ad.1.) Hospodaření obce Závěrečný účet obce Dobročkovice k 31.12.2010 Příjmy: Celkové příjmy včetně stavu účtu k 31.12.2010 činí 3,631.153,34 Kč Rozpočtované příjmy na rok 2010 činí 2,700.000,- Kč Celkové příjmy k 31.12.2010 činí 2,681.067,74 Kč, tj. 99,29 % Daňové příjmy rozpočet 1,937.100,- Kč, bylo vybráno 1,903.696,28 Kč, splněno na 98,27 % Nedaňové příjmy rozpočet 194.200,- Kč, bylo vybráno 208.729,46 Kč, splněno na 107,48 % Kapitálové příjmy rozpočet - Kč, bylo vybráno Kč Přijaté dotace rozpočet 568.700,- Kč, bylo vybráno 568.642,- Kč, splněno na 99,98 % Veškeré daně z příjmů fyzických osob, právnických osob, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitostí jsou vybírány FÚ Bučovice. Obec Dobročkovice nikterak nemůže výběr ovlivnit (viz měsíční výkaz Fin 2 12 M za 13/2010). - Daň z příjmů fyz.osob záv.činnost, rozpočet 300.000,- Kč. Přijato 293.395,89 Kč. - Daň z příjmů fyz.osob sam.výd.činnost, rozpočet 21.000,- Kč. Přijato 20.002,91 Kč. - Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů, rozpočet 25.000,- Kč. Přijato 26.733,59 Kč. - Daň z příjmů právnických osob, rozpočet 375.000,- Kč. Přijato 326.252,56 Kč. - Daň z přidané hodnoty, rozpočet 656.000,- Kč. Přijato 675.591,- Kč. - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu, rozpočet 87.300,- Kč. Vybráno 87.280,- Kč. Na skutečný předpis je nedoplatek 700,- Kč. - Poplatek ze psů, rozpočet 3.500,- Kč. Vybráno 3.450,- Kč. - Správní poplatky, nebylo rozpočtováno. Vybráno 1.850,- Kč. Jedná se o poplatek za trvalý pobyt a výpisy Czech Point. - Daň z nemovitostí, rozpočet 469.000,- Kč. Přijato 469.140,33 Kč. - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR, rozpočet 1.685,- Kč. Připsáno 1.685,- Kč. Jedná se o dotaci na sčítání lidu, domů a bytů. - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR, rozpočet 16.500,- Kč. Připsáno 16.500,- Kč. Jedná se o dotaci na volby do Poslanecké sněmovny PČR. - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR, rozpočet 25.000,- Kč. Připsáno 25.000,- Kč. Jedná se o dotaci na volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR. - Neinv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, rozpočet 79.800,- Kč. Připsáno 79.800,- Kč. Jedná se o dotaci ze stát.rozpočtu na výkon státní správy. - Ost.neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu, rozpočet 72.000,- Kč. Připsáno 72.000,- Kč. Jedná se o dotaci z Úřadu práce ve Vyškově na veřejně prospěšné práce. - Neinv.přijaté transfery od krajů, rozpočet 200.000,- Kč. Přijato 200.000,- Kč. Jedná se o dotaci z Programu rozvoje venkova na opravu budovy obecního úřadu. - Ost.neinv.přijatý transfer od rozp.územní úrovně, rozpočet 173.700,- Kč. Připsáno 173.657,- Kč. Přijato od Svazku obcí Mezihoří v rámci rozvoje turistické ruchu. - Udržování výr.potencionálu zemědělství, rozpočet 43.200,- Kč. Vybráno 43.245,- Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu obecních pozemků Agrola Kožušice. - Podpora ost.produkčních činností, rozpočet 500,- Kč.Vybráno 460,- Kč. Příjem z honitby. - Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly, rozpočet 10.200,- Kč. Vybráno 10.205,- Kč. Jedná se o poplatek za vypouštění odp.vod do vod povrchových. Na skutečný předpis je 1
nedoplatek 30,- Kč. - Rozhlas a televize, rozpočet 1.500,- Kč. Vybráno 1.850,- Kč. Výběr poplatků za hlášení místním rozhlasem nelze nikterak ovlivnit. - Zájmová činnost v kultuře příjmy z posk.služeb, nebylo rozpočtováno. Přijato 678,- Kč za spotřebovanou studenou vodu a elektřinu. - Zájmová činnost v kultuře příjem z pronájmu, rozpočet 2.000,- Kč. Vybráno 2.000,- Kč. Jedná se o příjem z pronájmu kulturního domu. - Zájmová činnost v kultuře přij.nekap.příspěvky, nebylo rozpočtováno. Přijato 2.187,50 Kč. Jedná se o vratky za studenou vodu z kulturního domu. - Sport.zařízení v majetku obce - příjmy z pronájmu pozemků, rozpočet 23.000,- Kč. Vybráno 22.800,- Kč. Jedná se o příjmy za pronájem plochy sportoviště na reklamní účely. - Sport.zařízení v majetku obce příjmy z pronájmu ost.nemovitostí, rozpočet 20.600,- Kč. Vybráno 21.010,- Kč. Jde o příjmy za pronájem sportoviště. - Ost.zájmová činnost a rekreace příjmy z poskyt.služeb, nebylo rozpočtováno. Přijato 220,- Kč. Jedná se o příjem za spotřebovanou studenou vodu a elektrickou energii. - Ost.zájmová činnost a rekreace příjmy z pronájmu ost.nemovitostí, nebylo rozpočtováno. Vybráno 1.500,- Kč. Jedná se o příjem z pronájmu místností turistického odpočívadla. - Pohřebnictví příjmy z poskytování služeb, nebylo rozpočtováno. Vybráno 600,- Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu hrobových míst. - Komun.služby a územní rozvoj příjmy z poskytování služeb, rozpočet 7.800,- Kč. Přijato 10.000,- Kč. - Komun.služby a územní rozvoj příjmy z pronájmu ost nemovitostí, rozpočet 42.600,- Kč. Připsáno 40.900,- Kč. Jedná se o příjem z pronájmu bytu a obecního pohostinství. Na skutečný předpis nedoplatek 2.000,- Kč z pronájmu obecního pohostinství. - Komun.služby a územní rozvoj přij.nekap.příspěvky a náhrady, nebylo rozpočtováno. Vybráno 1.010,- Kč na vratce za spotřebovanou el.energii z pronajatého bytu. - Sběr a svoz komun.odpadů příjmy z poskytování služeb, nebylo rozpočtováno. Připsáno 1.700,- Kč. Jde o příjem za likvidaci elektroodpadu ASEKOL Praha. - Rekultivace půdy po skládkách odpadů, rozpočet 34.000,- Kč. Připsáno 34.133,- Kč. Jedná se o příjem z úhrad dobývacího prostoru a nerostů Moravské naftové doly a.s. Hodonín. - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, nebylo rozpočtováno. Přijato 2.700,- Kč. Jedná se o přijatý neinvestiční dar od Agrola s.r.o., Kožušice. - Ost.činnosti k ochraně přírody a krajiny, nebylo rozpočtováno. Vybráno 2.920,- Kč. Jde o poplatek za vývoz rumiště (zemina, stavební suť a apod.). - Činnost místní právy příjmy z poskyt.služeb a výrobků, nebylo rozpočtováno. Vybráno 100,- Kč za spotřebovanou el.energii z pronájmu zasedací místnosti obec.úřadu. - Činnost místní správy příjmy z pronájmu ost.nemovitostí, nebylo rozpočtováno. Vybráno 100,- Kč za pronájem zasedací místnosti obecního úřadu. - Obecné příjmy z fin.operací příjem z úroků, rozpočet 2.000,- Kč. Připsáno 3.310,96 Kč. - Obecné příjmy z fin.operací dividenda, rozpočet 5.100,- Kč. Připsáno 5.100,- Kč. Jedná se o dividendu z akcií České spořitelny. V knize pohledávek k 31.12.2010 jsou vedeny nedoplatky v celkové výši 2.730,- Kč. Jedná se o poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu 700,- Kč, stočné 30,- Kč, a nájemné z obecního pohostinství 2.000,- Kč. Na skutečné předpisy není přeplatků. Přílohou je měsíční výkaz Fin 2 12 M za 13/2010. 2
Závěrečný účet obce Dobročkovice k 31.12.2010 Výdaje: Celkové výdaje na upravený rozpočet 2,200.000,- Kč činí 2,045.855,51 Kč, tj. na 92,99 % Běžné výdaje, rozpočet 2,140.000,- Kč, čerpáno 1,985.855,51 Kč, tj. na 92,79 % Kapitálové výdaje, rozpočet 60.000,- Kč, čerpáno 60.000,- Kč, tj. na 100,0 % - Deratizace, rozpočet 17.000,- Kč. Vydáno 16.572,- Kč. Jedná se o hubení hlodavců v obci. - Silnice, rozpočet 12.000,- Kč. Čerpáno 11.880,- Kč na opravu obecní silnice a zimní údržbě. - Ost.záležitosti pozemních komunikací, rozpočet 1.000,- Kč. Nebylo vůbec čerpáno. - Provoz veř.silniční dopravy dopravní obslužnost, rozpočet 10.200,- Kč. Uhrazeno 10.150 Kč na zajištění dopravní obslužnosti. - Odvádění a čištění odp.vod (kanalizace), rozpočet 10.000,- Kč. Čerpáno 8.280,- Kč. Bylo čerpáno na rozboru odpadních vod. - Základní školy, rozpočet 78.400,- Kč. Vyčerpáno 78.400,- Kč na transferu pro ZŠ Brankovice. - Hudební činnost nákup ost. služeb, rozpočet 10.000,- Kč. Vydáno 10.000,- Kč na živou hudební produkci (Vánoční koncert). - Činnost registr.církví a nábož.společností, rozpočet 20.000,- Kč. Nebylo čerpáno. - Rozhlas a televize, rozpočet 2.500,- Kč. Čerpáno ve výši 1.598,- Kč na poplatku Ochrannému svazu autorskému Praha a rozhlasovém poplatku. - Zájmová činnost v kultuře, rozpočet 64.000,- Kč. Vydáno 47.300,- Kč. Vydáno za nákup DHDM, za studenou vodu, el.energii, opravy a poskyt.neinv.příspěvky a náhrady. - Ost.záležitosti kultury, církví rozpočet 45.000,- Kč. Vyčerpáno 39.976,- Kč. Na ost.osobních výdajích (zhotovení webových stránek obce), na nákupu knih a blahopřání, nákup materiálu, ostatních služeb a věcných darech jubilantům. - Veřejné osvětlení, rozpočet 60.000,- Kč. Vyčerpáno 58.052,40- Kč. Uhrazeno za nákup elektrické energie. - Pohřebnictví, rozpočet 6.000,- Kč. Vydáno 2.500,- Kč na opravy a udržování. - Komunální služby a územní rozvoj, rozpočet 187.100,- Kč. Utraceno 165.380 Kč na platu pracovníka na veř.prospěšné práce včetně odvodů, nákup materiálu, studená voda, elektrická energie, služby školení, ostatních služeb, opravy, ost.neinv.transferu SO Mezihoří a nedokončený hmotný majetek - pergola. - Sběr a svoz nebezpečných odpadů, rozpočet 6.000,- Kč. Vyčerpáno 2.702,- Kč. - Sběr a svoz komunálních odpadů, rozpočet 100.000,- Kč. Vyčerpáno 88.111,- Kč. - Péče o vzhled obce a veřejná zeleň, rozpočet 40.000,- Kč. Vydáno 33.231,- Kč na materiál, pohonné hmoty a opravy. - Požární ochrana, rozpočet 9.000,- Kč. Vyčerpáno 2.753,- Kč. Vydáno na nákup služeb a opravy. - Zastupitelstvo obce, rozpočet 676.000,- Kč. Čerpáno 650.424,66 Kč. Jedná se o odměny členům zastupitelstva obce včetně odvodů, nákup knih a tiskovin, nákup materiálu, studená voda, elektrická energie, služby telekomunikací, služby školení, ostatní služby, cestovné a pohoštění. - Volby do Parlamentu ČR, rozpočet 16.500,- Kč. Vyčerpáno 16.287,- Kč na ostatní osobní výdaje, zdravotní pojištění, nákup materiálu, nákup ostatních služeb, cestovné a pohoštění. V příštím roce bude vráceno při finančním vypořádání 213,- Kč. 3
- Volby do zastupitelstva obce a Senátu PČR, rozpočet 25.000,- Kč. Vyčerpáno 23.031,- Kč na ostatní osobní výdaje, zdravotní pojištění, nákup materiálu, nákup ostatních služeb, cestovné a pohoštění. V příštím roce bude vráceno při finančním vypořádání 1.969,- Kč. - Ost.všeobecná vnitřní správa sčítání lidu, domů a bytů, rozpočet 1.700,- Kč. Vydáno 1.685,- Kč na materiálové výdaje. Dotace vyčerpána v plné výši, při finančním vypořádání v příštím roce se nebude nic vracet. - Činnost místní správy, rozpočet 778.000,- Kč. Vyčerpáno 755.191,45 Kč. Jedná se o platy zaměstnanců včetně zdravotního a sociálního pojištění, povinné pojistné odpovědnosti organizace za škodu, nákup knih a tiskovin, nákup materiálu, studená voda, elektrická energie, služby pošt, služby telekomunikací, služby školení, ost.služeb, opravy a udržování, cestovné, pohoštění a neinv.transfery obcím (Město Bučovice). - Služby peněžních ústavů, rozpočet 7.000,- Kč. Vydáno 5.121 Kč. Jedná se o poplatky za vedení účtu, za položky, přímé bankovnictví a za výběr hotovosti z účtu. - Pojištění obecního majetku, rozpočet 17.500,- Kč. Vyčerpáno 17.207,- Kč. - Finanční vypořádání minulých let, rozpočet 100,- Kč. Vráceno na účet Jihomoravského kraje 23,- Kč nevyčerpaných na volby do Evropského parlamentu. Přílohou je měsíční výkaz Fin 2 12 M za 13/2010. ad.2.) Přijaté dotace Neinvestiční dotace z všeob.pokl.správy-sčítání lidu, bytů a domů Neinvestiční dotace z všeob.pokl.správy-volby do Posl.sněmovny PČR Neinvestiční dotace z všeob.pokl.správy-volby do zast.obce+senátu PČR Neinvestiční dotace z JMK na výkon státní správy Neinvestiční dotace z ÚP Vyškov na veřejně prospěšné práce Neinvestiční dotace z JMK PRV oprava budovy obecního úřadu Ost.neinv.dotace od rozp.územní úrovně Svazek obcí Mezihoří 1.685,- Kč 16.500,- Kč 25.000,- Kč 79.800,- Kč 72.000,- Kč 200.000,- Kč 173.657,- Kč ad.3.) Poskytnuté dotace Neinvestiční dotace Městys Brankovice ZŠ Neinvestiční dotace SO Mezihoří Neinvestiční transfer Město Bučovice Veřejnoprávní smlouva 78.400,- Kč 19.072,- Kč 1.000,- Kč Závěr: Celkové příjmy činí : 2,681.067,74 Kč splněno na 99,29 % Celkové výdaje činí : 2,045.855,51 Kč splněno na 92,99 % Saldo příjmů nad výdaji : 635.212,23 Kč Obec Dobročkovice hospodařila s příjmy převyšující výdaje o 635.212,23 Kč. 4
Obec Dobročkovice podala přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2010 výsledná daň byla nulová. Obec Dobročkovice v roce 2010 provedla celkem 4 x rozpočtové změny 27 na příjmových položkách, 28 na výdajových paragrafech a 1 u financování. Na účtu u Komerční banky, a.s. pobočka Vyškov zůstatek k 31.12.2010 950.085,60 Kč. Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce dne: 14.4.2011 Sejmuto : 5