QSL - Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality

Transkript

1 QSL - Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality Část 1: Povinná ujednání Sériové výrobky (stav 06/2004) 0

2 Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality QSL (Dohoda o zajištění kvality) Sériové výrobky (Verze 06/2004) Povinná ujednání BOSCH DIESEL s.r.o. Jihlava, Pávov 121, PSČ dále jen firma Bosch - a dodavatel - dále jen >dodavatel< - Obsah: Preambule 2 1. Systém řízení kvality u dodavatele 2 2. Systém řízení kvality u subdodavatelů 2 3. Audit 2 4. Informace a dokumentace 2 5. Dohody o dokumentování produktové historie Vývoj, plánování a uvolnění Sériová produkce, produktová identifikace a zpětná sledovatelnost Dodávání, vstupní kontrola Reklamace, opravná opatření 5 6 Cíle kvality 5 7 Ochrana životního prostředí 5 8 Závěrečné ustanovení 5 1

3 Preambule Toto ujednání je nedílnou součástí dodavatelské smlouvy uzavírané s firmou Bosch. Předmětem ujednání jsou všechny produkty dodávané dodavatelem. Tato dohoda o zajištění kvality se skládá ze závazných ustanovení mezi dodavatelem a firmou Bosch a rovněž z individuální dohody. V individuální dohodě budou mezi divizemi, respektive závody a dodavatelem ujednána specifická opatření pro zajištění kvality. 1. Systém řízení kvality u dodavatele Dodavatel se zavazuje zavést a provozovat systém řízení kvality, který je založen na mezinárodním standardu ISO 9000 násl. se závazkem vytyčení cíle nulového počtu vad a neustálého zlepšování svých výkonů. Mimo to platí pro systém řízení kvality i oborově specifické požadavky (např. ISO/TS 16949) jednotlivých oblastí podnikání firmy Bosch (viz také 1 individuální ujednání). 2. Systém řízení kvality u subdodavatelů Dodavatel bude vyžadovat od svých subdodavatelů, aby zavedli a provozovali systém řízení kvality založený na mezinárodním standardu ISO 9000 násl. se závazkem vytyčení cíle nulového počtu vad a neustálého zlepšování svých výkonů. Bosch může od dodavatele vyžadovat doklad o tom, že se dodavatel přesvědčil o účinnosti systému řízení kvality u svého subdodavatele. V případě, že by se vyskytly problémy s kvalitou, poskytne dodavatel firmě Bosch možnost provedení auditu u jeho subdodavatelů. 3 Audit Dodavatel umožní firmě Bosch, aby provedla audit dodavatele za účelem stanovení, zda opatření dodavatele pro zajištění kvality splňují požadavky firmy Bosch. Po předchozím ohlášení může být audit proveden jako audit systémový, procesní nebo produktový ( viz 4 individuálního ujednání). Dodavatel umožní firmě Bosch provést audit i při požadavku brzkého termínu. Dodavatel umožní firmě Bosch, a pokud je třeba, i jejím zákazníkům, přístup do všech výrobních prostor, zkušebních oddělení, skladů a přiléhajících úseků a také nahlížení do dokumentů, které se týkají kvality. Nezbytná a přiměřená omezení, kterými dodavatel chrání své obchodní tajemství, budou respektována. Firma Bosch sdělí dodavateli výsledek těchto auditů. Bude-li z pohledu firmy Bosch zapotřebí učinit nápravná opatření, zavazuje se dodavatel, že bez zbytečného odkladu vytvoří plán nápravných opatření, že zajistí jeho včasnou realizací a že bude firmu Bosch informovat o dosaženém zlepšení. 4 Informace a dokumentace Bude-li se zřejmé, že smluvená ujednání, jako např. jakostní ukazatele, termíny nebo dodávaná množství nebude možné splnit, bude dodavatel informovat firmu Bosch neprodleně. Dodavatel také okamžitě uvědomí firmu Bosch o veškerých odchylkách, které byly zjištěny po dodávce. V zájmu rychlého řešení zpřístupní dodavatel firmě Bosch všechny nezbytné údaje a fakta. Dodavatel se zavazuje, že si vyžádá souhlas firmy Bosch před: - změnami výrobních metod/ postupů a materiálů (i u subdodavatelů), - výměnou subdodavatele, 2

4 - změnami zkušebních metod/ zařízení, - přemístěním výrobních stanovišť, - přemístěním výrobních zařízení na stanovišti, a že podá doklady o kvalitě, které budou v této souvislosti ujednány. První tři dodávky po zahájení sériové výroby a po shora uvedených pozměňovacích opatřeních musí být náležitě označeny v dodacích dokladech/ na závěsných štítcích (viz také 2 individuálního ujednání). Všechny změny provedené na výrobku a v procesním řetězci bude dodavatel dokumentovat v životopisu produktu a na požádání jej předloží firmě Bosch. Dodavatel upravuje řízení všech dokumentů a údajů v procesních pokynech a účinně je realizuje. V přiměřeném rozsahu budou zahrnuty i dokumenty externího původu, jako např. normy a výkresy zákazníků. Dokumenty musí být uchovávány nejméně 7 let. Dokumenty vyžadující zvláštní archivaci musí být uchovávány nejméně 15 let. Záznamy vstupních kontrol zboží (týkající se dodávaných dílů a ostatních přípravných produktů od subdodavatelů), testů spolehlivosti a životnosti, výstupních kontrol a popřípadě chybové analýzy budou u dodavatele uchovávány nejméně 24 měsíců. Dodavatel na požádání umožní firmě Bosch nahlížení do těchto záznamů. V ojedinělých případech může firma Bosch požadovat delší lhůtu pro uchovávání dokumentů. 5 Ujednání o dokumentování historie produktu 5.1 Vývoj, plánování a uvolnění Pokud objednávka zadaná dodavateli zahrnuje úkoly týkající se vývoje, stanoví smluvní partneři požadavky písemně, např. formou soupisu technických požadavků. Dodavatel se zavazuje, provádět projektový management ve formě osnov řízení kvality již ve fázi plánování výrobků, procesů a dalších úkolů, které přesahují obor a dále se zavazuje na požádání umožnit firmě Bosch nahlížení. Při kontrole smlouvy dodavatel zároveň zkontroluje všechny technické podklady jako specifikace, výkresy, kusovníky, CAD údaje, zda bude zadání proveditelné; přitom zjištěné závady a rizika stejně jako možnosti zlepšení dodavatel firmě Bosch sdělí neprodleně. Během fáze vývoje použije dodavatel vhodné preventivní metody pro plánování kvality jako např. analýzu výrobní proveditelnosti, testování spolehlivosti, FMEA atd. Dodavatel zohlední zkušenosti z podobných předchozích projektů (např. procesní postupy, procesní data, studie způsobilosti, atd.) Parametry se zvláštním archivačním režimem budou stanoveny firmou Bosch a dodavatelem. V případě prototypů a předsériových dílů dodavatel s firmou Bosch odsouhlasí výrobní a zkušební podmínky a tyto zdokumentuje. Cílem je vyrobit prototypy a předsériové díly za podmínek podobných sériové výrobě. U všech parametrů provede dodavatel procesní plánování (pracovní plány, zkušební plány, provozní prostředky, nástroje, stroje, atd.). U funkčních a procesně-kritických parametrů dodavatel prověří podle statistických kritérií způsobilost výrobních zařízení a zdokumentuje výsledky. Kvalita produktu je sledována pravidelnými audity. Ještě před zahájením sériové výroby předá dodavatel firmě Bosch první vzorky výrobků v odsouhlaseném rozsahu a v souladu se sjednanými termíny vyrobené 3

5 za podmínek sériové výroby. (viz také 5.2 individuální ujednání). Sériová výroba smí být zahájena teprve po uvolnění firmou Bosch. 5.2 Sériová výroba, označování výrobků, zpětná sledovatelnost V případě procesních poruch a odchylek v kvalitě analyzuje dodavatel příčiny, zavádí nápravná opatření a kontroluje jejich účinnost. Pokud ve výjimečných případech dodavatel nemůže dodávat produkty odpovídající specifikaci, musí ještě před dodávkou získat zvláštní souhlas firmy Bosch (viz také 5 individuálního ujednání). Dodavatel v rámci svých možností na vlastní odpovědnost zohlední připomínky a návrhy firmy Bosch se zřetelem na zlepšení kvality produktu prostřednictvím změn ve výrobě a zajištění kvality. Dodavatel se zavazuje, že bude výrobky, díly a balení označovat v souladu s dohodami sjednanými s firmou Bosch. Dodavatel musí zajistit, aby označení zabalených produktů bylo čitelné i během transportu a skladování. Dodavatel se zavazuje, že zajistí zpětnou sledovatelnost u produktů, které dodává. Pro případ zjištění závady musí být zaručeno vysledování a dohledání závadných dílů/ výrobků/ šarže atd. Pokud firma Bosch poskytne dodavateli výrobní a zkušební prostředky, zejména prostředky a zařízení v rámci odběru dodávek, je třeba tyto označit jako majetek firmy Bosch. Dodavatel odpovídá za zachovalost a řádnou činnost a dává podnět k údržbě a opravě. 5.3 Dodávka, vstupní kontrola Dodavatel dodává produkty ve vhodných přepravních obalech a pokud bylo dohodnuto, v obalech schválených firmou Bosch, aby se zabránilo poškození a snížení kvality (např. znečištění, koroze, chemické reakce, viz také 2 individuálního ujednání). Vstupní kontrola dodávek se u firmy Bosch omezuje na kontrolu napohled rozpoznatelných závad vzniklých při přepravě a na zjišťování dodržování množství a identity objednaných produktů přinejmenším podle dodacích dokladů. Zjištěné reklamace se hlásí neprodleně. Dodavatel musí uzpůsobit svůj systém řízení kvality a svá opatření pro zajištění kvality této omezené vstupní kontrole dodávek. 5.4 Reklamace, nápravná opatření Zjistí-li firma Bosch závady, budou tyto dodavateli oznámeny náležitým postupem jednání. Dodavatel v tomto ohledu upouští od námitky opožděné výtky. Dodavatel poté neprodleně provede analýzu závad, při které mu firma Bosch v případě potřeby v rámci možností poskytne podporu. Odsouhlasená množství reklamovaných produktů dostane dodavatel zpět. Dodavatel se zavazuje, že provede analýzu každé odchylky a že firmě Bosch okamžitě sdělí příčinu odchylky, přijatá nápravná a preventivní opatření a rovněž jejich účinnost (viz také 5.1 a 5.4 individuálního ujednání) Hrozí-li z důvodu dodávky produktů, které neodpovídají specifikaci, zastavení výroby firmy Bosch nebo jejích zákazníků, musí se dodavatel postarat po odsouhlasení firmou Bosch o nápravu pomocí vhodných, jím hrazených okamžitých opatření (náhradní dodávky, třídění, opravy, mimořádné směny, spěšný transport, atd.). 4

6 6 Cíle kvality Stejně jako firma Bosch vůči svým zákazníkům je povinen i dodavatel vůči firmě Bosch plnit cíl nulového počtu vad. Není-li cíl nulového počtu vad krátkodobě dosažitelný, dohodne dodavatel časově omezené horní hranice míry chybovosti jako prozatímní cíle a navrhne a s firmou Bosch odsouhlasí nápravná opatření. Pokud se chybovost nachází pod sjednanou horní hranicí, nezbavuje to dodavatele povinnosti zpracovat veškeré reklamace a rovněž pokračovat ve stálém zlepšování. Odpovědnost dodavatele za vady nebo nároky na náhradu škody z důvodu vadných dodávek zůstává nedotčena. 7 Ochrana životního prostředí Firma Bosch si vyhrazuje právo posuzovat úroveň realizace při provádění auditů (viz kapitola 3). 8 Závěrečná ustanovení Změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu. Pokud by byla některá ustanovení této smlouvy částečně nebo zcela neplatná, není tím platnost ostatních ustanovení dotčena; v takovém případě partneři sjednají účinné ustanovení, které se nejvíce přibližuje hospodářskému účelu ustanovení neplatného. Obdobné platí i pro možná opomenutí. Tato dohoda podléhá českému právu s vyloučením práva kolizního. Místně příslušný soud je soud v Brně. Dodavatel se zavazuje, že bude dodržovat všechna zákonná ustanovení, která se týkají ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti práce a že bude prostřednictvím náležité organizace ochrany životního prostředí a náležité provozní ochrany životního prostředí udržovat minimální vliv na člověka a životní prostředí. Za tím účelem se očekává zavedení a další rozvíjení systému řízení ochrany životního prostředí (UMS) podle ISO Součástí každé dodavatelské smlouvy je norma firmy Bosch N 2580 Zákaz a deklarování obsahových látek (Internet: V Jihlavě,...,(dne) BOSCH DIESEL s.r.o. dodavatel 5

7 6