ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2017

Transkript

1 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2017 V Ostravě dne PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

2 Obsah: Strana I. Základní údaje 1-2 II. Tabulky Základní ukazatele hospodaření organizace Náklady Výnosy Neinvestiční příspěvek Investice Zkrácená rozvaha Hospodaření s fondy Rozbor mezd Vybrané ukazatele sledovaného kalendářního roku III. Komentář Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2016 a za 1. pololetí roku Zhodnocení hospodaření za rok Dosažený výsledek hospodaření Investice Hospodaření s fondy Rozvaha Rozbor zaměstnanců a mezd Zhodnocení činnosti za rok Transformační záměry organizace Zabezpečení provozu Sociální služby a zdravotní péče Profesní rozvoj zaměstnanců Kulturní, společenské a sportovní aktivity Kontroly Externí kontroly Vnitřní kontrolní systém Přílohy: - Zápis z hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok Zápis z hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za 1. pololetí roku Vyhodnocení plánu činnosti organizace za rok Rozvaha sestavená k rozvahovému dni Výkaz zisku a ztráty sestavený k rozvahovému dni Příloha sestavená k rozvahovému dni Závěrečná zpráva z inventarizace majetku a závazků k

3 Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hladnovská 751/119, Ostrava - Muglinov, PSČ IČ: Právní forma: příspěvková organizace Statutární orgán: ředitel organizace Zřizovatel: Statutární město Ostrava, IČ , Prokešovo nám. 8, Ostrava. Datum zřízení: Ke dni dle usnesení zastupitelstva města (UZM) č. 617/14 ze dne o zřízení příspěvkové organizace s názvem Ústav sociální péče pro mentálně postižené, Hladnovská 751, Ostrava-Muglinov. Zřizovací listina organizace ze dne (UZM č. 2509/1014/32 ze dne ), ve znění: - dodatku č. 1 ze dne (UZM č. 0190/ZM1418/4), kterým se nahrazuje Příloha č. 1 vymezení nemovitého majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci a Příloha č. 2 vymezení movitého majetku předaného k hospodaření příspěvkové organizaci; - dodatku č. 2 ze dne (UZM č. 0466/ZM1418/6); - dodatku č. 3 ze dne (UZM č. 0788/ZM1418/11), kterým se mění v čl. VI obsah bodu 2, text 1. odstavce; - dodatku č. 4 ze dne (UZM č. 0985/ZM1418/15), kterým se nahrazuje Příloha č. 1, Příloha č. 1a a Příloha č. 2 zřizovací listiny; - dodatku č. 5 ze dne (UZM č. 1011/1418/15), kterým se mění Příloha č. 1 zřízovací listiny; - dodatku č. 6 ze dne (UZM č. 1099/ZM1418/17), kterým se doplňuje Příloha č. 1 zřizovací listiny o Přílohu č. 1b; - dodatku č. 7 ze dne (UZM č. 1376/ZM1418/20); - dodatku č. 8 ze dne (UZM č. 1472/ZM1418/22), kterým se doplňuje Příloha č. 1 zřizovací listiny o Přílohu č. 1c; - dodatku č. 9 ze dne (UZM č. 1433/ZM1418/22); - dodatku č. 10 ze dne (UZM č. 1603/ZM1418/25), kterým se nahrazují přílohy č. 1, č. 1a, č. 1b a 1c novou přílohou č. 1 a příloha č. 2 se nahrazuje novou přílohou; - dodatku č. 11 ze dne (UZM č. 1602/ZM1418/25), kterou se doplňuje Příloha č. 1 zřizovací listiny o Přílohu č. 1a; - dodatku č. 12 ze dne (UZM č. 1772/ZM1418/27), kterou se doplňuje Příloha č. 1 zřizovací listiny o Přílohu č. 1b a zní takto: 2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu dle bodu 1.1. je poskytování pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb osobám se zdravotním postižením mentálním i kombinovaným od sedmi let věku: v domovech pro osoby se zdravotním postižením: - Domov na Liščině, Na Liščině 342/10, Ostrava-Hrušov, - Domov Barevný svět, Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov, 1

4 - Domov Jandova, Jandova 3023/4, Ostrava-Zábřeh (do Domov Beruška), - Domov Třebovice, Třebovický park 5376/1, Ostrava-Třebovice, v domovech se zvláštním režimem: - Domov Hladnovská, Hladnovská 886/119b, Ostrava-Muglinov, v chráněném bydlení: - Chráněné bydlení Martinovská, Martinovská 3158/148, Ostrava-Martinov, - Chráněné bydlení Čtyřlístek, místa poskytování služby Thomayerova 1338/11, Ostrava-Vítkovice, Bronzová 13/1346, Ostrava, Slezská Ostrava, - Chráněné bydlení Třebovice, Třebovický park 5376/1, Ostrava-Třebovice, v sociálně terapeutických dílnách: - Centrum pracovní činnosti, místa poskytování sociální služby: Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov, Na Liščině 342/10, Ostrava-Hrušov, - v podpoře samostatného bydlení; a) plnění základních činností v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy pro jednotlivé druhy sociálních služeb zahrnujících: - poskytnutí ubytování, - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - výchovné, vzdělávácí a aktivizační činnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - základní sociální poradenství, - sociálně terapeutické činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, - podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, b) zajištění zdravotní péče v souladu se zákonem o sociálních službách. Hlavní účel zřízení: 1. Poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením v rozsahu a za podmínek, stanovených platnými právními předpisy. 2. Dodávka tepla a TUV do objektu Hladnovská ul. 757/119a v Ostravě Muglinově a dodávka tepla a vody do objektu v ulici Na Liščině 12A/689 v Ostravě Hrušově. 3. Závodní stravování. 2

5 3 Příloha č. 1 Hodnocení činnosti a hospodaření za rok Základní ukazatele hospodaření organizace v tis.kč UKAZATEL PLÁN 2017 schválený PLÁN 2017 upravený SKUTEČNOST K hlavní doplňková celkem % plnění k upr. plánu Skutečnost k index 2017/2016 Náklady celkem ,54% ,11 Výnosy celkem bez příspěvku ,73% ,99 Ztráta / Zisk ,46% ,16 Provozní příspěvek ,46% ,16 Zlepšený (zhoršený) HV x 0 0,00 % soběstačnosti (V/N x 100) 32,28 29,15 29, ,20 32, Základní ukazatele hospodaření - srovnání za období v tis. Kč UKAZATEL / ROK k Náklady celkem Výnosy celkem bez příspěvku Ztráta / Zisk Provozní příspěvek Zlepšený (zhoršený) HV % soběstačnosti (V/N x 100) 37,74 35,52 31,35 32,54 29,20

6 4 1.1 Základní ukazatele hospodaření organizace dle poskytovaných služeb 43 - Podpora samostatného bydlení (reg. č ) v tis.kč UKAZATEL PLÁN 2017 schválený PLÁN 2017 upravený SKUTEČNOST K hlavní doplňková celkem % plnění k plánu Skutečnost k index 2017/2016 Náklady celkem ,82% 755 1,59 Výnosy celkem bez příspěvku ,10% 183 1,19 Ztráta / Zisk ,48% ,71 Provozní příspěvek ,56% 621 1,44 Zlepšený (zhoršený) HV ,80 % soběstačnosti (V/N x 100) 18,84 22,33 18,13 18,13 24, Sociálně terapeutické dílny - Centrum pracovní činnosti (reg. č ) v tis.kč UKAZATEL PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Náklady celkem ,97% ,07 Výnosy celkem bez příspěvku ,25% 528 0,98 Ztráta / Zisk ,01% ,21 Provozní příspěvek ,24% ,91 Zlepšený (zhoršený) HV ,17 % soběstačnosti (V/N x 100) 7,20 18,07 5,18 5,18 10, Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov na Liščině (reg. č ) v tis.kč UKAZATEL PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Náklady celkem ,44% ,00 Výnosy celkem bez příspěvku ,58% ,92 Ztráta / Zisk ,21% ,04 Provozní příspěvek ,14% ,03 Zlepšený (zhoršený) HV ,00 % soběstačnosti (V/N x 100) 43,41 30,22 31,77 31,77 34,41

7 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Barevný svět (reg. č ) v tis.kč UKAZATEL PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Náklady celkem ,36% ,05 Výnosy celkem bez příspěvku ,56% ,99 Ztráta / Zisk ,22% ,08 Provozní příspěvek ,53% ,14 Zlepšený (zhoršený) HV ,29 % soběstačnosti (V/N x 100) 27,78 30,38 32,63 32,63 34, Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Jandova (reg. č ) v tis.kč UKAZATEL PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Náklady celkem ,76% ,15 Výnosy celkem bez příspěvku ,12% ,15 Ztráta / Zisk ,01% ,14 Provozní příspěvek ,84% ,18 Zlepšený (zhoršený) HV ,05 % soběstačnosti (V/N x 100) 37,11 27,98 27,81 27,81 27, Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Třebovice (reg. č ) v tis.kč UKAZATEL PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Náklady celkem ,09% ,09 Výnosy celkem bez příspěvku ,09% ,12 Ztráta / Zisk ,81% ,07 Provozní příspěvek ,99% ,14 Zlepšený (zhoršený) HV ,44 % soběstačnosti (V/N x 100) 42,86 31,31 32,88 32,88 31, Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Martinovská (reg. č ) v tis.kč UKAZATEL PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Náklady celkem ,88% ,38 Výnosy celkem bez příspěvku ,93% 426 0,96 Ztráta / Zisk ,35% ,47 Provozní příspěvek ,40% ,42 Zlepšený (zhoršený) HV ,71 5% soběstačnosti (V/N x 100)18,26 14,06 12,82 12,82 18,39

8 Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Čtyřlístek (reg. č ) v tis.kč UKAZATEL PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Náklady celkem ,38% ,31 Výnosy celkem bez příspěvku ,51% ,96 Ztráta / Zisk ,03% ,45 Provozní příspěvek ,23% ,32 Zlepšený (zhoršený) HV ,14 % soběstačnosti (V/N x 100) 24,33 14,28 19,76 19,76 27, Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Třebovice (reg. č ) v tis.kč UKAZATEL PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Náklady celkem ,24% ,29 Výnosy celkem bez příspěvku ,79% 746 0,97 Ztráta / Zisk ,63% ,44 Provozní příspěvek ,56% ,22 Zlepšený (zhoršený) HV ,03 % soběstačnosti (V/N x 100) 33,67 32,76 24,44 24,44 32, Domovy se zvláštním režimem - Domov Hladnovská (reg. č ) v tis.kč UKAZATEL PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Náklady celkem ,42% ,10 Výnosy celkem bez příspěvku ,86% ,94 Ztráta / Zisk ,59% ,20 Provozní příspěvek ,82% ,99 Zlepšený (zhoršený) HV ,30 % soběstačnosti (V/N x 100) 42,85 43,53 33,80 33,80 39,45

9 7 2. Náklady ve sledovaném období a meziroční srovnání Číslo účtu ORGANIZACE CELKEM NÁKLADOVÉ POLOŽKY PLÁN 2017 schválený PLÁN 2017 upravený SKUTEČNOST K hlavní doplňková celkem % plnění k upr. plánu Skutečnost k Spotřebované nákupy % , spotřeba materiálu % , spotřeba energie % , prodané zboží ,00% 0 0,00 Služby % , opravy a udržování % , cestovné % 109 1, náklady na reprezentaci ,00% 15 0, ostatní služby % ,13 z toho honoráře ,00% 0 0,00% Osobní náklady % , mzdové náklady % , zákonné sociální pojištění % ,14 52x ostatní osobní náklady % ,42 53X Daně a poplatky % 2 0,50 54X Ostatní náklady % , Odpisy % , Náklady z DDM % 853 1,93 56X Finanční náklady % 0 0,00 5XX Ostatní náklady jinde nezařazené % 0 0, Daň z příjmů ,00% 0 0,00% N á k l a d y celkem ,54% ,11 v tis.kč index 2017/2016

10 Náklady - srovnání za období v tis.kč Číslo účtu NÁKLAD / SKUTEČNOST K Spotřebované nákupy spotřeba materiálu spotřeba energie spotřeba jiných nesklad. dodávek prodané zboží Služby opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby z toho honoráře Osobní náklady mzdové náklady zákonné sociální pojištění x ostatní mzdové náklady x Daně a poplatky x Ostatní náklady Odpisy Náklady z DDM x Finanční náklady xx Ostatní náklady jinde nezařazené x Daň z příjmů N á k l a d y celkem

11 Náklady za sledované období a meziroční srovnání dle poskytovaných služeb 43 - Podpora samostatného bydlení (reg. č ) v tis. Kč SKUTEČNOST K PLÁN 2017 PLÁN 2017 % plnění Skutečnost k index Číslo účtu NÁKLADOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Spotřebované nákupy ,47% 15 2, spotřeba materiálu ,10% 10 2, spotřeba energie ,00% 5 1, prodané zboží ,00% 0 0,00 Služby ,11% 56 1, opravy a udržování ,67% 0 0, cestovné ,00% 4 1, náklady na reprezentaci ,00% 0 0, ostatní služby ,72% 52 1,52 z toho honoráře ,00% 0 0,00 Osobní náklady ,66% 675 1, mzdové náklady ,64% 498 1, zákonné sociální pojištění ,60% 167 1,55 52x ostatní osobní náklady ,26% 10 2,00 53X Daně a poplatky ,00% 0 0,00 54X Ostatní náklady ,00% 0 0, Odpisy ,00% 0 0, Náklady z DDM ,00% 9 2,56 56X Finanční náklady ,00% 0 0, Daň z příjmů ,00% 0 0,00 N á k l a d y celkem ,82% 755 1, Sociálně terapeutické dílny - Centrum pracovní činnosti (reg. č ) v tis. Kč PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index Číslo účtu NÁKLADOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Spotřebované nákupy ,17% 680 0, spotřeba materiálu ,37% 324 0, spotřeba energie ,67% 356 0, prodané zboží ,00% 0 0,00 Služby ,30% 562 1, opravy a udržování ,00% 71 1, cestovné ,00% 2 0, náklady na reprezentaci ,00% 0 0, ostatní služby ,91% 489 1,42 z toho honoráře ,00% 0 0,00 Osobní náklady ,79% , mzdové náklady ,74% , zákonné sociální pojištění ,05% 846 2,50 52x ostatní osobní náklady ,33% 49 3,61 53X Daně a poplatky ,00% 0 0,00 54X Ostatní náklady ,89% 0 65, Odpisy ,70% 103 0,37 5XX Ostatní náklady jinde nezařazené x 0 x 558 Náklady z DDM ,00% 107 1,27 56X Finanční náklady ,00% 0 0, Daň z příjmů ,00% 0 0,00 N á k l a d y celkem ,97% ,07

12 Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov na Liščině (reg. č ) v tis. Kč PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index Číslo účtu NÁKLADOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Spotřebované nákupy ,79% , spotřeba materiálu ,00% , spotřeba energie ,40% , prodané zboží ,00% 0 0,00 Služby ,03% , opravy a udržování ,00% 396 2, cestovné ,14% 22 1, náklady na reprezentaci ,00% 6 0, ostatní služby ,12% ,00 z toho honoráře ,00% 0 0,00 Osobní náklady ,74% , mzdové náklady ,16% , zákonné sociální pojištění ,34% ,03 52x ostatní osobní náklady ,26% 377 1,28 53X Daně a poplatky ,00% 1 0,00 54X Ostatní náklady ,65% 889 0, Odpisy ,00% ,98 5XX Ostatní náklady jinde nezařazené x 0 x 558 Náklady z DDM ,67% 135 3,02 56X Finanční náklady ,00% 0 0, Daň z příjmů ,00% 0 0,00 N á k l a d y celkem ,44% , Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Barevný svět (reg. č ) v tis. Kč PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index Číslo účtu NÁKLADOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Spotřebované nákupy ,99% , spotřeba materiálu ,89% , spotřeba energie ,54% , prodané zboží ,00% 0 0,00 Služby ,77% , opravy a udržování ,47% , cestovné ,67% 37 1, náklady na reprezentaci ,00% 6 0, ostatní služby ,48% ,09 z toho honoráře ,00% 0 0,00 Osobní náklady ,57% , mzdové náklady ,31% , zákonné sociální pojištění ,39% ,04 52x ostatní osobní náklady ,99% 698 1,33 53X Daně a poplatky ,00% 1 0,00 54X Ostatní náklady ,70% , Odpisy ,13% ,02 5XX Ostatní náklady jinde nezařazené x 0 x 558 Náklady z DDM ,25% 341 1,22 56X Finanční náklady ,00% 0 0, Daň z příjmů ,00% 0 0,00 N á k l a d y celkem ,36% ,05

13 Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Jandova (reg. č ) v tis. Kč PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index Číslo účtu NÁKLADOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Spotřebované nákupy ,68% , spotřeba materiálu ,27% , spotřeba energie ,13% 649 1, prodané zboží ,00% 0 0,00 Služby ,76% , opravy a udržování ,00% 655 0, cestovné ,00% 23 1, náklady na reprezentaci ,00% 1 0, ostatní služby ,12% 569 1,11 z toho honoráře ,00% 0 0,00 Osobní náklady ,55% , mzdové náklady ,27% , zákonné sociální pojištění ,40% ,17 52x ostatní osobní náklady ,37% 170 1,58 53X Daně a poplatky ,00% 0 0,00 54X Ostatní náklady ,20% 189 0, Odpisy ,00% 519 1,04 5XX Ostatní náklady jinde nezařazené ,51% 0 x 558 Náklady z DDM ,49% 114 1,75 56X Finanční náklady ,00% 0 0, Daň z příjmů ,00% 0 0,00 N á k l a d y celkem ,76% , Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Martinovská (reg. č ) v tis. Kč PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index Číslo účtu NÁKLADOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Spotřebované nákupy ,88% 120 1, spotřeba materiálu ,95% 20 2, spotřeba energie ,14% 100 0, prodané zboží ,00% 0 0,00 Služby ,60% 249 0, opravy a udržování ,57% 168 0, cestovné ,00% 3 1, náklady na reprezentaci ,00% 0 0, ostatní služby ,30% 78 1,74 z toho honoráře ,00% 0 0,00 Osobní náklady ,50% , mzdové náklady ,46% , zákonné sociální pojištění ,51% 476 1,46 52x ostatní osobní náklady ,92% 42 1,26 53X Daně a poplatky ,00% 0 0,00 54X Ostatní náklady ,00% 10 0, Odpisy ,00% 16 1, Náklady z DDM ,00% 0 x 56X Finanční náklady ,00% 0 0, Daň z příjmů ,00% 0 0,00 N á k l a d y celkem ,88% ,38

14 Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Čtyřlístek (reg. č ) v tis. Kč PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index Číslo účtu NÁKLADOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /206 Spotřebované nákupy ,44% 576 0, spotřeba materiálu ,89% 352 0, spotřeba energie ,11% 224 1, prodané zboží ,00% 0 0,00 Služby ,46% 470 1, opravy a udržování ,87% 216 0, cestovné ,29% 5 1, náklady na reprezentaci ,00% 0 0, ostatní služby ,88% 249 2,24 z toho honoráře ,00% 0 0,00 Osobní náklady ,44% , mzdové náklady ,36% , zákonné sociální pojištění ,90% 928 2,10 52x ostatní osobní náklady ,56% 37 3,70 53X Daně a poplatky ,00% 0 0,00 54X Ostatní náklady ,00% 0 0, Odpisy ,64% 292 1,07 5XX Ostatní náklady jinde nezařazené x 0 x 558 Náklady z DDM ,65% 408 0,25 56X Finanční náklady ,00% 0 0, Daň z příjmů ,00% 0 0,00 N á k l a d y celkem ,38% , Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Třebovice (reg. č ) Číslo účtu NÁKLADOVÉ POLOŽKY PLÁN 2017 schválený PLÁN 2017 upravený SKUTEČNOST K hlavní doplňková celkem % plnění k plánu Skutečnost k Spotřebované nákupy ,75% 159 0, spotřeba materiálu ,27% 34 0, spotřeba energie ,12% 125 0, prodané zboží ,00% 0 0,00 Služby ,23% 119 0, opravy a udržování ,55% 30 0, cestovné ,67% 2 0, náklady na reprezentaci ,00% 0 0, ostatní služby ,00% 87 0,00 z toho honoráře ,00% 0 0,00 Osobní náklady ,35% , mzdové náklady ,31% , zákonné sociální pojištění ,64% 478 0,00 52x ostatní osobní náklady ,00% 23 0,00 53X Daně a poplatky ,00% 0 0,00 54X Ostatní náklady ,00% 0 0, Odpisy ,29% 224 0, Náklady z DDM ,33% 0 0,00 56X Finanční náklady ,00% 0 0, Daň z příjmů ,00% 0 0,00 N á k l a d y celkem ,24% ,00 v tis. Kč index 2017/2016

15 Domovy se zvláštním režimem - Domov Hladnovská (reg. č ) PLÁN 2017 schválený PLÁN 2017 upravený SKUTEČNOST K % plnění k plánu Skutečnost k Číslo účtu NÁKLADOVÉ POLOŽKY hlavní doplňková celkem Spotřebované nákupy ,30% 359 1, spotřeba materiálu ,11% 196 1, spotřeba energie ,50% 163 1, prodané zboží ,00% 0 0,00 Služby ,04% 918 1, opravy a udržování ,43% 51 3, cestovné ,00% 5 0, náklady na reprezentaci ,00% 0 0, ostatní služby ,38% 862 1,23 z toho honoráře ,00% 0 0,00 Osobní náklady ,20% , mzdové náklady ,19% , zákonné sociální pojištění ,41% ,10 52x ostatní osobní náklady ,86% 121 1,25 53X Daně a poplatky ,00% 0 0,00 54X Ostatní náklady ,00% 185 0, Odpisy ,62% 257 1,02 5XX Ostatní náklady jinde nezařazené x 0 x 558 Náklady z DDM ,08% 31 4,32 56X Finanční náklady ,00% 0 0, Daň z příjmů ,00% 0 0,00 N á k l a d y celkem ,42% ,10 v tis. Kč index 2017/ Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Třebovice (reg. č ) Číslo účtu NÁKLADOVÉ POLOŽKY v tis. Kč PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost k index schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu /2016 Spotřebované nákupy ,45% , spotřeba materiálu ,88% 857 0, spotřeba energie ,70% 177 0, prodané zboží ,00% 0 0,00 Služby ,29% , opravy a udržování ,25% 190 0, cestovné ,00% 3 0, náklady na reprezentaci ,00% 1 0, ostatní služby ,00% 846 0,00 z toho honoráře ,00% 0 0,00 Osobní náklady ,85% , mzdové náklady ,90% , zákonné sociální pojištění ,85% ,00 52x ostatní osobní náklady ,09% 161 0,00 53X Daně a poplatky ,00% 0 0,00 54X Ostatní náklady ,00% 178 0, Odpisy ,74% 605 0,00 5XX Ostatní náklady jinde nezařazené x 0 0, Náklady z DDM ,17% 84 0,00 56X Finanční náklady ,00% 0 0, Daň z příjmů ,00% 0 0,00 N á k l a d y celkem ,09% ,00

16 14 3. Výnosy ve sledovaném období a meziroční srovnání Číslo účtu VÝNOSOVÉ POLOŽKY PLÁN 2017 schválený PLÁN 2017 upravený SKUTEČNOST K hlavní doplňková celkem % plnění k upr. plánu Výnosy z vlastních výkonů a zboží ,53% , výnosy z prodeje vlastních výrobků ,86% 666 1, výnosy z prodeje služeb ,52% ,01 strava a pobyt klientů ,49% ,00 za péči ,33% ,01 od zdravotních pojišťoven ,71% ,01 ostatní ,56% , výnosy z pronájmu ,50% 33 0, výnosy z prodaného zboží ,00% 0 0 Ostatní výnosy ,08% ,97 64x pokuty a penále (účty 641 a 642) ,00% 0 0,00 64x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) ,00% 4 0, čerpání fondů ,00% 447 0, ostatní výnosy z činnosti ,13% ,98 z toho nekryté odpisy zřizovatelem ,80% ,00 66X Finanční výnosy ,33% 466 0,14 V ý n o s y celkem bez příspěvků ,46% ,99 67x Výnosy z transferů ,57% ,16 V ý n o s y celkem ,54% ,11 v tis.kč Skutečnost k index 2017/2016

17 Výnosy - srovnání za období v tis.kč Číslo účtu VÝNOS / SKUTEČNOST K Výnosy z vlastních výkonů a zboží výnosy z prodeje vlastních výrobků výnosy z prodeje služeb strava a pobyt klientů za péči od zdravotních pojišťoven ostatní výnosy z pronájmu výnosy z prodaného zboží Ostatní výnosy x pokuty a penále (účty 641 a 642) x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) čerpání fondů ostatní výnosy z činnosti z toho nekryté odpisy zřizovatelem X Finanční výnosy V ý n o s y celkem bez příspěvků x Výnosy z transferů V ý n o s y celkem

18 Výnosy ve sledovaném období a meziroční srovnání dle poskytovaných služeb 43 - Podpora samostatného bydlení (reg. č ) v tis. Kč Číslo účtu VÝNOSOVÉ POLOŽKY PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST K % plnění Skutečnost index schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu k /2016 Výnosy z vlastních výkonů a zboží ,71% 175 1, výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00% 0 0, výnosy z prodeje služeb ,71% 175 1,14 strava a pobyt klientů ,00% 0 0,00 za péči ,56% 165 1,15 od zdravotních pojišťoven ,00% 0 0,00 ostatní ,91% 10 1, výnosy z pronájmu ,00% 0 0, výnosy z prodaného zboží ,00% 0 0,00 Ostatní výnosy ,00% 8 2,00 64x pokuty a penále (účty 641 a 642) ,00% 0 0,00 64x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) ,00% 0 0, čerpání fondů ,00% 8 0, ostatní výnosy z činnosti ,00% 0 0,00 z toho nekryté odpisy zřizovatelem ,00% 0 0,00 66X Finanční výnosy ,00% 0 0,00 V ý n o s y celkem bez příspěvků ,85% 183 1,19 67x Výnosy z transferů ,20% 621 1,44 V ý n o s y celkem ,11% 804 1, Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Třebovice (reg. č ) v tis. Kč SKUTEČNOST K PLÁN 2017 PLÁN 2017 % plnění Skutečnost index Číslo účtu VÝNOSOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu k /2016 Výnosy z vlastních výkonů a zboží ,12% , výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00% 0 x 602 výnosy z prodeje služeb ,12% ,09 strava a pobyt klientů ,77% ,08 za péči ,30% ,03 od zdravotních pojišťoven ,00% 0 x ostatní ,00% 78 0, výnosy z pronájmu ,00% 2 0, výnosy z prodaného zboží ,00% 0 x Ostatní výnosy ,13% 406 1,40 64x pokuty a penále (účty 641 a 642) ,00% 0 x 64x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) ,00% 0 x 648 čerpání fondů ,00% 92 0, ostatní výnosy z činnosti ,71% 314 1,64 z toho nekryté odpisy zřizovatelem ,14% 308 1,66 66X Finanční výnosy ,00% 10 0,40 V ý n o s y celkem bez příspěvků ,63% ,12 67x Výnosy z transferů ,20% ,00 V ý n o s y celkem ,28% ,00

19 Sociálně terapeutické dílny - Centrum pracovní činnosti (reg. č ) v tis. Kč SKUTEČNOST K PLÁN 2017 PLÁN 2017 % plnění Skutečnost index Číslo účtu VÝNOSOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu k /2016 Výnosy z vlastních výkonů a zboží ,81% 415 1, výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00% 7 1, výnosy z prodeje služeb ,24% 408 1,08 strava a pobyt klientů ,86% 362 1,07 za péči ,00% 0 0,00 od zdravotních pojišťoven ,00% 0 0,00 ostatní ,00% 46 1, výnosy z pronájmu ,00% 0 0, výnosy z prodaného zboží ,00% 0 0,00 Ostatní výnosy ,92% 113 0,52 64x pokuty a penále (účty 641 a 642) ,00% 0 0,00 64x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) ,00% 0 0, čerpání fondů ,00% 10 4, ostatní výnosy z činnosti ,67% 103 0,00 z toho nekryté odpisy zřizovatelem ,00% 103 0,00 66X Finanční výnosy ,00% 0 0,00 V ý n o s y celkem bez příspěvků ,75% 528 0,99 67x Výnosy z transferů ,19% ,91 V ý n o s y celkem ,24% , Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov na Liščině (reg. č ) v tis. Kč SKUTEČNOST K PLÁN 2017 PLÁN 2017 % plnění Skutečnost index Číslo účtu VÝNOSOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu k /2016 Výnosy z vlastních výkonů a zboží ,26% , výnosy z prodeje vlastních výrobků ,33% 55 1, výnosy z prodeje služeb ,49% ,94 strava a pobyt klientů ,32% ,93 za péči ,23% ,97 od zdravotních pojišťoven ,00% 210 0,51 ostatní ,33% 221 1, výnosy z pronájmu ,00% 1 1, výnosy z prodaného zboží ,00% 0 0,00 Ostatní výnosy ,33% 824 0,88 64x pokuty a penále (účty 641 a 642) ,00% 0 0,00 64x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) ,00% 0 0, čerpání fondů ,00% 153 0, ostatní výnosy z činnosti ,07% 671 0,99 z toho nekryté odpisy zřizovatelem ,00% 642 0,00 66X Finanční výnosy ,00% 209 0,09 V ý n o s y celkem bez příspěvků ,19% ,92 67x Výnosy z transferů ,05% ,03 V ý n o s y celkem ,49% ,00

20 Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Barevný svět (reg. č ) v tis. Kč SKUTEČNOST K PLÁN 2017 % plnění Skutečnost index Číslo účtu VÝNOSOVÉ POLOŽKY 0 upravený hlavní doplňková celkem k plánu k /2016 Výnosy z vlastních výkonů a zboží ,08% , výnosy z prodeje vlastních výrobků ,39% 603 1, výnosy z prodeje služeb ,94% ,99 strava a pobyt klientů ,84% ,99 za péči ,99% ,00 od zdravotních pojišťoven ,12% ,87 ostatní ,72% 503 0, výnosy z pronájmu ,04% 30 0, výnosy z prodaného zboží ,00% 0 0,00 Ostatní výnosy ,49% ,01 64x pokuty a penále (účty 641 a 642) ,00% 0 0,00 64x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) ,00% 0 0, čerpání fondů ,00% 105 1, ostatní výnosy z činnosti ,41% ,01 z toho nekryté odpisy zřizovatelem ,99% ,00 66X Finanční výnosy ,00% 57 0,37 V ý n o s y celkem bez příspěvků ; ,60% ,99 67x Výnosy z transferů ,72% ,14 V ý n o s y celkem ,36% , Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Jandova (reg. č ) v tis. Kč SKUTEČNOST K PLÁN 2017 PLÁN 2017 % plnění Skutečnost index Číslo účtu VÝNOSOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu k /2016 Výnosy z vlastních výkonů a zboží ,19% , výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00% 0 0, výnosy z prodeje služeb ,19% ,19 strava a pobyt klientů ,34% 591 1,57 za péči ,38% ,09 od zdravotních pojišťoven ,91% 490 1,30 ostatní ,00% 100 1, výnosy z pronájmu ,00% 0 0, výnosy z prodaného zboží ,00% 0 0,00 Ostatní výnosy ,02% 468 0,85 64x pokuty a penále (účty 641 a 642) ,00% 0 0,00 64x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) ,00% 4 0, čerpání fondů ,00% 64 1, ostatní výnosy z činnosti ,92% 400 0,00 z toho nekryté odpisy zřizovatelem ,00% 395 0,00 66X Finanční výnosy ,00% 11 0,00 V ý n o s y celkem bez příspěvků ,21% ,15 67x Výnosy z transferů ,42% ,18 V ý n o s y celkem ,64% ,17

21 Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Martinovská (reg. č ) v tis. Kč SKUTEČNOST K PLÁN 2017 PLÁN 2017 % plnění Skutečnost index Číslo účtu VÝNOSOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu k /2016 Výnosy z vlastních výkonů a zboží ,22% 395 0, výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00% 0 0, výnosy z prodeje služeb ,22% 395 0,97 strava a pobyt klientů ,31% 337 0,97 za péči ,55% 58 1,00 od zdravotních pojišťoven ,00% 0 0,00 ostatní ,00% 0 0, výnosy z pronájmu ,00% 0 0, výnosy z prodaného zboží ,00% 0 0,00 Ostatní výnosy ,09% 21 1,14 64x pokuty a penále (účty 641 a 642) ,00% 0 0,00 64x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) ,00% 0 0, čerpání fondů ,00% 4 1, ostatní výnosy z činnosti ,00% 17 0,00 z toho nekryté odpisy zřizovatelem ,00% 17 0,00 66X Finanční výnosy ,00% 10 0,00 V ý n o s y celkem bez příspěvků ,76% 426 0,96 67x Výnosy z transferů ,09% ,42 V ý n o s y celkem ,18% , Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Čtyřlístek (reg. č ) v tis. Kč SKUTEČNOST K PLÁN 2017 PLÁN 2017 % plnění Skutečnost index Číslo účtu VÝNOSOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu k /2016 Výnosy z vlastních výkonů a zboží ,45% , výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00% 0 0, výnosy z prodeje služeb ,45% ,00 strava a pobyt klientů ,00% ,00 za péči ,70% 376 0,95 od zdravotních pojišťoven ,00% 0 0,00 ostatní ,12% 76 1, výnosy z pronájmu ,00% 0 0, výnosy z prodaného zboží ,00% 0 0,00 Ostatní výnosy ,20% 234 0,64 64x pokuty a penále (účty 641 a 642) ,00% 0 0,00 64x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) ,00% 0 0, čerpání fondů ,00% 4 6, ostatní výnosy z činnosti ,60% 230 0,00 z toho nekryté odpisy zřizovatelem ,00% 229 0,00 66X Finanční výnosy ,00% 0 0,00 V ý n o s y celkem bez příspěvků ,77% ,96 67x Výnosy z transferů ,19% ,32 V ý n o s y celkem ,70% ,23

22 Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Třebovice (reg. č ) v tis. Kč SKUTEČNOST K PLÁN 2017 PLÁN 2017 % plnění Skutečnost index Číslo účtu VÝNOSOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu k /2016 Výnosy z vlastních výkonů a zboží ,41% 744 0, výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00% 0 0, výnosy z prodeje služeb ,41% 744 0,00 strava a pobyt klientů ,27% 405 0,00 za péči ,87% 339 0,00 od zdravotních pojišťoven ,00% 0 0,00 ostatní ,00% 0 0, výnosy z pronájmu ,00% 0 0, výnosy z prodaného zboží ,00% 0 0,00 Ostatní výnosy ,86% 2 0,00 64x pokuty a penále (účty 641 a 642) ,00% 0 0,00 64x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) ,00% 0 0, čerpání fondů ,00% 2 0, ostatní výnosy z činnosti x 0 0,00 z toho nekryté odpisy zřizovatelem x 0 0,00 66X Finanční výnosy ,00% 0 0,00 V ý n o s y celkem bez příspěvků ,99% 746 0,00 67x Výnosy z transferů ,12% ,00 V ý n o s y celkem ,12% , Domovy se zvláštním režimem - Domov Hladnovská (reg. č ) v tis. Kč SKUTEČNOST K PLÁN 2017 PLÁN 2017 % plnění Skutečnost index Číslo účtu VÝNOSOVÉ POLOŽKY schválený upravený hlavní doplňková celkem k plánu k /2016 Výnosy z vlastních výkonů a zboží ,78% , výnosy z prodeje vlastních výrobků ,00% 0 0, výnosy z prodeje služeb ,78% ,00 strava a pobyt klientů ,75% ,02 za péči ,80% ,01 od zdravotních pojišťoven ,80% 545 0,93 ostatní ,00% 31 0, výnosy z pronájmu ,00% 0 0, výnosy z prodaného zboží ,00% 0 0,00 Ostatní výnosy ,44% 142 0,62 64x pokuty a penále (účty 641 a 642) ,00% 0 0,00 64x výnosy z prodeje (účty 644 až 647) ,00% 0 0, čerpání fondů ,00% 5 3, ostatní výnosy z činnosti ,88% 137 0,00 z toho nekryté odpisy zřizovatelem ,41% 135 0,00 66X Finanční výnosy ,00% 169 0,01 V ý n o s y celkem bez příspěvků ,43% ,94 67x Výnosy z transferů ,73% ,99 V ý n o s y celkem ,57% ,97

23 21 4. Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání (účet 672) Příspěvek na provoz PLÁN 2017 schválený PLÁN 2017 upravený SKUTEČNOST k přijato (a) čerpáno (b) rozdíl (a - b) v Kč na dvě desetinná místa Skutečnost k index 2017/2016 OD ZŘIZOVATELE (MMO) , , , , , ,75 1,09 provozní příspěvek , , , ,00 0, ,00 1,09 příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku) , , , , , ,75 0,82 účelové příspěvky 0, , , , , ,00 1,96 účelové příspěvky z minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 granty 0, , , ,00 0, ,00 1,17 PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE , , , , , ,00 1,32 ze státního rozpočtu , , , ,00 0, ,00 1,19 z rozpočtu krajského úřadu , , , ,00 0, ,00 2,58 z MPSV (ESF-OPZ) 0, , , , ,86 0,00 x z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x OD JINÝCH SUBJEKTŮ 0, , , ,00 0, ,00 x městské obvody 0, , , ,00 0, ,00 x úřad práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní (např. přímé výdaje dle 160 školského zákona) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS , , , , ,98 1,74 ÚČET 672 CELKEM , , , , , ,73 1, Neinvestiční příspěvek - srovnání za období (skutečně čerpáno) v Kč OD ZŘIZOVATELE (MMO) provozní příspěvek příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku) účelové příspěvky granty PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE ze státního rozpočtu ze státního rozpočtu (projekt z ESF - OPZ) z rozpočtu krajského úřadu z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko OD JINÝCH SUBJEKTŮ přímé výdaje dle 160 školského zákona městské obvody úřad práce ostatní PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS ÚČET 672 CELKEM

24 Neinvestiční příspěvek za sledované období a meziroční srovnání dle poskytovaných služeb 43 - Podpora samostatného bydlení (reg. č ) v Kč na dvě desetinná místa PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST k Skutečnost index rozdíl (a - b) schválený upravený přijato (a) čerpáno (b) k /2016 OD ZŘIZOVATELE (MMO) , , , , , ,16 9,75 provozní příspěvek 46000, , , ,00 0, ,00 9,86 příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku) 0,00 0,00 0, , ,62 0,00 0,00 účelové příspěvky 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 účelové příspěvky z minulých let 0,00 0,00 0, , ,00 645,16 0,00 PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE , , , , , ,00 0,00 ze státního rozpočtu ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 z rozpočtu krajského úřadu , , , , , ,00 0,00 z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OD JINÝCH SUBJEKTŮ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 městské obvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úřad práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní (např. přímé výdaje dle 160 školského zákona) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÚČET 672 CELKEM , , , , , ,16 1, Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Třebovice (reg. č ) v Kč na dvě desetinná místa PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST k Skutečnost index rozdíl (a - b) schválený upravený přijato (a) čerpáno (b) k /2016 OD ZŘIZOVATELE (MMO) , , , , , ,70 x provozní příspěvek , , , ,00 0, ,00 x příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku) 60000, , , , , ,60 x účelové příspěvky 0, , , , , ,00 0,00 účelové příspěvky z minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 granty 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE , , , , , ,00 x ze státního rozpočtu , , , ,00 0, ,00 x z rozpočtu krajského úřadu 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OD JINÝCH SUBJEKTŮ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 městské obvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 úřad práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní (např. přímé výdaje dle 160 školského zákona) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS , , , , ,14 0,00 ÚČET 672 CELKEM , , , , , ,84 x

25 Sociálně terapeutické dílny - Centrum pracovní činnosti (reg. č ) v Kč na dvě desetinná místa PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST k Skutečnost index rozdíl (a - b) schválený upravený přijato (a) čerpáno (b) k /2016 OD ZŘIZOVATELE (MMO) , , , , , ,00 4,41 provozní příspěvek , , , ,00 0, ,00 4,41 příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku) 0,00 0,00 0, , ,54 0,00 0,00 účelové příspěvky 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 účelové příspěvky z minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 granty 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE , , , , , ,00 0,00 ze státního rozpočtu ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 z rozpočtu krajského úřadu , , , , , ,00 0,00 z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OD JINÝCH SUBJEKTŮ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 městské obvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úřad práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní (např. přímé výdaje dle 160 školského zákona) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÚČET 672 CELKEM , , , , , ,00 1, Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov na Liščině (reg. č ) v Kč na dvě desetinná místa PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST k Skutečnost index rozdíl (a - b) schválený upravený přijato (a) čerpáno (b) k /2016 OD ZŘIZOVATELE (MMO) , , , , , ,21 0,89 provozní příspěvek , , , ,00 0, ,00 0,88 příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku) 82000, , , , , ,99 0,68 účelové příspěvky 0, , , , , ,00 0,00 účelové příspěvky z minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 0,00 granty 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE , , , , , ,00 1,58 ze státního rozpočtu , , , ,00 0, ,00 1,60 z rozpočtu krajského úřadu 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OD JINÝCH SUBJEKTŮ 0, , , ,00 0, ,00 0,00 městské obvody 0, , , ,00 0, ,00 0,00 úřad práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní (např. přímé výdaje dle 160 školského zákona) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS , , , , ,60 1,39 ÚČET 672 CELKEM , , , , , ,81 1,03

26 Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Barevný svět (reg. č ) v Kč na dvě desetinná místa PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST k Skutečnost index rozdíl (a - b) schválený upravený přijato (a) čerpáno (b) k /2016 OD ZŘIZOVATELE (MMO) , , , , , ,61 1,14 provozní příspěvek , , , ,00 0, ,00 1,14 příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku) , , , , , ,21 0,86 účelové příspěvky 0, , , , , ,00 0,00 granty SMO 0, , , , , ,40 0,61 PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE , , , , , ,00 1,15 ze státního rozpočtu , , , ,00 0, ,00 1,08 z rozpočtu krajského úřadu 0, , , , , ,00 0,00 z MPSV (ESF-OPZ) 0, , , , ,86 0,00 0,00 z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OD JINÝCH SUBJEKTŮ 0, , , ,00 0, ,00 0,00 městské obvody 0, , , ,00 0, ,00 0,00 úřad práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní (např. přímé výdaje dle 160 školského zákona) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS , , , , ,93 1,82 ÚČET 672 CELKEM , , , , , ,54 1, Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domov Jandova (reg. č ) v Kč na dvě desetinná místa PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST k Skutečnost index rozdíl (a - b) schválený upravený přijato (a) čerpáno (b) k /2016 OD ZŘIZOVATELE (MMO) , , , , , ,51 1,09 provozní příspěvek , , , ,00 0, ,00 1,08 příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku) 3000, , , , , ,71 0,70 účelové příspěvky 0, , , , , ,00 0,00 účelové příspěvky z minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 granty 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE , , , , , ,00 1,43 ze státního rozpočtu , , , ,00 0, ,00 1,43 z rozpočtu krajského úřadu 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OD JINÝCH SUBJEKTŮ 0, , , ,00 0, ,00 0,00 městské obvody 0, , , ,00 0, ,00 0,00 úřad práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní (např. přímé výdaje dle 160 školského zákona) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS , , , , ,22 2,61 ÚČET 672 CELKEM , , , , , ,73 1,18

27 Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Martinovská (reg. č ) v Kč na dvě desetinná místa PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST k Skutečnost index rozdíl (a - b) schválený upravený přijato (a) čerpáno (b) k /2016 OD ZŘIZOVATELE (MMO) , , , , , ,00 1,41 provozní příspěvek , , , ,00 0, ,00 1,41 příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku) 0,00 0,00 0, , ,24 0,00 0,00 účelové příspěvky 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 účelové příspěvky z minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 granty 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE , , , , , ,00 1,45 ze státního rozpočtu , , , ,00 0, ,00 1,45 z rozpočtu krajského úřadu 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OD JINÝCH SUBJEKTŮ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 městské obvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 úřad práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní (např. přímé výdaje dle 160 školského zákona) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÚČET 672 CELKEM , , , , , ,00 1, Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Čtyřlístek (reg. č ) v Kč na dvě desetinná místa PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST k Skutečnost index rozdíl (a - b) schválený upravený přijato (a) čerpáno (b) k /2016 OD ZŘIZOVATELE (MMO) , , , , , ,00 1,31 provozní příspěvek , , , ,00 0, ,00 1,31 příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku) 0,00 0,00 0, , ,72 0,00 0,00 účelové příspěvky 0, , , , ,00 0,00 0,00 účelové příspěvky z minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 granty 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE , , , , , ,00 1,29 ze státního rozpočtu , , , ,00 0, ,00 1,29 z rozpočtu krajského úřadu 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OD JINÝCH SUBJEKTŮ 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 městské obvody 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 úřad práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní (např. přímé výdaje dle 160 školského zákona) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS , , , , ,68 2,36 ÚČET 672 CELKEM , , , , , ,68 1,32

28 Chráněné bydlení - Chráněné bydlení Třebovice (reg. č ) v Kč na dvě desetinná místa PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST k Skutečnost index rozdíl (a - b) schválený upravený přijato (a) čerpáno (b) k /2016 OD ZŘIZOVATELE (MMO) , , , , , ,16 x provozní příspěvek , , , ,00 0, ,00 x příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku) 0,00 0,00 0, , ,24 0,00 0,00 účelové příspěvky 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 účelové příspěvky z minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,16 0,00 granty 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE , , , , , ,00 x ze státního rozpočtu , , , ,00 0, ,00 0,00 z rozpočtu krajského úřadu 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OD JINÝCH SUBJEKTŮ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 městské obvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úřad práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní (např. přímé výdaje dle 160 školského zákona) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS 708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÚČET 672 CELKEM , , , , , ,16 x 50 - Domovy se zvláštním režimem - Domov Hladnovská (reg. č ) v Kč na dvě desetinná místa PLÁN 2017 PLÁN 2017 SKUTEČNOST k Skutečnost index rozdíl (a - b) schválený upravený přijato (a) čerpáno (b) k /2016 OD ZŘIZOVATELE (MMO) , , , , , ,40 0,89 provozní příspěvek , , , ,00 0, ,00 0,89 příspěvek na odpisy (z vlastního movitého majetku) 0,00 0,00 0, , , ,24 0,00 účelové příspěvky 0, , , ,00 0, ,00 0,00 účelové příspěvky z minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00 granty 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE , , , , , ,00 1,25 ze státního rozpočtu , , , ,00 0, ,00 0,00 z rozpočtu krajského úřadu 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OD JINÝCH SUBJEKTŮ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 městské obvody 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 úřad práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní (např. přímé výdaje dle 160 školského zákona) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROÚČTOVÁNÍ ODPISŮ DLE ČÚS , , , , ,41 1,85 ÚČET 672 CELKEM , , , , , ,81 0,99

29 27 5. Investice 5.1. Investice ve sledovaném období a meziroční srovnání Pořízené investice PLÁN 2017 schválený PLÁN 2017 upravený SKUTEČNOST k přijato (a) čerpáno (b) rozdíl (a - b) Skutečnost k v Kč index 2017/201 6 Z PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE ,28 sledovaného období ,81 převedených z minulých let ,00 Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE x ze státního rozpočtu ,00 z rozpočtu krajského úřadu ,00 z ropočtu RRRS ,00 Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU ,51 POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM ,12 Současně uveďte, zda bylo postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, u vítězné zakázky uveďte: dodavatele, smluvní cenu, skutečné výdaje Investice - srovnání za období Pořízené investice k Z DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ OD ZŘIZOVATELE Z DOTACÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZŘIZOVATELE ze státního rozpočtu z rozpočtu krajského úřadu z rozpočtu RRRS Moravskoslezsko Z OSTATNÍCH ZDROJŮ INVESTIČNÍHO FONDU POŘÍZENÉ INVESTICE CELKEM v Kč

30 28 6. Zkrácená rozvaha 6.1. Přehled aktiv a pasiv ve sledovaném období Aktiva stav k přírůstek - úbytek stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Zásoby celkem Pohledávky celkem účet účet Finanční majetek celkem Ostatní Aktiva celkem Pasiva Běžné období Majetkové fondy celkem Finanční a peněžní fondy Výsledek hospodaření 0 Rezervy, dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky celkem účet účet Bankovní výpomoci a půjčky 0 Ostatní 0 Pasiva celkem

31 Přehled aktiv a pasiv - srovnání za období Stav k Aktiva celkem v tom pohledávky Pasiva celkem v tom závazky Výsledek hospodaření

32 30 7. Hospodaření s fondy 7.1. Hospodaření s fondy ve sledovaném období Počáteční stav k ZDROJE FONDU CELKEM ze zlepšeného HV z darů z dotací a příspěvků základní příděl do FKSP z odpisů z jiných fondů ostatní POUŽITÍ FONDU CELKEM k provozním účelům na účely FKSP do jiných fondů na investice odvod zřizovateli proúčtování odpisů* ostatní Konečný stav k Fond odměn * zúčtování odpisů z nemovitého majetku nekrytých zřizovatelem FKSP Rezervní fond účet 413 účet 414 Investiční fond v tis.kč

33 Hospodaření s fondy - srovnání za období v tis. Kč Fond odměn FKSP Rezervní fond účet 413 účet 414 Investiční fond počáteční stav k zdroje celkem použití konečný stav k zdroje celkem použití celkem konečný stav k zdroje celkem použití celkem konečný stav k zdroje celkem použití celkem konečný stav k zdroje celkem použití celkem konečný stav k

34 8. Rozbor mezd 8.1. Ukazatel průměrného počtu zaměstnanců POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK Ø plánovaný počet zaměstnanců Ø evidenční počet zaměstnanců ve fyzických Ø evidenční počet zaměstnanců přepočtený , ,00 349,00 356,00 357,00 346,90 pracovníci v sociálních službách 195,00 198,00 208,00 226,00 226,00 sociální pracovníci 12,00 10,00 10,00 11,00 11,00 zdravotníci 37,00 37,00 31,00 27,00 16,00 zaměstnanci správy 32,00 34,00 30,00 34,00 36,90 dělníci a ostatní 73,00 70,00 77,00 59,00 57,00 výpočet Ø evidenčního počtu zaměst. přepočteného proveďte dle metodických pokynů uvedených ve čtvrt. výkaze o práci Pr z toho 8.2. Ukazatel mezd zaměstnanců (účet 521) ČLENĚNÍ MEZD / ROK plán 2017 v tis.kč skutečnost % plnění mzdy zaměstnanců (bez ÚP a fondu odměn) mzdy zaměstnanců hrazené z úřadu práce mzdy zaměstnanců hrazené z fondu odměn mzdy zaměstnanců celkem ,91% ,14% lékaři pracovníci v sociálních službách ,25% sociální pracovníci ,16% z toho zdravotníci ,56% vychovatelé ,18% zaměstnanci správy ,96% psychologové ,00% dělníci a ostatní ,63% nemocenská ostatní osobní náklady (OON) ,67% M Z D O V É N Á K L A D Y C E L K E M ,84%

35 8.3. Ukazatel průměrné mzdy Domov Barevný svět v Kč KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč Srovnání 2017/ v Kč v % lékaři pracovníci v sociálních službách ,95% sociální pracovníci ,95% zdravotníci ,88% vychovatelé zaměstnanci správy ,28% psychologové ,14% dělníci a ostatní ,22% C E L K E M ,95% lékaři v roce 2017 na DPČ, pozice vychovatelů zrušeny Domov na Liščině KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci zdravotníci vychovatelé zaměstnanci správy dělníci a ostatní C E L K E M pozice vychovatelů zrušeny v Kč Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč Srovnání 2017/ v Kč v % ,05% ,34% ,44% ,42% ,53% ,94% Domov Jandova KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci zdravotníci vychovatelé zaměstnanci správy dělníci a ostatní C E L K E M Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč Srovnání 2017/ v Kč v % ,69% ,63% ,95% ,32% ,75% ,01% ,63% Domov Hladnovská KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci zdravotníci zaměstnanci správy C E L K E M Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč Srovnání 2017/ v Kč v % ,53% ,35% ,76% ,51% ,04%

36 Centrum pracovní činnosti KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci zaměstnanci správy dělníci a ostatní C E L K E M Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč Srovnání 2017/ v Kč v % ,24% ,88% ,40% ,65% Chráněné bydlení Martinovská (provoz od ) KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci zaměstnanci správy C E L K E M Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč Srovnání 2017/ v Kč v % ,39% ,10% ,03% ,43% Chráněné bydlení Třebovice (provoz od ) KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci zaměstnanci správy C E L K E M Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč Srovnání 2017/ v Kč v % ,35% ,69% ,26% ,97% Domov Třebovice (provoz od ) KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci zdravotníci zaměstnanci správy dělníci a ostatní C E L K E M Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč Srovnání 2017/ v Kč v % ,56% ,48% ,09% ,41% ,69% ,62% Chráněné bydlení Thomayerova KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci zaměstnanci správy dělníci a ostatní C E L K E M Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč Srovnání 2017/ v Kč v % ,06% ,68% ,80% ,49% ,06%

37 Chráněné bydlení Bronzová (provoz od ) KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč Srovnání 2017/ v Kč v % pracovníci v sociálních službách ,58% sociální pracovníci ,98% zaměstnanci správy ,02% C E L K E M ,89% Stacionář Třebovice - denní provoz (provoz ukončen 2013) KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč Srovnání 2017/ v Kč v % pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci vychovatelé zaměstnanci správy dělníci a ostatní C E L K E M Stacionář Třebovice - týdenní provoz (provoz ukončen 2015) KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč Srovnání 2017/ v Kč v % pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci zdravotníci vychovatelé zaměstnanci správy dělníci a ostatní C E L K E M Podpora samostatného bydlení KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci C E L K E M Čtyřlístek celkem KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ lékaři pracovníci v sociálních službách sociální pracovníci zdravotníci vychovatelé zaměstnanci správy psychologové dělníci a ostatní C E L K E M Lékaři pracují na DPČ Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč Srovnání 2017/ v Kč v % ,71% ,98% ,44% Průměrná mzda v jednotlivých letech v Kč Srovnání 2017/ v Kč v % ,46% ,37% ,86% ,40% ,22% ,76% ,79% ,79%

38 8.4. Míra fluktuace zaměstnanců KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ Ø evidenční počet zaměstnanců odchod do důchodu odchod ve zkuš. době v Kč ostatní sociální pracovníci 11, zdravotníci 18, vychovatelé 1, zaměstnanci správy 37, dělníci a ostatní 57, psycholog 0, C E L K E M 350, MÍRA FLUKTUACE 16,82 % celkový počet rozvázaných prac. poměrů pracovníci v sociálních službách 224,92 35 Důvody rozvázání PP Komentář k tabulce: do sl. 3, 5 a 6 nezahrnujte odchody zaměst. z důvodu mateřské dovolené, výkonu veřejné funkce a ze

39 Příloha č Vybrané ukazatele sledovaného kalendářního roku Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Kapacita zařízení Počet uživatelů UKAZATEL z toho muži ženy z toho počet uživatelů s trvalým bydlištěm v Ostravě Počet lůžkodnů za dané období Počet přijatých uživatelů ve sledovaném období Počet aktuálních žádostí k přijetí (přednostní pořadník) z toho počet nově přijatých žádostí od 1.1. sledovaného roku Průměrný věk uživatelů Počet uživatelů zcela imobilních Počet uživatelů nevidomých (vrozená nebo získaná nevidomost) Počet uživatelů neslyšících (vrozená nebo získaná hluchota) Počet uživatelů s demencí Počet uživatelů s psychiatrickou diagnózou (bez dg. demence) Počet uživatelů s mentálním postižením Ø měsíční výdaj na lůžko* * propočet z provozních nákladů, tj. bez nákladů účelových (jejich krytí účelovými neinv. příspěvky, příjmy z loterií apod., bez odpisů) k dle registrované služby celkem PSB DT DL DBS DJ DH CHBT CHBM CHBČ CPČ Struktura mimoostravských uživatelů z jednotlivých obcí k Název obce Bohumín Frýdek-Místek Šternberk Český Těšín Karviná Orlová Přerov Třinec Odry Studénka Hlučín Šenov Klimkovice Opava Počet uživatelů Název obce Jistebník Razová Hať Šilheřovice Košatka n. O. Vratimov Bílovec Otice Háj ve Sl. Rychvald Dětmarovice Vítkov Horní Bečva Havířov Počet uživatelů

40 38 Příloha č Vybrané ukazatele za PO celkem v letech UKAZATEL K Kapacita zařízení celkem kapacita dle registrované služby 43 - PSB kapacita dle registrované služby 46 - CPV kapacita dle registrované služby 46 - ST kapacita dle registrované služby 47 - ST kapacita dle registrované služby 48 - DL kapacita dle registrované služby 48 - DBS kapacita dle registrované služby 48 - DJ kapacita dle registrované služby 48 - DT kapacita dle registrované služby 50 - DH kapacita dle registrované služby 51 - CHBM kapacita dle registrované služby 51 - CHBČ kapacita dle registrované služby 51 - CHBT kapacita dle registrované služby 67 - CPČ Počet uživatelů podle stupně PNP celkem stupeň I stupeň II stupeň III stupeň IV bez PNP Průměrný měsíční výdaj na lůžko* % soběstačnosti organizace 35,86 35,26 31,35 32,54 29,20-3,34 * propočet z provozních nákladů, tj. bez nákladů účelových (jejich krytí účelovými neinv. příspěvky, příjmy z loterií apod., bez odpisů) ROZDÍLY

41 39 Příloha č Vybrané ukazatele dle registrovaných služeb UKAZATEL K * 2019* Kapacita zařízení celkem Kapacita dle registrované služby 43-PSB počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I stu stu stu bez průměrný měsíční výdaj na lůžko* Kapacita dle registrované služby 50-DH počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I stu stu stu bez průměrný měsíční výdaj na lůžko** Kapacita dle registrované služby 47-ST počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I stu stu stu bez průměrný měsíční výdaj na lůžko* Kapacita dle registrované služby 48-DL počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I stu stu stu bez průměrný měsíční výdaj na lůžko** Kapacita dle registrované služby 48-DJ počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I stu stu stu bez průměrný měsíční výdaj na lůžko** Kapacita dle registrované služby 48-DBS počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I stu stu stu bez průměrný měsíční výdaj na lůžko** Kapacita dle registrované služby 51-CHBM počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I stu stu stu bez 0 1 1

42 40 Příloha č. 3 průměrný měsíční výdaj na lůžko** Kapacita dle registrované služby 51-CHBČ počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I stu stu stu bez průměrný měsíční výdaj na lůžko** Kapacita dle registrované služby 51-CHBT počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I stu stu stu bez průměrný měsíční výdaj na lůžko** Kapacita dle registrované služby 48-DT počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I stu stu stu bez průměrný měsíční výdaj na lůžko** Kapacita dle registrované služby 67-CPČ počet uživatelů podle stupně PNP: stupeň I stu stu stu bez průměrný měsíční výdaj na lůžko**

43 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2016 a za 1. pololetí roku 2017 V rámci hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2016 a za 1. pololetí roku 2017 hodnotící komisí nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, nebyla uložena opatření. Výsledek hospodaření organizace za rok 2016 ve výši 0 Kč schválila rada města usnesením č. 6629/RM1418/96 ze dne V rámci finančního vypořádání roku 2016 byla uhrazena na účet zřizovatele částka ve výši ,25 Kč (vypořádání příspěvku na odpisy). 2. Zhodnocení hospodaření za rok 2017 Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu od na základě rozhodnutí zřizovatele (rady města č /RMO610/135 ze dne ) a dle vyhlášky MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky Dosažený výsledek hospodaření (tabulky str. 3 20) Schválený finanční plán nákladů a výnosů na rok 2017 byl průběžně upravován v souvislosti se získanými účelovými neinvestičními příspěvky z rozpočtu SMO na zabezpečení provozních potřeb (opravy aj.), dotací z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (MSK) v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu, dotačního programu Podpora služeb sociální prevence. Úpravy finančího plánu si vyžádaly rovněž rozsáhlé legislativní změny související s odměňováním zaměstnanců ve veřejném sektoru dle nařízení vlády (NV) č. 168/2017 (platné od ) a č. 316/2017 Sb. (platné od ), tj. navýšení platových tarifů zaměstnanců organizace a s tím souvisejících zákonných odvodů. K úpravám plánu nákladů a výnosů jednotlivých sociálních služeb došlo mimo jiné i z důvodu vyplývajících z doporučení odvětvového odboru zřizovatele, tj. dodržování podmínek uzavřené smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, dodržení maximální výše oprávněných provozních nákladů stanovených v příloze č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK a zamezení vzniku nadměrné vyrovnávací platby pro rok Z tohoto důvodu byly náklady a zároveň i výnosy středisek správa organizace, autoprovoz a údržba poměrově rozpouštěny na jednotlivá střediska sociálních služeb. Tímto krokem došlo ke snížení plánovaných nákladů u pobytových služeb, zejména služby Domov Barevný svět, a k navýšení u nepobytových služeb, tj. u služby Podpora samostatného bydlení 41

44 a Sociálně terapeutické dílny (Centrum pracovní činnosti). Celkové náklady byly čerpány ve výši ,73 Kč, tj. na 108,14 % jejich roční plánované výše Kč (plán r bez úprav). V porovnání s rokem 2016 jsou celkově vyšší o ,42 Kč. Ke snížení nákladů za sledované období došlo oproti skutečnosti k u těchto položek: - spotřeba energie (o 396 tis. Kč), - opravy a udržování (o 36 tis. Kč), - ostatní náklady (o 709 tis. Kč) náklady na krácení odpočtu DPH. K nárůstu nákladů oproti stejnému období r došlo naopak u těchto položek: - spotřeba materiálu (o 238 tis. Kč), - cestovné (o 23 tis. Kč), - ostatní služby (o tis. Kč) zejména náklady na školení zaměstnanců (hrazené z prostředků ESF OPZ v rámci projektu Realizace tranformačního procesu organizace Čtyřlístek ; náklady spojené s údržbou pozemků určených k výstavbě domků v rámci realizace transformačního procesu organizace; - osobní náklady zahrnující mzdové náklady včetně povinných odvodů na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, povinný příděl do FKSP, náhrad za dočasnou pracovní neschopnost, ostatní osobní náklady z dohod o pracovní činnosti a o provedení práce, odstupné (o tis. Kč) navýšení platových tarifů zaměstnanců organizace od dle NV č. 316/2016 Sb., dále od dle NV č. 168/2017 Sb. a od dle NV č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, - odpisy majetku (o 235 tis. Kč), - náklady na pořízení DDHM (o 797 tis. Kč), - ostatní náklady (o 442 tis. Kč) zúčtování opravných položek a náklady z vyřazených pohledávek. Na celkových nákladech za sledované období ( ,73 Kč) se podílela: - spotřeba materiálu ,10 Kč, tj. 6,18 % (z toho např. potraviny ,27 Kč), - spotřeba energie ,21 Kč, tj. 4,22 %, (z toho vodné a stočné ,20 Kč, teplo a teplá užitková voda ,21 Kč, zemní plyn ,90 Kč a elektrická energie ,90 Kč), - opravy a udržování ,17 Kč, tj. 1,95 %, - cestovné ,- Kč, tj. 0,08 %, - náklady na reprezentaci ,- Kč, tj. 0,01 %, - ostatní služby ,65 Kč, tj. 6,54 % (z toho úklidové služby ,20 Kč, služby ostrahy ,92 Kč, služby softwarové ,69 Kč, služby spojené se stravováním ,- Kč, likvidace odpadu ,- Kč aj.), - osobní náklady ,84 Kč, tj. 74,97 % (z toho náhrada za dočasnou pracovní nechopnost hrazená zaměstnavatelem ,- Kč, OON ,- Kč, v tom odstupné ,- Kč aj.), - daně a poplatky 1 400,- Kč, - ostatní náklady ,22 Kč, tj. 1,23 % (z toho např. technické zhodnocení 42

45 majetku ve výši ,10 Kč; náklady na pojistné vlastního majetku organizace 470,74 Kč; náklady na pracovní úrazy zaměstnanců 8 308,- Kč; neuplatnitelný odpočet DPH u krácených přijatých zdanitelných plnění ,21 Kč; kapesné pro děti s nařízenou ústavní výchovou ,- Kč aj.), - odpisy dlouhodobého majetku ,56 Kč, tj. 3,63 %; - tvorba opravné položky ,13 Kč, tj. 0,2 % (zaúčtování opravné položky k pohledávkám za dodavatelem energií v insolvenčním řízení), - náklady z vyřazených pohledávek ,- Kč, tj. 0,05 % (odpis nedobytné pohledávky za zákonnými zástupci uživatelů Domova Jandova na základě usnesení RMO č /RM1418/100 ze dne ), - náklady z drobného dlouhodobého majetku ,85 Kč, tj. 0,96 %. Struktura nákladů v tis. Kč Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Odpisy Náklady z DDM Ostatní náklady Do nákladů bylo proúčtováno v rámci dohadných položek celkem ,58 Kč spotřebovaných, ale nevyfakturovaných dodávek, zejména energií a služeb k Celkové výnosy dosáhly ,73 Kč, tj. 108,14 % jejich roční plánované výše Kč (plán r bez úprav). Ve srovnání s rokem 2016 byly vyšší o ,42 Kč. Na dosažených výnosech se podílely: - výnosy z prodeje vlastních výrobků ,- Kč, tj. 0,40 % (za prodej tepla a TUV a vlastních výrobků od uživatelů), - výnosy z prodeje služeb ,14 Kč tj. 26,08 %, z toho za ubytování a stravování ,-,- Kč tis. Kč, tj. 10,61 %, za poskytnutou péči uživatelům ,-,- Kč Kč, tj. 13,4 %, za ošetřovatelskou péči vykazovanou zdravotním pojišťovnám ,85 Kč, tj. 1,48 % a ostatní výnosy z prodeje služeb 43

46 ,29 Kč, tj. 0,60 % (výnosy za závodní stravování a ostatní výnosy jinde neuvedené), - výnosy z pronájmů ,56 Kč, tj. 0,02 %, - čerpání fondů ,02 Kč, tj. 0,24 % (rezervního fondu z darů na sociální účely pro uživatele organizace na zajištění akcí a zlepšení jejich životních podmínek; fondu odměn na odměny zaměstnanců), - smluvní pokuty a úroky z prodlení ,- Kč (snížení výše pohledávky dle rozsudku soudu za společností Stavby Complete, s.r.o.), - ostatní výnosy z činnosti ,69,- Kč, tj. 2,44 % (odpisy nekryté příspěvkem od zřizovatele ,12 Kč, věcné dary ,- Kč aj.), - finanční výnosy ,45 Kč, tj. 0,04 % (úroky z běžného účtu ,71 Kč, plnění od pojišťovny za pracovní úrazy zaměstnanců 8 308,- Kč a jiné ostatní výnosy), - výnosy z transferů ,87 Kč, tj. 70,8 %, které byly tvořeny: dotací z rozpočtu MSK v rámci Programu podpory poskytování sociálních služeb pro rok 2017 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu ve výši ,- Kč, dotací z rozpočtu MSK v rámci dotačního programu Podpora služeb sociální prevence na rok 2017 na sociální služby Podpora samostatného bydlení a Centrum pracovní činnosti (sociálně terapeutické dílny) ve výši ,- Kč, neinvestičním příspěvkem na provoz od zřizovatele ve výši ,- Kč, neinvestičním příspěvkem od zřizovatele účelově určeným na odpisy majetku ve výši ,46 Kč, dotací z ESF OPZ na projekt Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek reg. č. CZ /0.0/0.0/15_ ve výši ,42 Kč, účelovými příspěvky měst a obcí určenými na úhradu části nákladů pro uživatele s trvalým pobytem mimo město Ostrava ve výši ,- Kč, dotací od SMO na koncert Všechny barvy duhy XI. ve výši ,- Kč, dotací od MSK na koncert Všechny barvy duhy XI. ve výši ,- Kč, neinvestičními příspěvky od zřizovatele účelově určenými na konkrétní akce ve výši ,01 Kč, proúčtováním odpisů majetku pořízeného z transferů do výnosů (dle Českého účetního standardu 708) ve výši ,98 Kč. 44

47 Struktura výnosů v tis. Kč Výnosy z vlastních výkonů a služeb Ostatní výnosy Výnosy z transferů Finanční výnosy Ke snížení výnosů za sledované období došlo oproti skutečnosti k u těchto položek: - výnosy z prodeje služeb, z toho výnosy: ostatní (stravné od zaměstnanců o 24 tis. Kč), - výnosy z pronájmu (o 6 tis. Kč), - ostatní výnosy (o 90 tis. Kč), - finanční výnosy (o 400 tis. Kč) - náhrady od pojišťovny Kooperativa za pracovní úrazy zaměstnanců. Ke zvýšení výnosů za sledované období došlo zejména u těchto položek: - výnosy z prodeje vlastních výrobků (o 23 tis. Kč), - výnosy z prodeje služeb za stravu a pobyt uživatelů, za péči, od zdravotních pojišťoven (o 251 tis. Kč), - výnosy z transferů (o tis. Kč). Neinvestiční příspěvky a dotace (tabulky str ) Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok 2017 byl organizaci schválen v celkové výši Kč (UZM č. 1423/ZM1418/22 ze dne ), z toho Kč na provoz a Kč na odpisy. V únoru 2017 bylo usnesením Rady města č. 5700/RM1418/83 schváleno poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury, a to ve výši Kč na koncert Všechny 45

48 barvy duhy XI.. Peněžní prostředky byly čerpány ve 2. pololetí r v plné výši, vyúčtování bylo zasláno na SMO dne V červnu 2017 došlo usnesením Rady města č. 6663/RM1418/97 ke schválení poskytnutí neinvestičního přípěvku ve výši Kč, který byl určen k financování rekondičních a rehabilitačních pobytů pro uživatele organizace s časovou použitelností od do Příspěvek byl čerpán v souladu s podmínkami, a to ve výši Kč. Nevyčerpaná část ve výši Kč byla vrácena na účet zřizovatele současně s vyúčtováním příspěvku dne Na základě usnesení Rady města č /RM1418/105 byl organizaci v říjnu 2017 schválen a poskytnut neinvestiční příspěvek z Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši ,54 Kč na realizaci projektu Revitalizace zahrady Chráněného bydlení Thomayerova na úhradu nákladů vzniklých v období od do Příspěvek v roce 2017 nebyl čerpán. Usnesením č /RM1418/107 ze dne bylo schváleno Radou města navýšení neinvestičního příspěvku ve výši Kč s časovou použitelností od do , a to na: - úhradu nákladů spojených s údržbou změkčovače vody v kotelně Domova Barevný svět ( Kč), čerpáno ve výši Kč, vyúčtování bylo předloženo zřizovateli společně se zasláním vratky na účet SMO dne , - úhradu nákladů spojených s opravou propadlé vozovky v areálu Domova na Liščině ( Kč), čerpáno ve výši ,01 Kč, vyúčtování zasláno , - úhradu nákladů spojených s odstraněním havárie rozvodů vody v prostorách správy organizace ( Kč), čerpáno v plné výši, vyúčtování zasláno zřizovateli v lednu 2018, - úhradu nákladů spojených s opravou výtahů v Chráněném bydlení Čtyřlístek - Thomayerova a v Domově Barevný svět ( Kč), příspěvek bude čerpán v r v souladu s podmínkami pro použití a vyúčtování. Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášeného dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na úhradu uznatelných nákladů sociálních služeb byla přiznána v 1. kole výše uvedeného dotačního řízení ve výši Kč, z toho minimálně Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení (dle smlouvy s MSK č /2017/SOC ze dne , usnesení zastupitelstva MSK č. 3/215 ze dne a usnesení rady MSK č. 10/774 ze dne ). Maximální výše oprávněných provozních nákladů byla stanovena dle smlouvy na částku Kč. 46

49 V souvislosti s postupným snižováním kapacity poskytovaných sociálních služeb z důvodu probíhajícího transformačního procesu (zastavení příjmu uživatelů) došlo ze strany poskytovatele dotace k další úpravě (snížení o Kč) částky maximální výše oprávněných nákladů na částku Kč a byl uzavřen dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. V červenci 2017 organizace podala žádost o dofinancování sociálních služeb v souladu s vyhlášenými podmínkami dotačního programu, zejména na úhradu osobních nákladů v souvislosti s legislativním navýšením platových tarifů zaměstnanců ve veřejném sektoru v průběhu roku Na základě posouzení žádosti byla organizaci navýšena dotace na rok 2017 o Kč dle dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č /2017/D2. Dotace pro rok 2017 tak činila Kč, z toho minimálně Kč bylo určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. Organizace podala v říjnu 2017 žádost o navýšení limitu maximální výše přípustných provozních nákladů. Rada MSK schválila usnesením č. 25/2313 dne žádost a maximální oprávněné provozní náklady byly navýšeny na Kč (dodatek č. 3 ke smlouvě č /2017/D3/SOC). Dotace MSK na r v tis. Kč dle služeb Domov Na Liščině Domov Hladnovská Domov Jandova Domov Třebovice Domov Barevný svět 1688 CHB Třebovice CHB Martinovská CHB Čtyřlístek K byla poskytnuta dotace ve výši Kč. Čerpána byla v plné výši v souladu se smlouvou na uznatelné náklady sociálních služeb - osobní náklady, zejména na platy zaměstnanců převážně zajišťujících přímou péči o uživatele sociálních služeb. Vyúčtování bylo předloženo poskytovateli v řádném termínu. 47

50 Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášeného dotačního programu Podpora služeb sociální prevence na úhradu uznatelných nákladů sociálních služeb v období od do dle smlouvy č /2017/SOC ze dne (usnesení zastupitelstva MSK č. 3/214 ze dne ) byla schválena v celkové výši Kč pro tyto sociální služby: 1) Podpora samostatného bydlení ( Kč, tj Kč/rok), 2) Centrum pracovní činnosti ( Kč, tj Kč/rok). Jedná se o financování ambulantní a terénní sociální služby, které byly v letech 2015 a 2016 financovány jednak z dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášeného dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a dále z dotace MSK v rámci dotačního Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. K byla dotace poskytnuta v plné výši přiznané dotace na dané období (1 rok), tj Kč. Dotace byla čerpána na uznatelné náklady a vyúčtování bylo předloženo poskytovateli dle podmínek stanovených ve smlouvě. Dotace ze státního rozpočtu (MPSV) na projekt spolufinancovaný z prostředků OPZ Organizace podala žádost o podporu z Operačního porgramu Zaměstnanost na projekt Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek (registrační číslo CZ /0.0/0.0/15_037/ ). Žádost byla schválena na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/037/ s dobou realizace od do Celkové způsobilé náklady projektu byly stanoveny ve výši ,51 Kč. Na základě Rozhodnutí o změně č. 2 byla prodloužena doba realizace projektu s datem ukončení realizace nejpozději do K byla organizaci poskytnuta 1. záloha ve výši ,82 Kč a proplacena 1. žádost o platbu ve výši ,56 Kč. Čerpání na uznatelné náklady v roce 2017 činilo částku ,42 Kč. Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Organizace podala v březnu 2016 žádost o podporu z IROP v rámci výzvy IROP DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, prioritní osa Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, investiční priorita Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, a to na 2 projekty: 48

51 1. Transformace Domova Barevný svět 2. Transformace Domova na Liščině. Cílem projektů je zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb osobám se zdravotním postižením, k jehož naplnění dojde prostřednictvím vybudování 5 nových objektů (domků) pro 60 uživatelů v různých lokalitách. Tyto projekty vycházejí z transformačních záměrů organizace schválených zřizovatelem. Usnesením RMO č. 4968/RM1418/72 ze dne bylo rozhodnuto o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO v celkové výši Kč na předfinancování výše uvedených projektů (ad 1. ve výši Kč, ad 2. ve výši Kč) na náklady vynaložené v období od do Usnesením RMO č. 6421/RM1418/94 ze dne bylo schváleno podání žádosti o dotaci v rámci dotační výzvy č. 49 IROP Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování pro projekt Transformace Domova Barevný svět III. a Domova Jandova. Jedná se o vybudování 1 nového domu pro 12 uživatelů a rekonstrukci 2 objektů pro 18 a 9 uživatelů. V případě úspěšnosti projektu bude zajištěno předfinancování z prostředků SMO formou návratné finanční výpomoci. Účelová dotace od Moravskoslezského kraje na rok 2017 ve výši Kč (usnesení zastupitelstva kraje č. 4/240 ze dne ) byla poskytnuta na realizaci projektu Všechny barvy duhy XI. Použita byla v plné výši na uznatelné náklady projektu. Vyúčtování bylo zasláno poskytovateli Do výnosů z transferů bylo dle ustanovení Českého účetního standardu č. 708 k proúčtováno ,98 Kč. Jedná se o rozpuštěné transfery na pořízený dlouhodobý majetek z dotací Regionální rady a darů (technické zhodnocení staveb, oplocení, chodník a kamerový systém v Domově na Liščině, technické zhodnocení stavby Chráněného bydlení Čtyřlístek na ul.thomayerova, technické zhodnocení stavby Domova Hladnovská, Domova Jandova, Domova Třebovice a Chráněného bydlení Třebovice) a Ministerstva životního prostředí (kolektory v Domově Barevný svět). Výsledek hospodaření k ve výši 0,- Kč je výsledkem výše komentovaných nákladů a výnosů. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření dle jednotlivých registrovaných sociálních služeb jsou uvedeny v tabulkách na str Investice (tabulka str. 27) Do plánu investic na rok 2017 byly zahrnuty investiční akce hrazené: z vlastních zdrojů investičního fondu, z investičních účelových příspěvků od zřizovatele poskytnutých organizaci v r

52 Na základě usnesení RMO č /RM1418/84 ze dne bylo schváleno poskytnutí investičního příspěvku zřizovatelem ve výši Kč, účelově určeného k zajištění předfinancování projektu Transformace Domova Barevný svět III. a Domova Jandova na: zpracování žádosti a studie proveditelnosti ( Kč), zpracování projektové dokumentace ( Kč), úhradu nákladů spojených s odnětím pozemků z půdního fondu ( Kč). Termín čerpání příspěvku dle podmínek od do , závěrečné vyúčtování do V roce 2017 byla vyčerpána část příspěvku na zpracování PD ve výši Kč. Závěrečné vyúčtování bude předloženo zřizovateli po vyčerpání zbývající části příspěvku, tj. do Usnesením rady města č /RM1418/92 ze dne byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši Kč účelově určený k financování nákladů souvisejících s 1. etapou Transformace Domova Barevný svět a Transformace Domova na Liščině, konkrétně na: přepracování žádosti a studie proveditelnosti projektu Transformace Domova Barevný svět vyjmutí objektu na ul. Syllabova ( Kč), odnětí pozemku z půdního fondu Nová Bělá, Výškovice ( Kč), přeložky nutné k výstavbě a zprovoznění objektu ( Kč), přepracování projektové dokumentace nábytku ( Kč), vypracování biologického průzkumu ( Kč). Termín čerpání příspěvku dle podmínek od do , závěrečné vyúčtování do V roce 2017 byla vyčerpána část příspěvku, a to přepracování PD nábytku ve výši Kč. Závěrečné vyúčtování bude předloženo zřizovateli po vyčerpání zbývající části příspěvku, tj. do Usnesením rady města č /RM1418/99 ze dne byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši Kč účelově určený na náklady spojené se zajištěním solárního systému pro ohřev cirkulace teplé vody v objektu příspěvkové organizace Čtyřlístek s termínem čerpání od do Příspěvek byl čerpán v plné výši, závěrečné vyúčtování bylo zasláno zřizovateli Usnesením rady města č /RM1418/100 ze dne byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši Kč účelově určený na pořízení hygienické židle pro uživatele organizace s termínem čerpání od do Příspěvek byl čerpán v plné výši, závěrečné vyúčtování bylo zasláno zřizovateli Na základě usnesení RMO č /RM1418/107 ze dne bylo schváleno poskytnutí investičního příspěvku zřizovatelem ve výši Kč, účelově určeného na: úhradu nákladů spojených s pořízením hnětacího stroje pro stravovací provoz Domova Barevný svět ( Kč), úhradu nákladů spojených s pořízením a údržbou změkčovače vody v kotelně Domova Barevný svět ( Kč), úhradu nákladů spojených s revitalizací zahrady Chráněného bydlení Thomayerova ( Kč), úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí koupelny a WC, rozšířením dveří do pokojů pro imobliní uživatele Domova Třebovice ( Kč). 50

53 Termín čerpání příspěvku dle podmínek od do , závěrečné vyúčtování do V roce 2017 byl vyčerpán příspěvek na pořízení hnětacího stroje (vyúčtování zasláno zřizvateli ), zbývající část příspěvku bude vyúčtována dle podmínek po jeho vyčerpání. Z ostatních zdrojů investičního fondu (vlastních zdrojů organizace a darů) byly financovány investiční potřeby v celkové výši Kč a byly pořízeny např.: - pokládka zámkové dlažby v areálu Domova Hladnovská a Domova Barevný svět, - chodítko Mustang pro uživatelku Domova Jandova financováno z daru, - altán vč. zahradního nábytku na zahradě Domova Barevný svět, - tiskárna pro tisk výplatních lístků, - revitalizace zahrady Domova Hladnovská financováno z daru, - elektrický zvedák Oxford financováno z daru. Při výběru dodavatelů investičních akcí postupovala organizace v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (viz tabulková část) Hospodaření s fondy (tabulka str ) Fond odměn byl čerpán na odměny zaměstnanců ve výši 200 tis. Kč a vykazuje zůstatek k ve výši 110 tis. Kč. Do fondu kulturních a sociálních potřeb bylo přiděleno tis. Kč, tj. 2 % z nákladů zúčtovaných na platy, náhrady platů a odměny zaměstnanců. Použit byl ve výši tis. Kč, na peněžní dary u příležitosti životních výročí a prvního odchodu do důchodu 128 tis. Kč, na příspěvek na závodní stravování zaměstnanců tis. Kč, na příspěvky zaměstnancům na poukázky společnosti SODEXO 845 tis. Kč, na autobusovou dopravu na zájezd pro zaměstnance 56 tis. Kč, na setkání bývalých zaměstnanců organizace 7 tis. Kč. Zůstatek FKSP k činí tis. Kč. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet č. 413) v roce 2017 nebyl tvořen ani čerpán, stav k činí 66 tis. Kč. Zdrojem rezervního fondu z ostatních titulů (účet č. 414) byly finanční prostředky získané na základě smluv o bezúplatném převodu a nabytí majetku a darovacích smluv ve výši 346 tis. Kč. Do rezervního fondu byla zaúčtována nevyčerpaná část poskytnutých finančních prostředků z projektu Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek ve výši tis. Kč. Prostředky fondu byly čerpány k provozním účelům ve výši 221 tis. Kč, na vybavení a rehabilitační pomůcky pro uživatele, dále na aktivizační činnosti a kulturní akce pro uživatele. K vykazuje fond zůstatek ve výši tis. Kč. Na tvorbě investičního fondu se podílel příděl z odpisů ve výši tis. Kč, poskytnuté investiční dotace tis. Kč a účelové finanční dary ve výši 400 tis. Kč. Z fondu byly uhrazeny investiční faktury ve výši tis. Kč. Z důvodu nezajištění fondu finančními 51

54 prostředky byl tento výsledkově snížen o tis. Kč (odpisy svěřeného nemovitého majetku, snížené o rozpuštěné transfery na pořízení tohoto majetku a odpisy vlastního movitého majetku). Na základě metodického stanoviska č. 1/2016 k tvorbě fondu investic v roce 2016 a následujícím období, vydaného odborem financí a rozpočtu SMO ze dne , bylo provedeno jednorázové odúčtování nekryté části fondu investic v důsledku časového rozlišení poskytnutého investičního transferu za roky 2013, 2014, 2015 a 2016 ke dni ve výši 265 tis. Kč. Konečný zůstatek investičního fondu k je tis. Kč Rozvaha (tabulky str ) Aktiva Stálá aktiva netto dosáhla hodnoty tis. Kč, meziročně se zvýšila o tis. Kč. Se souhlasem zřizovatele byla provedena fyzická likvidace majetku v pořizovací ceně ,50 Kč (usnesení RMO č /RM1418/93 ze dne ). Odepisovaný dlouhodobý hmotný majetek byl k opotřeben ze 48,33 %, z toho nemovitý majetek ze 44,79 % a movitý majetek ze 73,73 %. Krátkodobé pohledávky ve výši tis. Kč k zahrnují: pohledávky za odběrateli 556 tis. Kč (za zdravotními pojišťovnami za poskytnutou ošetřovatelskou péči uživatelům, za vyfakturované dodávky tepla a teplé užitkové vody), krátkodobé poskytnuté zálohy dodavatelům tis. Kč (za nevyúčtované vodné a stočné, plyn, teplo a elektrickou energii, pohonné hmoty), jiné pohledávky z hlavní činnosti tis. Kč (za sociální služby), náklady příštích období 799 tis. Kč (zaplacené služby na další období), dohadné účty aktivní tis. Kč (naúčtovány čerpané účelové příspěvky a dotace s termínem finančního vypořádání v následujícím roce) ostatní krátkodobé pohledávky tis. Kč (za pojišťovnou za odškodnění pracovních úrazů zaměstnanců, za vyúčtování el. energie dodavatelem). Krátkodobé pohledávky zahrnují celkem 715 tis. Kč polhůtných pohledávek, z toho: za poskytnuté sociální služby (116 tis. Kč) 2 nedobytné pohledávky za rodiči nezletilých uživatelů ve výši 49 tis. Kč, které budou na doporučení právního zástupce organizace v r navrženy k odpisu po schválení zřizovatelem organizace z důvodu nepřiměřených nákladů na jejich vymožení, 1 pohledávka za rodiči nezletilé uživatelky ve výši 43 tis. Kč organizace přihlásila pohledávku do insolvenčního řízení; insolvenčním správcem jsou měsíčně zasílány splátky pohledávky; 1 pohledávka za rodiči nezletilého uživatele ve výši 8 tis. Kč pohledávka je řešena exekucí, 1 pohledávka za rodičem nezletilého uživatele ve výši 16 tis. Kč v řešení 52

55 u právního zástupce organizace s výhledem na řešení exekucí, za pojišťovnou Kooperativa - odškodnění pracovního úrazu (219 tis. Kč) řešeno právním zástupcem organizace, za dodavatelem energií neuhrazené přeplatky dle zúčtovacích dokladů (372 tis. Kč) organizace podala přihlášku do insolvenčního řízení, za dodavatelem softwarových služeb (8 tis. Kč) dodavatel v insolvenci, pohledávka přihlášena. Pasiva Vlastní kapitál k ve výši tis. Kč zahrnuje jmění účetní jednotky a upravující položky tis. Kč (jmění účetní jednotky tis. Kč, zvýšené o transfery na pořízení dlouhodobého majetku tis. Kč a snížené o oceňovací rozdíly při prvotním použití metody tis. Kč) a fondy tis. Kč. Dlouhodobé závazky ve výši tis. Kč zahrnují: přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé tis. Kč (na předfinancování investičních výdajů projektu Transformace DBS a DL - výstavba domů 1. etapa - IROP), dlouhodobé přijaté zálohy na transfery tis. Kč (záloha na způsobilé náklady projektu financovaného z ESF OPZ Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek, nevyčerpané investiční příspěvky). Krátkodobé závazky ve výši tis. Kč zahrnují závazky: k dodavatelům 786 tis. Kč, k zaměstnancům tis. Kč, k institucím sociálního zabezpečení tis. Kč, k institucím zdravotního pojištění tis. Kč, k jiným přímým daním tis. Kč, k dani z přidané hodnoty 74 tis. Kč, k vybraným místním vládním institucím 6 tis. Kč (vypořádání příspěvku na odpisy majetku se zřizovatelem), přijaté zálohy na transfery tis. Kč (přijaté účelové neinvestiční a investiční příspěvky od zřizovatele, neinvestiční příspěvky od měst a obcí na částečnou úhradu sociálních služeb pro uživatele s trvalým pobytem mimo město Ostrava), dohadné účty pasivní tis. Kč (nevyfakturované dodávky materiálu, energií a služeb k ), ostatní krátkodobé závazky tis. Kč (hotovostní depozita uživatelů 659 tis. Kč, jiné srážky z mezd zaměstnaců 206 tis. Kč, závazky - přeplatky z poskytovaných sociálních služeb 529 tis. Kč, závazky vložená jistota účastníků výběrových řízení 500 tis. Kč a jiné závazky k uživatelům 27 tis. Kč). 53

56 2.5. Rozbor zaměstnanců a mezd (tabulka str ) Počet zaměstnanců k byl 350 fyzických osob, z toho 308 žen a 42 mužů, na mateřské a rodičovské dovolené bylo 23 zaměstnankyň. V průběhu roku bylo přijato 56 zaměstnanců a 67 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo. Důvody ukončení pracovního poměru k k Výpověď ze strany zaměstnance Výpověď ze strany zaměstnavatele-org.změny ( 52,c) 5 2 Výpověď ze strany zaměstnavatele-zdrav.dův.( 52,d+e) 5 4 Uplynutí sjednané doby 4 10 Dohoda Ve zkušební době ze strany zaměstnance 5 3 Ve zkušební době ze strany zaměstnavatele 5 8 Odchod na mateřskou dovolenou 11 4 Odchod do starobního důchodu 1 1 Odchod do invalidního důchodu 0 0 Úmrtí 0 1 Celkem Tzv. skutečná fluktuace se ve srovnání s rokem 2016 (51 zaměstnanců k , tj. 14,26 %) zvýšila. Skutečná fluktuace k byla 59 zaměstnanců (16,82 %), a to především u zaměstnanců přímé péče (59 % z celkové fluktuace). Čtyři zaměstnankyně nastoupily mateřskou dovolenou, jeden zaměstnanec odešel do starobního důchodu, jeden zaměstnanec zemřel a čtyři zaměstnanci ukončili pracovní poměr ze zdravotních důvodů. Pokud bylo možné zjistit důvody skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance, pak u 3 rehabilitačních pracovníků to byl fakt, že se jedná o složitá zdravotní postižení, u kterých není prognóza zlepšení, pouze udržování nebo pomalejší zhoršování zdravotního stavu. Jedna zdravotní sestra a jedna pracovnice v sociálních službách vypomáhaly již jako důchodkyně, jedna zdravotní sestra musela odejít z důvodu dlouhodobé péče o nemocného manžela. Dvě pracovnice v sociálních službách neakceptovaly změny v organizaci činností v rámci Centra pracovní činnosti. Jedna pracovnice v sociálních službách odešla na denní studium. Ze zbývajících případů byli 4 zaměstnanci, kteří byli v organizaci déle než 4 roky, tři zaměstnanci pracovali v organizaci do jednoho roku. Stanovený roční průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 369,5 byl k nižší o 22,6. Největším problémem je obsadit volná místa zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Nedaří se také obsadit pracovní pozice kuchařů a pracovníků v údržbě. Důvodem je nízké mzdové ohodnocení, u pracovníků v sociálních službách navíc psychicky i fyzicky náročná práce, kterou lidé nejsou schopni nebo ochotni vykonávat. Nemocnost dosáhla 7,98 % a snížila se o 0,67 % ve srovnání s rokem

57 Změny organizační struktury v průběhu roku 2017 V roce 2017 byl plánovaný počet zaměstnanců 369,5 (stejný jako pro rok 2016). Plánované mzdové náklady tis.kč byly čerpány ve výši tis.kč., tj. na 110,84 %. Z toho na platy zaměstnanců tis. Kč, tj. 109,91 % z plánované výše tis. Kč, přičemž 200 tis. Kč bylo použito z fondu odměn. Na náhradách za dočasnou pracovní neschopnost hrazenou zaměstnavatelem bylo vyplaceno 500 tis. Kč. Plánované ostatní osobní náklady 763 tis. Kč byly čerpány ve výši 936 tis. Kč, tj. na 122,67 %, z toho na odstupném bylo vyplaceno 51 tis. Kč. Dosažená průměrná měsíční mzda činila Kč a zvýšila se o Kč, tj. o 17,79 % oproti roku 2016 ( Kč). Průměrná mzda se zvýšila u všech kategorií v důsledku změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 3. Zhodnocení činnosti za rok Transformační záměry organizace Transformační záměry vycházejí z: Koncepce transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi, schválené usnesením rady města dne Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta Transformačních záměrů sociálních služeb poskytovaných organizaci Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, schválených radou města dne Plnění nejvýznamnějších úkolů při naplňování transformačních záměrů: V rámci I. etapy transformačního procesu byly podány 2 žádosti o dotaci z IROP. Oba projekty byly úspěšné a organizace získala dotace - Domov Barevný svět ve výši 35 mil. Kč, Domov na Liščině ve výši 49 mil. Kč. Veřejná zakázka na realizátora stavby je ve fázi schvalování ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR. II. etapa transformace: Etapa č. 2a (žadatelem je Statutární město Ostrava) projekty na výstavbu pěti domů byly schváleny po stránce formálního i věcného hodnocení a doporučeny k financování. V současné době probíhají stavební řízení. 55

58 Etapa č. 2b (žadatel Čtyřlístek) projekt na výstavbu jednoho domu a dvě rekonstrukce byl schválen po stránce formálního i věcného hodnocení a doporučen k financování. Objekty na ul. Uhrova a ul. Jandova disponují stavebními povoleními s nabytím právní moci, stavební řízení na ul. Sodná již je ukončeno a očekává se nabytí právní moci. Dne 4. července 2017 byla schválena kontrolním orgánem MPSV kontrola dokumentace veřejné zakázky část 2 - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v projektu Realizace transformačních záměrů organizace Čtyřlístek, dne 2. července 2017 byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem SocioFactor s.r.o., a do konce roku 2017 absolvovalo 29 zaměstnanců akreditovaný Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách a získalo osvědčení o kvalifikaci. Část 1 byla schválena na MPSV 8. listopadu 2017 a smlouva s vítězným uchazečem 3P Consulting byla podepsána 13. listopadu Ještě před podepsáním smlouvy v rámci projektu probíhaly dílčí klíčové aktivity, které bylo možno konat i bez externí podpory, např. metodiky plánu přechodu, vybavení cvičných domácnosti, dílčí schůzky s uživateli, opatrovníky, veřejností apod. Účelem projektu je provést domovy pro osoby se zdravotním postižením přechodovou fází, tzn. připravit organizační strukturu nové služby, připravit 159 uživatelů na přechod, připravit zaměstnance na změnu v poskytovaných službách, zapojit opatrovníky a blízké osoby. V zařízeních Domov Barevný svět, Domov na Liščině i Domov Jandova probíhala plánovaná příprava uživatelů v rámci jednotlivých domácností na přechod do nového typu bydlení. Souběžně probíhala příprava zaměstnanců v rámci plánu vzdělávání organizace Čtyřlístek, která navázala na vzdělávání v rámci schváleného projektu. Zapojili jsme se do krajského projektu Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji III. Účastníme se aktivit na podporu transformace, které neuplatňujeme v rámci vlastního projektu (manažerské supervize, koučink, procesní audity, klientské audity, stáže, vzdělávání sociálních pracovníků, vzdělávací kurzy pro uživatele). Pravidelně probíhají jednání Transformačního týmu organizace a dílčích transformačních týmů jednotlivých zařízení organizace Zabezpečení provozu Z nejvýznamnějších provozních akcí uvádíme: Výměna nevyhovujcích podlahových krytin v pokojích uživatelů a v přístupových chodbách v Domově Barevný svět 434 tis. Kč. Vytvoření oddechového místa v zahradě zastřešený altán pro potřeby uživatelů Domova Barevný svět, Domova Hladnovská a Centra pracovní činnosti 160 tis. Kč. Vybudování nových prostor pro šatny zaměstnanců v Domově na Liščině 162 tis. Kč. Zakoupení mobilního zvedacího zařízení pro manipulaci s imobilními uživateli v Domově na Liščině 21 tis. Kč. Úprava prostor kreativního ateliéru pro nové aktivity v rámci Centra pracovní činnosti 56

59 59 tis. Kč. Získávání finančních prostředků z externích zdrojů: Tak jako v předchozích letech, i v roce 2017 přestavovaly finanční prostředky získané z externích zdrojů významnou část naší zdrojové bilance. Uzavřeli jsme celkem 65 darovacích smluv na dary peněžité a věcné od soukromých dárců i firem nebo nadací. Hodnota veškerých uzavřených darovacích smluv představovala částku 820 tis. Kč. Získané finanční dary od fyzických a právnických osob určené na provozní potřeby (zlepšení životních podmínek uživatelů, volnočasové a kulturní aktivity aj.) dosáhly částku Kč, dary určené na financování investičních potřeb činily částku Kč. Z finančních a věcných darů tradičně zajišťujeme kulturní, společenské a sportovní aktivity uživatelů, např. jarní společenský ples, Vánoční turnaj ve stolním tenisu, Třebovickou olympiádu, účast na sportovních soutěžích mimo Ostravu, reprezentační vystoupení členů souboru Rytmy v různých částech republiky Sociální služby a zdravotní péče (tabulka str ) Sociální služby Organizace je zaregistrována u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jako poskytovatel deseti sociálních služeb - čtyř domovů pro osoby se zdravotním postižením, tří chráněných bydlení, domova se zvláštním režimem, sociálně terapeutických dílen a podpory samostatného bydlení. Od se sociálně terapeutické dílny Centra pracovní činnosti rozšířily o nové prostory ergodílny Domova Barevný svět a Kreativní ateliér Domova na Liščině, čímž se zvýšila okamžitá kapacita služby o 12 uživatelů na 47. Všechny zaregistrované sociální služby jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje, s nímž byla uzavřena smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Celková okamžitá kapacita 272 uživatelů byla naplněna. Centrum pracovní činnosti mělo o 39 uživatelů (smluv) více než je okamžitá kapacita, neboť někteří uživatelé docházejí jen na dopoledne/odpoledne, někteří jen po část týdne a naší snahou je maximální využití kapacity zařízení. Dvě největší zařízení v souladu s probíhajícím procesem transformace a schváleným zastaveným příjmem nových uživatelů postupně snižují svou registrovanou kapacitu. Domov Barevný svět ji během roku snížil o 5 uživatelů na 83 a Domov na Liščině o 5 na 55 uživatelů. Z celkového počtu 330 uživatelů je 55 % mužů a 45 % žen, průměrný věk dosáhl 42 let. Struktura 223 uživatelů pobytových služeb je podle míry závislosti (příspěvek na péči) tvořena ze 49 % IV. stupněm (110 uživatelů), 23 % III. stupněm (52 uživatelů), 21 % II. stupněm (47 uživatelů), 5 % I. stupněm (11 uživatelů) závislosti na pomoci druhé osoby. Pouze 3 uživatelům nebyl příspěvek na péči přiznán. Trvalé bydliště 57

60 v Ostravě má 89 % našich uživatelů. V pořadníku máme celkem 163 zájemců o poskytnutí sociální služby, z toho 34 za rok Největší zájem (třetina žádostí) je o domov se zvláštním režimem. Zdravotní péče V pobytových zařízeních organizace - v pěti domovech, byla uživatelům poskytována zdravotní, ošetřovatelská, rehabilitační a nutriční péče v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zdravotní péče je poskytována na základě ordinace praktického nebo odborného lékaře. Ošetřovatelskou péči poskytují registrované všeobecné sestry pracující bez odborného dohledu v jednosměnném, dvousměnném nebo nepřetržitém provozu. Nutriční péči zajišťuje nutriční terapeut. V průběhu roku 2017 došlo k optimalizaci zajištění ošetřovatelské péče všeobecnými sestrami v Domově Jandova a Domově Třebovice. V druhé polovině roku muselo být omezeno poskytování rehabilitační péče z důvodu nedostatku odborných zaměstnanců, a to i obecně na pracovním trhu Profesní rozvoj zaměstnanců V roce 2017 se pracovníci sociálních služeb a sociální pracovníci vzdělávali v oblastech standardů kvality, komunikace, sociální práce a péče o uživatele, měkkých dovedností, zdravotnického minima a legislativy. Ve vzdělávacích uzavřených kurzech se vzdělávali pracovníci sociálních služeb, sociální pracovníci, zdravotní pracovníci a také vedoucí služeb. Proběhlo 44 školících dnů v akreditovaných seminářích, ve kterých se vzdělávalo 466 zaměstnanců. Celkem 29 zaměstnanců se proškolilo v rekvalifikačním kurzu Pracovníka v sociálních službách, který je organizován v rámci projektu Realizace transformačních záměrů organizace Čtyřlístek. Zaměstnanci se také vzdělávali formou stáže v zařízeních: Domov NaNovo, Chráněné bydlení Santé, Domov Benjamín, Zámek Nová Horka, Domov pro seniory Kamenec, Marianum Opava, Domov sociálních služeb Slatiňany. Odborní zaměstnanci v sociálních službách se zúčastňují průběžně dle potřeby vzdělávacích seminářů z jednotlivých odborných oblastí a seminářů, týkajících se aktuálních změn právních předpisů. Dále také v oblastech standardů kvality, sociální práce a péče, komunikačních dovedností, osobnostního rozvoje, legislativy, transformace a manažerských dovedností. V roce 2017 jsme spolupracovali se vzdělávacími subjekty, pro které jsme zajišťovali praxe a exkurze studentům (např. Ostravská univerzita - Fakulta sociálních studií, Fakulta zdravotnických studií, Slezská univerzita v Opavě, Střední zdravotnická škola a Vyšší 58

61 odborná škola zdravotnická Ostrava, Vyšší odborná škola sociálně právní, Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava). Dále jsme zajišťovali praxi pro frekventanty kvalifikačních kurzů zařízení DTO CZ s.r.o. Ostrava Mariánské Hory, Vzdělávací středisko s.r.o. Ostrava Poruba, SocioFaktor s.r.o. Ostrava, Advvey services s.r.o. Ostrava a EduGate s.r.o. Ostrava. Spolupráce s Dobrovolnickým centrem Adra pokračovala i v roce 2017 a do programu bylo zapojeno 19 dobrovolníků, kteří pomáhali uživatelům v integraci do společnosti. Dobrovolníci docházeli do zařízení Chráněné bydlení Čtyřlístek, Domov na Liščině, Domov Jandova a Domov Třebovice Kulturní, společenské a sportovní aktivity Získávání finančních prostředků z externích zdrojů Vedle již uvedených darovacích smluv v části 3.2. získala organizace neinvestiční příspěvek SMO na projekt Všechny barvy duhy XI. částku 140 tis. Kč ze SMO a 150 tis. Kč jako dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Byly také získány neinvestiční dotace v celkové výši Kč od obcí a měst na úhradu sociálních služeb pro uživatele s trvalým bydlištěm mimo město Ostrava. Získání uvedené částky vyžaduje velkou administrativní zátěž, protože musíme vyplňovat a dokládat vše, jako bychom dostávali desetitisícové částky. Většina darů finančních a věcných byla určena na zlepšení životních podmínek uživatelů, vybavení jednotlivých zařízení organizace a na úhradu zájmových, volnočasových a aktivizačních činnosti uživatelů nebo na zakoupení rehabilitačních pomůcek a finančně nákladných zařízení pro imobilní uživatele. Z finančních darů zabezpečujeme také vystoupení uživatelů a členů souboru Rytmy na přehlídkách a festivalech v různých částech republiky (např. festival Patříme k sobě v Semilech, festival Tvoříme duší v Zákupech u České Lípy, festival Slunce svítí všem v Mladé Boleslavi, festival Nad oblaky v Olomouci, festival Náš svět v Žatci a festival Umíme se bavit v Libochovicích, finále charitativního projektu Pomáháme fotografiemi v Praze) a účast uživatelů na nejrůznějších dalších celostátních soutěžích a přehlídkách, na nichž reprezentují nejen naši organizaci, ale také město Ostravu. Skupinu donátorů a podporovatelů naší organizace tvoří jak stálý okruh dárců a sponzorů různých úrovní, tak noví přispěvatelé. V loňském roce se nám podařilo získat největší finanční podporu přesahující částku 100 tisíc korun od manželů Hruškových, majitelů autosalonu Auto Hruška (300 tisíc korun), a od paní Ing. Jiřiny Leciánové (200 tisíc korun), další významnou podporu představovaly finanční dary od společností Gamin s. r. o., Printo s. r. o. a OVAK a. s. Mezi pravidelné podporovatele naší organizace patří např. pracovníci Institutu environmentálních technologií Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě, kolektiv pracovníků krajského ředitelství Policie ČR a Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, kteří každoročně mezi sebou pořádají peněžní sbírky ve prospěch našich uživatelů a také je pravidelně navštěvují, dále společnosti Výtahy Ostrava Servis a Christeyns, s. r. o. Přízeň a dobrou spolupráci s našimi donátory výrazně ovlivňuje dodržování etického kodexu a dobrá komunikace ze strany naší organizace. S dárci udržujeme pokud možno trvalé kontakty, informujeme je o dění v organizaci, zveme je na některé významné akce 59

62 a informujeme veřejnost o donátorech a jejich podpoře prostřednictvím interního časopisu a internetových stránek organizace, kde je zřízena samostatná sekce věnovaná dárcovství. Na internetových stránkách uveřejňujeme nejen názvy či jména donátorů, ale také loga jednotlivých společností nebo měst, s nimiž v této společensky odpovědné oblasti spolupracujeme. Mediální aktivity informovanost o službě Spolupráce s médii a komunikace s veřejností tvoří důležitou součást naší činnosti. Jejím prostřednictvím se snažíme vytvářet a udržovat pozitivní obraz naší organizace v očích veřejnosti. Základem jsou neustále aktualizované internetové stránky organizace, zejména v sekci Aktuality, v níž se objevují nejnovější informace o aktuálním dění ve Čtyřlístku. Na těchto stránkách je rovněž podrobně podchycena historie veškerých událostí, které jsou pak souhrnně uvedeny v kalendáriu každého uplynulého roku. Na internetových stránkách také pravidelně aktualizujeme a upřesňujeme informace o námi poskytovaných službách. Tyto informace jsou nejen cenným zdrojem pro veřejnost, ale bohatě z nich čerpají i studenti středních a vysokých škol. Významná je rovněž spolupráce s médii. O naší organizaci vyšlo v roce 2017 celkem 36 evidovaných tiskových zpráv a původních článků pro veřejná média doma i v zahraničí (Polsko) a oborový tisk v oblasti sociálních služeb. Naše organizace má stálé zastoupení v redakční radě odborného časopisu Rezidenční péče, úzce spolupracujeme s regionálními médii, zejména s Deníkem moravskoslezským, Českým rozhlasem Ostrava a redakcí Ostravská radnice. Dění v naší organizaci věnovala pozornost také Česká televize a regionální zpravodajství Fabex TV. Informujeme veřejnost o transformačních změnách v organizaci a dalších záměrech v blízké budoucnosti. Již celé desetiletí vydáváme vlastní interní časopis Zrcadlo, určený uživatelům, zaměstnancům, rodičům i opatrovníkům uživatelů. Do časopisu mohou přispívat jak zaměstnanci, tak uživatelé nebo i lidé stojící mimo organizaci. Časopis přispívá k vzájemné informovanosti, často je využíván odbornou veřejností studenty i pedagogy středních odborných a vysokých škol zaměřených na oblast sociální práce. Z hlediska informovanosti o službě hrají důležitou roli také propagační letáky organizace a všech jejích zařízení, které jsou trvale k dispozici nejen v tištěné podobě v jednotlivých zařízeních, ale v elektronické podobě rovněž na internetových stránkách organizace. Samostatný leták má k dispozici i hudební soubor Rytmy, reprezentující naší organizaci také prostřednictvím tohoto propagačního materiálu v různých částech České republiky. Týden sociálních služeb, pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí, je pro nás každoročně příležitostí k pořádání Dne otevřených dveří, a výjimkou nebyl v prvním říjnovém týdnu ani rok Veřejnost tak má každoročně možnost získat relevantní informace o aktuálně poskytovaných sociálních službách a seznámit se s prostředím, v němž uživatelé organizace žijí. Aktivně jsme se zúčastnili v loňském roce také Dne sociálních služeb Lidé lidem, pořádaného statutárním městem Ostrava na Masarykově náměstí, kde jsme měli možnost prezentovat propagační materiály organizace a v rámci celodenního programu zde vystoupila na veřejnosti naše hudební skupina Rytmy. 60

63 Úspěchy Čtyřlístku K dobrému jménu naší organizace v loňském roce nepochybně přispěly i skvělé úspěchy našich zaměstnanců: paní Libuše Gajdová, pracovnice v sociálních službách Domova na Liščině a vedoucí hudebního souboru Rytmy, obdržela loni v červnu ocenění Osobnost roku od Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje a společnosti Arte Faktum z Jablonce nad Nisou, jež je organizátorem soutěže Modrý slon v Liberci a spoluorganizátorem festivalu pro hendikepované děti a dospělé Tvoříme duší v Zákupech u České Lípy. Paní Mgr. Vladimíra Kaločová, pracovnice v sociálních službách Domova Barevný svět, obdržela ocenění v celostátní soutěži Rekordy hendikepovaných hrdinů pořádané časopisem Vozka, a to v kategorii Pečující v hendikepu. V celostátním multižánrovém soutěžním festivalu Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou, získal náš hudební soubor Rytmy 2. místo za svůj výkon mezi bezmála čtyřicítkou vybraných finalistů z celé republiky. Spolupráce s dalšími subjekty Přeshraniční spolupráce I nadále pokračuje přeshraniční spolupráce Čtyřlístku s naší partnerskou organizací v Polsku Powiatowym Domem Pomocy Społecznej v Pogórze, kterou jsme v loňském roce zahájili účastí našich uživatelů na společenském plese klientek partnerské organizace v Polsku a pokračovala účastí našich polských přátel na Třebovické olympiádě pořádané v areálu domova a chráněného bydlení v Třebovicích. Přátelé z partnerské organizace v Polsku přijali také naše pozvání na loňský XI. ročník koncertu Všechny barvy duhy v Ostravě, který se mezi nimi vždy těší velkému zájmu. Spolupráce v Ostravě a v rámci České republiky Stále trvá úspěšná spolupráce se spolkem Kulturní Ostrava, a to zejména na projektech spojených s tvůrčími aktivitami (filmové produkce) a se zaměstnáváním našich uživatelů. V produkci spolku vznikl v roce 2016 hraný film Volič v režii Aleše Juchelky, v němž hlavní i několik vedlejších hereckých rolí vytvořili uživatelé Čtyřlístku. Naši uživatelé, kteří ve filmu hráli, se v lednu roku 2017 zúčastnili předpremiéry filmu Volič v Ostravě a pak také v červnu jeho úspěšné premiéry na mezinárodním festivalu Mental Power Prague Film Festival v Praze. Osamostatnila se již pojízdná kavárna Mental Café, v níž se trvale střídá 8 9 našich uživatelů, kteří v ní pracují na různých místech města Ostravy a při nejrůznějších příležitostech (městské přehlídky, festivaly, koncerty apod.). Velmi úspěšná je i spolupráce s domovy pro seniory Magnolie, Slunečnice, Sluníčko, Kamenec a Korýtko, kde naši uživatelé z chráněných bydlení, Podporovaného samostatného bydlení, Domova Barevný svět a Domova na Liščině, kteří by jinak těžko hledali uplatnění na volném trhu práce, nacházejí alespoň sezonní zaměstnání. Úspěšně pokračovala spolupráce s Knihovnou města Ostravy, a to na několika úrovních. Uživatelé organizace pravidelně navštěvují pobočky KMO v různých částech Ostravy a účastní se workshopů pořádaných touto organizací, navštěvují knihovnu v rámci volnočasových a edukativních aktivit a účastní se pravidelných adventních koncertů 61

64 v hudebním oddělení KMO se souborem Rytmy. V červenci, v srpnu a září jsme uspořádali výstavy výtvarných prací uživatelů organizace v pobočkách KMO na Fifejdách a v Přívoze. V rámci mnohaleté spolupráce s Ostravským muzeem jsme se v loňském roce opět zapojili do akce podporující oživování lidových tradic v našem městě Masopustu Ostrava, na němž účinkovali členové hudební skupiny Rytmy. Díky několikaleté spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Palackého v Olomouci a organizací Newmann School se podařilo opět zajistit bezplatný výcvik na monoski ve Ski areálu Rališka v Beskydech pro skupinu uživatelů Čtyřlístku. Ve spolupráci s ostravskou pobočkou nákupního centra IKEA, Sanatorii Klimkovice a Asociací rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou a přidruženými neurologickými onemocněními ČR se podařilo získat finanční prostředky a umožnit léčebný pobyt v Sanatoriích Klimkovice pro našeho uživatele z Domova Jandova. Na výzvu nákupního centra IKEA jsme se také zapojili do jejího charitativního projektu Spolu s vámi, jehož vyhodnocení se uskuteční na konci února roku Pokračuje mnohaletá pravidelná spolupráce s Galerií Ametyst ve Fakultní nemocnici Ostrava a Střední průmyslovou školou chemickou a Gymnáziem Akademika Heyrovského v Ostravě - Zábřehu, kde jsme v červnu a v červenci loňského roku uspořádali výstavy výtvarných prací našich uživatelů. V dubnu 2017 se naši uživatelé členové souboru Rytmy - zúčastnili celostátního festivalu Patříme k sobě pořádaného Podkrkonošskou společností v Semilech. V červnu 2017 jsme přijali pozvání Společnosti pro pomoc mentálně postiženým, pořádající mezinárodní konferenci v Praze, na níž v rámci doprovodného programu s velkým úspěchem vystoupila naše hudební skupina Rytmy. V červnu 2017 jsme se poprvé zúčastnili Evropských her hendikepované mládeže Emil Open 2017 ve spolupráci s brněnskou Nadací Emil. K organizacím, jež spolupracují s naší organizací, patří také Ostravská ZOO, kterou pravidelně navštěvují naši uživatelé ve volném čase. Také letos jsme přijali pozvání ZOO na tradiční Noc snů, pořádanou zoologickou zahradou speciálně pro hendikepované děti a mládež a děti z dětských domovů. Řadu let trvá spolupráce Čtyřlístku s organizátory festivalu městských folklorních souborů Folklor bez hranic. V rámci tohoto festivalu mezi uživatele naší organizace zavítaly dva soubory, jež se festivalu zúčastnily, a to taneční soubor Hsin-Lei Dance Company z Taiwanu, doprovázený hudebním souborem Jing Hua Music Ensemble, a folklorní soubor Lous Cadetouns z francouzské Nové Akvitánie. Na pozvání Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje se naše skupina Rytmy zúčastnila festivalu Tvoříme duší v Zákupech u České Lípy. Již podruhé se naše organizace v roce 2017 připojila k celostátnímu charitativnímu projektu Pomáháme fotografiemi. Finále projektu spojené s koncertem a výstavou nejlepších fotografií zapojených do projektu, se uskutečnilo v říjnu 2017 v areálu pražské ZOO. Na tomto koncertu vystoupila skupina Rytmy společně s jedním z patronů projektu, skupinou Sto 62

65 zvířat. Tento charitativní projekt vynesl naší organizaci částku v celkové výši 20 tisíc korun. Již druhým rokem úspěšně pokračuje naše spolupráce s organizací Stonožka. Na její pozvání se naši uživatelé zúčastnili v květnu a září loňského roku sportovních setkání v Ostravě a v Dívčím Hradu na Krnovsku. Druhým rokem spolupracujeme také se členy motorkářského klubu Srdcaři, kteří pro naše uživatele na jaře uspořádali zážitkové setkání s motorkami a motorkářskými kaskadéry na zahradě Domova Barevný svět a v březnu pozvali naše uživatele na koncert pořádaný v Garage klubu Marcela Woodmana v Martinově. Ve spolupráci se spolky Advent plný andělů a Advent plný křídlení jsme se v listopadu a v prosinci aktivně zúčastnili charitativních akcí pod stejným názvem v Impact Hub v Ostravě a v multifunkční hale Gong v Dolní oblasti Vítkovic. Pod názvem Křídla zde v kulturním programu vystoupily uživatelky organizace v choreografii paní Libuše Gajdové. Události Čtyřlístku Již popatnácté se stal zahradní areál domova a chráněného bydlení Čtyřlístku v Třebovicích spolu s přilehlým parkem dějištěm Třebovické olympiády v přizpůsobených sportech. Zúčastnilo se jí celkem 50 sportovců z pěti zařízení Čtyřlístku, z Chráněného bydlení v Otrokovicích a z partnerské organizace v Polsku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej v Pogórze a také zdravotně postižené děti ze základních škol Těšínská a Kapitána Vajdy v Ostravě. Poosmé se stala naše organizace garantem mezinárodního turnaje ve sjednocené kopané, jenž je tradiční součástí Evropských dnů handicapu, které se letos uskutečnily v Ostravě ve dnech od 2. do 5. října. Jejich pořadatelem je Asociace Trigon s podporou statutárního města Ostravy, Evropského parlamentu a Evropské komise se zastoupením v ČR. Letošního turnaje ve sjednocené kopané se zúčastnilo celkem 6 sportovních týmů ze čtyř zemí České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, pana Ivo Vondráka a náměstka primátora města Ostravy pana Michala Mariánka jsme uspořádali 23. října 2017 XI. ročník koncertu Všechny barvy duhy, jehož se zúčastnilo více než 130 účinkujících jak z pořadatelské organizace ostravského Čtyřlístku, tak ze spolupracující Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava, Bílé holubice z. s., baristů z pojízdné kavárny Mental Café a další hosté zpěvačka Angela Wawrzyk z Polska a členové tanečního souboru Lucarino Dance z Libochovic. Patronem účinkujících koncertu Všechny barvy duhy 2017, byl zpěvák a skladatel Michal Hrůza se svou Kapelou Hrůzy. Koncert se uskutečnil díky finanční podpoře statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Vyvrcholením celoročních sportovních aktivit uživatelů Čtyřlístku bývá tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenisu memoriál Václava Benedíka pro sportovce s mentálním postižením pořádaný v roce 2017 již po dvaadvacáté naší organizací ve spolupráci se Společností pro pomoc mentálně postiženým. Odehrál se v tělocvičně Domova Barevný svět 63

66 a zúčastnila se jej více než padesátka sportovců a jejich trenérů nejen z pořádající organizace, ale i z jiných zařízení Moravskoslezského kraje. Významní hosté ve Čtyřlístku V červnu zavítal do naší organizace světoznámý fotograf Robert Vano jako jeden z patronů celostátního charitativního projektu Pomáháme fotografiemi. Spolu s ředitelkou projektu, paní Ing. Martou Kopeckou, se Robert Vano ve Čtyřlístku seznámil s některými pracovišti naší organizace. Mezi uživatele a zaměstnance naší organizace zavítal v srpnu hejtman Moravskoslezského kraje, pan prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. v doprovodu vedoucí odboru kanceláře hejtmana kraje, paní Mgr. Kláry Janouškové, M. A. Hosté se zajímali o strukturu a poskytované služby naší organizace a při této příležitosti také navštívili několik jejích pobytových zařízení a sociálně terapeutické dílny. 4. Kontroly V roce 2017 se v organizaci nevyskytly žádné skutečnosti, které by měly být oznámeny orgánům činným v trestním řízení, Ministerstvu financí ČR, popř. jiným orgánům. Organizaci nebyly stanoveny žádné odvody za porušení rozpočtové kázně, rovněž nebyly předepsány Finančním úřadem žádné pokuty, penále či úroky z prodlení Externí kontroly 1) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Únor 2017 Byla provedena kontrola proočkovanosti v zařízení Domov Třebovice dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny. 2) Statutární město Ostrava, magistrát, odbor interního auditu a kontroly Březen duben 2017 V souladu s ustanovením 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (Kontrolní řád), v platném znění, a 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, byla v organizaci provedena následná veřejnosprávní kontrola hospodaření. Kontrolním obdobím bylo období 1/2015 1/

67 Závěr kontroly: Nedostatky nebyly kontrolním orgánem shledány. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle zák. č. 250/2000 Sb. Kontrola navrhla organizaci doporučení, která byla v organizaci zavedena. Kontrolní orgán byl o jejich realizaci písemně informován. 3) Moravskoslezský audit s. r. o. Auditorská společnost provedla v souladu se zákonem o Auditorech a standardy Komory auditorů České republiky ověření účetní závěrky organizace za kalendářní rok od do Auditorka se vyjádřila ke způsobu účtování a použití poskytnutých dotací. Výrok auditora: Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Přijaté dotace poskytnuté na rok 2016 byly účtovány, použity a vyúčtovány v souladu s podmínkami poskytovatele. 4) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Duben 2017 Byla provedena kontrola proočkovanosti v zařízení Domov na Liščině dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny. 5) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Květen 2017 Byla provedena kontrola proočkovanosti v zařízení Domov Jandova dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem. Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny. 6) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Květen 2017 V organizaci bylo uskutečněno šetření k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posouzení nemoci z povolání, protokol č. j. KHSMS 27712/2017/OV/HP. Šetření bylo uskutečněno na základě požadavku FN Ostrava, Oddělení pracovního a preventivního lékařství. Se závěry jsme nebyli seznámeni. 7) Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky Červen červenec

68 V organizaci proběhla jako každoročně kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek vykonaných Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky na základě ustanovení 322 zák. č. 262/2006 Sb., ve znění předpisů pozdějších. Výsledek jednání: Zabezpečení BOZP bylo hodnoceno kontrolním orgánem jako velmi dobré. Oblasti prevence rizik v oblasti BOZP je věnována ze strany zaměstnavatele významná pozornost. 8) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Srpen 2017 Byla provedena kontrola stravovacího provozu v Domově Třebovice. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, vyhlášce č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., v zákoně č. 110/1997 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Závěr kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 9) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Září 2017 Byla provedena kontrola dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, podle 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bylo plnění povinností dle 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií a limitní hodnoty ukazatelů BET, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění BET a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli a dle 103, 104 a 224 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Závěr kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 10) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Září 2017 Byla provedena kontrola zařízení Centrum pracovní činnosti, pracoviště dřevodílna, dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a podle 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených 2 zákona č. 209/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č. 66

69 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Závěr kontroly: Nedostatky nebyly kontrolou zjištěny. 11) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Září 2017 Byla provedena kontrola stravovacího provozu v Domově na Liščině, Na Liščině 342/10, Ostrava Hrušov, plnění povinností kontrolované osoby stanovených v zákoně, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin. Kontrola byla spojena s odběrem vzorků potravin určených k přípravě pokrmů. Závěr kontroly: Vzorky byly bez závad. Nedostatky nebyly kontrolou zjištěny. 12) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Září 2017 Byla provedena kontrola stravovacího provozu v Domově na Liščině, Na Liščině 342/10, Ostrava Hrušov. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, vyhlášce č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhl. č. 602/2006 Sb., v zákoně č. 110/1997 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Závěr kontroly: Nedostatky nebyly kontrolou zjištěny. 13) Moravskoslezský kraj, odbor sociálních věcí Říjen 2017 Bylo provedeno evaluační šetření služby sociálně terapeutické dílny a kontrola parametrů krajské sítě ohledně poskytování registrované sociální služby, č. registrace , pověřené k výkonu služeb v obecném hospodářském zájmu, na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, č. smlouvy 02785/2015/SOC ze dne , ve znění Dodatku č. 1 ze dne

70 Závěr kontroly: Sociální služba - sociálně terapeutické dílny byla ke dni provedení kontroly zajišťována v souladu s usnesením č. 8/630 Rady kraje ze dne Nedostatky nebyly kontrolou shledány. Doporučení kontroly budou organizací řešena v roce ) Moravskoslezský kraj, odbor sociálních věcí Listopad 2017 Bylo provedeno evaluační šetření služby podpora samostatného bydlení ohledně poskytování registrované sociální služby, č. registrace , pověřené k výkonu služeb v obecném hospodářském zájmu, na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, č. smlouvy 02785/2015/SOC ze dne , ve znění Dodatku č. 1 ze dne Závěr kontroly: Sociální služba je poskytována v souladu s Krajskou sítí sociálních služeb Moravskoslezského kraje aktuálně platnou k Doporučení budou řešena v roce ) Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava Říjen 2017 Byla provedena plánovaná kontrola v souladu s ustanovením 6 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., s ustanovením 84 odst. 2 písm. I) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly byla kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Závěr kontroly: Nedostatky nebyly kontrolou zjištěny. 16) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Prosinec 2017 Byla provedena kontrola stravovacího provozu v Domově na Liščině, Na Liščině 342/10, Ostrava Hrušov podle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 Sb., o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, vyhlášce č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhl. č. 602/2006 Sb., v zákoně č. 110/1997 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Závěr kontroly: Nedostatky nebyly kontrolou zjištěny. 68

71 Interní audit Říjen - listopad 2017 V organizaci není zřízen útvar interního auditu. Externím pracovníkem na základě dohody byl proveden interní audit všech stravovacích provozů v měsících listopad až prosinec Celkem bylo provedeno v organizaci 5 auditů, z toho 4 audity stravovacích provozů a 1 audit výdejny pokrmů. Audit byl zaměřen, jako každoročně, na posouzení stravovacích provozů z hlediska dodržování platné legislativy, zejména nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, která požaduje pravidelné ověřování, jak jsou dodržovány zásady HACCP a na jejich základě přijatá opatření (Kapitola II., článek 5, odst. 1) písmeno f). V národní legislativě je požadavek zakotven v 24, odst. 1, písm. c) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 137/2004 Sb., o ochraně veřejného zdraví při výkonu činnosti epidemiologicky závažné, příloha 4, bod 1., část 1, odstavce 6. a 7., ve znění pozdějších předpisů. Interní auditor konstatoval, že ve stravovacích provozech a ve výdejně pokrmů je systém kritických bodů plně funkční kritické body jsou stanoveny na základě řádně provedené analýzy nebezpečí, systém je využíván a poskytuje požadovanou ochranu při výdeji pokrmů Vnitřní kontrolní systém Základem kontrolní činnosti organizace v roce 2017 byl Plán kontrolní činnosti pro rok Plán byl sestaven aktuálně za základě rozboru Analýzy rizik roku Nově byl plán rozšířen o kontrolu čerpání FKSP. Představuje věcné a časové vymezení jednotlivých kontrol na daný kalendářní rok a stanoví úlohu a základní pravidla odpovědných zaměstnanců při výkonu kontrolní činnosti. Zásady kontrolních mechanismů upravujících kontrolní činnost jsou zpracovány ve Směrnici ředitele o vnitřním kontrolním systému. Kontrolní metody a postupy finanční řídící kontroly, systém předběžných, průběžných a následných kontrol, nastavení schvalovacích postupů řídící kontroly vykonávané v působnosti příkazce operace (statutární zástupce), správce rozpočtu (vedoucí ekonomického útvaru) a hlavní účetní řeší Směrnice ředitele o finanční kontrole v organizaci, která byla v prvním čtvrtletí 2017 aktualizována. Předmětem finanční kontroly v příspěvkové organizaci jsou veškeré finanční prostředky a svěřené majetky, se kterými organizace hospodařila. Kontroly uskutečněné v jednotlivých zařízeních organizace byly zaměřeny na řídící kontrolu na všech stupních, a to v oblastech svěřeného majetku, efektivního, hospodárného a účelného využití všech dostupných zdrojů, ověřování spolehlivosti účetních informací, ověřování postupů určených platovými předpisy a postupů daných provozními řády a naplňování stanovených programů a cílů organizace. Nově bylo zavedeno předávání vytipovaného drobného majetku mezi jednotlivými směnami samotnými zaměstnanci (např. varná konvice, mixérky). Toto opatření zamezilo ztrátám, popř. znehodnocení předávaného drobného majetku. Na zavedený systém předávání majetku byly nově zaměřeny také kontroly. Kontrolní a řídící procesy podporující kvalitu poskytovaných služeb se soustředily na prověřování poskytování základní a odborné ošetřovatelské péče, ověřování úrovně 69

72 kvalitního a nutričně vyváženého stravování s přihlédnutím k individuálním potřebám našich uživatelů. Proběhla kontrola skladů potravin. Proběhly jako každoročně kontroly nakládání s hotovostí v zařízeních organizace včetně fyzické kontroly dokladů. Byly uskutečněny kontroly dodržování pracovní doby, uzavírání dohod o odpovědnosti a kontrola stavu spisoven a archivních knih. Dále byly prováděny kontroly operativní evidence osobního majetku uživatelů sociální služby. Vnitřní kontrolní systém organizace zahrnuje rovněž systém následné kontroly. Umožňuje průběžné, periodické a mimořádné sledování prováděných činností ze strany vedení organizace, kontrolního oddělení i jednotlivých vedoucích zaměstnanců. Takto je získávána velmi potřebná zpětná vazba, která přispívá k řízení organizace v dalším období. Stížnosti, připomínky, pochvaly Tato oblast je zabezpečována v souladu s 88 písm. e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Za rok 2017 bylo přijato celkem 16 stížností, z toho 8 bylo vyhodnoceno jako oprávněné: 3 stížnosti podali uživatelé na jiné uživatele porušování jejich soukromí, vstupování do pokojů V chráněných bydleních se osvědčilo řešení u kulatého stolu, v ostatních případech řešeno organizačními opatřeními. 1 stížnost uživatele na chování návštěvy jiného uživatele, současně 1 stížnost zaměstnance na tuto pravidelnou návštěvu. Vyřešeno zákazem vstupu pro tuto osobu. 2 stížnosti zaměstnanců a 1 stížnost uživatele na nevhodné chování zaměstnance Provedena personální opatření a předána písemná upozornění zaměstnancům. Organizace obdržela v roce 2017 celkem 6 písemných pochval, např. z Univerzity Palackého v Olomouci za organizaci exkurzí, od účastníků zahradní slavnosti a plesu, nebo za vstřícné chování zaměstnanců k uživatelům. Podněty v roce 2017 podány nebyly. Vyhodnocování stížností a podnětů slouží jako podklad pro Analýzu rizik na následující období. 70

73

74

75

76

77

78

79 VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI ORGANIZACE NA ROK 2017 Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Ostrava,

80 Obsah: ÚVOD 3 1. Druhy poskytovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb Počet zaměstnanců k A) Zabezpečení provozu 5 1. Rozpočet, zdroje financování 5 2. Plán provozních akcí 6 B) Naplňování hlavních cílů organizace 8 1. Využívání dotačních titulů 8 2. Transformace, humanizace služeb 8 3. Spolupráce s dalšími subjekty 10 C) Lidské zdroje 11 Vzdělávání zaměstnanců 11 D) Zabezpečení vnitřního kontrolního systému organizace 12 E) Rozvojové cíle na období /17

81 ÚVOD Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hladnovská 751/119, Ostrava Muglinov, IČ: Právní forma: příspěvková organizace Statutární orgán: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel organizace Zřizovatel: Statutární město Ostrava, IČ , Prokešovo nám. 8, Ostrava, okres Ostrava město 1. Druhy poskytovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. 1) Podpora samostatného bydlení 2) Domovy pro osoby se zdravotním postižením 3) Domovy se zvláštním režimem 4) Chráněné bydlení 5) Sociálně terapeutické dílny ad 1) Podpora samostatného bydlení Kapacita: pro 22 uživatelů (okamžitá 2) Věková struktura: dorost (18 let), mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 až 80 let), starší senioři (nad 80 let) Místo poskytování: Hladnovská 757/119a, Slezská Ostrava Muglinov, Ostrava 12 Forma poskytování: terénní služba poskytovaná dle potřeb uživatelů ad 2) Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1. Název zařízení: Domov Barevný svět Kapacita: pro 83 uživatelů Věková struktura: starší děti (od 18 let), dorost (16 18), mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80), starší senioři (nad 80 let) Místo poskytování: Hladnovská 751/119, Slezská Ostrava Muglinov, Ostrava 12 Forma poskytování: pobytová 2. Název zařízení: Domov na Liščině Kapacita: pro 55 uživatelů Věková struktura: dospělí (40-64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) Místo poskytování: Na Liščině 342/10, Slezská Ostrava - Hrušov, Ostrava 11 Forma poskytování: pobytová 3. Název zařízení: Domov Jandova Kapacita: pro 24 uživatelů Věková struktura: mladší děti (7 10 let), starší děti (11 15 let), dorost (16 18 let), mladí dospělí (19 až 26 let) Místo poskytování: Jandova 3023/4, Ostrava Zábřeh, Ostrava 30 Forma poskytování: pobytová 4. Název zařízení: Domov Třebovice Kapacita: pro 20 uživatelů Věková struktura: dorost (18 let), mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) Místo poskytování: Třebovický park 5376/1, Ostrava Třebovice 22 Forma poskytování: pobytová 3/17

82 Ad 3) Domovy se zvláštním režimem Název zařízení: Domov Hladnovská Kapacita: pro 12 uživatelů Věková struktura: dorost (18 let), mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 až 80 let), starší senioři (nad 80 let) Místo poskytování: Hladnovská 886/119b, Slezská Ostrava Muglinov, Ostrava 12 Forma poskytování: pobytová Ad 4) Chráněné bydlení 1. Název zařízení: Chráněné bydlení Martinovská Kapacita: pro 6 uživatelů Věková struktura: dorost (18 let), mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 až 80 let), starší senioři (nad 80 let) Místo poskytování: Martinovská 3158/148, Martinov, Ostrava Forma poskytování: pobytová 2. Název zařízení: Chráněné bydlení Čtyřlístek Věková struktura: dorost (18 let), mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 až 80 let), starší senioři (nad 80 let) Místo poskytování: Thomayerova 1338/11, Ostrava Kapacita: pro 9 uživatelů Místo poskytování: Bronzová 1346/13, Slezská Ostrava, Ostrava Kapacita: pro 8 uživatelů Forma poskytování: pobytová 3. Název zařízení: Chráněné bydlení Třebovice Věková struktura: dorost (18 let), mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 až 80 let), starší senioři (nad 80 let) Místo poskytování: Třebovický park 5376/1, Ostrava Třebovice 22 Kapacita: pro 6 uživatelů Forma poskytování: pobytová ad 5) Sociálně terapeutické dílny Název zařízení: Centrum pracovní činnosti Kapacita: pro 47 uživatelů Věková struktura: dorost (18 let), mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let), mladší senioři (65 80 let) Místo poskytování: Holvekova 611/38b, Slezská Ostrava Kunčičky, Ostrava 18 Forma poskytování: ambulantní 2. Počet zaměstnanců k Přepočtený Evidenční Podpora samostatného bydlení 2 2 Domov Barevný svět 165,6 168 Domov na Liščině 59,8 62 Domov Jandova 34,3 34 Domov Třebovice 27,3 29 Domov Hladnovská 18,4 16 Chráněné bydlení Martinovská 5,8 5 Chráněné bydlení Čtyřlístek 15,4 16 Chráněné bydlení Třebovice 4,4 4 Centrum pracovní činnosti 13,9 14 Celkem 346, /17

83 A) Zabezpečení provozu 1. Rozpočet, zdroje financování Předpokládané zdroje financování v celkové výši tis. Kč skutečnost výnosy Kč v následující struktuře: Příspěvek zřizovatele tis. Kč, skutečnost Kč, z toho: na provoz tis. Kč, skutečnost Kč, na odpisy 763 tis. Kč, skutečnost Kč, Získané účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele: Rekondiční a rehabilitační pobyty pro uživatele (z loterií) příspěvek 430 tis. Kč čerpání ve výši Kč, Neinvestiční příspěvek na náklady spojené s pořízením a údržbou změkčovače vody 60 tis. Kč čerpání ve výši Kč, Neinvestiční příspěvek na náklady spojené s opravou propadlé komunikace v areálu Domova na Liščině 100 tis. Kč čerpání ve výši ,01 Kč, Neinvestiční příspěvek na úhradu nákladů spojených s odstraněním havárie rozvodů vody v prostorách správy organizace 120 tis. Kč čerpání ve výši Kč. Další neinvestiční příspěvky poskytnuté organizaci v roce 2017: Neinvestiční příspěvek na náklady spojené s opravou výtahů ve výši tis. Kč bude čerpán v roce 2018, Neinvestiční příspěvek z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu Revitalizace zahrady CHB Thomayerova ve výši 259 tis. Kč bude čerpán v roce Získané neinvestiční dotace od obcí a měst na úhradu sociálních služeb pro uživatele s trvalým bydlištěm mimo město Ostrava Kč. - Neinvestiční příspěvek SMO na projekt Všechny barvy duhy XI Kč, - Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Všechny barvy duhy XI Kč. Dotace z MPSV tis. Kč (dle schválené metodiky zřizovatele), skutečnost Kč, z toho dotační Program na podporu poskytování sociálních služeb z rozpočtu MSK na rok 2017 ( Kč) a dotační program Podpora služeb sociální prevence 2 na rok 2017 ( Kč). Další výnosy organizace - Příjmy od zdravotních pojišťoven tis. Kč, skutečnost Kč, - Úhrady od uživatelů tis. Kč, skutečnost Kč, - Ostatní zdroje (např. za dodávky tepla, TUV, nájmy, závodní stravování, úroky) tis. Kč, skutečnost Kč (v tom: např. zúčtování rezervního fondu Kč, fondu odměn Kč, proúčtování nekrytého investičního fondu Kč) - Na účet 672 bylo proúčtováno Kč - rozpuštění (časové rozlišení) investičních transferů u majetku pořízeného z investičních dotací RR RSMSK, darů a MŽP. Získané finanční dary od fyzických a právnických osob určené na provozní potřeby (zlepšení životních podmínek uživatelů, volnočasové a kulturní aktivity aj.) dosáhly za rok 2017 částku Kč, dary určené na financování investičních potřeb činily za rok 2017 částku Kč. Dotace z MPSV (ESF - Operační program Zaměstnanost) na projekt Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek z celkové poskytnuté dotace ,38 Kč dle rozhodnutí č. OPZ/2.2/037/ bylo v roce 2017 vyčerpáno Kč na úhradu způsobilých výdajů, tj. na osobní náklady členů realizačního týmu, na náklady spojené s realizací akreditovaných kurzů a školení pro zaměstnance a na vybavení cvičných domácností dle stanovených podmínek. Dotace bude čerpána i v následujícím období do dle podmínek rozhodnutí. 5/17

84 V roce 2017 získala organizace tyto investiční příspěvky: - na pořízení hnětacího stroje pro kuchyň Domova Barevný svět poskytnuto Kč, čerpáno v plné výši, - na pořízení a údržbu změkčovače vody v kotelně Domova Barevný svět poskytnuto Kč, bude čerpáno v roce 2018, - na úhradu nákladů spojených s revitalizací zahrady CHB Thomayerova poskytnuto Kč, bude čerpáno v roce 2018, - na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí koupelny a WC, rozšířením dveří v Domově Třebovice poskytnuto Kč, bude čerpáno v roce 2018, - na zpracování žádosti a studie proveditelnosti v rámci projektu Transformace DBS III. a DJ poskytnuto Kč, bude čerpáno v roce 2018, - na zpracování projektové dokumentace v rámci projektu Transformace DBS III. a DJ poskytnuto Kč, čerpáno Kč, - na úhradu nákladů spojených s odnětím z půdního fondu v rámci projektu Transformace DBS III. a DJ poskytnuto Kč, bude čerpáno v roce 2018, - na úhradu nákladů souvisejících s 1. etapou v rámci projektu Transformace DBS a Transformace DL poskytnuto Kč, v roce 2017 čerpáno Kč, zbývající část bude čerpána v roce 2018, - na úhradu nákladů spojených s pořízením hygienické židle pro klienty Domova Třebovice poskytnuto Kč, čerpáno v plné výši, - na úhradu nákladů spojených se zajištěním solárního systému pro ohřev cirkulace teplé vody poskytnuto Kč, čerpáno v plné výši. Zvýšit ceny za poskytované služby (strava a ubytování) s přihlédnutím k ekonomickým možnostem uživatelů. T: 4/2017 Splněno. 2. Plán provozních akcí Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov Barevný svět 1. Výměna nevyhovujících podlahových krytin v pokojích uživatelů a v přístupových chodbách. T: 6/2017, zdroje organizace 300 tis. Kč Splněno v částce 434 tis. Kč. 2. Vytvořit oddechové místo v zahradě zastřešený altán pro potřeby uživatelů DBS, DH a CPČ. T: 6/2017, zdroje organizace 150 tis. Kč Splněno v částce 160 tis. Kč. Domov na Liščině 1. Vybudovat nové prostory pro šatny zaměstnanců v budově A (po bývalých prostorách prádelny). T: 2/2017, zdroje organizace 65 tis. Kč Splněno cena 162 tis. Kč 2. Zakoupit mobilní zvedací zařízení pro manipulaci s imobilními uživateli v budově A. T: 3/2017, zdroje organizace 80 tis. Kč Splněno v částce 21 tis. Kč Domov Jandova 1. Vybudovat v prostorách zahrady zážitkový chodník Stezka pro bosé nohy. T: 7/2017, zdroje svépomocí Splněno vybudován zaměstnanci a některými uživateli DJ. 6/17

85 Domov Třebovice 1. Upravit zahradu, opravit přístupový chodník pro vozíčkáře, vybavit zahradu lavičkami. T: 8/2017, zdroje organizace 300 tis. Kč Po dohodě se zřizovatelem převedeno do roku 2018 budou poskytnuty finanční zdroje zřizovatele. Domovy se zvláštním režimem Domov Hladnovská 1. Dovybavit zahradu, vysadit okrasné keře. T: 7/2017, zdroje organizace 60 tis. Kč Splněno bude pokračovat ještě na jaře, celkově projekt ve výši 112 tis. Kč. 2. Opravit podlahu v pokoji uživatele. T: 3/2017, zdroje organizace 30 tis. Kč Splněno cena 30 tis. Kč. Chráněné bydlení Chráněné bydlení Martinovská 1. Upravit zahradu tak, aby ji uživatelé mohli využívat k rekreaci a pěstování ovoce a zeleniny. T: 9/2017, zdroje organizace 300 tis. Kč Po dohodě se zřizovatelem převedeno do roku 2018 budou poskytnuty finanční zdroje zřizovatele. 2. Upravit přístupový chodník k domu z hlavní cesty. T: 10/2017, zdroje organizace 200 tis. Kč Po dohodě se zřizovatelem převedeno do roku 2018 budou poskytnuty finanční zdroje zřizovatele. 3. Vybudovat hygienické zařízení pro zaměstnance, vyměnit podlahové krytiny v pokojích uživatelů. T: 9/2017, zdroje organizace 170 tis. Kč Převedeno do roku 2018, kdy bude prováděny opravy v rámci zařízení. Chráněné bydlení Čtyřlístek Thomayerova 1. Upravit zahradu tak, aby ji uživatelé mohli využívat k odpočinku altán, úprava trávníku, oprava příjezdových komunikací, oprava garáže. T: 9/2017, zdroje organizace 750 tis. Kč Po dohodě se zřizovatelem převedeno do roku 2018 v závěru roku poskytnuty finanční zdroje zřizovatelem. Chráněné bydlení Čtyřlístek Bronzová 1. Upravit dolní část zahrady pro využití k pěstování květin, ovoce a zeleniny. T: 9/2017, zdroje organizace 150 tis. Kč Převedeno do roku 2018, kdy budou provedeny úpravy všech zahrad chráněného bydlení. Sociálně terapeutické dílny Centrum pracovní činnosti 1. Upravit prostory kreativního ateliéru pro nové aktivity oprava hygienického zařízení, výměna podlahové krytiny. T: 5/2017, zdroje organizace 70 tis. Kč Splněno částka 59 tis. Kč. 7/17

86 Stravovací provozy 1. Provést obměnu kuchyňského strojního vybavení. T: 12/2017, zdroje organizace 566 tis. Kč Provedena obměna ve výši 141 tis. Kč, další obměny pozastaveny do rozhodnutí o dodavatelích stravy pro uživatele. B) Naplňování hlavních cílů organizace 1. Využívání dotačních titulů 1. Zahájit výstavbu domů pro sociální účely v rámci I. etapy transformace DBS a DL 5 domů. T: po podpisu smlouvy o schválení podpory z IROP Rozhodnutí o poskytnutí dotace v srpnu 2017, bezprostředně předložena řídícímu orgánu ke kontrole dokumentace k zadávacímu řízení pro výběr zhotovitele. Do konce roku kontrola neproběhla (předpoklad odsouhlasení v lednu 2018). 2. Pokračovat v realizaci projektu v rámci výzvy č. 37 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci. T: 12/2017 V závěru roku 2016 schválena zadávací dokumentace veřejné zakázky Realizace transformačního procesu organizace Čtyřlístek. Výběrové řízení a kontrola II. části na MPSV probíhala až do konce června 2017, kontrola I. části ukončena až v listopadu Vzhledem k průtahům ze strany poskytovatele dotace byla podána žádost o změnu termínu ukončení projektu z června 2019 na červen Ta byla schválena. 3. Podat žádost o podporu z výzvy č. 49 Deinstitucionaliazce sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II. T: 5/2017 Žádost o podporu podána, do konce roku 2017 projekt zhodnocen a připraven k financování. Je potřeba dodat pouze stavební povolení (mělo by být zasláno řídícímu orgánu v únoru 2018). 4. Zapojit se do projektu KÚ MSK Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji III. T: 12/2017 Zapojili jsme se do dílčích aktivit, které nejsou v kolizi s aktivitami projektu uvedeného v bodě 2: Vzdělávání uživatelů Stáže Manažerské supervize Procesní audity Nákup literatury. 2. Transformace, humanizace služeb Společně 1. Organizovat exkurze v zařízeních sociálních služeb procházejících transformací. T: 12/2017 Proběhly exkurze v zařízeních Vincentinum Šternberk, Harmonie Krnov, CHB Město Albrechtice, Sírius Opava, Domov NaNovo Studénka, Domov sociálních služeb Slatiňany. 2. Pravidelně aktualizovat webové stránky organizace informacemi o probíhající transformaci. Informace podávat také prostřednictvím časopisu Zrcadlo. T: 12/2017 8/17

87 Na webové stránky byly vloženy články, které propagují vzdělávací projekt, byla aktualizovány údaje o transformačních aktivitách, vloženy aktualizované Transformační plány. Rovněž vyšel článek v časopisu Zrcadlo. V rámci vzdělávacího projektu byly vyrobeny plakáty a Rool Up podporující publicitu transformace a daného projektu. Podpora samostatného bydlení 1. Podporovat uživatele při udržení stávajících pracovních příležitostí a hledat nové s využitím úřadu práce a organizací, které podporované zaměstnávání zprostředkovávají. T: 12/2017 Pokračovala spolupráce s domovy pro seniory, kde bylo vytvořeno 21 pracovních míst na pomocné sezónní práce na zahradě pod dohledem zaměstnance Čtyřlístku. Uživatelé byli dále zaměstnáni v pojízdné kavárně Mental Café (celkem 7, z toho 4 z PSB). Jedna uživatelka pokračovala na volném trhu práce zahradní práce ve sportovním areálu Lhotka, jeden uživatel roznášení letáků, jedna uživatelka pracuje jako uklízečka ve firmě. Nově uživatelka pracuje v prádelně DBS. 2. Nabídnout dalším uživatelům chráněných bydlení možnost bydlet samostatně v bytě s podporou naší služby. Pomáhat najít vhodný byt. T: 12/2017 Od ledna 2017 uživatelem služby bývalý uživatel z Chráněného bydlení Martinovská, od podzimu 2016 jeden uživatel rovněž z CHBM. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov Barevný svět 1. Vytvořit tzv. Plány přechodu do nových domů (Nová Bělá, Výškovice) u 24 vytipovaných uživatelů v rámci I. etapy transformace. T: 12/2017 Splněno Vytvořena metodika plánů přechodu a také u každého z 24 vytipovaných uživatelů do odchodu do nových domů v rámci I. etapy transformace vytvořen tzv. Plán přechodu. S tímto se bude intenzivně pracovat a podle potřeby bude aktualizován. 2. Připravit personální obsazení dvou nových domů. T: 12/2017 Splněno Proběhlo interní výběrové řízení na pozici vedoucích domů. Do dvou domů (Výškovice, Nová Bělá) jsou vedoucí vybráni. Jsou vytipováni i PSS pro tyto domy, v průběhu roku 2018 může dojít k určitým změnám. Domov na Liščině 1. Vytvořit tzv. Plány přechodu do nových domů (2 x Hrušov, Petřkovice) u 36 vytipovaných uživatelů v rámci I. etapy transformace. T: 12/2017 Splněno u 36 uživatelů se jednotlivé činnosti promítly do individuálního plánování a do rizikových plánů. 2. Připravit personální obsazení tří nových domů. T: 12/2017 Splněno Proběhlo interní výběrové řízení na pozici vedoucích domů. Do tří domů (Na Liščině, Kanczuckého, Petřkovice) jsou vedoucí vybráni. Jsou vytipováni i PSS pro tyto domy, v průběhu roku 2018 může dojít k určitým změnám. Domov Jandova 1. Učit uživatele základním dovednostem v oblasti péče o domácnost zacházení se spotřebiči, příprava jednoduchých jídel, stolování, běžné domácí práce, vč. hospodaření s penězi. 9/17

88 T: 12/2017 Splněno V průběhu roku se uživatelé setkávali s různorodými činnostmi a pracemi v oblasti péče o domácnost. Cíle měli nastavené v individuálních plánech. 2. Zapojovat uživatele do života v komunitě, využívat veřejně dostupné služby. T: 12/2017 Průběžně plněno Např. samostatné cestování do školy, divadlo, kino, aquapark, výlety, sportovní hry Brno, Dívčí Hrad, členství v souboru Rytmy. Domov Třebovice 1. Podporovat uživatele v co nejširším využívání veřejných služeb. T: 12/2017 Plněno Např. návštěvy praktického lékaře, kadeřníka, pošty, lékárny, obchodů. Domovy se zvláštním režimem Domov Hladnovská 1. Osvojit si cestování městskou hromadnou dopravou u dalších uživatelů. T: 12/2017 Průběžně plněno Pokračuje i v letošním roce. 2. Zapojit další uživatele do praní drobného prádla. T: 12/2017 Průběžně plněno Pokračuje i v letošním roce. Sociálně terapeutické dílny Centrum pracovní činnosti 1. V souladu s transformačními záměry organizace se zaměřit na upevňování individuálních schopností a dovedností uživatelů, zvládnutí základních činností běžného života, jako je péče o domácnost, hospodaření s penězi, hygiena apod. Podporovat uživatele v samostatném rozhodování. T: 12/2017 Průběžně plněno Potvrzeno i v závěrech z inspekce MPSV. 3. Spolupráce s dalšími subjekty 1. Pokračovat ve spolupráci se vzdělávacími subjekty (např. Ostravská univerzita Fakulta sociálních studií, Slezská univerzita v Opavě a Karviné, Vyšší odborná škola sociálně právní Ostrava, Střední zdravotnická škola Ostrava, Střední škola prof. Z. Matějčka Ostrava exkurze a praxe studentů, DTO CZ, s.r.o. Ostrava, EduGate s.r.o. Ostrava Poruba, ADVEY services s.r.o. Ostrava Pustkovec frekventanti kvalifikačních kurzů). T: 12/2017 Splněno Např. stáž zaměstnanců v Domově NaNovo ve Studénce, exkurze studentů Ostravské univerzity v DT a CHB Třebovice, stáž v CHB Bronzová a Třebovice v rámci projektu MSK, prezentace Čtyřlístku na OU. 2. Pokračovat v nově navázané spolupráci s Ostravskou univerzitou a Slezskou univerzitou v oblasti ošetřovatelství praxe studentů. T: 12/2017 Splněno Praxe studentů realizovány podle dohody. 3. Pokračovat ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA, pobočkou Ostrava, Knihovnou města Ostravy, občanským sdružením Kulturní Ostrava, Ostravským muzeem, občanským sdružením Bílá holubice a Národním památkovým ústavem Dolem Michal v Ostravě. 10/17

89 T: 12/2017 Plněno V roce 2017 docházelo do organizace 19 dobrovolníků. 4. S finanční podporou statutárního města Ostrava a ve spolupráci s Lidovou konzervatoří a Múzickou školou v Ostravě, Národním divadlem moravskoslezským a Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě, případně dalšími subjekty, uskutečnit pod záštitou paní Ivany Zemanové, manželky prezidenta republiky, nejvýznamnější kulturní akci roku Všechny barvy duhy XI. T: 10/2017 Splněno Pod patronací hejtmana MSK a náměstka primátora SMO vystoupilo 130 účinkujících.. 5. Pokračovat ve spolupráci s úřady městských obvodů i dalšími subjekty při získávání bytů pro uživatele. T: 12/2017 V roce 2017 nevznikla potřeba získat obecní byt. Jeden uživatel se přestěhoval od svého spolubydlícího v obecním bytě do bytu společnosti Residomo, o což se výrazně zasloužili zaměstnanci PSB (poslední obecní byt poskytnut v prosinci 2016).. 6. Pokračovat ve spolupráci s úřady práce, agenturami podporovaného zaměstnávání a příspěvkovými organizacemi v oblasti sociálních služeb a pokusit se zajistit práci pro uživatele na volném nebo chráněném trhu práce. T: 12/2017 Pokračovala spolupráce s domovy pro seniory, kde bylo vytvořeno 21 pracovních míst na pomocné sezónní práce na zahradě pod dohledem zaměstnance Čtyřlístku. Uživatelé byli dále zaměstnáni v pojízdné kavárně Mental Café (celkem 7, z toho 4 z PSB). Jedna uživatelka pokračovala na volném trhu práce zahradní práce ve sportovním areálu Lhotka, jeden uživatel roznášení letáků, jedna uživatelka pracuje jako uklízečka ve firmě. Nově uživatelka pracuje v prádelně DBS. 7. Uspořádat VIII. ročník mezinárodního turnaje v kopané v rámci Evropských dnů handicapu. T: 10/2017 Splněno Účast 6 týmů ze 4 zemí. 8. Ve spolupráci se Společností pro pomoc lidem s mentálním postižením a s finanční podporou statutárního města Ostrava uspořádat XXII. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu VI. ročník Memoriálu Václava Benedíka. T: 12/2017 Splněno Zúčastnilo se 6 týmů včetně zástupců Zlínského kraje. C) Lidské zdroje Vzdělávání zaměstnanců 1. Vzdělávání zaměstnanců zabezpečovat v souladu s Metodickým postupem ředitele č. 3/2011 Hodnocení, vzdělávání a oceňování zaměstnanců. T: 12/2017 Splněno Zaměstnanci se vzdělávali v oblastech standardů kvality, komunikace, sociální práce a péče o uživatele, zdravotnického minima, legislativy, měkkých dovedností. 2. Vzdělávání a supervize zaměstnanců zajistit tak, aby bylo splněno povinné vzdělávání zaměstnanců, vycházející ze zákona o sociálních službách. T: 12/ /17

90 Splněno V uzavřených vzdělávacích kurzech se vzdělávali pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, zdravotníci a také vedoucí zařízení. Proběhlo 44 školících dnů v akreditovaných seminářích, ve kterých se vzdělávalo 466 zaměstnanců. 3. Na základě vyhlášené výzvy Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci, byl zpracován a schválen projekt MPSV. Ten má za cíl zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Tím také přispěje ke vzdělávání zaměstnanců formou uzavřených seminářů, rekvalifikačního kurzu a supervizí. T: 12/2017 Vzdělávání v rámci projektu zahájeno až v září. Koncem roku 2016 byla na MPSV schválena zadávací dokumentace zakázky. Kontrola výběrového řízení II. Části probíhala až do června 2017, teprve pak mohla být uzavřena smlouva s vítězem. Kontrola první části byla ukončena až v listopadu, pak byla uzavřena smlouva. Proto byly podána žádost o prodloužení termínu o rok do června 2020, která byla schválena. V roce 2017 v rámci projektu proběhlo: Září listopad I. běh Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v přímé péči, kvalifikaci získalo 13 PSS Říjen prosinec II. běh, kvalifikaci získalo 16 PSS. 4. Odborní zaměstnanci se zúčastní vzdělávacích seminářů z jednotlivých odborných oblastí a dále seminářů týkajících se aktuálních změn právních předpisů. T: 12/2017 Uvedení zaměstnanci se účastnili podle potřeby, zejména aktualizace právních předpisů, seminářů a konferencí. Jednalo se o oblasti standardů kvality, sociální práce, komunikačních dovedností, osobnostního rozvoje, transformace, manažerských dovedností. 5. Zajistit odborný seminář k problematice polykání, podávání enterální výživy, zásad terapeutického krmení, nutričních doplňků a jejich správného dávkování. Je důležitou součástí pro zajištění profesionální úrovně poskytování zdravotní péče v oblasti, která se dotýká velkého počtu uživatelů. T: 12/2017 Nesplněno Navrhla vedoucí sestra na základě osobního kontaktu, která byla dlouhodobě v nemocenském stavu s následným odvoláním z funkce. Budeme se snažit získat potřebný kontakt a realizovat v následujícím roce. D) Zabezpečení vnitřního kontrolního systému organizace V roce 2017 se v organizaci nevyskytly žádné skutečnosti, které by měly být oznámeny orgánům činným v trestním řízení, Ministerstvu financí ČR, popř. jiným orgánům. Organizaci nebyly stanoveny žádné odvody za porušení rozpočtové kázně, rovněž nebyly předepsány Finančním úřadem žádné pokuty, penále či úroky z prodlení. Externí kontroly 1) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Únor 2017 Byla provedena kontrola proočkovanosti v zařízení Domov Třebovice dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny. 2) Statutární město Ostrava, magistrát, odbor interního auditu a kontroly Březen duben /17

91 V souladu s ustanovením 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (Kontrolní řád), v platném znění, a 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, byla v organizaci provedena následná veřejnosprávní kontrola hospodaření. Kontrolním obdobím bylo období 1/2015 1/2017. Závěr kontroly: Nedostatky nebyly kontrolním orgánem shledány. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně dle zák. č. 250/2000 Sb. kontrola navrhla organizaci doporučení, která byla v organizaci zavedena. Kontrolní orgán byl o jejich realizaci písemně informován. 3) Moravskoslezský audit s. r. o. Auditorská společnost provedla v souladu se zákonem o Auditorech a standardy Komory auditorů České republiky ověření účetní závěrky organizace za kalendářní rok od do Auditorka se vyjádřila ke způsobu účtování a použití poskytnutých dotací. Výrok auditora: Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. Přijaté dotace poskytnuté na rok 2016 byly účtovány, použity a vyúčtovány v souladu s podmínkami poskytovatele. 4) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Duben 2017 Byla provedena kontrola proočkovanosti v zařízení Domov na Liščině dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny. 5) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Květen 2017 Byla provedena kontrola proočkovanosti v zařízení Domov Jandova dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem. Závěr kontroly: Nedostatky nebyly zjištěny. 6) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Květen 2017 V organizaci bylo uskutečněno šetření k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posouzení nemoci z povolání, protokol č. j. KHSMS 27712/2017/OV/HP. Šetření bylo uskutečněno na základě požadavku FN Ostrava, Oddělení pracovního a preventivního lékařství. Se závěry jsme nebyli seznámeni. 7) Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky Červen červenec 2017 V organizaci proběhla jako každoročně kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek vykonaných Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky na základě ustanovení 322 zák. č. 262/2006 Sb., ve znění předpisů pozdějších. Výsledek jednání: Zabezpečení BOZP bylo hodnoceno kontrolním orgánem jako velmi dobré. Oblasti prevence rizik v oblasti BOZP je věnována ze strany zaměstnavatele významná pozornost. 8) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Srpen 2017 Byla provedena kontrola stravovacího provozu v Domově Třebovice. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, vyhlášce č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhl. č. 602/2006 Sb., v zákoně č. 110/1997 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. 13/17

92 Závěr kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 9) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Září 2017 Byla provedena kontrola dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, podle 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bylo plnění povinností dle 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií a limitní hodnoty ukazatelů BET, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění BET a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli a dle 103, 104 a 224 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Závěr kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 10) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Září 2017 Byla provedena kontrola zařízení Centrum pracovní činnosti, pracoviště dřevodílna, dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a podle 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených 2 zákona č. 209/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Závěr kontroly: Nedostatky nebyly kontrolou zjištěny. 11) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Září 2017 Byla provedena kontrola stravovacího provozu v Domově na Liščině, Na Liščině 342/10, Ostrava Hrušov, plnění povinností kontrolované osoby stanovených v zákoně, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin. Kontrola byla spojena s odběrem vzorků potravin určených k přípravě pokrmů. Závěr kontroly: Vzorky byly bez závad. Nedostatky nebyly kontrolou zjištěny. 12) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Září 2017 Byla provedena kontrola stravovacího provozu v Domově na Liščině, Na Liščině 342/10, Ostrava Hrušov. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, vyhlášce č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhl. č. 602/2006 Sb., v zákoně č. 110/1997 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Závěr kontroly: Nedostatky nebyly kontrolou zjištěny. 13) Moravskoslezský kraj, odbor sociálních věcí říjen 2017 Bylo provedeno evaluační šetření služby sociálně terapeutické dílny a kontrola parametrů krajské sítě ohledně poskytování registrované sociální služby, č. registrace , pověřené k výkonu služeb v obecném hospodářském zájmu, na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, č. smlouvy 02785/2015/SOC ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne Závěr kontroly: Sociální služba - sociálně terapeutické dílny byla ke dni provedení kontroly zajišťována v souladu s usnesením č. 8/630 Rady kraje ze dne Nedostatky nebyly kontrolou shledány. Doporučení kontroly budou organizací řešena v roce ) Moravskoslezský kraj, odbor sociálních věcí Listopad /17

93 Bylo provedeno evaluační šetření služby podpora samostatného bydlení ohledně poskytování registrované sociální služby, č. registrace , pověřené k výkonu služeb v obecném hospodářském zájmu, na základě Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, č. smlouvy 02785/2015/SOC ze dne , ve znění Dodatku č. 1 ze dne Závěr kontroly: Sociální služba je poskytována v souladu s Krajskou sítí sociálních služeb Moravskoslezského kraje aktuálně platnou k Doporučení budou řešena v roce ) Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava Říjen 2017 Byla provedena plánovaná kontrola v souladu s ustanovením 6 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., s ustanovením 84 odst. 2 písm. I) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly byla kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Závěr kontroly: Nedostatky nebyly kontrolou zjištěny. 16) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Prosinec 2017 Byla provedena kontrola stravovacího provozu v Domově na Liščině, Na Liščině 342/10, Ostrava Hrušov podle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 Sb., o hygieně potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, vyhlášce č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhl. č. 602/2006 Sb., v zákoně č. 110/1997 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Závěr kontroly: Nedostatky nebyly kontrolou zjištěny. Interní audit Říjen - listopad 2017 V organizaci není zřízen útvar interního auditu. Externím pracovníkem na základě dohody byl proveden interní audit všech stravovacích provozů v měsících listopad až prosinec Celkem bylo provedeno v organizaci 5 auditů, z toho 4 audity stravovacích provozů a 1 audit výdejny pokrmů. Audit byl zaměřen, jako každoročně, na posouzení stravovacích provozů z hlediska dodržování platné legislativy, zejména nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, která požaduje pravidelné ověřování, jak jsou dodržovány zásady HACCP a na jejich základě přijatá opatření (Kapitola II., článek 5, odst. 1) písmeno f). V národní legislativě je požadavek zakotven v 24, odst. 1, písm. c) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 137/2004 Sb., o ochraně veřejného zdraví při výkonu činnosti epidemiologicky závažné, příloha 4, bod 1., část 1, odstavce 6. a 7., ve znění pozdějších předpisů. Interní auditor konstatoval, že ve stravovacích provozech a ve výdejně pokrmů je systém kritických bodů plně funkční kritické body jsou stanoveny na základě řádně provedené analýzy nebezpečí, systém je využíván a poskytuje požadovanou ochranu při výdeji pokrmů. Vnitřní kontrolní systém Základem kontrolní činnosti organizace v roce 2017 byl Plán kontrolní činnosti pro rok Plán byl sestaven aktuálně za základě rozboru Analýzy rizik roku Nově byl plán rozšířen o kontrolu čerpání FKSP. Představuje věcné a časové vymezení jednotlivých kontrol na daný kalendářní rok a stanoví úlohu a základní pravidla odpovědných zaměstnanců při výkonu kontrolní činnosti. Zásady 15/17

94 kontrolních mechanismů upravujících kontrolní činnost jsou zpracovány ve Směrnici ředitele o vnitřním kontrolním systému. Kontrolní metody a postupy finanční řídící kontroly, systém předběžných, průběžných a následných kontrol, nastavení schvalovacích postupů řídící kontroly vykonávané v působnosti příkazce operace (statutární zástupce), správce rozpočtu (vedoucí ekonomického útvaru) a hlavní účetní řeší Směrnice ředitele o finanční kontrole v organizaci, která byla v prvním čtvrtletí 2017 aktualizována. Předmětem finanční kontroly v příspěvkové organizaci jsou veškeré finanční prostředky a svěřené majetky, se kterými organizace hospodařila. Kontroly uskutečněné v jednotlivých zařízeních organizace byly zaměřeny na řídící kontrolu na všech stupních, a to v oblastech svěřeného majetku, efektivního, hospodárného a účelného využití všech dostupných zdrojů, ověřování spolehlivosti účetních informací, ověřování postupů určených platovými předpisy a postupů daných provozními řády a naplňování stanovených programů a cílů organizace. Nově bylo zavedeno předávání vytipovaného drobného majetku mezi jednotlivými směnami samotnými zaměstnanci (např. varná konvice, mixérky apod.). Toto opatření zamezilo ztrátám, popř. znehodnocení předávaného drobného majetku. Na zavedený systém předávání majetku byly nově zaměřeny také kontroly. Kontrolní a řídící procesy podporující kvalitu poskytovaných služeb se soustředily na prověřování poskytování základní a odborné ošetřovatelské péče, ověřování úrovně kvalitního a nutričně vyváženého stravování s přihlédnutím k individuálním potřebám našich uživatelů. Proběhla kontrola skladů potravin. Proběhly jako každoročně kontroly nakládání s hotovostí v zařízeních organizace včetně fyzické kontroly dokladů. Byly uskutečněny kontroly dodržování pracovní doby, uzavírání dohod o odpovědnosti a kontrola stavu spisoven a archivních knih. Dále byly prováděny kontroly operativní evidence osobního majetku uživatelů sociální služby. Vnitřní kontrolní systém organizace zahrnuje rovněž systém následné kontroly. Umožňuje průběžné, periodické a mimořádné sledování prováděných činností ze strany vedení organizace, kontrolního oddělení i jednotlivých vedoucích zaměstnanců. Takto je získávána velmi potřebná zpětná vazba, která přispívá k řízení organizace v dalším období. E) Rozvojové cíle organizace na období Rada Statutárního města Ostrava schválila dne Koncepci transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi. Z ní vyplývají transformační záměry pro naši organizaci. Dne vzala rada města na vědomí informativní materiál, ve kterém je konstatováno, že transformační záměry probíhají v souladu se schváleným plánem činnosti organizace. Dne schválila rada města materiál Transformační záměry sociálních služeb poskytovaných organizací Čtyřlístek. Zastupitelstvo města vyslovilo dne souhlas s informativní zprávou o transformačních záměrech organizace. Obsahem materiálu je, mimo jiné, přehled dílčích transformačních investičních projektů, na které jsou vyčleněny prostředky v rámci IROP programovací období V souladu s uvedenými dokumenty by se v uvedených letech mělo uskutečnit: 1. Realizovat transformační proces, který umožní uživatelům žijícím v ústavu žít v běžných životních podmínkách v pobytových službách s menší kapacitou, chráněných bydleních s podporou, za současného zlepšení kvality jejich života. Transformační proces probíhá v souladu se schválenými materiály. 2. Dokončit výstavbu 5 domů pro sociální účely v rámci I. etapy transformace Domova Barevný svět a Domova na Liščině. Vzhledem k tomu, že žádost týkající se DBS musela být přepracována (původní pozemek, přidělený organizaci, byl po podání projektu městem odejmut, zůstaly pouze dva domy pro 12 uživatelů) a následný proces schvalování výběrového řízení je nesmírně zdlouhavý, předpokládáme zahájení výstavby v květnu a dokončení do konce roku. Vybavení nábytkem a přestěhování v I. čtvrtletí /17

95 3. Zahájit výstavbu domů pro sociální účely II. etapa, tzn. 6 nových domů, dále 2 domy rekonstruovat. Zřizovateli se podařilo získat 5 pozemků, žádný nebyl vhodný pro výstavbu domu se 3 domácnostmi, 18 uživateli a ošetřovatelsko-rehabilitační částí. Proto bylo do transformace zařazeno i zařízení na Jandové, které projde rekonstrukcí stejně jako rodinný dům na Uhrové. Tyto dvě rekonstrukce a výstavba nového domu na Sodné (získáno od obvodu Slezská Ostrava) vytvořily třetí projekt, podaný v rámci druhé etapy Čtyřlístkem. 4. Provést objemovou studii celkové rekonstrukce kuchyně Domova Barevný svět. 5. V případě schválení objemové studie celkové rekonstrukce zřizovatelem zpracovat projektovou dokumentaci. Body 4 a 5 čekají na rozhodnutí zřizovatele, zda stávající objekt DBS bude nadále využíván pro administrativní a technickou podporu zařízení rozprostřených ve 20 budovách na nejrůznějších místech po celém obvodu Ostravy, nebo bude zřizovatelem vybudován nový objekt, případně zajištěn vhodný objekt k pronájmu. 17/17

96 NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY, DOTACE A DARY OD MĚST A OBCÍ NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO UŽIVATELE S TRVALÝM POBYTEM MIMO MĚSTO OSTRAVA Havířov Horní Bečva Přerov Rychvald Klimkovice Šternberk Hlučín Studénka