 09/2010 1
Důvodová zpráva: Návrh na 7. rozpočtové opatření roku 2010, číslo 1-11 1. Navýšení kapitálových příjmů v hospodářské činnosti za prodej pozemků. Jedná se o 4 pozemky v ul. Šikmá x Tanvaldská a 1 pozemek v ul. Rochlická. Celková částka za pozemky je 10 093 025 Kč. Tabulka prodeje pozemků a budov je na stránce č. 4 v tomto materiálu. 2. Zapojení do rozpočtu - finanční prostředky ve výši 4 000 000 Kč na vybudování inženýrských sítí v lokalitě Šikmá x Tanvaldská. Pozemky v této lokalitě byly v letošním roce prodány za celkovou částku 11 747 100 Kč. 3. Zapojení do rozpočtu - finanční prostředky ve výši 700 000 Kč na financování akce Modernizace železničních přejezdů v ul. Dlouhomostecká a Prosečská. V roce 2008 byly uzavřeny smlouvy s jednotlivými majiteli pozemků, od kterých byly vykoupeny pozemky na vybudování účelových komunikací. Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou se zavázal těmto majitelům vybudovat přípojky a oplocení. 4. Zapojení do rozpočtu - finanční prostředky ve výši 200 000 Kč na pořízení osobního automobilu pro potřeby úřadu městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou. Současný automobil je v nepojízdném stavu a další opravy jsou vzhledem ke stáří a opotřebovanosti auta velmi neekonomické. (Pořízení v roce 2000). Výkupní hodnota auta se odhaduje na 30 000 Kč. Celková cena nového auta 230 000 Kč. 5. Navýšení příspěvku pro MŠ Sídliště. Ředitelka MŠ podala žádost Radě MO Vratislavice nad Nisou na navýšení příspěvku na energie. Od roku 2007 se příspěvek pro MŠ nenavyšoval a celoroční výdaje na energie jsou v porovnání s rokem 2007 vyšší o 200 000 Kč. Žádost ředitelky H. Šimkové je na stránkách č. 5 a 6 tohoto materiálu. 6. Snížení rozpočtu o 300 000 Kč na položce Opravy v parcích. Stávající rozpočet 500 000 Kč nebude do konce roku vyčerpán. 7. Navýšení rozpočtu na položce Nákup služeb pro parky o 300 000 Kč. Při návrhu rozpočtu na rok 2010 se na této položce vycházelo z čerpání finančních prostředků v roce 2009. Na opravách v parcích bylo vynaloženo více finančních prostředků než na službách. V letošním roce je čerpáno více na službách. 8. Snížení rozpočtu o 300 000 Kč na položce materiál na zimní údržbu. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce vyčerpány. 9. Navýšení rozpočtu o 200 000 Kč na technickém středisku - opravy TS a vozového parku. Rozpočet na opravách je 400 000 Kč. Čerpání je 383 000 Kč. Nejvíce finančních prostředků bylo vyčerpáno na opravu Mercedesu UNIMOG, který nebyl od roku 2006 opravován. 2
10. Navýšení rozpočtu o 100 000 Kč na technickém středisku nákup materiálu. Současný rozpočet je 300 000 Kč. 11. Snížení rozpočtu o 100 000 Kč na technickém středisku - mzdové prostředky. Návrh na 7. rozpočtové opatření roku 2010 v tisících Kč Číslo PC, zakázka/položka Text Příjem Výdej 1. 220700411015/4131 Převod z Hospodářské 10 093 činnosti 2. 207005.114/6121 Inženýrské sítě Šikmá 4 000 x Tanvaldská 3. 207005.114/6121 Modernizace 700 železničních přejezdů Dlouhomostecká x Prosečská 4. 207004.101/6121 Osobní automobil pro úřad 200 5. 22070505105051/5331 MŠ-Sídliště příspěvek na energie 200 6. 207005.119/5171 Opravy - parky -300 7. 207005.119/5169 Nákup služeb - parky 300 8. 207003.101/5139 Nákup materiálu na -300 zimní údržbu 9. 207003.101/5171 Opravy TS, vozový park 200 10. 207003.101/5139 Nákup materiálu na TS 100 11. 207003.101 Mzdové prostředky -100 Celkem změna příjmů a výdajů po 7. rozpočtovém opatření 10 093 5 000 REKAPITULACE ROZPOČTU 2010 PO 7. ROZPOČTOVÉM OPATŘENÍ v tisících Kč 6. rozpočtové opatření 7. rozpočtové opatření Příjmy 121 869 131 962 Celkem výdaje 162 030 167 030 Finanční prostředky z minulých let 50 655 50 655 Vyrovnání schodku z finančních 40 161 35 068 prostředků minulých let Zůstatek finančních prostředků 10 494 15 587 z minulých let 3
PRODEJ MAJETKU 2010 p.p.č. A. Prodeje pozemků 2010 I. Úprava Zájemce Úprava k 30.8.2010 lokalita U Sila x Východní, p.p.č.2196/2, 2199/1, 2197/1 spol. European D. I. 952 000 952 000 952 000 p.p.č.2055/1 spol. IMOBILIEN AG 6 808 350 6 808 350 6 808 350 p,p,č, 570/1; 585, 586, 587/1; 589; 594 - Vyhlídková p. Schmitz 3 852 300 3 852 300 3 852 300 p.p.č. 2364/2 manželé Urbanovi 321 000 321 000 p.p.č. 1710, 1711 pí.košnarová 422 100 422 100 p.p.č. 348/1, 348/5 p.besta 63 000 63 000 p.p.č. 2689/1 p.holý 88 700 88 700 p.p.č. 1021 manželé Novotní 401 400 401 400 p.p.č. 1004/1 manželé Hudcovi 236 000 236 000 p.p.č. 1332/2 pí.růzhová 97 300 97 300 p.p.č. 2645/22 p.šafka 26 900 26 900 p.p.č. 1851/55 manželé Lhotákovi 20 370 20 370 p.p.č. 456/2 a 457/1 manželé Vackovi 1 245 650 1 245 650 p.p.č. 2113/8 pí.pelcová 1 291 600 1 291 600 p.p.č. 2113/9 manželé Malinovi 1 293 200 1 293 200 p.p.č. 2113/10 manželé Černí 1 343 000 1 343 000 p.p.č. 2113/16 + 2098/4 pí.eichlerová 1 217 500 1 217 500 p.p.č. 2113/17 p.lebeda 1 277 700 1 277 700 p.p.č. 2113/7 manželé Kubášovi 44 750 44 750 p.p.č.2349/9 manželé Kubáčkovi 666 000 666 000 p.p.č.10 p.žďárský 612 000 612 000 p.p.č.941/6 manželé Lejskovi 1 431 000 1 431 000 p.p.č. 1004/4 manželé Hudcovi 90 500 90 500 p.p.č. 2113/11 manželé Fáčkovi 0 1 256 100 p.p.č. 2113/14 + 2098/2 + 2102/2 manželé Štajnerovi 0 1 361 100 p.p.č. 2113/15 + 2098/5 + 2098/6 p. Fejgl 0 1 279 300 p.p.č. 1736/1 + 1852/3 spol. EUROHEAT s r.o. 0 4 768 925 p.p.č. 2113/18 p. Nezmar 0 1 427 600 CELKEM POZEMKY 11 612 650 23 802 320 33 895 345 B. Prodeje domů a staveb 2 010 I. Úprava Úprava k 30.8.2010 dům č.p.44 prodán v dražbě 2 700 000 2 700 000 2 700 000 dům č.p.46 jde znovu do dražby 3 500 000 0 0 dům č.p.544 jde znovu do dražby 3 950 000 0 0 Zámecký vrch č.p. 1400 neprodané byty do dražby 13 000 000 5 293 000 5 293 000 č. 39 současní nájemníci 3 800 000 3 800 000 bývalé TS, ul. Lovecká p. Prevužňák 3 000 000 3 000 000 1126 ul. Májová Spol. ADDAT s r.o. 3 841 000 3 841 000 CELKEM DOMY 23 150 000 18 634 000 18 634 000 CELKEM PRODEJ 34 762 650 42 436 320 52 529 345 4
5
6