strana: 1 PŘÍJMY N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 1) 000000000 0000 0000 1112 000 200 000,00 1 270 000,00 1 470 000,00 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 2) 000000000 0000 0000 1335 000 0,00 7 000,00 7 000,00 Poplatky za odnětí pozemků pln Paragraf 0000 celkem: 200 000,00 1 277 000,00 1 477 000,00 3) 000000000 0000 2310 2324 000 0,00 79 500,00 79 500,00 Přijaté nekapitálové příspěvky Paragraf 2310 celkem: 0,00 79 500,00 79 500,00 Pitná voda * 4) 000000000 0000 3392 2310 000 0,00 3 000,00 3 000,00 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodo 5) 000000000 0000 3392 2324 000 0,00 500,00 500,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Paragraf 3392 celkem: 0,00 3 500,00 3 500,00 Zájmová činnost v kultuře * 6) 000000000 0000 3399 2111 000 30 000,00 105 000,00 135 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf 3399 celkem: 30 000,00 105 000,00 135 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostře * 7) 000000000 0000 3612 2324 000 0,00 4 000,00 4 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Paragraf 3612 celkem: 0,00 4 000,00 4 000,00 Bytové hospodářství * 8) 000000000 0000 3631 2324 000 0,00 43 000,00 43 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Paragraf 3631 celkem: 0,00 43 000,00 43 000,00 Veřejné osvětlení * 9) 000000000 0000 3639 2324 000 0,00 5 000,00 5 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Paragraf 3639 celkem: 0,00 5 000,00 5 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * 10) 000000000 0000 6171 2324 000 0,00 23 000,00 23 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky Paragraf 6171 celkem: 0,00 23 000,00 23 000,00 Činnost místní správy * Org: 0000 celkem: 230 000,00 1 540 000,00 1 770 000,00 PŘÍJMY celkem 230 000,00 1 540 000,00 1 770 000,00 * VÝDAJE N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 11) 000000000 0000 1032 6123 000 500 000,00-500 000,00 Dopravní prostředky Paragraf 1032 celkem: 500 000,00-500 000,00 0,00 Podpora ostatních produkčních činností * 12) 000000000 0000 2219 5169 000 0,00 45 000,00 45 000,00 Nákup ostatních služeb 13) 000000000 0000 2219 6121 000 250 000,00 30 000,00 280 000,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 2219 celkem: 250 000,00 75 000,00 325 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací * 14) 000000000 0000 2321 5132 000 3 000,00 5 000,00 8 000,00 Ochranné pomůcky 15) 000000000 0000 2321 5151 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Studená voda 16) 000000000 0000 2321 5363 000 0,00 26 000,00 26 000,00 Úhrady sankcí jiným rozpočtům Paragraf 2321 celkem: 3 000,00 32 000,00 35 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání * 17) 000000000 0000 3319 5137 000 20 000,00 14 000,00 34 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18) 000000000 0000 3319 5156 000 0,00 1 000,00 Paragraf 3319 celkem: 20 000,00 15 000,00 35 000,00 Ostatní záležitosti kultury * 19) 000000000 0000 3392 5151 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Studená voda 20) 000000000 0000 3392 5156 000 0,00 1 000,00 Paragraf 3392 celkem: 0,00 2 000,00 2 000,00 Zájmová činnost v kultuře * 21) 000000000 0000 3412 5171 000 0,00 100 000,00 100 000,00 Opravy a udržování 22) 000000000 0000 3412 6121 000 500 000,00 400 000,00 900 000,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 3412 celkem: 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce * 23) 000000000 0000 3419 5139 000 0,00 15 000,00 15 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený Paragraf 3419 celkem: 0,00 15 000,00 15 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost * 24) 000000000 0000 3421 5137 000 0,00 75 000,00 75 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25) 000000000 0000 3421 6121 000 80 000,00 40 000,00 120 000,00 Budovy, haly a stavby Paragraf 3421 celkem: 80 000,00 115 000,00 195 000,00 Využití volného času dětí a mládeže * 26) 000000000 0000 3612 5153 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Plyn 27) 000000000 0000 3612 5154 000 0,00 100,00 100,00 Elektrická energie Paragraf 3612 celkem: 0,00 1 100,00 1 100,00 Bytové hospodářství * 28) 000000000 0000 3631 5169 000 0,00 23 000,00 23 000,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3631 celkem: 0,00 23 000,00 23 000,00 Veřejné osvětlení * 29) 000000000 0000 3632 5169 000 0,00 5 000,00 5 000,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3632 celkem: 0,00 5 000,00 5 000,00 Pohřebnictví * 30) 000000000 0000 3639 5011 000 1 500 000,00-6 000,00 1 494 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na slu 31) 000000000 0000 3639 5365 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Platby daní a poplatků krajům,
strana: 2 32) 000000000 0000 3639 5424 000 0,00 6 000,00 6 000,00 Náhrady mezd v době nemoci Paragraf 3639 celkem: 1 500 000,00 1 000,00 1 501 000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * 33) 000000000 0000 3722 5156 000 0,00 1 000,00 Paragraf 3722 celkem: 0,00 1 000,00 1 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů * 34) 000000000 0000 6171 5151 000 2 000,00 2 000,00 4 000,00 Studená voda 35) 000000000 0000 6171 5168 000 70 000,00-5 000,00 65 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technol 36) 000000000 0000 6171 5171 000 20 000,00 40 000,00 60 000,00 Opravy a udržování 37) 000000000 0000 6171 5172 000 15 000,00 5 000,00 20 000,00 Programové vybavení Paragraf 6171 celkem: 107 000,00 42 000,00 149 000,00 Činnost místní správy * 38) 000000000 0000 6399 5362 000 149 000,00 100 000,00 249 000,00 Platby daní a poplatků státním 39) 000000000 0000 6399 5365 000 61 000,00 61 000,00 122 000,00 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů Paragraf 6399 celkem: 210 000,00 161 000,00 371 000,00 Ostatní finanční operace * 40) 000000000 0000 6409 5901 000 1 571 740,00 1 051 900,00 2 623 640,00 Nespecifikované rezervy Paragraf 6409 celkem: 1 571 740,00 1 051 900,00 2 623 640,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené * Org: 0000 celkem: 4 741 740,00 1 540 000,00 6 281 740,00 VÝDAJE celkem 4 741 740,00 1 540 000,00 6 281 740,00
strana: 3 Změna závazných ukazatelů PŘÍJMY Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně Popis 0000 1XXX XXXX 9 053 000,00 1 277 000,00 10 330 000,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY 23XX 33XX XXXX XXXX 1 644 000,00 79 500,00 1 723 500,00 XXXX XXXX 73 000,00 108 500,00 181 500,00 Pitná voda Kultura, církve a sdělovací prostředky 3612 XXXX XXXX 270 000,00 4 000,00 274 000,00 Bytové hospodářství 3631 2324 0000 0,00 43 000,00 43 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3639 XXXX XXXX 148 410,00 5 000,00 153 410,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6171 XXXX XXXX 1 000,00 23 000,00 24 000,00 Činnost místní správy PŘÍJMY celkem 11 189 410,00 1 540 000,00 12 729 410,00 VÝDAJE Par Pol Org Původní hodnota Změna Po změně Popis 1032 6123 XXXX 500 000,00-500 000,00 0,00 Dopravní prostředky 2219 5XXX XXXX 665 000,00 45 000,00 710 000,00 2219 6121 XXXX 250 000,00 30 000,00 280 000,00 Budovy, haly a stavby 2321 5XXX XXXX 496 000,00 32 000,00 528 000,00 3319 5XXX XXXX 305 000,00 15 000,00 320 000,00 3392 5XXX XXXX 455 000,00 2 000,00 457 000,00 3412 5XXX XXXX 60 000,00 100 000,00 160 000,00 3412 6121 XXXX 500 000,00 400 000,00 900 000,00 Budovy, haly a stavby 3419 5139 0000 0,00 15 000,00 15 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 3421 5XXX XXXX 155 000,00 75 000,00 230 000,00 3421 6121 XXXX 80 000,00 40 000,00 120 000,00 Budovy, haly a stavby 3612 5XXX XXXX 450 000,00 1 100,00 451 100,00 3631 5XXX XXXX 340 000,00 23 000,00 363 000,00 3632 5XXX XXXX 65 000,00 5 000,00 70 000,00 Pohřebnictví 3639 5XXX XXXX 2 446 000,00 1 000,00 2 447 000,00 372X 5XXX XXXX 676 170,00 1 000,00 677 170,00 6171 5XXX XXXX 1 111 000,00 42 000,00 1 153 000,00 63XX 640X 5XXX XXXX 881 000,00 161 000,00 1 042 000,00 5XXX XXXX 1 591 740,00 1 051 900,00 2 643 640,00 VÝDAJE celkem 11 026 910,00 1 540 000,00 12 566 910,00 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2 ad 1) dle skutečného převodu daně ad 2) skutečnost ad 3) přeplatek za čerpaní podzemních vod ad 4) prodej kulečníku ad 5) přeplatky energii ad 6) za různé vstupné ad 7) přeplatky energii ad 8) Vo-přeplatky energii ad 9) přeplatky energii ad 10) přeplatky energii ad 11) nákup traktoru pro les nebude realizován
strana: 4 ad 12) PD oprav chodníky (Smutný, I/13),pasport elektronický ad 13) navýšení na vypracování projektů chodníků ad 14) ČOV ochranné filtry apod. ad 15) ČOV voda ad 16) pokuta ČIŽP ad 17) židle+kolébka do kapličky ad 18) kultura PHM ad 19) pitná voda KD ad 20) PHM KD ad 21) základní opravy v kabinách sanita ad 22) sportovní hřiště včetně plotu ad 23) sportovní oddíl - materiál, dresy apod. ad 24) herní prvky na dětská hřiště ad 25) na altán pro dětské hřiště - dle nabídky ad 26) byt čp. 170 plyn ad 27) byt čp.170 ele.en ad 28) zpracování pasportu VO elektronicky ad 29) likvidace odpadů hřbitov ad 30) převod na nemocenské ad 31) poplatky ad 32) nemocenské z mezd ad 33) odpady PHM ad 34) úřad. Pitná voda ad 35) přesun na programové vybavení ad 36) stavební úpravy na OU ad 37) programy pro OU ad 38) odvody daní (PDP v DPH - stavební činnost) ad 39) změna v účtování daně z příjmu za obec- nově pol. 5365 ad 40) přebytek do rozpočtové rezervy V souladu s ustanovením 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením 05-11/0100 na zasedání dne 23.05.2016.
strana: 5 Zpracoval: Ivana Zdobinská dne: 24.5.2016