Strana: 1 ze 14 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Účel...2 3 Rozsah platnosti...2 4 Požadavky na dodavatele...2 5 Přehled požadavků na první vzorkování a sériové dodávky...2 6 Požadavky na první vzorkování...3 7 Uvolnění firmou Forschner...3 8 Dokumentace...4 9 Balení...4 9.1 Nákup balení...4 9.2 Dodané balení...4 9.3 Maximální váha jedné jednotky balení (obalu)...4 9.4 Pravidla manipulace a balení...4 9.5 Značení balení a údajů na dodacím listě...5 9.6 Kontaktní partner...5 10 Životní prostředí, škodlivé nebo zakázané látky (ELV, IMDS, RoHS atd.)...6 10.1 Zákony, směrnice a odpovědnost dodavatele...6 10.2 Zvláštní termíny pro zakázané látky...6 10.3 IMDS (mezinárodní datový systém materiálu)...6 11 Hodnocení dodavatelů...7 11.1 Přehled...7 11.2 Zařazení celkového hodnocení...7 11.3 Zařazení jednotlivého hodnocení (kategorie)...7 11.4 Četnost reklamací z kontrol přejímky zboží...7 11.5 Dosažení cílů...8 11.6 Příjem zboží/ dodržování lhůt...8 11.7 Dodržování lhůt u reklamací...9 11.8 Účinnost reklamací...9 11.9 Dodržování množství u přejímky...10 11.10 Kvalita prvního vzorkování...10 11.11 Doba trvání nabídek (Soft-Fact)...10 11.12 Kvalita nabídek (Soft-Fact)...11 11.13 Stav certifikace...11 11.14 Sdělení hodnocení...11 12 Vyhodnocení dodavatelů nástrojů, balení a spedice...11 12.1 Přehled...11 12.2 Zařazení celkového hodnocení...12 12.3 Zařazení jednotlivého hodnocení (kategorie)...12 12.4 Doba trvání nabídky (Soft-Fact)...12 12.5 Kvalita nabídky (Soft-Fact)...12 12.6 Kvalita výkonu poskytovaných služeb (Soft-Fact)...12 13 Hodnocení poskytovatelů měřících služeb a kalibrace...13 13.1 Přehled...13 13.2 Zařazení celkového hodnocení...13 13.3 Zařazení jednotlivého hodnocení (kategorie)...13 13.4 Doba trvání nabídky (Soft-Fact)...13 13.5 Kvalita nabídky (Soft-Fact)...13 13.6 Stav certifikace...14
Strana: 2 ze 14 2 Účel Tato směrnice stanovuje požadavky fy Forschner na dodávané díly a na jejich manipulaci v následujících oblastech: první vzorkování dokumentaci balení životní prostředí a zakázané látky. Dále je popsáno hodnocení dodavatelů fy FORSCHNER. 3 Rozsah platnosti Tato směrnice platí pro všechny výrobní materiály (polotovary, hotové díly, pomocné a provozní materiály), které jsou fě FORSCHNER dodávány a jejich dodavatele. 4 Požadavky na dodavatele Dodavatelé musí být minimálně certifikováni dle ISO 9001. Systém řízení se má dále odvíjet dle požadavků z ISO/TS 16949. 5 Přehled požadavků na první vzorkování a sériové dodávky První vzorkování Sériové dodávky (požadavky na každou dodávku) Díly dle výkresů (díly dle specifikace fy FORSCHNER ) Standardní (viz 2): dle VDA 2 nebo QS PPAP Dle dohody: doklady kontroly Díly s povrchem: protokol o tloušťce vrstvy Vytvrzené díly: protokol o měření tvrdosti Standardní výrobky (katalogové díly, normované díly) Redukované (viz 2) Dle dohody: doklady kontroly Kabely (vedení, lak. dráty) Standardní (viz 2): dle VDA 2 nebo QS PPAP Osvědčení o přejímce 3.1 Zušlechťování (povrch, tvrdost) Standardní (viz 2): dle VDA 2 nebo QS PPAP Tloušťky vrstvy/ protokol a měření tvrdosti Materiál (granulát, tyče) Redukované (viz 2) Osvědčení o přejímce 3.1
Strana: 3 ze 14 6 Požadavky na první vzorkování Stupeň předlohy Krok Požadavek Standardní Redukovaný 1 Krycí list zprávy prvního vzorkování (EMPB) dle VDA 2 nebo X (X) Part Submission Warrant (PSW) dle PPAP. 2 Výsledky zkoušky (rozměr, funkce, spolehlivost) z 5 dílů, X resp. 3 dílů pro hnízdo (u tvarově spojených dílů pro Soft- a Hardtool) a výkres s číslovanými znaky dle výsledků zkoušek předloha s krycím listem EMPB resp. PSW 3 Vzorek (zpravidla 5 změřených dílů resp. 3 změřené díly pro X hnízdo) 4 Podklady: výkres a případně další specifikace X X 5 Materiálový(é) certifikát(y) dle EN 10204: 3.1, protokoly o X X měření tloušťky vrstvy, protokoly o měření tvrdosti 6 Design a proces FMEA: Paretova analýza RPZ X 7 Plán řízení výroby (kontrolní plán dle APQP) X 8 Procesní postupový diagram X 9 Způsobilost měřidel (Gage R & R) dle MSA (tj. postup 2) a X seznam měřidel 10 Způsobilost strojů a nástrojů (krátkodobá způsobilost) X c m, c mk hodnoty pro zvláštní znaky (B) min. 50 dílů 11 Deklarace materiálů IMDS X X 13 Předběžná procesní způsobilost p p, p pk hodnoty pro zvláštní znaky (B) min. 25 namátkových zkoušek (s n=5 dílů)/min. časový odstup 1 hodina (X) Pro standardní výrobky (katalogové zboží, normované díly) a materiál platí, že pokud není jinak dohodnuto, stupeň dle předlohy redukováno. X=při vzorkování předložit (X)=předložit dle dohody 7 Uvolnění firmou Forschner Dodavatel obdrží uvolnění, když zpráva o prvním vzorku ukáže, že všechny míry jsou v rámci specifikace a jsou splněny požadavky dle kapitoly 2. Uvolnění je uděleno firmou Forschner krycím listem. Pokud není uděleno žádné uvolnění, musí být reklamované míry znovu vzorovány, resp. dodány chybějící dokumenty. Při následném vzorkování, které je podmíněno měrovou/ funkční odchylkou, musí být vystavena nová zpráva s krycím listem, ve kterém budou nově představeny reklamované znaky. Uvolnění ze strany fy Forschner nezprošťuje dodavatele odpovědnosti za kvalitu svých výrobků, tzn. dodržování všech specifikací (např. výkresy, údaje o provozních látkách, zakázané substance atd.). V případě potřeby a po dohodě s dodavatelem provádí Forschner procesní audity, a to před a nebo po uvolnění. Uvolnění platí nadále, když náklady, které vyplývají z procesu, jsou dodržovány.
Strana: 4 ze 14 8 Dokumentace Záznamy o kvalitě musí vést dodavatel tak, aby byly vyhodnotitelné a bez pochyb umožňovaly přiřazení odpovídajícímu výrobku, výrobnímu místu a datu výroby. Záznamy o kvalitě je nutno tak uchovávat, aby je bylo možno kdykoliv a lehce najít. Na požadavek fy Forschner musí být krátkodobě přístupné. Doklady podléhají povinnosti archivace po dobu nejméně 15 let. U dílů nebo znaků, u kterých podléhá dokumentace zvláštní archivaci (DmbA) a která takto musí být označena, musí být postup dle VDA 1. 9 Balení Pokud ze strany fy Forschner není předepsáno žádné balení nebo není dodáváno, je dodavatel odpovědný za výběr vhodného balení. 9.1 Nákup balení Dodavatel je odpovědný za nákup a obstarání balení, pokud toto není opatřeno od fy Forschner. 9.2 Dodané balení Dodavatel je odpovědný za balení zboží dle požadavku fy Forschner. Dodavatel požaduje balení na svoji odpovědnost u fy Forschner (disponenta). Dodavatel provádí vedení stavu dodaných jednotek balení. Dodavatel hlásí fě Forschner poškozené jednotky. 9.3 Maximální váha jedné jednotky balení (obalu) Maximálně přípustná váha jednoho obalu je zpravidla 20 kg. V požadavcích na balení mohou být v závislosti na specifiku výrobku stanoveny odlišné váhové limity. Výjimky jsou kromě jiného u materiálu. 9.4 Pravidla manipulace a balení 9.4.1 Všeobecně Dodavatel je odpovědný za dodržování následujících pravidel: Během manipulace nesmí být díl poškozen a poškrábán. Po provedení povrchové úpravy smí být díly s citlivým povrchem uchopeny jen s rukavicemi. Počet dílů na jednotku balení musí být zvolen tak, že díly nesmí být přibalení během dopravy deformovány nebo jiným způsobem poškozeny. Pokud není stanoveno balení ze strany fy Forschner, je nutno zvolit vhodné balení dílu od dodavatele, aby díl nebyl poškozen nebo zašpiněn, např.: pevné balení, kartony bez vnitřních uzavřených jazyků u malých dílů, atd. Smí být používány pouze čistá balení, které neškodí dílům znečištěním. Díly nesmí znečistit balení. Jednotka balení musí být uzavřena pevně vhodným krytem, aby nemohly vypadnout žádné díly. Vnější kartonový obal jednotky balení je nutno zvolit tak, aby se jednotlivé jednotky balení při přepravě nepoškodily, neznečistily, event. se nemohly otevřít.
Strana: 5 ze 14 Dodavatel je odpovědný zato, že jím pověření poddodavatelé (např. galvanizovna, kalírna) také zachází se zbožím a balí jej dle těchto předpisů. 9.4.2 Tyčový materiál (surovina) Tyčový materiál musí být spojen alespoň na 3 místech pevnými ocelovými pásky, které zabrání prasknutí nebo sesmeknutí svazku (viz foto). Tyčový materiál nesmí být dodáván v dřevěných bednách, nádobách z plastických hmot nebo srovnatelných kontejnerech. Nepřípustné! 9.5 Značení balení a údajů na dodacím listě Vnější karton, resp. vnější obal musí být označen minimálně následujícími údaji: jméno dodavatele FORSCHNER-číslo resp. číslo katalogových dílů dodavatele FORSCHNER index výkresu (pokud neexistuje žádný výkres fy FORSCHNER: stav nebo revizi výkresu dodavatele datum (číslo dávky) Označení musí být jasné a přiřaditelné. Index výkresu musí být uveden na každé pozici na dodacím listě. 9.6 Kontaktní partner Kompetentním partnerem ve věci balení u fy FORSCHNER je příslušný nákupčí, event. disponent.
Strana: 6 ze 14 10 Životní prostředí, škodlivé nebo zakázané látky (ELV, IMDS, RoHS atd.) 10.1 Zákony, směrnice a odpovědnost dodavatele Pro všechny dodávané díly skupině FORSCHNER je naléhavě předepsáno dodržovat všechny zákony a směrnice EU v jejich stávajícím platném znění. FORSCHNER vyrábí montážní díly a sady kabelů pro použití v automobilech a elektrických a elektronických zařízeních. Proto platí obzvláště následující zákony, směrnice a doplňující směrnice v jejich stávajícím aktuálním znění výslovně pro všechny dodavatelské díly pro fu FORSCHNER, protože není dopředu určitelný jednoznačně pozdější účel použití, pokud neexistuje s fou FORSCHNER dohodnutá písemná výjimka: 2000/53/EG (směrnice o starých vozidlech): ELV Směrnice 2002/95/EG (omezené použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních): RoHS - Restriction of the use certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Německou modulaci viz Zákon o elektrických přístrojích (ElektroG). Směrnice 76/769/EWG (omezení vnitřního pohybu a použití určitých nebezpečných látek a přípravků; směrnice pro nebezpečné látky) včetně směrnice pro rozšíření, obzvláště: o směrnice 2003/11/EG (omezení vnitřního pohybu a použití určitých nebezpečných látek a přípravků; směrnice pro nebezpečné látky - Pentabromdiphenylether, Octbromdiphenylether) zákona na ochranu před nebezpečnými látkami (ChemG) a zakazující ustanovení o chemikáliích (ChemVerbotsV). Tuto směrnici (nezávazná verze) naleznete v www.forschner.de pod rubrikou Download Area. Dodržování požadavku této směrnice nezbavuje dodavatele, resp. uživatele povinnosti dodržovat platné zákony a předpisy. Dodavatel je povinen sám sledovat aktuální stav zákonů a starat se o dodržování zákonů. Pokud dodávaný díl nebo výrobek obsahuje zakázané látky, nesmí být fě Forschner dodávány. Pokud dodávaný dílného výrobky obsahují látky s povinou deklarací (prohlášením), je nutno je na něm uvést, resp. uvést s nabídkou a při prvním vzorkování. 10.2 Zvláštní termíny pro zakázané látky Kvůli potřebnému předstihu pro naše zákazníky vyplývají ve vztahu k zákonným daným lhůtám aktuálně předběžné termíny pro dodávky fě Forschner: Od 01.01.2006 nesmí být fě Forschner dodávány žádné díly, které obsahují Cr6 (šestimocný chrom). Pokyn: toto se týká všech žlutě chromátovaných kovových dílů. 10.3 IMDS (mezinárodní datový systém materiálu) Je nutno připravit v IMDS (http://www.mdsystem.com) všechny látky obsažené v dílech dodávaných fě Forschner na datových listech materiálu, pokud neexistuje s fou Forschner dohodnutá výjimka. Kontaktní adresa skupiny FORSCHNER pro IMDS v případě otázek je: imds@forschner.de. Id. číslo IMDS Forschner zní: 10 46 4
Strana: 7 ze 14 10.3.1 GADSL Výrobci automobilu shrnuli zakázané, nežádoucí látky a látky s povinným deklarováním do GADSL (Global Automotive Declarable Substance List). Dodavatelé musí dbát zde uvedené požadavky a plnit je na vlastní odpovědnost. 11 Hodnocení dodavatelů Realizace cílů kvality fy FORSCHNER je v rozhodující míře ovlivněna schopností svých dodavatelů. Proto fa Forschner provádí hodnocení dodavatelů. Dodavatelé obdrží písemnou informaci od fy FORSCHNER. 11.1 Přehled Jsou hodnocena následující kritéria: Č. Kritérium 01 Reklamace/ četnost z kontrol přejímky zboží 02 ppm/ dosažení cílů (z reklamací) 03 Příjem zboží/ dodržení lhůt (dodávek) 04 Zpracování reklamace/ dodržení lhůt 05 Zpracování reklamace/ účinnost 06 Příjem zboží/ dodržení množství 07 První vzorkování/ kvalita 08 Doba trvání nabídek 09 Kvalita nabídek 10 Stav certifikace 11 Celkové hodnocení 11.2 Zařazení celkového hodnocení Hodnocení třída A Hodnocení třída B Hodnocení třída C ve všech kategoriích A žádné v kategorii C a nejméně jedno v kategorii B alespoň jedno v kategorie C 11.3 Zařazení jednotlivého hodnocení (kategorie) Třída A: >=90% Třída A:>=85% Třída A: : <85% 11.4 Četnost reklamací z kontrol přejímky zboží počet REKLAMACÍ z kontroly přejímky zboží Četnost REKLAMACÍ= počet dodávek x 100 (%)
Strana: 8 ze 14 Od % QKZ RH 0,00 100 0.01 80 10,01 60 20,01 40 30,01 20 40,01 0 11.5 Dosažení cílů Jsou počítány všechny vadný díly z reklamací (z příjmu zboží a výroby). vadné díly Poměr ztrát v ppm = dodané díly x 1.000.000 Překročení cíle (v případě že poměr ztrát > zadání ppm)= poměr ztrát v ppm ppm zadání ppm - zadání x 100 (%) od % překroč. QKZ ppm cíle 0 100 0,01 80 20,01 60 30,01 0 Jako vadné díly jsou počítány díly, které a) jsou u fy Forschner poznány jako vadné a jsou u dodavatele reklamovány. b) všechny díly, které jsou vráceny (reklamace s vrácením). Pokud dodavatel během tří týdnů uvede skutečný poměr ztráty, jsou pro výpočet vzaty v úvahu pouze tyto díly. Pokud s dodavatelem existuje QSV, je dohodnuto zadání ppm v SV. jako cílové ppm. Pokud s dodavatelem neexistuje žádné QSV, je zadání ppm ze strany fy Forschner stanoveno interně jako měřítko hodnocení dodavatelů. Toto zadání slouží jen k hodnocení dodavatelů a nemá žádné dodatečné důsledky při překročení ve vztahu ke stanovenému QSV. Aktuálně je ppm zadání ve výši 300ppm. 11.6 Příjem zboží/ dodržování lhůt Každá dodávka je hodnocena z hlediska dodržování ve vztahu k potvrzenému termínu dle následujícího schématu:
Strana: 9 ze 14 Odchylka ve dnech Jednotlivé-QKZ tt - 13 a dříve 0-12 40-10 80-6 100 5 80 7 40 10 a více 0 QKZ tt = Jednotlivé-QKZ tt počet dodávek 11.7 Dodržování lhůt u reklamací Každá odpověď na reklamaci (8-D-zpráva) je hodnocena ve vztahu k dodržování termínu dle následujícího schématu: Odchylka ve dnech k zadanému času Jednotlivě - QKZ RTT 0 a dříve 100 1 80 2 50 5 a více 0 QKZ RTT = Jednotliv.-QKZ RTT počet reklamací 11.8 Účinnost reklamací Každá odpověď na reklamaci (8-D-zpráva) je hodnocena s ohledem na Vaše opatření pro odstranění dle následujícího schématu: Posouzení 8-Dzprávy Opatření úplná a účinná Opatření neúplná/ neúčinná Jednotlivé - QKZ RW 100 0 QKZ RW = Jednotliv.-QKZ RW počet reklamací
Strana: 10 ze 14 11.9 Dodržování množství u přejímky Každá přejímka je hodnocena dle následujícího schématu: Odchylka množství v % Jednotlivé - QKZ MT -50,00 a méně 0-30,00 60-10,00 80 0 100 30 60 50 a více 0 QKZ MT = Jednotliv.- QKZ MT počet dodávek 11.10 Kvalita prvního vzorkování Každé první vzorkování je hodnoceno dle následujícího schématu: Posouzení vzorkování Vzorkování úplné a díly dle specifikace Vzorkování neúplné / díly ne podle specifikace Jednotlivé - QKZ EB 100 11.11 Doba trvání nabídek (Soft-Fact) Posouzení doby trvání nabídky QKZ DA Dobré 100 Uspokojivé 85 Neúplné 40 Nedostatečné 0 0 QKZ EB = Jednotliv.- QKZ EB počet dodávek
Strana: 11 ze 14 11.12 Kvalita nabídek (Soft-Fact) Posouzení QKZ QA kvality nabídky Dobré 100 Uspokojivé 85 Neúplné 40 Nedostatečné 0 Kritéria: úplnost správnost 11.13 Stav certifikace Stav certifikace QKZ ZS Žádný 0 ISO 9001:2000 80 ISO/ TS 16949 100 VDA 6.1 + ISO 100 9001:2000 QS 9000 + ISO 100 9001:2000 11.14 Sdělení hodnocení Obratové kategorii A a B dodavatelé je hodnocení sdělováno pololetně. Při zařazení do třídy hodnocení B a C musí dodavatel provést nápravná opatření a opatření na zlepšení. 12 Vyhodnocení dodavatelů nástrojů, balení a spedice 12.1 Přehled Jsou hodnocena následující kritéria: Č. Kritérium 01 Doba trvání nabídky 02 Kvalita nabídky 03 Kvalita výkonu poskytovaných služeb 04 HODNOCENÍ CELKEM
Strana: 12 ze 14 12.2 Zařazení celkového hodnocení Hodnocení třída A Hodnocení třída B Hodnocení třída C ve všech kategoriích A žádné v kategorii C a nejméně jedno v kategorii B alespoň jedno v kategorie C 12.3 Zařazení jednotlivého hodnocení (kategorie) Třída A: >=90% Třída A:>=85% Třída A: : <85% 12.4 Doba trvání nabídky (Soft-Fact) Posouzení doby QKZ DA trvání nabídky Dobré 100 Uspokojivé 85 Neúplné 40 Nedostatečné 0 12.5 Kvalita nabídky (Soft-Fact) Posouzení QKZ QA kvality nabídky Dobré 100 Uspokojivé 85 Neúplné 40 Nedostatečné 0 Kritéria: úplnost správnost 12.6 Kvalita výkonu poskytovaných služeb (Soft-Fact) Posouzení QKZ QA kvality poskytovaných služeb Dobré 100 Uspokojivé 85 Neúplné 40 Nedostatečné 0
Strana: 13 ze 14 13 Hodnocení poskytovatelů měřících služeb a kalibrace 13.1 Přehled Jsou hodnocena následující kriteria: Č. Kritérium 01 Doba trvání nabídky 02 Kvalita nabídky 03 Kvalita výkonu poskytovaných služeb 04 Akreditace dle ISO/IEC 17025 05 HODNOCENÍ CELKEM 13.2 Zařazení celkového hodnocení Hodnocení třída A ve všech kategoriích A Hodnocení třída B žádné v kategorii C a nejméně jedno kategorie B Hodnocení třída C alespoň jedno v kategorie C 13.3 Zařazení jednotlivého hodnocení (kategorie) Třída A: >=90% Třída A:>=85% Třída A: : <85% 13.4 Doba trvání nabídky (Soft-Fact) Posouzení doby QKZ DA trvání nabídky Dobré 100 Uspokojivé 85 Neúplné 40 Nedostatečné 0 13.5 Kvalita nabídky (Soft-Fact) Posouzení QKZ QA kvality nabídky Dobré 100 Uspokojivé 85 Neúplné 40 Nedostatečné 0 Kritéria: úplnost správnost
Strana: 14 ze 14 13.6 Stav certifikace Stav certifikace QKZ ZS Žádný 0 ISO/ IEC 17025 100