Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže Výroční hospodářská zpráva za rok 2012 Právní subjekt Kamarád - sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže. Sídlo: Volkova 523, 75661 Rožnov pod Radhoštěm Předseda sdružení: Jarmila Ovčačíková Číslo registrace: II/ S-OS/ 1-28045/95-R Datum registrace: 15. 9. 1995 IČO: 64123031 Číslo účtu: 512102764/0600 Adresa provozní jednotky: Domov Kamarád, Volkova 523, 75661 Rožnov pod Radh. Tel: 571 653 683 e-mail: info@domovkamarad.cz http: www.domovkamarad.cz
Statutární orgány sdružení: Výbor sdružení: Jarmila Ovčačíková předsedkyně sdružení Petr Jelínek místopředseda, hospodář Ing. Jaroslav Polášek Ing. Jan Kučera Marie Válková Josefa Brňovjáková Věra Krajčová Kontrolní komise: Ing. Zdenek Štekl předseda Anna Vajdíková Drahoslav Fusek Spolupracující orgány: Klub rodičů: Josefa Brňovjáková Anna Vajdíková Marta Kubáčková Marie Válková Jiřina Smočková Zdena Kitzbergerová Personální složení pracovního týmu a) Vedoucí Domova Kamarád sociálně terapeutických dílen Jarmila Ovčačíková b) Pracovníci přímé péče Jarmila Ovčačíková - vedoucí sociálně terapeutických dílen, sociální pracovník Kateřina Kolečková pracovník v sociálních službách pracovní terapeut Zuzana Kolaříková pracovník v sociálních službách, pracovní terapeut Hana Coufalová pracovník v sociálních službách, pracovní terapeut c) účetnictví Petra Michnová DPP, vedení účetnictví Ing. Eva Ptáčková DPP, mzdové účetnictví d) Administrativa Petr Jelínek administrativní pracovník a projektový pracovník Pavla Valová administrativní pracovník, pomocná účetní e) Úklid a údržba objektu Pracovník s uzavřenou dohodou o pracovní činnosti - úklid Pracovník s uzavřenou dohodou o provedení práce údržbář, správa ČOV f) Externí spolupracovník supervizor Oznámení o personálních změnách v roce 2012 Od března rozšířila náš tým Kateřina Kolečková na pozici pracovník v sociálních službách pracovní terapeut. Ke dni 30. září 2012 podala výpověď a na vlastní žádost odešla z pozice ředitelky Domova Kamarád Věra Krajčová. 2
Poslání Pomáháme mládeži a dospělým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením předcházet sociální izolaci, přispíváme k rozvoji a zachování jejich stávajících schopností pro plnohodnotný, kvalitní život. Jsme připraveni respektovat vaši individualitu. Kapacita: denní kapacita 28 osob v jeden okamžik Základní popis: Provozujeme Domov Kamarád sociálně terapeutické dílny tj. ambulantní služby sociální prevence, které jsou určeny osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Pomáháme mládeži a dospělým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením předcházet sociální izolaci, přispíváme k rozvoji a zachování jejich stávajících schopností pro plnohodnotný, kvalitní život. V rámci služby naši uživatelé využívají - terapeutické řemeslné dílny, kde nabízíme zácvik v některých tradičních řemeslech, - terapeutickou technickou dílnu, kde zhotovujeme jednoduché zakázky od externích zadavatelů, - denní aktivity vedoucí k sociálnímu začlenění a k rozvoji osobnosti, - nácvik sebeobslužných činností, - stravování a pitný režim, - poskytujeme základní sociální poradenství Zpráva o činnosti Aktivity roku 2012 23. 1. - Domov Kamarád podpořily finančně i děti Podpořit Domov Kamarád se rozhodli žáci rožnovské základní školy 5. května. V pátek 20. ledna přišli osobně předat téměř 5 tisíc korun, které vybrali při vánoční sbírce. 15. 3. - Veřejnoprávní kontrola vyúčtování grantu V Domově Kamarád byla vykonána veřejnoprávní kontrola grantu za rok 2011, který organizaci poskytlo město Rožnov pod Radhoštěm. 16-17. 3. - Prodej výrobků Domova Kamarád na Josefském jarmarku 18. 3. - Benefiční koncert pro Domov Kamarád Součástí celé benefice byla sbírková akce studentů Gymnázia Rožnov pod Radh., kteří v centru města prodávali vstupenky a vybírali do kasiček. Výtěžek z celé benefice je 37.548,- 7. - 9. 4. - Prodej výrobků ve skanzenu na Velikonocích na Valašsku 30. 4. - Klub rodičů pro naše klienty zorganizoval návštěvu bowlingu 12. 5. - Klub rodičů na Den matek zorganizoval pěší výlet na kolibu na Dolních Pasekách. 22. 5. - Zahájení pravidelného prodeje výrobků ve skanzenu 25. 5. - Návštěva divadla v Novém Jičínu 29. 5. - Exkurze dětí v Domově Kamarád z mateřské školy Radost. 6. 6. - Rožnovský ochotnický spolek věnoval Domovu Kamarád výtěžek ze vstupného 3.000,- 3
8. - 10. 6. - Prodej výrobků na "Rožnovské valašce 2012" 11. a 13. 6. - Návštěva žáku škol v přírodě Během dvou dnů do Domova Kamarád zavítalo téměř 100 žáků základních škol na exkurzi, během které se děti seznámily s naší činností. 16. 6. - Retigo Gulášfest aneb KOTLÍKOVÝ GULÁŠ Výtěžek akce byl věnován Sociálnímu centru denních aktivit Iskérka a Domovu Kamarád. 25. 6. - Valná hromada sdružení Kamarád Novou předsedkyní a tím i statutárním zástupcem se stala Jarmila Ovčačíková a novým členem kontrolní komise se stal Drahoslav Fusek. 14. 7. - Pekařská sobota a prodej výrobků klientů z Domova Kamarád 21. - 22. 7. - Prodej výrobků na Anenské pouti 28. - 29. 7. - Dny řemesel a setkání kovářů V našem prodejním stánku jsme prodávali výrobky z keramiky, pedigu, ale také tašky potisklé linorytem. 3. - 5. 8. - folklorní festival Jánošíkův dukát Domov Kamarád zde samozřejmě nemohl chybět a tak i zde jsme prodávali naše výrobky. 11. 8. - Starodávný jarmark ve Valašském muzeu Pro náš Domov Kamarád byl zároveň poslední sezónní prodejní den ve Valašském muzeu. 17. 9. - Klub rodičů pro klienty zorganizoval další turnaj v bowlingu 19. 9. - Hipoterapie na Prostřední Bečvě Klienti Domova Kamarád opět začali pravidelně 1x týdně jezdit na hippoterapii, tentokrát na krásném areálu Jezdeckého klubu Valašsko Prostřední Bečva. 22. 9. - Výlet do ZOO Ostrava Na závěr léta Klub rodičů zorganizoval hromadný výlet do ZOO Ostrava. 4. 10. - Exkurze žáků ZŠ Hodonín Do Kamarádu opakovaně zavítali žáci školy v přírodě z Hodonína. 19.-20.10. - Prodej výrobků na Všesvatském jarmarku 7. 11. - Exkurze v Kamarádu Navštívili pracovníci ze sociálních služeb Diakonie Českobratrské církve evangelické Třebíč a na ně navázali žáci sedmé třídy ze ZŠ Videčská v rámci výuky občanské nauky. 23.-25. 11. - Kouzlem adventního času Během celé výstavy zde byly k prodeji také nové výrobky z Domova Kamarád. 2. 12. - Adventní koncert pro Kamarád Výtěžek z tohoto koncertu, který byl věnován Domovu Kamarád přesáhl 11.000,-Kč. 7. 12. - Mikulášská zábava Ve velkém sálu Společenského domu proběhla. Mikulášská zábava, kterou pro naše uživatele zorganizoval Klub rodičů sdružení Kamarád. 15. 12. - Vánoční jarmark ve Valašském muzeu a prodej výrobků Domova Kamarád 4
Spolupráce s DOZP Zašová Koncem roku jsme začali jednat s DOZP Zašová o navázání spolupráce v rámci transformace DOZP Zašová. Domov Kamarád STD je připraven fungovat jako tzv. návazná služba pro případné zájemce z řad uživatelů DOZP Zašová. Provozní granty a dotace MPSV 1.362.000,- Kč MěÚ Rožnov pod Radh. - 220.000,- Kč MěÚ Zubří 20.000,- Kč KÚ Zlín 400.000,- Kč Investiční projekty Nová energeticky úsporná kotelna Po mnoha letech provozu se nám podařilo získat finanční prostředky na generální přestavbu kotelny. Ve spolupráci s fy. VAE THERM, spol. s r.o. jsme instalovali moderní kondenzační kotel a systém rozvodu tepla a vody. Od této investice očekáváme zkvalitnění tepelné pohody v Kamarádu, ale hlavně energetické úspory a tím i úspory ekonomické. Původně projektované náklady 360.000,- Kč se po dalších vyjednaných slevách a úpravách podařilo snížit na konečných 170.000,- Kč. Nový plot kolem areálu Domova Kamarád Plot byl po mnoha desetiletích služby v havarijním stavu. Na celkovou opravu nám částku 100.000,- věnoval Nadační fond Avast, 5.000,- společnost A.S.A. a stavbu zrealizovala fy. Lars M+K, s.r.o. Původně projektované náklady byly 250.000,- a po vysoutěžení nabídek několika firem a úpravách v rozpočtu je konečná cena 106.000,- Kč. Výsadba nového ovocného sadu v Domově Kamarád Přestože budova Domova Kamarád za více než 13 let prošla mnoha opravami a rekonstrukcemi, tak doposud nikdy se nemyslelo zahradu, kterou vlastně tvoří jen trávník. V roce 2012 byla zahájena plánovaná "humanizace", kdy nové oplocení pozemku Kamarádu umožnilo první fázi projektu, kterým je založení ovocné zahrady. Vysadili jsme tradiční místní dřeviny jako třešeň, jabloně, hrušně, špendlíky, rybízy a angrešty. Realizace dalších etap, jako je terasa navazující na jídelnu, chodníky, zvýšené záhony pro vozíčkáře, smyslové záhony aj, přijdou na řadu postupně podle získaných finančních dotací. Sbírka pod Vánočním stromem Pod Vánočním stromem, který stál na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm probíhala sbírková akce, jejíž výtěžek byl určen na podporu Domova Kamarád. Sponzoři, firemní dárci a poskytovatelé dotací za rok 2012 Fórum dárců-občanské sdružení, IČ:60040501 ZŠ 5.května, Rožnov p. Rad.IČ:60990384 Cvachová Marcela, Bzenecká 6, Brno Žilková Petra, Jasanová 2731, Rožnov p.r. CS CABOT s.r.o.,ič:14612411 Pechová Božena, U Kantorka 1263,Rožnov Veřejná sbírka Šejstal Dalibor, 6.května 1112, Zubří Vojtěchovská Pavla,Sluneční 2363,Rožnov Maťa Jiří, V Mokrém 434, Rožnov p.rad. Stavinoha, Dolní Bečva 559 Svačinová, Rožnov p.rad. Vyšková Hana 4058,00 5470,00 2400,00 3600,00 35000,00 2000,00 45613,00 3000,00 1500,00 2000,00 4000,00 300,00 500,00 5
Blažková Pavlína, Kulturní 1789,Rožnov BROSE CZ, s.r.o., IČ:61465704 Švihelová Kateřina Joklová Kateřina Malcherovi, 1. máje, Rožnov p.rad. Doležal Jiří, Kulturní 1741, Rožnov p.rad. A.S.A. s.r.o., IČ:45809712 DIOFLEX s.r.o., IČ:26804557 Dohnal Jaroslav, Letenská 655, Rožnov Žalmánek Martin, Bezručova 1120, Val.Meziříčí J.T.O.System s.r.o., IČ:62362020 Zich Josef, IČ:45170428 Křenková Božena, Val.Bystřice 60 Šebestová Iva, IČ:48739375 Nadační fond AVAST, IČ:24775401 ON Semiconductor s.r.o.,ič:26821532 RETIGO s.r.o., IČ:60794062 ROBE Lighting s.r.o., IČ:64088791 Rožnovské byty, o.s., IČ:26572877 Jaroslav Stavinoha-Varhany s.r.o. Valašská Bystřice 3000,00 4800,00 200,00 500,00 400,00 10000,00 5000,00 40000,00 20000,00 2000,00 30000,00 15000,00 4800,00 10000,00 100000,00 25500,00 7500,00 100000,00 9942,06 8000,00 Zpráva o hospodaření organizace Náklady 2012 Materiál - dílny 189 996 Kancelářské potřeby 33 009 Pitný režim 17 872 Vybavení DDHM do 40 000 102 378 Pohonné hmoty 11 117 Čistící a úklidové prostředky 17 430 Materiál - ostatní 60 522 Spotřeba energie - voda 14 013 Spotřeba energie - el. energie 58 875 Spotřeba energie - plyn 97 502 Opravy a udržování - budova 201 351 Opravy a udržování - auto 4 194 Opravy a udržování - jiné 40 404 Cestovné - zaměstnanci 1 716 Reprezentace 2 608 Telefony 26 680 PCO ostraha 3 951 Odpad 19 811 Školení a kurzy 2 200 Poštovné 4 327 Ostatní služby 39 259 Mzdové náklady 1 195 813 Zákonné sociální pojištění 270 153 Zákonné zdravotní pojištění 96 949 Zákonné pojištění 4 729 Odměna klientům za činnost 16 875 Zaměstnanecký benefit 2 070 6
Ostatní sociální náklady 6 004 Pojištění - budova 9 257 Pojištění - auto 6 262 Jiné ostatní náklady 16 134 Bankovní poplatky 6 226 Daň z nemovitostí 35 Pokuty a penále 500 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 744 328 Náklady celkem 3 324 550 Výnosy 2012 Tržby z prodeje služeb - reklama 15 000 Tržby za prodej výrobků - keramika, PEDIG 186 847 Tržby za prodej výrobků - novoročenky 205 184 Tržby za prodej výrobků - ponožky 13 254 Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 98 000 Jiné ostatní výnosy 10 709 Pitný režim 23 568 Úroky z bankovního účtu 19 438 Fakultativní úkony nad rámec sociální služby 40 699 Jiné ostatní výnosy zelený bonus 34 543 Přijaté příspěvky - dary 498 083 Přijaté členské příspěvky 170 959 Dotace 2 002 000 Výnosy celkem 3 318 312 Hospodářský výsledek: -6 238 Závěrem této výroční hospodářské zprávy bychom rádi poděkovali: pracovníkům Domova Kamarád za dobře odvedenou práci pro uživatele a organizaci, sponzorům a dárcům za finanční, nebo materiální podporu Klubu rodičů za organizování volnočasových aktivit pro uživatele, rodiče a příznivce Domova Kamarád dobrovolníkům za čas, který bezplatně věnovali našim uživatelům i organizaci. Poděkování také patří všem partnerům, přátelům a příznivcům. 7