Schválený rozpočet na r v tis. Kč

Transkript

1 MO Pardubice V Příjmy příjmy daňové , ,5 DPH - podíl na sdílených daních , , ,0 DPH - podíl na státní správě 8 012, , ,0 DPH - podíl na živ.prostředí 8 063, , ,0 DPH. podíl na dopravě 4 635, , ,0 DPH - transfer z rozpočtu města na příjezd k obecnímu domu vdražkovicích DPH - dotace z města na Pouť pro všechny (pouť městského obvodu) DPH - transfer z rozpočtu MO do rozpočtu města na rekonstrukci vnitrobloku za OK centrem na nám. Dukelských hrdinů DPH - transfer z rozpočtu MO do rozp. města(odvod TKO) DPH - transfer z města na opravu propojky Wolkerova - Gorkého DPH - transfer z města na opravu vpusti v ul. T. Novákové , , , , ,0 správní poplatky 1 341, , ,5 SP místní šetření - stavební úřad 1,0 1,0 1,0 SP stavební povolení 58,0 72,7 65,0 SP za povolení výherních hracích automatů SP správní poplatky doprava SP tombola SP ověření podpisu SP pořízení kopie ze spisu SP rybářské lístky poplatky a odvody v oblasti životního prostředí místní poplatky 4 70,6 65,0 7,0 9,0 7, ,0 0,8 0,5 25,0 29,0 29,0 0, , , MP ze psů ,0 44 MP za užívání veřejného prostranství MP za užívání veř. prostranství - firma Prima, bytový dům - Devotyho, Palacha MP ze vstupného 15,0 7,7 8,0 MP za provoz výherních hracích automatů , MP za svoz a likvidaci komunálního odpadu 7 387, , ,0 1

2 Příjmy daně a poplatky z vybraných činností a služeb 93 výtěžek VHP výtěžek z provozu technických zařízení 975, , příjmy nedaňové 557,0 675,1 466,0 příjmy z vlastní činnosti přijaté sankční platby, pokuty příjmy přijaté z úroků na bankov.účtech ostatní nedaňové příjmy - prodej kolků přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náhrada dle zák. o ochraně přírody a krajiny předpokládaná dotace na parlamentní volby předpokládaná dotace na komunální volby příjmy za reklamní zařízení převedené z města 0,3 8 42,8 43,0 55,0 89,0 88,0 22,0 36,0 35,0 57, kapitálové příjmy 1 příjmy z prodeje ostatního majetku DHM 1 přijaté dotace , , dotace na sociální dávky dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj) dotace z ÚP dotace na parlamentní volby dotace na komunální volby ,7 376,7 277,2 30 PŘÍJMY CELKEM , , ,5 2

3 Financování financování celkem financování - příděl do sociálního fondu 2 435, , ,5-365,0-365,0-365,0 financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypoř. s městem) financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r ,0 financování - zapojení nerozděleného přebytku z r v rámci finančního vypořádání za r ,9 financování - fin. vypořádání s městem za rok ,8 financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r ,5 ZDROJE CELKEM , , ,0 Výdaje 13 sociální věci , sociální dávky dotace na činnost Oblastní charity Pardubice 1 poskytnutí příspěvku na činnost Linky důvěry 15,0 14 vnitřní správa , , ,0 platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci 4 847, , odměny členové zastupitelstva , ,0 dohody ,0 sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměst. a zastup. (vč.dohod) 1 996, , ,0 provoz ÚMO V 1 991, , ,0 dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40tis. Kč) ,0 3

4 Výdaje pohoštění 32,0 55,0 43,0 odměny a dary za práci v komisích a výborech ,0 111,0 výpočetní technika (provoz a investice) ,0 30 věcné dary 7,0 7,0 7,0 převod pokut ze živností v rámci fin.vypořádání 3,5 parlamentní volby ,2 30 komunální volby životní prostředí 8 063, ,0 péče o zeleň 3 539, , obnova zeleně na sídlišti Dukla 50 8 obnova zeleně v ul. Sokolovská - Lexova 50 monitorovací stanice odpady dětské hřiště za OK centrem 60 dětské hřiště Benešovo náměstí 60 dětské hřiště na dopravním hřišti 70 investice (mobiliář- převádí se na MmP) 187,0 357,0 39 SDÚ -platy zaměstnanců , ,0 SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné 452,0 462,2 47 SDÚ provoz 225,0 337,0 23 SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek 217,0 27 doprava 7 435, , opravy a údržba komunikací (vč. dopr. znač.) 2 427, , ,0 opravy a údržba komunikací odle návrhů místních komisí opravy a rekonstrukce komunikací - PD oprava chodníku V Ráji oprava komunikace Čacké - T. Novákové oprava komunikace Dražkovice 526,7 703, , ,0 4

5 Výdaje oprava vnitroblok S.K.Neumanna (Pichlova - Svobody) 80 oprava chodníku vul. K Barvírně a V Ráji oprava příjezdu k obecnímu domu Dražkovice rekonstrukce dešťových svodů v Češkově ulici v úsekuteplého ul. a ul. B. Němcové rekonstrukce vnitrobloku za OK centrem odtah vraků investice 5, , ,0 712,0 16 5,0 10 5, školství, mládež, tělovýchova a kultura ,7 227,0 příspěvky na činnost a dary 5 101,6 7 dotace na pořádání poutě městského obvodu 5 105,1 10 dotace na akci "Reprezentant školy" 15,0 životní jubilea občanů - dárky 57,0 34 knihovna ,0 10 knihovna životní jubilea občanů - dárky 5 57,0 98 rezervy , rezerva rady MO rezerva starosty rezerva místostarosty rezerva rozpočtu 4 3, , , , VÝDAJE CELKEM , , ,0 5

6 sociálního fondu MO Pardubice V Příjmy příděl z mezd 365,0 365,0 365,0 úroky zapojení zůstatku z r ,4 PŘÍJMY CELKEM 365,0 453,4 365,0 Financování zapojení zůstatku z r ZDROJE CELKEM 365,0 453,4 365,0 Výdaje příspěvek na stravné 126,0 126,0 137,0 příspěvek na reprezentaci 124,0 124,0 124,0 kulturní, společenské a sport.aktivity 49,4 89,4 38,4 ozdravný program 19,0 19,0 19,0 stabilizační program příspěvek na kapitálové životní pojištění 45,6 45,6 45,6 rezerva 1,0 49,4 1,0 VÝDAJE CELKEM 365,0 453,4 365,0 6