strana: 1 / 22 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Návrh rozpočtu Poznámka 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 900 000,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 250 000,00 0000 0000 1113 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 560 000,00 0000 0000 1121 000000000 000 Daň z příjmů právnických osob 5 700 000,00 0000 0000 1211 000000000 000 Daň z přidané hodnoty 10 200 000,00 0000 0000 1341 000000000 000 Poplatek ze psů 35 000,00 0000 0000 1342 000000000 000 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00 0000 0000 1343 000000000 000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 000,00 0000 0000 1355 000000000 000 Odvod z výherních hracích přístrojů 250 000,00 0000 0000 1361 000000000 000 Správní poplatky 19 000,00 0000 0000 1511 000000000 000 Daň z nemovitých věcí 2 100 000,00 0000 0000 4112 000000000 000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 390 300,00 0000 0000 4116 000013013 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 340 000,00 0000 0000 4116 000013101 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 524 000,00 0000 0000 4116 000014018 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 260 000,00 Org: Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 2 124 000,00 * 0000 26 544 300,00 0000 26 544 300,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 Org: 0000 40 000,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 40 000,00 2143 Cestovní ruch 2143 0000 2112 000000000 000 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 70 000,00 Org: 0000 70 000,00
strana: 2 / 22 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Návrh rozpočtu 2143 Cestovní ruch 70 000,00 Poznámka 3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 700,00 Org: 0000 1 700,00 3314 Činnosti knihovnické 1 700,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 0000 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 Org: 0000 200 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 200 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 0000 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 Org: 0000 6 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 6 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 0100 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 Org: 0100 Koupaliště 40 000,00 3412 0102 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 50 000,00 Org: 0102 Tělocvična 50 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 90 000,00 3612 Bytové hospodářství 3612 0000 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00
strana: 3 / 22 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 3612 0000 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 700 000,00 3612 0000 3112 000000000 000 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 250 000,00 Org: 0000 1 150 000,00 3612 Bytové hospodářství 1 150 000,00 3613 Nebytové hospodářství 3613 0103 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 Org: 0103 Slovanský dům 20 000,00 3613 0114 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 10 000,00 Org: 0114 DPS 10 000,00 3613 0120 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000,00 Org: 0120 Radar 35 000,00 3613 0235 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 30 000,00 Org: 0235 Spolek kolem dokola 30 000,00 3613 0270 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 000,00 Org: 0270 nájem NBH - Machorková sklo 18 000,00 3613 0271 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 300,00 3613 0271 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 10 100,00 Org: 0271 nájem NBH - Fišarová kadeř. 18 400,00 3613 0272 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 300,00 3613 0272 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 24 500,00 Org: 0272 nájem NBH - Trojanová papírn 26 800,00 3613 0273 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 200,00 3613 0273 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 11 400,00 Org: 0273 nájem NBH - Kopásková pedik 22 600,00 3613 0274 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 600,00 3613 0274 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5 100,00
strana: 4 / 22 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Org: 0274 nájem NBH - Michnová kadeřn 13 700,00 3613 0276 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 10 800,00 Org: 0276 nájem NBH - Křížek posilovna 10 800,00 3613 Nebytové hospodářství 205 300,00 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 3619 0000 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 54 000,00 Org: 0000 54 000,00 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 54 000,00 3632 Pohřebnictví 3632 0000 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 3632 0000 2131 000000000 000 Příjmy z pronájmu pozemků 6 000,00 Org: 0000 46 000,00 3632 Pohřebnictví 46 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 3639 0000 2131 000000000 000 Příjmy z pronájmu pozemků 100 000,00 3639 0000 3111 000000000 000 Příjmy z prodeje pozemků 200 000,00 3639 0000 3112 000000000 000 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 300 000,00 Org: 0000 630 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 630 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 900 000,00
strana: 5 / 22 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Org: 0000 900 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 900 000,00 4357 Domovy 4357 0000 2132 000000000 000 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 380 000,00 Org: 0000 380 000,00 4357 Domovy 380 000,00 6171 Činnost místní správy 6171 0000 2111 000000000 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 Org: 0000 20 000,00 6171 Činnost místní správy 20 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2141 000000000 000 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 Org: 0000 3 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000,00
strana: 6 / 22 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Návrh rozpočtu Poznámka P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 30 340 300,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY 24 030 000,00 Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 046 000,00 Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 750 000,00 Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE 2 514 300,00
strana: 7 / 22 Návrh rozpočtu Poznámka 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 1014 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 000,00 Org: 0000 4 000,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč 4 000,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000,00 Org: 0000 3 000,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 3 000,00 1036 Správa v lesním hospodářství 1036 0000 5021 000000000 000 Ostatní osobní výdaje 82 000,00 1036 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 4 000,00 Org: 0000 86 000,00 1036 Správa v lesním hospodářství 86 000,00 2143 Cestovní ruch 2143 0000 5021 000000000 000 Ostatní osobní výdaje 112 000,00 2143 0000 5137 000000000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 2143 0000 5138 000000000 000 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 40 000,00 2143 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 000,00 2143 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 20 000,00 Org: 0000 262 000,00 2143 0118 5151 000000000 000 Studená voda 4 000,00 2143 0118 5153 000000000 000 Zálohy na plyn IC čp.19 25 000,00 2143 0118 5154 000000000 000 Elektrická energie 4 000,00
strana: 8 / 22 Org: 0118 Inform.středisko 33 000,00 2143 Cestovní ruch 295 000,00 2212 Silnice 2212 0000 5171 000000000 000 Opravy a udržování 80 000,00 Org: 0000 80 000,00 2212 Silnice 80 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 0000 5137 000000000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 65 000,00 z toho 55t dopravní značení 2219 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 2219 0000 5156 000000000 000 Pohonné hmoty a maziva 13 000,00 2219 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 410 000,00 z toho 60t mostní prohlídky 2219 0000 5171 000000000 000 Opravy a udržování 500 000,00 Org: 0000 1 038 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 038 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Org: 0000 50 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 50 000,00 2310 Pitná voda 2310 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 2310 0000 5171 000000000 000 Opravy a udržování 30 000,00 Org: 0000 35 000,00 2310 0117 5154 000000000 000 Elektrická energie 2 700,00
strana: 9 / 22 Org: 0117 Vodárna čp.879 2 700,00 2310 Pitná voda 37 700,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 2333 0000 5171 000000000 000 Opravy a udržování 50 000,00 Org: 0000 50 000,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 50 000,00 3111 Mateřské školy 3111 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3111 0000 5171 000000000 000 Opravy a udržování 100 000,00 Org: 0000 103 000,00 3111 0301 5331 000000000 000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 421 000,00 Org: 0301 Mateřská školka Mikulášovice 1 421 000,00 3111 Mateřské školy 1 524 000,00 3113 Základní školy 3113 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 3113 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 10 000,00 3113 0000 5171 000000000 000 Opravy a udržování 500 000,00 z toho 300 tis.jídelna,okapy, dlažba v 1.p,200t chodba horní Org: 0000 530 000,00 3113 0303 5331 000000000 000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 400 000,00 Org: 0303 Základní škola Mikulášovice 2 400 000,00 3113 Základní školy 2 930 000,00 3141 Školní stravování
strana: 10 / 22 3141 0107 5171 000000000 000 Opravy a udržování 20 000,00 Org: 0107 Dětské hřiště 20 000,00 3141 Školní stravování 20 000,00 3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 5021 000000000 000 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 3314 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 3314 0000 5339 000000000 000 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 31 000,00 Org: 0000 81 000,00 3314 0126 5153 000000000 000 Zálohy na plyn knihovna čp.19 2 000,00 Org: 0126 knihovna 2 000,00 3314 Činnosti knihovnické 83 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 3319 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 300 000,00 3319 0000 5175 000000000 000 Pohoštění 7 000,00 3319 0000 5194 000000000 000 Věcné dary 10 000,00 Org: 0000 347 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 347 000,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 3326 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 3326 0000 5171 000000000 000 Opravy a udržování 300 000,00 kapličky 200t spoluúč.projekt, 100t ost opravy Org: 0000 305 000,00 3326 0123 5171 000000000 000 Opravy a udržování 200 000,00 Tanečnice zastřešení balkónu Org: 0123 Tanečnice rozhledna 200 000,00
strana: 11 / 22 3326 0232 5222 000000000 000 Neinvestiční transfery spolkům 100 000,00 Org: 0232 Římsko kat.církev D.Poustevna 100 000,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 605 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 3349 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 90 000,00 Org: 0000 91 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 91 000,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 0000 5041 000000000 000 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 000,00 3399 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 3399 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 100 000,00 3399 0000 5175 000000000 000 Pohoštění 1 000,00 3399 0000 5194 000000000 000 Věcné dary 20 000,00 Org: 0000 151 000,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 151 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 0000 5021 000000000 000 Ostatní osobní výdaje 90 000,00 3412 0000 5031 000000000 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 23 000,00 3412 0000 5032 000000000 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9 000,00 3412 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Org: 0000 222 000,00 3412 0100 5137 000000000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 3412 0100 5154 000000000 000 Elektrická energie 10 000,00 3412 0100 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 30 000,00
strana: 12 / 22 3412 0100 5171 000000000 000 Opravy a udržování 30 000,00 3412 0100 6129 000000000 000 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 280 000,00 kabiny koupaliště Org: 0100 Koupaliště 360 000,00 3412 0102 5137 000000000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 3412 0102 5151 000000000 000 Studená voda 20 000,00 3412 0102 5152 000000000 000 Teplo 385 000,00 3412 0102 5154 000000000 000 Elektrická energie 60 000,00 3412 0102 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 30 000,00 3412 0102 5171 000000000 000 Opravy a udržování 40 000,00 Org: 0102 Tělocvična 555 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 137 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 5222 000000000 000 Neinvestiční transfery spolkům 100 000,00 Org: 0000 100 000,00 3419 0109 6322 000000000 000 Investiční transfery spolkům 30 000,00 spoluúčast na projektu kuželna Org: 0109 Kuželna 30 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 130 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 0000 5222 000000000 000 Neinvestiční transfery spolkům 100 000,00 Org: 0000 100 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 100 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 3429 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 2 000,00 3429 0000 5222 000000000 000 Neinvestiční transfery spolkům 30 000,00
strana: 13 / 22 Org: 0000 42 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 42 000,00 3612 Bytové hospodářství 3612 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 3612 0000 5151 000000000 000 Studená voda 80 000,00 3612 0000 5154 000000000 000 Elektrická energie 70 000,00 3612 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 30 000,00 3612 0000 5171 000000000 000 Opravy a udržování 300 000,00 Org: 0000 530 000,00 3612 0133 5153 000000000 000 Zálohy na plyn BH čp.321 2 000,00 Org: 0133 BH čp.321 2 000,00 3612 0135 5171 000000000 000 Opravy a udržování 350 000,00 oprava střechy BH čp.10 Org: 0135 BH čp.10 fara 350 000,00 3612 Bytové hospodářství 882 000,00 3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 5137 000000000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000,00 3613 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000,00 3613 0000 5151 000000000 000 Studená voda 20 000,00 3613 0000 5154 000000000 000 Elektrická energie 250 000,00 3613 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 140 000,00 z toho 100t nové GP (aktualizace katastr) Org: 0000 760 000,00 3613 0103 5153 000000000 000 Zálohy na plyn Sl.dům čp.573 120 000,00 3613 0103 5171 000000000 000 Opravy a udržování 840 000,00 Sl.dům okna 450t a oprava rest.360t Org: 0103 Slovanský dům 960 000,00 3613 0105 5171 000000000 000 Opravy a udržování 400 000,00 kasárna oprava střechy 300t, plot 50t, údržba 50t
strana: 14 / 22 Org: 0105 Kasárna 400 000,00 3613 0113 5153 000000000 000 Zálohy na plyn MÚ čp.1007 85 000,00 3613 0113 5171 000000000 000 Opravy a udržování 850 000,00 MÚ čp.1007 opěrná zeď Org: 0113 MÚ čp.1007 935 000,00 3613 0126 5153 000000000 000 Plyn 6 000,00 Org: 0126 knihovna 6 000,00 3613 0272 5171 000000000 000 Opravy a udržování 80 000,00 NBH čp.2 (papírnictví) Org: 0272 nájem NBH - Trojanová papírn 80 000,00 3613 Nebytové hospodářství 3 141 000,00 3631 Veřejné osvětlení 3631 0000 5171 000000000 000 Opravy a udržování 800 000,00 běžné opravy 450 t, rozvaděče a zemní vodiče 350 t Org: 0000 800 000,00 3631 0111 5154 000000000 000 Elektrická energie 500 000,00 Org: 0111 Veřejné osvětlení 500 000,00 3631 Veřejné osvětlení 1 300 000,00 3632 Pohřebnictví 3632 0000 5011 000000000 000 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste 192 000,00 3632 0000 5031 000000000 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 4 800,00 3632 0000 5032 000000000 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 18 000,00 Org: 0000 214 800,00 3632 0112 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 3632 0112 5151 000000000 000 Studená voda 4 600,00 3632 0112 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 10 000,00 3632 0112 5171 000000000 000 Opravy a udržování 10 000,00 Org: 0112 Hřbitov 34 600,00
strana: 15 / 22 3632 0119 5154 000000000 000 Elektrická energie 5 000,00 Org: 0119 Kaple čp.823 5 000,00 3632 Pohřebnictví 254 400,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 0000 5011 000000000 000 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste 1 182 000,00 3639 0000 5031 000000000 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 296 000,00 3639 0000 5032 000000000 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 107 000,00 3639 0000 5132 000000000 000 Ochranné pomůcky 10 000,00 3639 0000 5137 000000000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,00 z toho nářadí 100t (dlabačka,bour.kladivo,kompresor,ost.nář) 3639 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000,00 3639 0000 5156 000000000 000 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 3639 0000 5163 000000000 000 Služby peněžních ústavů 30 000,00 3639 0000 5164 000000000 000 Nájemné 2 000,00 3639 0000 5167 000000000 000 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 3639 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 60 000,00 3639 0000 5171 000000000 000 Opravy a udržování 10 000,00 3639 0000 5362 000000000 000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 000,00 3639 0000 5424 000000000 000 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 3639 0000 6122 000000000 000 Stroje, přístroje a zařízení 60 000,00 sekačka a křovinořez 3639 0000 6123 000000000 000 Dopravní prostředky 1 500 000,00 1200 t traktor, 300 t multikára 3639 0000 6129 000000000 000 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 6 000 000,00 spoluúčast na projekty projekty Org: 0000 9 622 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 9 622 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 1 500 000,00 Org: 0000 1 500 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 500 000,00
strana: 16 / 22 Návrh rozpočtu Poznámka 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 3723 0000 6129 000000000 000 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 100 000,00 sběrné místo kasárna Org: 0000 100 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 100 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 0000 5011 104513013 000 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste 1 390 000,00 3745 0000 5011 000000000 000 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste 1 200 000,00 Pol: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 2 590 000,00 * 3745 0000 5031 000000000 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 300 000,00 3745 0000 5031 000013013 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 348 000,00 Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 648 000,00 * 3745 0000 5032 000000000 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 108 000,00 3745 0000 5032 000013013 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 126 000,00 Pol: Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 234 000,00 * 3745 0000 5132 000000000 000 Ochranné pomůcky 20 000,00 3745 0000 5137 000000000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 3745 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 120 000,00 3745 0000 5156 000000000 000 Pohonné hmoty a maziva 100 000,00 3745 0000 5163 000000000 000 Služby peněžních ústavů 1 000,00 3745 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 150 000,00 3745 0000 5424 000000000 000 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 3745 0000 5424 000013013 000 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 Org: Pol: Náhrady mezd v době nemoci 30 000,00 * 0000 3 923 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 923 000,00 4357 Domovy 4357 0000 5011 000000000 000 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste 180 000,00 4357 0000 5031 000000000 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 45 000,00
strana: 17 / 22 4357 0000 5032 000000000 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 17 000,00 4357 0000 5132 000000000 000 Ochranné pomůcky 1 000,00 4357 0000 5137 000000000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 000,00 4357 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 4357 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 6 000,00 4357 0000 5171 000000000 000 Opravy a udržování 140 000,00 DPS střešní krytina 40t, sklep, Čov, výmalba 100t 4357 0000 5424 000000000 000 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 Org: 0000 407 000,00 4357 0114 5151 000000000 000 Studená voda 42 000,00 4357 0114 5153 000000000 000 Zálohy na plyn DPS čp.730 190 000,00 4357 0114 5154 000000000 000 Elektrická energie 100 000,00 Org: 0114 DPS 332 000,00 4357 Domovy 739 000,00 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5279 0000 5901 000000000 000 Nespecifikované rezervy 30 000,00 Org: 0000 30 000,00 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 30 000,00 5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5319 0000 5032 000000000 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 18 000,00 5319 0000 5038 000000000 000 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 5319 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000,00 5319 0000 5162 000000000 000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 500,00 5319 0000 5167 000000000 000 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 5319 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 36 000,00 Org: 0000 70 500,00 5319 0922 5011 000000000 000 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste 200 000,00 5319 0922 5031 000000000 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 50 000,00
strana: 18 / 22 Org: 0922 prevence kriminality 250 000,00 5319 Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 320 500,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 0000 5019 000000000 000 Ostatní platy 10 000,00 5512 0000 5021 000000000 000 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 5512 0000 5132 000000000 000 Ochranné pomůcky 125 000,00 5512 0000 5136 000000000 000 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 5512 0000 5137 000000000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 5512 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 000,00 5512 0000 5153 000000000 000 Plyn 75 000,00 5512 0000 5156 000000000 000 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 5512 0000 5162 000000000 000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 5512 0000 5163 000000000 000 Služby peněžních ústavů 50 000,00 5512 0000 5167 000000000 000 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 5512 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 20 000,00 5512 0000 5173 000000000 000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5512 0000 5222 000000000 000 Neinvestiční transfery spolkům 15 000,00 5512 0000 6123 000000000 000 Dopravní prostředky 1 000 000,00 auto pro potřeby hasičů i města Org: 0000 1 526 000,00 5512 0115 5151 000000000 000 Studená voda 2 000,00 5512 0115 5154 000000000 000 Elektrická energie 90 000,00 5512 0115 5171 000000000 000 Opravy a udržování 200 000,00 Org: 0115 Hasiči čp.300 292 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 818 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 6112 0000 5023 000000000 000 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 920 000,00 6112 0000 5031 000000000 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 145 000,00 6112 0000 5032 000000000 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 80 000,00
strana: 19 / 22 Org: 0000 1 145 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 145 000,00 6171 Činnost místní správy 6171 0000 5011 000000000 000 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.míste 2 160 000,00 6171 0000 5029 000000000 000 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 6171 0000 5031 000000000 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 540 000,00 6171 0000 5032 000000000 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 195 000,00 6171 0000 5038 000000000 000 Povinné pojistné na úrazové pojištění 20 000,00 6171 0000 5041 000000000 000 Odměny za užití duševního vlastnictví 100,00 6171 0000 5136 000000000 000 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 6171 0000 5137 000000000 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 6171 0000 5139 000000000 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 6171 0000 5156 000000000 000 Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 6171 0000 5161 000000000 000 Poštovní služby 14 000,00 6171 0000 5162 000000000 000 Služby telekomunikací a radiokomunikací 120 000,00 6171 0000 5163 000000000 000 Služby peněžních ústavů 280 000,00 6171 0000 5164 000000000 000 Nájemné 5 000,00 6171 0000 5166 000000000 000 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000,00 6171 0000 5167 000000000 000 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 6171 0000 5168 000000000 000 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 450 000,00 6171 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 780 000,00 z toho 180 t energ.štítky budov 6171 0000 5172 000000000 000 Programové vybavení 20 000,00 6171 0000 5173 000000000 000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 6171 0000 5175 000000000 000 Pohoštění 15 000,00 6171 0000 5194 000000000 000 Věcné dary 15 000,00 6171 0000 5321 000000000 000 Neinvestiční transfery obcím 13 000,00 6171 0000 5329 000000000 000 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 18 000,00 6171 0000 5362 000000000 000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 000,00 6171 0000 5424 000000000 000 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 6171 0000 5499 000000000 000 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 10 000,00 6171 0000 5909 000000000 000 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 20 000,00
strana: 20 / 22 Org: 0000 5 089 100,00 6171 Činnost místní správy 5 089 100,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 5163 000000000 000 Služby peněžních ústavů 32 000,00 Org: 0000 32 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 32 000,00 6399 Ostatní finanční operace 6399 0000 5362 000000000 000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 000,00 Org: 0000 100 000,00 6399 Ostatní finanční operace 100 000,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 0000 5021 000000000 000 Ostatní osobní výdaje 165 000,00 6409 0000 5169 000000000 000 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Org: 0000 215 000,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 215 000,00
strana: 21 / 22 Návrh rozpočtu Poznámka 39 014 700,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE 30 044 700,00 Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 8 970 000,00
strana: 22 / 22 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Návrh rozpočtu Poznámka 0000 0000 0000 8115 000000000 000 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 8 674 400,00 Org: 0000 8 674 400,00 0000 8 674 400,00 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek 8 674 400,00