Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 37. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 30. 5. 2012 v kancelái starosty Pítomni: Omluveni: Ing. arch. Jaroslav Menšík, Marcela Jelínková, PhDr. Andrea Troníková, Mgr. Klára Moravcová Ing. Gabriela Kížková Ing. Emil Efler Schzi zahájil starosta Mstského obvodu Pardubice I Ing. arch. Jaroslav Menšík, který pivítal všechny pítomné. Zárove konstatoval, že zasedání Rady mstského obvodu Pardubice I je usnášeníschopné. I. Program 37. schze Rady mstského obvodu Pardubice I (dále jen ) 1. Vyjádení k žádostem do pozemkové komise 2. Vyjádení k žádostem o snížení nájemného za nebytové prostory 3. Žádost o vydání pedchozího souhlasu vlastníka místní komunikace s poádáním charitativní akce na Pernštýnském nám. 4. Vyhláška o stanovení výše koeficient pro výpoet sazby dan z nemovitostí 5. Vyjádení k žádostem o dotace 6. Závrený úet MO Pardubice I za rok 2011 7. Návrh finanního vypoádání MO Pardubice I za rok 2011 8. Návrh 2. zmny rozpotu MO Pardubice I na rok 2012 9. Návrh 1. aktualizace rozpotu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2012 10. Program 9. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I 11. Kontrolní zpráva. 9 o plnní usnesení Rady MO Pardubice I 12. Organizaní ád Úadu mstského obvodu Pardubice I 13. Vyjádení k žádosti o povolení noní produkce po 22.00 hodin 14. Diskuze Program 37. schze Rady MO Pardubice I byl schválen (pro 4, proti 0, zdrž. 0) II. Jmenování zapisovatele a ovovatel zápisu 37. schze Rady MO Pardubice I Zápis 36. mimoádné schze Rady MO Pardubice I byl schválen a ovovateli podepsán. Zapisovatelem zápisu 37. schze rady byla jmenována Ing. Gabriela Kížková. Ovovateli zápisu 37. schze RMO byly jmenováni: Marcela Jelínková PhDr. Andrea Troníková 1
Bod 1.1 1. Vyjádení k žádostem do pozemkové komise NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PIJATO (pro 0, proti 4, zdrž. 0) s o u h l a s í s prodejem ásti p. p.. 882/41 o výme 25 m 2, p. p.. 865/17 o výme 13 m 2 k. ú. Pardubice xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, všichni trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pardubice. Bod 1.2 NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PIJATO (pro 0, proti 3, zdrž. 1) s o u h l a s í s prodejem ásti p. p.. 882/41 o výme 280 m 2, p. p.. 865/17 o výme 13 m 2 k. ú. Pardubice za cenu max. 500,- K/m 2 Spoleenství vlastník jednotek domu. p. 1396, Sezemická, Pardubice, I 25980106, se sídlem Pardubice, Bílé Pedmstí, Sezemická 1396. Bod 2.1 2. Vyjádení k žádostem o snížení nájemného za nebytové prostory Usnesení. 368 37/05/12 (pro 3, proti 1, zdrž.0) s o u h l a s í s doasným snížením nájemného za nebytový prostor v. p. 1325-26 ul. Sakaova (nájemní smlouva byla uzavena dne 4. 1. 2012: celková výmra 243,70 m 2, výše nájemného 394 308,77 K/rok, tj. 1 618,77 K/m 2 /rok, doba nájmu neuritá, úel nájmu prodejna) panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Plze, kontaktní adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pardubice. Bod 2.2 NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ NEBYLO PIJATO (pro 1, proti 3, zdrž. 0) s o u h l a s í s prodloužením doasného snížení nájemného za nebytový prostor v. p. 828 ul. U Divadla (vstup z ul. Jindišské) o 1 rok spolenosti ESCAPE boardshop s. r. o., I 25927442, se sídlem Podbradská 289/6, Praha 9 2
Bod 3.1 3. Žádost o vydání pedchozího souhlasu vlastníka místní komunikace s poádáním charitativní akce na Pernštýnském nám. Usnesení. 369 37/05/12 (pro 4, proti 0, zdrž.0) r o z h o d l a dle ustanovení 25 odst. 1 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znní pozdjších pedpis o vydání pedchozího souhlasu vlastníka místní komunikace s poádáním charitativní akce opery Prodaná nevsta v rámci akce Pomáháme dtem 2012, který se uskutení dne 7. 6. 2012, žadatelem je Leona Dosplová, místem podnikání Pardubice, Jana Zajíce 985. Bod 3.2 Usnesení. 370 37/05/12 (pro 4, proti 0, zdrž.0) r o z h o d l a dle ustanovení 25 odst. 1 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znní pozdjších pedpis o vydání pedchozího souhlasu vlastníka místní komunikace s poádáním kulturní akce v rámci Letních slavnostních rádia Blaník, který se uskutení dne 14. 7. 2012, žadatelem je Media Marketing Services a.s., se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, I 27604942. Bod 3.3 Usnesení. 371 37/05/12 (pro 4, proti 0, zdrž.0) r o z h o d l a dle ustanovení 25 odst. 1 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znní pozdjších pedpis o vydání pedchozího souhlasu vlastníka místní komunikace s poádáním prezentaní akce v rámci Dne požární prevence a ochrany obyvatelstva, která se uskutení dne 14. 6. 2012, žadatelem je Hasiský záchranný sbor Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Teplého 1526. Bod 3.4 Usnesení. 372 37/05/12 (pro 4, proti 0, zdrž.0) r o z h o d l a dle ustanovení 25 odst. 1 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znní pozdjších pedpis o vydání pedchozího souhlasu vlastníka místní komunikace s poádáním kulturní akce Mstské slavnosti - Zrcadlo umní, která se uskutení ve dnech od 18. 6. 2012 do 22. 6. 2012, žadatelem je Kulturní centrum Pardubice, se sídlem Pardubice, Jana Zajíce 983. 3
4. Vyhláška o stanovení výše koeficient pro výpoet sazby dan z nemovitostí Usnesení. 373 37/05/12 (pro 4, proti 0, zdrž.0) s o u h l a s í s navrženou zmnou obecn závazné vyhlášky o stanovení výše koeficient pro výpoet sazby dan z nemovitostí na území msta Pardubic, která je pílohou tohoto usnesení. Bod 5.1 5. Vyjádení k žádostem o dotace Usnesení. 374 37/05/12 (pro 4, proti 0, zdrž.0) s o u h l a s í s poskytnutím dotace z kapitoly Školství, mládež, tlovýchova ve výši K 3.000 na ceny do soutží Základní škole Pardubice, náb. Závodu míru 1951, Pardubice, I 48161136, na akci Co vy na to, pane Viléme? aneb Pernštýnský jarmark, která se uskutení 1. 6. 2012 v areálu školy. T: 30. 6. 2012 Z: Bc. Petr Víšek, ved. EO Bod 5.2 Usnesení. 375 37/05/12 (pro 4, proti 0, zdrž.0) s o u h l a s í s poskytnutím dotace z kapitoly Školství, mládež, tlovýchova ve výši K 1.500,- na ceny do soutží Základní škole Pardubice, Bratranc Veverk 866, Pardubice, I 60159154, na Turnaj v pehazované, který se uskutení 25. 6. 2012 v areálu školy. T: 30. 6. 2012 Z: Bc. Petr Víšek, ved. EO Bod 5.3 Usnesení. 376 37/05/12 (pro 4, proti 0, zdrž.0) s o u h l a s í s poskytnutím dotace z kapitoly Školství, mládež, tlovýchova ve výši K 2.000,- na ceny do soutží Mateské škole Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601, Pardubice, I 60159090, na Zahradní slavnost, spolené posezení, kulturní program a peení but spolen s rodii a rozlouení s pedškoláky, která se uskutení 21. 6. 2012 v zahrad MŠ. T: 30. 6. 2012 Z: Bc. Petr Víšek, ved. EO 4
Bod 5.4 Usnesení. 377 37/05/12 (pro 5, proti 0, zdrž.0) s o u h l a s í s poskytnutím dotace z kapitoly Školství, mládež, tlovýchova ve výši K 2.500,- na ceny do soutží a 1.500,- na pronájem skákacího hradu Mateské škole Pardubice, K Polabinám 626, Pardubice, I 60157321, na akci Týden dtské radosti, která se uskutení ve dnech 4. 6. 6. 2012 v mateské škole. T: 30. 6. 2012 Z: Bc. Petr Víšek, ved. EO Bod 5.5 Usnesení. 378 37/05/12 (pro 4, proti 0, zdrž.0) s o u h l a s í s poskytnutím dotace z rezervy rady ve výši K 5.000,- Mstské organizaci Pardubice 1 Svazu dchodc eské republiky, se sídlem Smilova 381, Pardubice, I 75040115, na vlastivdné a kulturní akce v Pardubicích v roce 2012, družební setkání s dchodci msta Liberec, které se uskutení v záí 2012 pod Kuntickou horou a na akce spojené s volnoasovými aktivitami v rámci pednášek, sportu a osvty. T: 30. 6. 2012 Z: Bc. Petr Víšek, ved. EO 6. Závrený úet MO Pardubice I za rok 2011 Usnesení. 379 37/05/12 (pro 4, proti 0, zdrž.0) a) s o u h l a s í s celoroním hospodaením Mstského obvodu Pardubice I za rok 2011 bez výhrad dle pedloženého návrhu, který je nedílnou souástí tohoto usnesení, b) u k l á d á pedložit jej Zastupitelstvu MO Pardubice I k projednání. Termín: 6. 6. 2012 Zodpovídá: Bc. Petr Víšek, ved. EO 7. Návrh finanního vypoádání MO Pardubice I za rok 2011 Usnesení. 380 37/05/12 (pro 4, proti 0, zdrž.0) a) s c h v a l u j e rozdlení pebytku roku 2011 dle pedloženého návrhu, který je nedílnou souástí tohoto usnesení, b) u k l á d á pedložit jej Zastupitelstvu MO Pardubice I k projednání. Termín: 6. 6. 2012 Zodpovídá: Bc. Petr Víšek, ved. EO 5
8. Návrh 2. zmny rozpotu MO Pardubice I na rok 2012 Usnesení. 381 37/05/12 (pro 4, proti 0, zdrž.0) a) s c h v a l u j e návrh 2. zmny rozpotu MO Pardubice I na rok 2012 dle pedloženého návrhu, který je nedílnou souástí tohoto usnesení, b) u k l á d á pedložit jej Zastupitelstvu MO Pardubice I k projednání. Termín: 6. 6. 2012 Zodpovídá: Bc. Petr Víšek, ved. EO 9. Návrh 1. aktualizace rozpotu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2012 Usnesení. 382 37/05/12 (pro 4, proti 0, zdrž.0) a) s c h v a l u j e schvaluje návrh 1. aktualizace rozpotu sociálního fondu na rok 2012 dle pedloženého návrhu, který je nedílnou souástí tohoto usnesení, Návrh 1. aktualizace rozpotu sociálního fondu na rok 2012 Údaje jsou v K ZDROJE Schválený rozpoet soc. fondu Rozpoet po aktualizaci SF Zmna o Skutený zstatek k 31.12.2011 215 000,00 220 481,11 5 481,11 Zálohový pídl v roce 2012 331 000,00 331 000,00 0,00 Úroky z útu 100,00 100,00 0,00 0,00 Zdroje celkem: 546 100,00 551 581,11 5 481,11 VÝDAJE Píspvek na reprezentaci 125 000,00 125 000,00 0,00 Píspvek na stravování 140 000,00 140 000,00 0,00 Dary pi významných životních situacích 35 000,00 35 000,00 0,00 Píspvek na regeneraci zamstnanc 20 000,00 20 000,00 0,00 Pojištní odpovdnosti za škodu - zamstnanci 16 000,00 16 000,00 0,00 Kulturní, sportovní, relaxaní, rekreaní, lázeské slu 50 000,00 50 000,00 0,00 Poplatky z útu 2 500,00 2 500,00 0,00 Rezerva 157 600,00 163 081,11 5 481,11 Výdaje celkem: 546 100,00 551 581,11 5 481,11 Zdroje - výdaje = 0,00 0,00 0,00 b) u k l á d á pedložit jej Zastupitelstvu MO Pardubice I k projednání. Termín: 6. 6. 2012 Zodpovídá: Bc. Petr Víšek, ved. EO 10. Program 9. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I Usnesení. 383 37/05/12 (pro 4, proti 0, zdrž.0) s c h v a l u j e 6
program 9. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice I dne 6. 6. 2012: 1. Zpráva starosty o innosti ÚMO Pardubice I na stl 2. Závrený úet MO Pardubice I za rok 2011 3. Návrh finanního vypoádání MO Pardubice I za rok 2011 4. Návrh 2. zmny rozpotu MO Pardubice I na rok 2012 5. Návrh 1. aktualizace rozpotu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2012 6. Kontrolní zpráva. 7 o plnní usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I 7. Diskuze 11. Kontrolní zpráva. 9 o plnní usnesení Rady MO Pardubice I Usnesení. 384 37/05/12 (pro 4, proti 0, zdrž.0) 1. s o u h l a s í s pedloženou Kontrolní zprávou. 9 o plnní usnesení Rady MO Pardubice I, 2. p o n e c h á v á v e v i d e n c i usnesení. 148, 287, 288, 289, 292, 293, 306, 314, 315, 330, 338, 348, 349, 350 3. v y a z u j e z e v i d e n c e usnesení. 291, 313, 316, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367 12. Organizaní ád Úadu mstského obvodu Pardubice I Usnesení. 385 37/05/12 (pro 4, proti 0, zdrž.0) I. s c h v a l u j e s úinností od 1. 6. 2012 zmny organizaního ádu Úadu mstského obvodu Pardubice I 1. zizuje se a. Pracovní skupina u Odboru majetku a správních inností b. jedno pracovní místo na úseku Pracovní eta Odboru majetku a správních inností, II. s c h v a l u j e s úinností od 1. 6. 2012 organizaní ád Úadu mstského obvodu Pardubice I, jehož text je nedílnou pílohou tohoto usnesení. III. s t a n o v u j e celkový poet zamstnanc obce zaazených do Úadu mstského obvodu Pardubice I na 18 (+ 2 rodiovská dovolená). IV. u k l á d á tajemnici Úadu mstského obvodu Pardubice I 1. realizovat zmnu Organizaního ádu Úadu mstského obvodu Pardubice I dle tohoto usnesení 2. provést pracovnprávní úkony vyplývající z tohoto usnesení. T: 1. 6. 2012 Z: Ing. Gabriela Kížková 7
13. Vyjádení k žádosti o povolení noní produkce po 22. hodin Usnesení. 386 37/05/12 (pro 4, proti 0, zdrž.0) r o z h o d l a v souladu se zákonem. 128/2000 Sb., o obcích ve znní pozdjších pedpis a v souladu s obecn závaznou vyhláškou Statutárního msta Pardubice. 14/2011, kterou se mní závazná vyhláška. 13/2006, o veejném poádku, ve znní obecn závazných vyhlášek. 3/2007,. 3/2009,. 7/2009 a. 1/2010 tak, že povoluje ve stedu dne 20. 6. 2012 (od 22:00 hodin do 23:30 hodin) a v pátek dne 22. 6. 2012 (od 22:00 hodin do 24:00 hodin) hudební produkci na Pernštýnském námstí, v rámci konání kulturní akce Mstské slavnosti Zrcadlo umní, poádané píspvkovou organizací Kulturní centrum Pardubice, se sídlem Pardubice, Jana Zajíce 983. Pardubice dne 30. 5. 2012 Zpracovala: Ing. Gabriela Kížková Jednání bylo ukoneno v 17:00 h, 38. schze Rady mstského obvodu Pardubice I se uskutení ve stedu 13. ervna 2012 v 15:00 h. Ovovatelé: Ing. arch. Jaroslav Menšík starosta Mstského obvodu Pardubice I... Marcela Jelínková... PhDr. Andrea Troníková 8
Píloha bodu 4!"#$%!&'%(&)*'+!',-.-'%#/01!&)0!2'#"$3456$%73%'8!&-#!"#(%$93'8(87"#$ $16:4-.! "! #""$%&&' ()* +, -./0!!$1*0#$%' *()*+,-.+/0* ),2*!0 314 2*!030 3(*5*(( 6# # 7( 2**,2*!0002*2*, 00 3 4 9
)*'+!',-.-'%#/&;'6%!#<-&).=+$#$"#1><%(.=93'8(.= %>3'&? +!',-.-'%# "4 89 4 :5 4 : 4 ; 4 <:, 4 = 4 >) 4 >?# "4 @* "4 @# 4 # "4 4 A< "4 ' 4 ' 8 4 '# 4 ' "4 ' "4 B "4 @ ("#%(+!',-.-'%# > 6 ( 3 2 C ( *, 2* 2*, +((*2) A >&71'2%>$31:*!&$.(:"#$%!&'%( B* )26# " :6# * ))(* )#"%$2)3 2#6 1#70>%+$B1$C+!&>%DE-F(!3-%'+ '*'* 10
Píloha bodu 6 Závrený úet MO Pardubice I za rok 2011 PÍJMY (údaje jsou v K) aktuální rozpoet Plnní k 31. 12. 2011 % plnní 1. Píjmy bžné - daové 47 703 200,00 49 818 978,00 104,44 Da z pidané hodnoty - podíl dle statutu 22 491 100,00 24 572 731,00 109,26 Podíl na státní správ 8 784 100,00 9 346 430,49 106,40 Podíl na životním prostedí 17 794 300,00 18 933 338,15 106,40 Podíl na doprav 5 941 000,00 6 321 262,35 106,40 Odvod ásti poplatku za TKO -8 553 100,00-8 553 100,00 100,00 Monitoring dat -12 000,00-12 000,00 100,00 Regenerace sídl. Karla IV. - IV. etapa, I. ást -1 463 200,00-1 463 200,00 100,00 Poplatky a dan z vybraných inností 25 212 100,00 25 246 247,00 100,14 Správní poplatky 2 600 000,00 2 067 910,00 79,54 Poplatek za povolení k provozování VHP 1 800 000,00 1 284 000,00 71,33 Ostatní správní poplatky 800 000,00 783 910,00 97,99 Místní poplatky 17 472 100,00 18 037 546,00 103,24 Poplatek ze ps 650 000,00 643 567,00 99,01 Poplatek za užívání veejného prostranství 1 932 000,00 2 853 395,00 147,69 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 235 000,00 259 190,00 110,29 Poplatek za provozovaný VHP 5 256 000,00 5 659 731,00 107,68 Poplatek za TKO 9 399 100,00 8 621 663,00 91,73 Ostatní odvody z vybraných inností a služeb 5 140 000,00 5 140 791,00 100,02 Odvod ásti výtžku z provozování VHP 1 240 000,00 1 240 791,00 100,06 Odvod ásti výtžku z provozování VLT a elektronických rulet 3 900 000,00 3 900 000,00 100,00 2. Píjmy bžné - nedaové 1 826 700,00 2 397 343,75 131,24 Píjmy z prodeje kolk 2 000,00 3 400,00 170,00 Pijaté sankní platby a pokuty 150 000,00 189 110,00 126,07 Píjmy z poskytování služeb a výrobk 0,00 30 088,00 XXX Neidentifikovatelné píjmy 0,00 0,00 XXX Ostatní pijaté vratky transfer 0,00 0,00 XXX Pijaté nekapitálové píspvky a náhrady 65 000,00 116 163,70 178,71 Pebytek pokladní hotovosti 0,00 1 000,00 XXX Píjmy z reklamních zaízení 0,00 391 067,60 XXX Píjmy z úrok 100 000,00 156 732,45 156,73 Píjem náhradního plnní - BOHEMIA-SEN s.r.o. 650 000,00 650 000,00 100,00 Píjem náhradního plnní - ostatní 859 700,00 859 782,00 100,01 4. Pijaté dotace 7 897 600,00 7 491 019,00 94,85 Dotace na sociální dávky 7 850 000,00 7 443 519,00 94,82 Dotace na aktivní politiku zamstnanosti 47 600,00 47 500,00 99,79 CELKEM PÍJMY 57 427 500,00 59 707 340,75 103,97 FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v K) Zálohový pídl z rozpotu do sociálního fondu -385 750,00-385 750,00 100,00 Zapojení prostedk z roku 2010 12 041 673,28 12 041 673,28 100,00 Zmna stavu BÚ -18 008 054,26 CELKEM FINANCOVÁNÍ 11 655 923,28-6 352 130,98-54,50 CELKEM ZDROJE 69 083 423,28 53 355 209,77 77,23 11
VÝDAJE (údaje jsou v K) aktuální rozpoet erpání k 31.12.2011 % plnní 13. Práce a sociální vci 7 850 000,00 7 570 228,00 96,44 Sociální dávky 7 850 000,00 7 570 228,00 96,44 14. Vnitní správa 16 804 400,00 14 266 810,59 84,90 Platy zamstnanc 7 435 500,00 6 832 592,00 91,89 Dodatené mzdové nároky 123 000,00 123 000,00 100,00 Odmny len zastupitelstva 1 470 000,00 1 370 973,00 93,26 Odmny len komisí a výbor (ne lenové zast.) 30 000,00 10 700,00 35,67 Ostatní osobní výdaje 440 000,00 300 481,00 68,29 Povinné sociální pojištní 2 204 700,00 1 901 279,00 86,24 Veejné zdravotní pojištní 869 300,00 753 029,00 86,62 Ostatní povinné pojistné 35 000,00 29 675,40 84,79 Cestovné 50 000,00 11 553,00 23,11 Pohoštní 90 000,00 65 084,92 72,32 Provoz ÚMO I 3 876 900,00 2 757 422,47 71,12 Zpravodaj ÚMO I 180 000,00 111 020,80 61,68 15. Životní prostedí 20 119 000,00 18 167 980,36 90,30 Pée o veejná prostranství 2 500 000,00 2 500 000,00 100,00 Operativní údržba a úklid 400 000,00 377 000,00 94,25 Pée o zele 8 094 000,00 7 425 551,36 91,74 - údržba park 2 400 000,00 2 400 000,00 100,00 - see trávy 2 100 000,00 1 935 240,00 92,15 - údržba devin, kvtin. záhon a mobil. váz 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00 - pée o zele - operativní údržba 1 294 000,00 790 311,36 61,08 - zálivky devin, záhon a mobilních váz 200 000,00 200 000,00 100,00 - pée o stromy 600 000,00 600 000,00 100,00 Odpady 3 350 000,00 3 118 477,00 93,09 Zahradní mobiliá a herní prvky 1 171 800,00 1 158 368,00 98,85 Císaský náhon 500 000,00 373 311,00 74,66 Fontány ve mst 1 165 000,00 1 136 868,00 97,59 Rekonstrukce dtského hišt v Bubeníkových sadech 1 428 500,00 1 428 405,00 99,99 erpání náhradního plnní - BOHEMIA - SEN, s.r.o. 650 000,00 650 000,00 100,00 erpání náhradního plnní - ostatní 859 700,00 0,00 0,00 27. Doprava 18 577 800,00 12 730 496,64 68,53 Projektové dokumentace 1 200 000,00 925 240,00 77,10 Opravy a udržování komunikací 7 206 700,00 5 727 858,83 79,48 Regenerace ulic Jindišská, Karla IV. a dalších 2 536 800,00 502 690,80 19,82 Úprava napojení ulic Na Tísle a Jahnova v Pardubicích 394 700,00 394 631,00 99,98 Vnitroblok "U Marka", II. etapa, 1. ást 1 539 600,00 1 539 581,00 100,00 Rekonstrukce chodník - lokalita za Chrudimkou 2 000 000,00 434 495,77 21,72 Rekonstrukce vnitrobloku Dašická - Ke Kamenci, VI. etapa 2 400 000,00 2 010 411,45 83,77 Rekonstrukce úelové komun. ve vnitrobl. ul. Jiráskova 1 300 000,00 1 195 587,79 91,97 33. Školství, mládež, tlovýchova 233 500,00 194 500,00 83,30 Dotace a dary - školství, mládež a tlovýchova 233 500,00 194 500,00 83,30 34. Kultura 528 500,00 425 194,18 80,45 Dechovka - Bubeníkovy sady 50 000,00 30 477,00 60,95 Životní jubilea 145 000,00 108 912,18 75,11 Dotace a dary na kulturní akce 183 500,00 149 000,00 81,20 Dotace VD Pardubice 50 000,00 50 000,00 100,00 Dotace Komorní filharmonii Pardubice 50 000,00 50 000,00 100,00 Vánoní výzdoba 50 000,00 36 805,00 73,61 Rezervy 4 970 223,28 0,00 0,00 Rezerva rady 25 000,00 0,00 0,00 Rezerva starostky 58 000,00 0,00 0,00 Rezerva místostarosty 20 000,00 0,00 0,00 Rezerva rozpotu 4 867 223,28 0,00 0,00 CELKEM VÝDAJE 69 083 423,28 53 355 209,77 77,23 12
Hospodaení s finanními prostedky sociálního fondu v roce 2011 Údaje jsou v K ZDROJE Skutenost k 31.12.2011 Skutený zstatek k 31.12.2010 194 052,81 Zálohový pídl v roce 2011 385 750,00 Úroky z útu 58,70 Zdroje celkem: 579 861,51 VÝDAJE Píspvek na reprezentaci 132 750,00 Píspvek na stravování 137 550,00 Dary pi významných životních situacích 34 227,00 Píspvek na regeneraci zamstnanc 19 000,00 Pojištní odpovdnosti za škodu - zamstnanci 11 935,00 Kulturní a sportovní akce 21 000,00 Poplatky z útu 2 918,40 Výdaje celkem: 359 380,40 Zdroje - výdaje = 220 481,11 13
14
15
16
Píloha bodu 7 Finanní vypoádání za MO Pardubice I za rok 2011 PÍJMY (údaje jsou v K) aktuální rozpoet na rok 2012 rozpoet po FV zmna o 1. Píjmy bžné - daové 37 397 300,00 37 397 300,00 0,00 Da z pidané hodnoty - podíl dle statutu 18 799 200,00 18 799 200,00 0,00 Podíl na státní správ 8 647 000,00 8 647 000,00 0,00 Podíl na životním prostedí 12 930 700,00 12 930 700,00 0,00 Podíl na doprav 5 773 800,00 5 773 800,00 0,00 Odvod ásti poplatku za TKO -8 552 300,00-8 552 300,00 0,00 Poplatky a dan z vybraných inností 18 598 100,00 18 598 100,00 0,00 Správní poplatky 1 150 000,00 1 150 000,00 0,00 Poplatek za povolení k provozování VHP 350 000,00 350 000,00 0,00 Ostatní správní poplatky 800 000,00 800 000,00 0,00 Místní poplatky 13 248 100,00 13 248 100,00 0,00 Poplatek ze ps 650 000,00 650 000,00 0,00 Poplatek za užívání veejného prostranství 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 200 000,00 200 000,00 0,00 Poplatek za provozovaný VHP 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 Poplatek za TKO 9 398 100,00 9 398 100,00 0,00 Ostatní odvody z vybraných inností a služeb 4 200 000,00 4 200 000,00 0,00 Odvod ásti výtžku z provozování VHP 0,00 0,00 0,00 Odvod ásti výtžku z provozování VLT a elekt. rulet 4 200 000,00 4 200 000,00 0,00 2. Píjmy bžné - nedaové 552 000,00 552 000,00 0,00 Píjmy z prodeje kolk 2 000,00 2 000,00 0,00 Pijaté sankní platby a pokuty 150 000,00 150 000,00 0,00 Píjmy z poskytování služeb a výrobk 0,00 0,00 0,00 Neidentifikovatelné píjmy 0,00 0,00 0,00 Ostatní pijaté vratky transfer 0,00 0,00 0,00 Pijaté nekapitálové píspvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 Pebytek pokladní hotovosti 0,00 0,00 0,00 Píjmy z reklamních zaízení 300 000,00 300 000,00 0,00 Píjmy z úrok 100 000,00 100 000,00 0,00 4. Pijaté dotace 509 500,00 509 500,00 0,00 Dotace na aktivní politiku zamstnanosti 9 500,00 9 500,00 0,00 Dotace na volby do zastupitelstev kraj 500 000,00 500 000,00 0,00 CELKEM PÍJMY 38 458 800,00 38 458 800,00 0,00 FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v K) Zapojení prostedk z roku 2011 v. FV 9 970 000,00 17 623 298,76 7 653 298,76 erpání náhradního plnní - ostatní 859 000,00 859 000,00 0,00 Zálohový pídl z rozpotu do sociálního fondu -331 000,00-331 000,00 0,00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 10 498 000,00 18 151 298,76 7 653 298,76 CELKEM ZDROJE 48 956 800,00 56 610 098,76 7 653 298,76 17
VÝDAJE (údaje jsou v K) aktuální rozpoet na rok 2012 rozpoet po FV zmna o 14. Vnitní správa 12 840 000,00 12 908 900,00 68 900,00 Platy zamstnanc a náhrady mezd v dob nemoci 5 900 000,00 5 900 000,00 0,00 Odmny len zastup. a náhrady odmn v dob nemoci 1 490 000,00 1 490 000,00 0,00 Odmny len komisí a výbor (ne lenové zast.) 30 000,00 30 000,00 0,00 Ostatní osobní výdaje 160 000,00 160 000,00 0,00 Povinné sociální pojištní 1 720 000,00 1 720 000,00 0,00 Veejné zdravotní pojištní 692 000,00 692 000,00 0,00 Ostatní povinné pojistné 30 000,00 30 000,00 0,00 Cestovné 50 000,00 50 000,00 0,00 Pohoštní 50 000,00 50 000,00 0,00 Provoz ÚMO I 2 038 000,00 2 038 000,00 0,00 Zpravodaj ÚMO I 180 000,00 248 900,00 68 900,00 Volby do zastupitelstev kraj 500 000,00 500 000,00 0,00 15. Životní prostedí 14 208 000,00 14 455 600,00 247 600,00 15.1 - Životní prostedí - neinvestiní 14 208 000,00 14 455 600,00 247 600,00 Pée o veejná prostranství 1 780 000,00 1 780 000,00 0,00 Operativní údržba a úklid 250 000,00 250 000,00 0,00 Pée o zele 6 868 000,00 6 868 000,00 0,00 - údržba park 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 - see trávy 1 941 700,00 1 941 700,00 0,00 - údržba a zálivky devin, kvt. záhon a mobil. váz 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 - pée o zele - operativní údržba 826 300,00 826 300,00 0,00 - zálivky devin, záhon a mobilních váz 600 000,00 600 000,00 0,00 Odpady 3 051 000,00 3 051 000,00 0,00 Zahradní mobiliá a herní prvky 550 000,00 550 000,00 0,00 Kácení strom v parku Na Špici 0,00 50 000,00 50 000,00 Kácení náletových devin okolí STV 0,00 60 000,00 60 000,00 Fontány ve mst 600 000,00 737 600,00 137 600,00 Císaský náhon 250 000,00 250 000,00 0,00 erpání náhradního plnní - ostatní 859 000,00 859 000,00 0,00 15.2 - Životní prostedí - investiní 0,00 0,00 0,00 27. Doprava 20 843 800,00 23 121 800,00 2 278 000,00 27.1 - Doprava - neinvestiní 5 773 800,00 7 251 800,00 1 478 000,00 Opravy a udržování komunikací 5 773 800,00 7 251 800,00 1 478 000,00 27.2 - Doprava - investiní 15 070 000,00 15 870 000,00 800 000,00 Projektové dokumentace 1 200 000,00 2 000 000,00 800 000,00 Rekonstrukce sídl. Karla IV. - hišt pro míové hry 950 000,00 950 000,00 0,00 Nákup DHM a HM pro poteby operativní údržby 300 000,00 300 000,00 0,00 Rekonstrukce sídlišt Karla IV. - 5. etapa 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 Vnitroblok Pernerova, Sladkovského, Sukova 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 Chodníky za Chrudimkou - etapa 2011 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 Vnitroblok U Marka - 3. etapa 2 150 000,00 2 150 000,00 0,00 Dašická - 7. etapa 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 Chodník Karla IV. - zastávka 350 000,00 350 000,00 0,00 Chodník u baru Gimlet 420 000,00 420 000,00 0,00 33. Školství, mládež, tlovýchova 114 000,00 153 000,00 39 000,00 Dotace a dary školám a na aktivity mládeže 114 000,00 153 000,00 39 000,00 34. Kultura 283 000,00 453 000,00 170 000,00 Akce poádané MO I 100 000,00 100 000,00 0,00 Životní jubilea 50 000,00 86 000,00 36 000,00 Dotace a dary na kulturní akce 83 000,00 117 000,00 34 000,00 Dotace VD Pardubice 0,00 50 000,00 50 000,00 Dotace KF Pardubice 0,00 50 000,00 50 000,00 Vánoní výzdoba 50 000,00 50 000,00 0,00 18
Rezervy 668 000,00 5 517 798,76 4 849 798,76 Rezerva rady 80 000,00 80 000,00 0,00 Rezerva starosty 76 000,00 76 000,00 0,00 Rezerva místostarostky 27 000,00 27 000,00 0,00 Rezerva rozpotu 485 000,00 5 334 798,76 4 849 798,76 CELKEM VÝDAJE 48 956 800,00 56 610 098,76 7 653 298,76 19
Zdroje: Návrh finanního vypoádání MO Pardubice I za rok 2011 údaje jsou v K Da z pidané hodnoty 0,00 Sociální dávky 126 709,00 25 % z nájemného z pozemk za rok 2011 185 606,50 Píjmy z reklamních zaízení za prosinec 2011 11 732,00 Píspvek MO I na poízení programu GINIS -47 100,00 Vypoádání akce RPS Karla IV. z roku 2011 87 297,00 Kácení strom v parku Na Špici 50 000,00 Kácení náletových devin okolí haly STV 60 000,00 Kontrolní souet- píjmy od MmP celkem: 474 244,50 Zstatek základního bžného útu k 31.12.2011 18 008 054,26 ZDROJE CELKEM 18 482 298,76 Výdaje: Zapojení pebytku ve schváleném rozpotu na rok 2012 859 000,00 Zapojení pebytku v I. zmn rozpotu na rok 2012 9 970 000,00 kapitola 14 - vnitní správa 68 900,00 Zpravodaj MO I 68 900,00 kapitola 15 - životní prostedí 247 600,00 Kácení strom v parku Na Špici 50 000,00 Kácení náletových devin okolí haly STV 60 000,00 Fontány ve mst 137 600,00 kapitola 27 - doprava 2 278 000,00 Opravy a udržování komunikací 1 478 000,00 Projektové dokumentace 800 000,00 kapitola 33- školství, mládež a tlovýchova 39 000,00 Dotace a dary školám a na aktivity mládeže 39 000,00 kapitola 34 - kultura 170 000,00 Životní jubilea 36 000,00 Dotace a dary na kulturní akce 34 000,00 Dotace Východoeskému divadlu Pardubice 50 000,00 Dotace Komorní filharmonii Pardubice 50 000,00 kapitola Rezervy 4 849 798,76 Rezerva rozpotu 4 849 798,76 VÝDAJE CELKEM 18 482 298,76 20
PÍJMY (údaje jsou v K) Návrh 2. zmny rozpotu MO Pardubice I na rok 2012 aktuální rozpoet na rok 2012 návrh 2. zmny Píloha bodu 8 zmna o 1. Píjmy bžné - daové 37 397 300,00 38 099 300,00 702 000,00 Da z pidané hodnoty - podíl dle statutu 18 799 200,00 18 799 200,00 0,00 Podíl na státní správ 8 647 000,00 8 647 000,00 0,00 Podíl na životním prostedí 12 930 700,00 12 930 700,00 0,00 Podíl na doprav 5 773 800,00 5 773 800,00 0,00 Odvod ásti poplatku za TKO -8 552 300,00-8 552 300,00 0,00 Poplatky a dan z vybraných inností 18 598 100,00 19 300 100,00 702 000,00 Správní poplatky 1 150 000,00 950 000,00-200 000,00 Poplatek za povolení k provozování VHP 350 000,00 150 000,00-200 000,00 Ostatní správní poplatky 800 000,00 800 000,00 0,00 Místní poplatky 13 248 100,00 13 398 100,00 150 000,00 Poplatek ze ps 650 000,00 650 000,00 0,00 Poplatek za užívání veejného prostranství 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 200 000,00 200 000,00 0,00 Poplatek za provozovaný VHP 1 000 000,00 1 150 000,00 150 000,00 Poplatek za TKO 9 398 100,00 9 398 100,00 0,00 Ostatní odvody z vybraných inností a služeb 4 200 000,00 4 952 000,00 752 000,00 Odvod ásti výtžku z provozování VHP 0,00 653 000,00 653 000,00 Odvod ásti výtžku z provozování VLT a elektronických rulet 4 200 000,00 4 299 000,00 99 000,00 2. Píjmy bžné - nedaové 552 000,00 1 362 000,00 810 000,00 Píjmy z prodeje kolk 2 000,00 2 000,00 0,00 Pijaté sankní platby a pokuty 150 000,00 150 000,00 0,00 Píjmy z poskytování služeb a výrobk 0,00 0,00 0,00 Neidentifikovatelné píjmy 0,00 0,00 0,00 Ostatní pijaté vratky transfer 0,00 0,00 0,00 Pijaté nekapitálové píspvky a náhrady 0,00 750 000,00 750 000,00 Píjmy z pronájmu zasedací místnosti 0,00 60 000,00 60 000,00 Píjmy z reklamních zaízení 300 000,00 300 000,00 0,00 Píjmy z úrok 100 000,00 100 000,00 0,00 3. Pijmy kapitálové 0,00 30 000,00 30 000,00 Píjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 30 000,00 30 000,00 4. Pijaté dotace 509 500,00 509 500,00 0,00 Dotace na aktivní politiku zamstnanosti 9 500,00 9 500,00 0,00 Dotace na volby do zastupitelstev kraj 500 000,00 500 000,00 0,00 CELKEM PÍJMY 38 458 800,00 40 000 800,00 1 542 000,00 FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v K) Zapojení prostedk z roku 2011 17 623 298,76 17 623 298,76 0,00 erpání náhradního plnní - ostatní 859 000,00 859 000,00 0,00 Zálohový pídl z rozpotu do sociálního fondu -331 000,00-331 000,00 0,00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 18 151 298,76 18 151 298,76 0,00 CELKEM ZDROJE 56 610 098,76 58 152 098,76 1 542 000,00 21
VÝDAJE (údaje jsou v K) aktuální rozpoet na rok 2012 návrh 2. zmny zmna o 14. Vnitní správa 12 908 900,00 12 908 900,00 0,00 Platy zamstnanc a náhrady mezd v dob nemoci 5 900 000,00 5 900 000,00 0,00 Odmny len zastupit. a náhrady odmn v dob nemoci 1 490 000,00 1 490 000,00 0,00 Odmny len komisí a výbor (ne lenové zast.) 30 000,00 30 000,00 0,00 Ostatní osobní výdaje 160 000,00 160 000,00 0,00 Povinné sociální pojištní 1 720 000,00 1 720 000,00 0,00 Veejné zdravotní pojištní 692 000,00 692 000,00 0,00 Ostatní povinné pojistné 30 000,00 30 000,00 0,00 Cestovné 50 000,00 50 000,00 0,00 Pohoštní 50 000,00 50 000,00 0,00 Provoz ÚMO I 2 038 000,00 2 038 000,00 0,00 Zpravodaj ÚMO I 248 900,00 248 900,00 0,00 Volby do zastupitelstev kraj 500 000,00 500 000,00 0,00 15. Životní prostedí 14 455 600,00 15 324 600,00 869 000,00 15.1 - Životní prostedí - neinvestiní 14 455 600,00 15 324 600,00 869 000,00 Pée o veejná prostranství 1 780 000,00 1 780 000,00 0,00 Operativní údržba a úklid 250 000,00 250 000,00 0,00 Nákup DHM pro poteby operativní údržby 0,00 70 000,00 70 000,00 Pée o zele 6 868 000,00 6 868 000,00 0,00 - údržba park 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 - see trávy 1 941 700,00 1 941 700,00 0,00 - údržba a zálivky devin, kvtin. záhon a mobil. váz 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 - pée o zele - operativní údržba 826 300,00 826 300,00 0,00 - zálivky devin, záhon a mobilních váz 600 000,00 600 000,00 0,00 Odpady 3 051 000,00 3 051 000,00 0,00 Zahradní mobiliá a herní prvky 550 000,00 599 000,00 49 000,00 Kácení strom v parku Na Špici 50 000,00 50 000,00 0,00 Kácení náletových devin okolí STV 60 000,00 60 000,00 0,00 Fontány ve mst 737 600,00 737 600,00 0,00 Císaský náhon 250 000,00 250 000,00 0,00 erpání náhradního plnní - ostatní 859 000,00 859 000,00 0,00 erpání náhradního plnní - BOHEMIA SEN 0,00 750 000,00 750 000,00 15.2 - Životní prostedí - investiní 0,00 0,00 0,00 27. Doprava 23 121 800,00 21 649 800,00-1 472 000,00 27.1 - Doprava - neinvestiní 7 251 800,00 7 954 800,00 703 000,00 Opravy a udržování komunikací 7 251 800,00 7 954 800,00 703 000,00 27.2 - Doprava - investiní 15 870 000,00 13 695 000,00-2 175 000,00 Projektové dokumentace 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 Rekonstrukce sídlišt Karla IV. - hišt pro míové hry 950 000,00 950 000,00 0,00 Nákup DHM a HM pro poteby operativní údržby 300 000,00 230 000,00-70 000,00 Rekonstrukce sídlišt Karla IV. - 5. etapa 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 Vnitroblok Pernerova, Sladkovského, Sukova 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 Chodníky za Chrudimkou - etapa 2011 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 Vnitroblok U Marka - 3. etapa 2 150 000,00 1 200 000,00-950 000,00 Dašická - 7. etapa 3 000 000,00 1 800 000,00-1 200 000,00 Chodník Karla IV. - zastávka 350 000,00 565 000,00 215 000,00 Chodník u baru Gimlet 420 000,00 250 000,00-170 000,00 33. Školství, mládež, tlovýchova 153 000,00 153 000,00 0,00 Dotace a dary školám a na aktivity mládeže 153 000,00 153 000,00 0,00 34. Kultura 453 000,00 453 000,00 0,00 Akce poádané MO I 100 000,00 100 000,00 0,00 Životní jubilea 86 000,00 86 000,00 0,00 Dotace a dary na kulturní akce 117 000,00 117 000,00 0,00 Dotace VD Pardubice 50 000,00 50 000,00 0,00 Dotace KF Pardubice 50 000,00 50 000,00 0,00 Vánoní výzdoba 50 000,00 50 000,00 0,00 22
Rezervy 5 517 798,76 7 662 798,76 2 145 000,00 Rezerva rady 80 000,00 80 000,00 0,00 Rezerva starosty 76 000,00 76 000,00 0,00 Rezerva místostarostky 27 000,00 27 000,00 0,00 Rezerva rozpotu 5 334 798,76 7 479 798,76 2 145 000,00 CELKEM VÝDAJE 56 610 098,76 58 152 098,76 1 542 000,00 23