OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu PO 400000 1211 Daň z přidané hodnoty 730000 1351 Odvod loterií a podobných her 4000 1361 Správní poplatky 2000 1511 Daň z nemovitosti 300000 4112 Neinvest. Př.transf.z všeob.pokladny 55000 Celkem 1915000 Bytové hospodářství 3612 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí 178300 3612 2111 příjmy z poskytování služeb 3000 Celkem 181300 Nebytové prostory hospoda + obchod 3613 2132 příjmy z pronájmu nemovitostí 50000 3613 2111 příjmy z poskytování služeb 10000 Celkem 60000 Pohřebnictví 3632 2111 příjmy z poskytování služeb 8000 3632 2139 ostatní příjmy z pronájmu majetku Hrob.místa 2000 Celkem 10000 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 160500 3639 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí 500 3639 Celkem 3111 příjmy z prodeje pozemků 70000 231000 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 2324 přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 40000 Celkem 40000 Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 2111 příjmy z poskytování služeb 54000 Celkem 54000 Činnost místní správy 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 1000 Celkem 1000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 příjmy z úroků - KB 1000 6310 2141 příjmy z úroků - spořící účet 1500 Celkem 2500 Příjmy celkem 2494800 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní záležitosti lesního hospodářství MS Vilantice 1039 5139 nákup materiálu j.n. 10000 Celkem 10000 Silnice 2212 5171 opravy a udržování 30000 Celkem 30000 Odvádění a čištění odpadních vod 2321 5492 Dary obyvatelstvu 200000 Celkem 200000 Vodní díla v zemědělské krajině - rybník 2341 5169 nákup ostatních služeb 12000 2341 5139 nákup materiálu j.n. 25000 2341 5171 opravy a udržování 100000 Celkem 137000 Předškolní zařízení 3111 5194 věcné dary 20000 Celkem 20000 Činnosti knihovnické 3314 5021 ostatní osobní výdaje 6000 3314 5136 knihy, učební pomůcky, tisk 6000 3314 5173 cestovné 1000 3314 5339 neinvestiční transfery cizím PO 1000 Celkem 14000 Ostatní záležitosti kultury společenské akce, vítání občánků, výročí 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3000 3399 5041 Odměny za využití duševního vlastnictví 3500 3399 5139 nákup materiálu j.n. 10000 3399 5169 nákup ostatních služeb 10000 3399 5175 pohoštění 5000 3399 5194 věcné dary 30500 Celkem 62000
Využití volného času dětí a mládeže 3421 6121 budovy, haly a stavby 120000 3421 5169 nákup ostatních služeb 6000 3421 5139 nákup materiálu j.n. 3000 Celkem 129000 Bytové hospodářství 3612 5154 elektrická energie 10000 3612 5171 opravy a udržování 5000 3612 5169 nákup ostatních služeb 10000 3612 6121 budovy, haly a stavby 0 Celkem 25000 Nebytové hospodářství 3613 5139 nákup materiálu j.n. 1000 3613 5171 opravy a udržování 9000 3613 5154 elektrická energie 15000 Celkem 25000 Veřejné osvětlení 3631 5154 elektrická energie 40000 3631 5171 opravy a udržování 20000 3631 6121 budovy, haly a stavby 20000 Celkem 80000 Pohřebnictví 3632 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 9900 3632 5021 Ostatní osobní výdaje dohody 8400 3632 5031 Povinné pojistné na soc.zabez.a přísp.na stát.pol.z 2480 3632 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 890 3632 5139 nákup materiálu j.n. 630 3632 5154 elektrická energie 1700 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 4000 3632 5171 opravy a udržování 5000 3632 5169 nákup ostatních služeb 7000 Celkem 40000 Územní plánování 3635 6119 ostatní nákup dlouhodob.nehmot.majetku 25000 Celkem 25000 Komunální služby a územní rozvoj j.n. ZJ 026 3639 5329 Hustířánka ostatní nerv.transfery 20500 3639 5221 MAS Hradecký venkov - nein.transf.o.p.s. 7000 Celkem 27500
Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169 nákup ostatních služeb 135000 Celkem 135000 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 2000 3745 5139 nákup materiálu j.n. 20000 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20000 3745 5169 nákup ostatních služeb 40000 3745 5171 opravy a udržování 7000 3745 6122 stroje, přístroje a zařízení 150000 Celkem 239000 Domovy pro osoby se zdr.pos. A domovy se zvl.režimem 4357 5339 nein.transfery cizím přísp.org. 1000 Celkem 1000 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - Diakonie 4359 5223 Neinv.transfer církvím 1000 Celkem 1000 Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 1000 Celkem 1000 Požární ochrana 5512 5021 ostatní osobní výdaje 5000 5512 5139 nákup materiálu j.n. 2000 5512 5154 elektrická energie 4000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1000 5512 5171 opravy a udržování 5500 5512 5169 nákup ostatních služeb 2000 5512 5222 neinvest.transfery spolkům 500 Celkem 20000 Zastupitelstva obcí 6112 5023 odměny členů zastupitelstva obcí 568270 6112 5031 povinné poj.na soc.zab a přís. 142070 6112 5032 povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 51150 Celkem 761490
Činnosti místní správy 6171 5021 ostatní osobní výdaje 30000 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 100 6171 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 5000 6171 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 40000 6171 5139 nákup materiálu j.n. 35000 6171 5153 plyn 15000 6171 5154 elektrická energie 14000 6171 5161 služby pošt 2000 6171 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 15000 6171 5164 nájemné 500 6171 5166 konzultační, poradenské a právní služby 2000 6171 5167 služby školení a vzdělávání 4500 6171 5168 zpracování da a služby souv.s inf. 25000 6171 5169 nákup ostatních služeb 150000 6171 5171 opravy a udržování 30000 6171 5173 cestovné 15000 6171 5175 pohoštění 1500 6171 5321 neinvestiční transfery obcím 700 6171 5492 Dary obyvatelstvu 40000 6171 6121 Budovy, haly, stavby 40000 Celkem 465300 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů - KB 6000 6310 5163 Služby peněžních ústavů - ČNB 200 Celkem 6200 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 36000 Celkem 36000 Výdaje celkem 2490490 Financování 8115 Zněna stavu krátkodob.prostředků BU 4310 Závazný ukazatel se stanovuje paragraf Rozpočet na rok 2016 je přebytkový, přebytek bude použit v následujícím období.
OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu PO 400000 1211 Daň z přidané hodnoty 730000 1351 Odvod loterií a podobných her 4000 1361 Správní poplatky 2000 1511 Daň z nemovitosti 300000 4112 Neinvest. Př.transf.z všeob.pokladny 55000 Celkem 1915000 Bytové hospodářství - 3612 2xxx nedaňové příjmy 181300 Nebytové prostory hospoda + obchod - 3613 2xxx nedaňové příjmy 60000 Pohřebnictví - 3632 2xxx nedaňové příjmy 10000 Komunální služby a územní rozvoj j.n. - 3639 2xxx nedaňové příjmy 231000 Sběr a svoz komunálních odpadů - 3725 2xxx nedaňové příjmy 40000 Sběr a svoz komunálního odpadu - 3722 2xxx nedaňové příjmy 54000 Činnost místní správy - 6171 2xxx nedaňové příjmy 1000 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 6310 2xxx nedaňové příjmy 2500 Příjmy celkem 2494800
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní záležitosti lesního hospodářství MS Vilantice - 1039 5xxx běžné výdaje 10000 Silnice - 2212 5xxx běžné výdaje 30000 Odvádění a čištění odpadních vod - 2321 5xxx běžné výdaje 200000 Vodní díla v zemědělské krajině - rybník - 2341 5xxx běžné výdaje 137000 Předškolní zařízení - 3111 5xxx běžné výdaje 20000 Činnosti knihovnické - 3314 5xxx běžné výdaje 14000 Ostatní záležitosti kultury společenské akce, vítání občánků, výročí - 3399 5xxx běžné výdaje 62000 Využití volného času dětí a mládeže - 3421 5xxx běžné výdaje 129000 Bytové hospodářství - 3612 5xxx běžné výdaje 25000 6xxx kapitálové výdaje 0 celkem 25000 Nebytové hospodářství - 3613 5xxx běžné výdaje 25000 Veřejné osvětlení - 3631 5xxx běžné výdaje 60000 6xxx kapitálové výdaje 20000 Celkem 80000 Pohřebnictví - 3632
5xxx běžné výdaje 40000 Územní plánování - 3635 6xxx kapitálové výdaje 25000 Komunální služby a územní rozvoj j.n. ZJ 026-3639 5xxx běžné výdaje 27500 Sběr a svoz komunálních odpadů - 3722 5xxx běžné výdaje 135000 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - 3745 5xxx běžné výdaje 89000 6xxx kapitálové výdaje 150000 Celkem 239000 Domovy pro osoby se zdr.pos. A domovy se zvl.režimem - 4357 5xxx běžné výdaje 1000 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - Diakonie - 4359 5xxx běžné výdaje 1000 Ochrana obyvatelstva - 5212 5xxx běžné výdaje 1000 Požární ochrana - 5512 5xxx běžné výdaje 20000 Zastupitelstva obcí - 6112 5xxx běžné výdaje 761490 Činnosti místní správy - 6171 5xxx běžné výdaje 425300 6xxx kapitálové výdaje 40000 celkem 465300 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 6310 5xxx běžné výdaje 6200 Pojištění funkčně nespecifikované - 6320 5xxx běžné výdaje 36000 Výdaje celkem 2490490
Financování 8115 Zněna stavu krátkodob.prostředků BU 4310