7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 30. Název : Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 260/16 úpravy v kapitole 917 05 Transfery odboru sociálních věcí, předfinancování protidrogových služeb na rok 2017, z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2016 Důvod předložení: Zpracoval: Usnesení č. 1317/16/RK Mgr. Jana Hauzerová zaměstnanec oddělení sociální práce Projednal: Rada Libereckého kraje dne 16. 8. 2016 Výbor sociálních věcí dne 23. 8. 2016 Finanční výbor dne 25. 8. 2016 Předkládá: Lenka Kadlecová náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí K jednání přizván: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání s c h v a l u j e změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 260/16, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje v celkové výši 400.000,00 Kč, a to: a) snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši 400.000 Kč; b) navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí, Advaita, z. ú. předfinancování protidrogových služeb na rok 2017 ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 190.000 Kč c) navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí, Most k naději, z. s. předfinancování protidrogových služeb na rok 2017 - neinvestiční transfery spolkům ve výši 190.000 Kč GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 5
d) navýšením specifického ukazatele v kapitole 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí, Maják o. p. s. předfinancování protidrogových služeb na rok 2017 - neinvestiční transfery obecně prospěšným organizacím ve výši 20.000 Kč; r o z h o d u j e poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na předfinancování protidrogových služeb pro rok 2017 v celkové výši 400.000 Kč těmto subjektům: a) Advaita, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591, ve výši 190.000,- Kč, b) Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ 63125137, ve výši 190.000,- Kč, c) Maják o. p. s., se sídlem Konopná 776/8, 460 14, Liberec 14, IČ 62695487, ve výši 20.000,- Kč, s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na předfinancování protidrogových služeb na rok 2017 uzavíranou: a) mezi Libereckým krajem a Advaita, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591, číslo OLP/3951/2016 b) mezi Libereckým krajem a Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ 63125137, číslo OLP/3949/2016 c) mezi Libereckým krajem a Maják o. p. s., se sídlem Konopná 776/8, 460 14, Liberec 14, IČ 62695487, číslo OLP/3950/2016 a u k l á d á a) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016. Termín: 30. 09. 2016 b) Lence Kadlecové, náměstkyni hejtmana, pověřené řízením resortu sociálních věcí, předložit hejtmanovi kraje k podpisu dotační smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb z rozpočtu Libereckého kraje s výše uvedenými organizacemi, po rozhodnutí o poskytnutí dotací zastupitelstvem kraje. Termín: 30. 09. 2016 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 5
D ů v o d o v á z p r á va Předkládáme k projednání změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 260/16, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 91705 - Transfery, odbor sociálních věcí v celkové výši 400 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí účelové neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím (dále NNO) působícím v rámci protidrogové politiky kraje. Spolufinancování programů/služeb protidrogové politiky ukládá krajům zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Protidrogové služby jsou financovány vícezdrojově ze státního rozpočtu v rámci programu protidrogové politiky Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále RVKPP), z rozpočtu Libereckého kraje (finanční prostředky ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí určené na podporu sociálních služeb). Zbývající část nákladů si NNO musí zajistit z jiných zdrojů, kterými jsou rozpočty obcí, příspěvky nadací, poplatky klientů. Podpora z rozpočtu kraje v rámci protidrogové politiky kraje je nedílnou součástí nastaveného systému financování těchto služeb, a to v souladu se zákonem č. 379/2005. Finanční předpoklady na zajištění protidrogových služeb v rámci realizace protidrogové politiky kraje jsou součástí Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2015-2018 schváleného Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 449/2015/ZK dne 27. 10. 2015. Výše finančních prostředků poskytovaných krajem na protidrogovou politiku prostřednictvím resortu sociálních věcí zde byla stanovena na 4.100 tis. Kč/rok. Na zajištění protidrogové politiky bylo v rozpočtu kraje na rok 2016 alokováno 3.600 tis. Kč kap. 91705. Částka 3.200 tis. Kč byla rozdělena mezi žadatele o individuální dotaci na zajištění jimi poskytovaných protidrogových služeb v roce 2016 a na základě usnesení č. 141/16/ZK ze dne 29. března 2016. Zbývajících 400 tis. Kč se převedlo na předfinancování protidrogových služeb na rok 2017, čímž se podaří předejít finančnímu vakuu na počátku roku, s nímž se každoročně tyto služby potýkají. Prostředky jsou určeny na podporu financování provozních nákladů souvisejících s poskytováním služeb pokrytí výdajů na období leden březen. Nezpůsobilými výdaji jsou osobní náklady související se základními činnostmi. Individuální žádost o poskytnutí dotace na předfinancování protidrogových služeb na rok 2017 z rozpočtu kraje prostřednictvím odboru sociálních věcí předložily následující NNO: a) Advaita, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591, b) Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, 434 01 Most, IČ 63125137 a c) Maják o. p. s., se sídlem Konopná 776/8, 460 14, Liberec 14, IČ 62695487. V souhrnu tito tři žadatelé podali žádosti o dotaci na sedm jimi poskytovaných protidrogových služeb ve výši 693.200 Kč (viz. tabulka č. 1), což představuje 26,21 % podíl z celkových plánovaných nákladů těchto služeb. Tabulka č. 1: Přehled žádostí o dotaci na předfinancování protidrogových služeb pro rok 2017 [v Kč] žadatel Advaita název služby Terapeutická komunita ADVAITA typ dle z. č. 108/2006 Sb. typ protidrog. programu dle standardů RVKPP celkový rozpočet na službu (provozní náklady první třech měsíců roku 2017) požadavek dotace z rozpočtu LK 68 RPTK 185 500 135 000 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 5
Maják Most k naději Program ambulantního poradenství 37 AL 66 800 58 100 Doléčovací program 64 ADL 87 600 78 100 Preventivní protidrogové programy K-centrum Centrum pro drogové závislosti (Česká Lípa) - PP 273 000 22 000 59 KPS 493 125 80 000 K-centrum Liberec 59 KPS 610 414 120 000 Terénní programy pro lidi ohrožené drogou 69 TP 926 601 200 000 Celkem 2 644 395 693 200 Vysvětlivky: ADL ambulantní doléčovací program, AL ambulantní léčba, KPS kontaktní a poradenské služby, SV služby ve vězení, TP terénní program, RPTK rezidenční péče v terapeutických komunitách, PP primární prevence. Všechny sociální služby (všechny mimo Májáku) jsou držiteli platného certifikátu odborné způsobilosti RVKPP, jsou registrovány v Registru sociálních služeb MPSV a jsou zařazeny do základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2016, v případě služby s celostátní působností rovněž v síti sociálních služeb MPSV (rezidenční služba terapeutická komunita). Programy protidrogové prevence obecně prospěšné společnosti Maják jsou akreditovány MŠMT. Maják o. p. s., který dlouhodobě působí v kraji v oblasti primární prevence, realizuje řadu let programy zaměřené na drogovou problematiku a problematiku hazardního hráčství. Jelikož jednou z oblastí Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2015-2018 je samotná primární prevence, bylo umožněno zařadit do předfinancování i organizace, které poskytují tuto oblast služeb. Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci Advaita a Most k naději jsou tvořeny na základě vzoru smlouvy pro sociální služby, které mají pověření. Pro Maják je použit vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje. S ohledem na výši finančních prostředků byly při stanovování návrhů dotací jednotlivých protidrogových služeb zohledněny požadavky poskytovatelů služeb, historický vývoj výše dotací z rozpočtu kraje a možnosti krytí jejich rozpočtů z dalších zdrojů. Bylo navrženo rovnoměrné pokrytí výše dotací do protidrogových služeb ve dvou intervenčních oblastech. Tabulka č. 2: Předfinancování protidrogových služeb na rok 2017, z rozpočtu LK v rámci protidrogové politiky kraje na rok 2016 [v tis. Kč] intervenční oblast léčba a resocializace primární prevence snižování rizik žadatel služba 2014 2015 2016 Advaita Maják Most k naději Terapeutická komunita 2016 předfinancování na rok 2017 1 320 1 240 1 110 54 Ambulantní program 300 360 315 58 Doléčovací program 260 420 370 78 Preventivní protidrogové programy 0 0 0 20 K-centrum Česká Lípa 380 400 360 40 K-centrum Liberec 360 400 385 60 Terénní program 380 400 360 90 celkem 3 200 3 500 3 200 400 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 5
Odborná skupina pro hodnocení a financování sociální oblasti při Odboru sociálních věcí KÚ LK dne 22. 8. 2016 zhodnotila návrhy dotací a navrhla jen menší změnu v návrhu dotací. V oblasti léčba a resocializace podpořit ambulantní a doléčovací program více - na úrok terapeutické komunity, kde se předpokládají větší možnosti hledání jiných finančních zdrojů (služba pro celou ČR - tedy neslouží jen pro občany Libereckého kraje). Finanční návrh pro oblast léčby a resocializace se však ponechal. Po této změně odborná skupina návrh odsouhlasila. Návrhy dotací jednotlivým službám schválila i Protidrogová komise Rady Libereckého kraje ke dni 05. 08. 2016 usnesením č. 2/16/1. Potřebnost protidrogových služeb je deklarována ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2014 2017 a v Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2015-2018. Prioritou protidrogové politiky Libereckého kraje je podpora a udržení stávající sítě služeb pro uživatele drog a hazardní hráče. Výše finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na realizaci protidrogové politiky dle zákona č. 379/2005 Sb. umožňuje společně s finančními prostředky z ostatních, výše uvedených zdrojů udržení sítě protidrogových služeb v roce 2016 v dosud zajištěném rozsahu a dostupnosti. Rozhodně neumožňuje rozvoj těchto služeb, který by korespondoval s aktuální situací v oblasti závislostí a hazardního hraní, která má dlouhodobě nepříznivý trend. S jednotlivými poskytovateli služeb budou následně uzavřeny smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Návrhy smlouvy je přílohou tohoto materiálu. Přílohy: 030_P01_ZR_RO_260_16_tabulky 030_P02_OLP3951_smlouva_o_dotaci_Advaita 030_P03_OLP3949_smlouva_o_dotaci_Most_k_nadeji 030_P04_OLP3950_smlouva_o_dotaci_Majak GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 5