Zápis a usnesení. příklad nahrazeného textu: XXX

Upozornění: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje fyzických osob jsou k nahlédnutí v zápisu na Magistrátu města Mostu. příklad nahrazeného textu: XXX Zápis a usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva města Mostu v roce 2009, konaného dne 25. června 2009 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti budovy Magistrátu města Mostu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Úvodní část Zasedání Zastupitelstva města Mostu, které proběhlo v době od 15:07 hodin do 16:35 hodin, zahájil a nadále řídil Ing. Vlastimil Vozka, primátor města. Přivítal členy zastupitelstva města, ředitele a zástupce mosteckých podniků a institucí, pracovníky magistrátu města, novináře, hosty a přítomné občany. V době zahájení Zastupitelstva města Mostu bylo přítomno 32 členů ZmM. Vzhledem k tomu, že byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města, bylo ustanovení 92, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, naplněno. Omluveni jmenovitě: Tomáš Kubal Jiří Ježek Ing. Jiří Zelenka Ing. Štefan Maronyák Ing. Václav Zahradníček Mgr. Pavel Weiss Ing. Pavel Kouda Ing. Martin Strakoš Josef Tancoš Ľubomír Holý Mgr. Karel Novotný - ODS - KSČM - SMM, SOS a NK - SMM, SOS a NK - SMM, SOS a NK - SNK Evropští demokraté - ČSSD - ČSSD - ČSSD - ČSSD - ČSSD Pozdější příchod: MUDr. Alena Dernerová (15:30 hod.) - SNK Evropští demokraté JUDr. Ján Vagaši (15:50 hod.) - KSČM Ověřovatelé: Ing. Jiří Novák - KSČM Ing. Otta Průcha - SMM, SOS a NK Zapisovatelkami jednání byly určeny Božena Lorencová a Zuzana Marešová, pracovnice kanceláře primátora a tajemníka, úsek asistenta primátora. Primátor města sdělil, že zápis z V. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 28. května 2009, byl řádně ověřen a je uložen v sekretariátu primátora k nahlédnutí. Hlasování probíhalo pomocí hlasovacího zařízení. Nedílnou součástí zápisu je magnetofonový záznam, který je k dispozici po dobu jednoho roku, záznam digitální, který je archivován se zápisem a usnesením po dobu deseti let vč. elektronického záznamu o hlasování pomocí hlasovacího zařízení. Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 1

Před hlasováním o programu zasedání ZmM informoval Ing. Vlastimil Vozka, primátor města, o materiálech dodaných členům zastupitelstva mimo program ZmM. Mimo program ZmM byly předány tyto dokumenty: * Orientační přehled o pobytu a počtu obyvatel v Mostě k 31. 5. 2009 * Míra nezaměstnanosti v jednotlivých lokalitách okresu Most k 31. 5. 2009 * Složení komisí rady města, magistrátu města a výborů zastupitelstva města k 22. 6. 2009 * Žádost servisu RmM a ZmM o spolupráci v oblasti aktualizace osobních údajů členů zastupitelstva * Doplňující písemný materiál k bodu programu č. 5e - TSmM a.s. - změna stanov společnosti 1. Slib nového člena ZmM V úvodu VI. zasedání Ing. Vlastimil Vozka, primátor města, poděkoval Ing. Jiřímu Šulcovi, který dne 16. 6. 2009 podal písemnou rezignaci na post člena Zastupitelstva města Mostu, za jeho práci vykonanou pro občany našeho města a přivítal nového člena Zastupitelstva města Mostu Miloslava Pateru, ODS. Miloslav Patera složil do rukou primátora města zákonem předepsaný slib a podepsal jeho písemnou podobu. Po tomto aktu byl oprávněn hlasovat ke všem projednávaným bodům. 1a Schválení programu zasedání ZmM Ing. Vlastimil Vozka, primátor města, informoval o změně v předloženém návrhu programu zasedání oproti pozvánce na VI. zasedání Zastupitelstva města Mostu. Zrušen bod: 4c Žádost FK BANÍK MOST, a. s. - Provozní (návštěvní) řád Fotbalového stadionu Josefa Masopusta Odloženy body: 6a Návrh zřizovacích listin v úplném znění příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Most - ZmM 3. 9. 2009 7c Návrh nového úplného znění zřizovací listiny Správy městských lesů Most p.o. - ZmM 3. 9. 2009 Doplněn bod: 1. Slib nového člena Zastupitelstva města Mostu Usnesení č. VI/2009/ 94 zastupitelstvo města s c h v a l u j e upravený program VI. zasedání Zastupitelstva města Mostu dne 25. 6. 2009: Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 2

UPRAVENÝ PROGRAM 1. Úvodní část...1 1. Slib nového člena ZmM...2 1a Schválení programu zasedání ZmM...2 1b Volba návrhové komise pro přípravu usnesení....5 1c Projednání námitek k zápisu ze ZmM dne 28. května 2009...5 1d Zpráva o činnosti RmM ze dne 21. května 2009, 28. května 2009 a 4. června 2009...5 1e Diskuse občanů...5 2. Materiály výborů ZmM....6 3. Materiály komisí RmM....6 3a Doporučení komise hospodaření s městským majetkem - první....6 3a Doporučení komise hospodaření s městským majetkem - druhý.....12 4. Materiály primátora města Ing. Vlastimila Vozky...16 4a Návrh plánu práce Zastupitelstva města Mostu na II. pololetí roku 2009...16 4b Návrh na poskytnutí finančního daru předsedovi Osadního výboru části Čepirohy...17 4d Návrh smlouvy o poskytnutí dotace pro Fotbalovou akademii Josefa Masopusta o.s..17 4e Darovací smlouva mezi statutárním městem Most a společností Vršanská uhelná a.s. 17 5. Materiály náměstka primátora Ing. Luboše Pitína...18 5a Rozpočtová opatření č. 4...18 5b Informace o příjmech a výdajích města...18 5c Závěrečný účet statutárního města Mostu za rok 2008....19 5d Vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Mostu od roku 1995 ke dni 25. 5. 2009....19 5e Technické služby města Mostu a.s. - změna stanov společnosti....19 5e Technické služby města Mostu a.s., MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. - změna členů orgánů....20 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 3

5f Schválení návrhu smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy mezi statutárním městem Most a SČP Net, s.r.o. v rámci akce "Komunikační propojení vč. IS - Čepirožská výšina II. etapa - 1. část b)"....21 5g Schválení "Dohod o partnerství" mezi statutárním městem Most a obcemi spadajícími do správního obvodu města Most - Výzva MV ČR v rámci implementace e-govermentu...21 6. Materiály náměstka primátora Jiřího Kurcina...21 6a Návrh zřizovacích listin v úplném znění příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Most - odloženo na ZmM 3. 9. 2009.... 7. Materiály náměstkyně primátora JUDr. Hany Jeníčkové...21 7a Zpráva z provedené kontroly věcného plnění půjček z Fondu rozvoje bydlení poskytnutých v roce 2008...21 7b Návrh nových pravidel k prodejům pozemků statutárního města Mostu....22 7c Návrh nového úplného znění zřizovací listiny Správy městských lesů Most p.o. - odloženo na ZmM 3. 9. 2009....22 7d Doplnění usnesení ZmM ze dne 27. 4. 2006 - bezúplatný převod pozemků do vlastnictví statutárního města Most (Chanov)....22 7e Revokace usnesení ZmM k prodeji pozemků v PZ Joseph společnosti Europahaus Holzindustries, s.r.o....23 8. Dotazy členů Zastupitelstva města Mostu....24 9. Diskuse členů Zastupitelstva města Mostu...24 10. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Mostu....24 11. Informace o výsledcích kontroly samostatné působnosti obce...24 12. Závěr...25 hlasování č. 1: pro - 30 proti - 0 zdrž. - 0 (uvedené hlasování nekoresponduje s elektronickým záznamem o hlasování, kde je uvedeno pro - 29; proti - 1; zdrž. - 0; neboť Miloslav Patera namísto "pro" omylem zmáčkl tlačítko "proti") Následoval dotaz, zda má někdo z přítomných připomínku ke schválenému programu v souvislosti s plněním 83 odstavec 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Připomínky nebyly vzneseny. Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 4

1b Volba návrhové komise pro přípravu usnesení. Usnesení č. VI/2009/95 zastupitelstvo města s c h v a l u j e návrhovou komisi pro přípravu usnesení ve složení: Předsedkyně: Bc. Hana Jírovcová - KSČM Člen: Ing. Jiří Koranda - SMM, SOS a NK hlasování č. 2: pro - 30 proti - 0 zdrž. - 0 1c Projednání námitek k zápisu ze ZmM dne 28. května 2009. Námitky proti zápisu nebyly ze strany členů ZmM vzneseny. 1d Zpráva o činnosti RmM ze dne 21. května 2009, 28. května 2009 a 4. června 2009. Usnesení č. VI/2009/96 zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í zprávy o činnosti Rady města Mostu ze dne 21. května 2009, 28. května 2009 a 4. června 2009 hlasování č. 3: pro - 30 proti - 0 zdrž. - 0 1e Diskuse občanů. Úvod tohoto bloku zahájil Ing. Vlastimil Vozka, primátor města, konstatováním, že na dotazy vznesené na předcházejícím zasedání bylo v zákonem stanovené lhůtě odpovězeno. Na dnešním zasedání vystoupili: XXX - ve svém diskusním příspěvku se opětovně vrátil ke svému odvolání z funkce ředitele Centra volného času v Mostě. XXX - požádala o pomoc při navrácení zeleně, která byla před blokem odstraněna v souvislosti s provedenými opravami komunikace a chodníku. XXX - zhodnotil svoji dlouholetou politickou činnost a vyslovil se kriticky k současnému vedení města. Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 5

Na diskusní příspěvek XXX reagovali Ing. Vlastimil Vozka, primátor města, RSDr. Vlastimil Balín a MUDr. Alena Dernerová, která se dále kriticky vyslovila ve věci odebrání rezervních fondů ředitelům středních škol Krajskou zdravotní, a.s. ve výši 417 tis. Kč. Ing. Vlastimil Vozka, primátor sdělil, že město zprostředkuje jednorázovou dotaci ve výši 350 tis. Kč pro Podkrušnohorské gymnázium. 2. Materiály výborů ZmM. K projednání nebyly předloženy žádné materiály výborů ZmM. 3. Materiály komisí RmM. 3a Doporučení komise hospodaření s městským majetkem - první. (Projednáno v KHsMM dne 18. 5. 2006, v RmM dne 4. 6. 2009). Předložená doporučení okomentovala za nepřítomného předsedu komise Ing. Irena Čapková, místopředsedkyně komise. Usnesení č. VI/2009/97 zastupitelstvo města 1. schvaluje XXX, a XXX, oba bytem XXX, prodej ppč. 992 o výměře 177 m 2 v k.ú. Rudolice nad Bílinou, v ul. Na Výšině za cenu 300 Kč/m 2 bez DPH dle CMSP č. 5 a za podmínek respektování správce inženýrských sítí: Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - nedojde ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření č.j. 26454/09/CUL/100 hlasování č. 4: pro - 33 proti - 0 zdrž. - 0 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 6

2. schvaluje od ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, výkup pozemků ppč. 80/166 o výměře 26 m 2 a ppč. 80/168 o výměře 39 m 2 v k.ú. Židovice u Bečova, za kupní cenu 9.650 Kč pro účely investiční akce Individuální výstavba Velebudická výsypka Nové Skyřice Nové Židovice hlasování č. 4: pro - 33 proti - 0 zdrž. - 0 3. schvaluje XXX, bytem XXX, prodej ppč. 190/23 o výměře 556 m 2 v k.ú. Janov u Litvínova, zahrada v zahrádkářské kolonii Pod Benzinou, za smluvní kupní cenu 50 Kč/m 2 bez DPH (cena je nižší než v místě a čase obvyklá, ale odpovídá ceně, za kterou statutární město Most prodává pozemky v zahrádkářských koloniích) hlasování č. 4: pro - 33 proti - 0 zdrž. - 0 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 7

4. schvaluje XXX, a XXX, oba bytem XXX, prodej části ppč. 43/2 o výměře max. 134 m 2 v k.ú. Most II, ul. Hradní v Mostě za cenu 300 Kč/m 2 bez DPH dle CMSP č. 5. Výměra a hranice oddělené části pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. hlasování č. 4: pro - 33 proti - 0 zdrž. - 0 5. schvaluje XXX, a XXX, oba bytem XXX, prodej části ppč. 43/2 o výměře max. 103 m 2 v k.ú. Most II, ul. Hradní v Mostě za cenu 300 Kč/m 2 bez DPH dle CMSP č. 5 Výměra a hranice oddělené části pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. : pro - 33 proti - 0 zdrž. - 0 6. schvaluje XXX, a XXX, oba bytem XXX, prodej části ppč. 43/2 o výměře max. 175 m 2 v k.ú. Most II, ul. Hradní v Mostě za cenu 300 Kč/m 2 bez DPH dle CMSP č. 5 Výměra a hranice oddělené části pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. hlasování č. 4: pro - 33 proti - 0 zdrž. - 0 7. schvaluje XXX, bytem XXX, pronájem s následným prodejem části ppč. 4496/14 o výměře max. 800 m 2 a části ppč. 4496/2 o výměře max. 50 m 2 v k.ú. Most II, ul. Žatecká v Mostě, za účelem rozšíření předmětu Nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí č. 56/7/2006 ze dne 15. 5. 2006 a za stejných finančních podmínek jako v již uzavřené smlouvě (nájemné 3 % z kupní ceny 100 Kč/m 2 do vydání a 8 % po vydání kolaudačního souhlasu stavby), formou uzavření dodatku s tím, že konkrétní celková výše nájemného bude upravena v souvislosti s navýšením pronajaté výměry a za podmínky respektování vyjádření správců inženýrských sítí: ČEZ ICT Services, a.s. - nutno respektovat, že v zájmovém prostoru se nachází zemní optický kabel v majetku ČEZ ICT Services, a.s. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - při realizaci výše popsaných prací dojde ke střetu se sítěmi společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejichž existence a poloha je upřesněna v textu ve vyjádření č.j. 16962/09/CUL/VVO - při projektování staveb je povinností navrhnout taková řešení, aby nenastalo omezení přístupu, ohrožení nebo poškození vedení SEK Výměra a hranice oddělené části pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 8

hlasování č. 4: pro - 33 proti - 0 zdrž. - 0 8. schvaluje doplnění usnesení ZmM ze dne 26. 2. 2009, usn.č. II/2009/16/10 v části: týkající se zdůvodnění nižší kupní ceny: ( vybudují nové herní prvky nebo zařízení pro mateřskou školku ) a v podmínce odboru městského majetku: -...vybudují nové herní prvky nebo zařízení pro mateřskou školku... neboť podle písemné informace společnosti ALLMOST spol. s r.o. budou skutečné náklady na odstranění starého a vybudování nového plotu nižší, než byl původní cenový návrh (usn. ZmM k prodeji části ppč. 3804/1, části ppč. 3803a části ppč. 3802 v k.ú. Most II, ul. Josefa Dobrovského v Mostě, společnosti ALLMOST spol. s r.o.) hlasování č. 4: pro - 33 proti - 0 zdrž. - 0 9. schvaluje XXX, bytem XXX, prodej části ppč. 151/1 o výměře max. 50 m 2 za kupní cenu 73,64 Kč/m 2 dle ZP, části ppč. 151/2 o výměře max. 260 m 2 za smluvní kupní cenu 30 Kč/m 2 a stpč. 74 o výměře 97 m 2 za kupní cenu 66,88 Kč/m 2 dle ZP, vše v k.ú. Klíny I, a dále za podmínek respektování vyjádření Správy městských lesů Most, příspěvkové organizace a správců inženýrských sítí: Správa městských lesů Most, příspěvková organizace - dotčená část ppč. 151/1 v k.ú. Klíny I bude vyjmuta z lesního půdního fondu na náklady kupujícího Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 9

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - nutno respektovat ochranné pásmo vodního zdroje Bílý potok a zásady hospodaření v ochranných pásmech vodního zdroje - nutno respektovat vyjádření společnosti zn. 265/08-We/20816892 ze dne 21. 10. 2008 ČEZ Distribuce, a.s. - nutno respektovat podzemní vedení distribuční soustavy (zařízení nízkého napětí 0,4 kv) a jeho ochranná pásma; v ochranném pásmu nesmí vzniknout žádné stavby, vyjma křížení energetických linií - nutno umožnit a zachovat trvalý přístup k uvedenému zařízení - nutno respektovat zákon č. 158/2000 Sb. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - při realizaci plánovaných prací dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je nutno učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK - nutno respektovat vyjádření č.j. 130570/08/CUL/MM0 Výměry a hranice částí pozemkových parcel budou upřesněny geometrickým plánem. hlasování č. 4: pro - 33 proti - 0 zdrž. - 0 10. schvaluje XXX, bytem XXX, prodej části ppč. 207/1 o výměře max. 1.000 m 2 v k. ú. Most II - ul. Hraniční, za smluvní kupní cenu 360 Kč/m 2 bez DPH (cena je nižší než cena v místě a čase obvyklá z důvodu zatížení pozemku navážkou), za podmínky dodržení všeobecných regulačních podmínek pro výstavbu RD: - stavba RD bude zahájena (minimálně vydáním nepravomocného stavebního povolení) do 12 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 10

- stavba RD bude ukončena (nabytí právní moci kolaudačního souhlasu) do 36 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, - v případě nedodržení termínu zahájení stavby se stanovuje smluvní pokuta ve výši 3 % z kupní ceny pozemku, - v případě nedodržení termínu dokončení RD bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 6 % z kupní ceny pozemku, - kupující pozemek nezatíží věcnými právy vyjma zástavního práva pro hypoteční úvěr, a dále za podmínek respektování vyjádření odborů Magistrátu města Mostu a vyjádření správců inženýrských sítí: odbor městského majetku - nutno respektovat budoucí zápis věcného břemene strpět uložení přípojky kanalizace na ppč. 207/1 v k. ú. Most II (dle stávajícího KN) pro stavbu RD na ppč. 207/10 v k. ú. Most II odbor rozvoje a územního plánu - nesmí být narušen příjezd ani parkování u objektu čp. 101 v ul. Hraniční Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je nutno učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK - nutno respektovat vyjádření č. j. 96431/08/CUL/MM0 RWE Distribuční služby, s.r.o. - nutno respektovat podmínky vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. - nutno respektovat vyjádření společnosti zn. 2558/08/171 Výměra a hranice části pozemkové parcely budou upřesněny geometrickým plánem. hlasování č. 4: pro - 33 proti - 0 zdrž. - 0 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 11

11. neschvaluje XXX, a XXX, oba bytem XXX, směnu ppč. 186/2 o výměře 283 m 2 v k.ú. Klíny II ve vlastnictví XXX za část ppč. 151/1 o výměře 283 m 2 v k.ú. Klíny I ve vlastnictví statutárního města Mostu bez finančního vyrovnání hlasování č. 4: pro - 33 proti - 0 zdrž. - 0 3a Doporučení komise hospodaření s městským majetkem - druhý. (Projednáno v KHsMM dne 8. 6. 2009, v RmM dne 18. 6. 2009). Usnesení č. VI/2009/98 zastupitelstvo města 1. schvaluje XXX, bytem XXX, XXX, bytem XXX, XXX, bytem XXX, prodej části ppč. 4936/548 o výměře max. 72 m 2 v k.ú. Most II, ul. Lipová v Mostě za cenu 800 Kč/m 2 bez DPH (CMSP č. 5) a za podmínek zřízení věcného břemene práva vstupu, chůze a jízdy přes pozemek k objektu čp. 819 a za podmínek respektování správců inženýrských sítí: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s - nutno respektovat, že pozemkem prochází vodovodní přípojka, která není ve správě společnosti (smlouva a zřízení věcného břemene zapsaná v katastru nemovitostí) ČEZ Distribuce, a.s. - souhlasí za předpokladu, že žadatel bere na vědomí podmínky vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. - nutno respektovat ochranné pásmo podzemních vedení a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky, stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., 46, odst. 3 a činí 1 metr po obou stranách kabelu nebo krajních kabelů kabelové trasy - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 31. 10. 2007 ČEZnet, a.s. - nutno respektovat, že v zájmovém území se nachází místní a dálkový sdělovací kabel ve správě ČEZnet, a.s. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - dojde ke střetu se sítěmi Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejichž existence a poloha je upřesněna ve vyjádření č.j. 177904/07/CUL/M00 - při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 12

Výměra a hranice oddělené části pozemku budou upřesněny geometrickým plánem. hlasování č. 5: pro - 33 proti - 0 zdrž. - 0 2. schvaluje XXX, bytem XXX, navýšení výměry u prodávané části ppč. 790/1 o 5 m 2 v k.ú. Most II, ul. Lesní v Mostě, za cenu 700 Kč/m 2 bez DPH (CMSP č. 4) a za podmínek respektování správců inženýrských sítí: Technické služby města Mostu a.s. - pozemkem ppč. 790/1 v k.ú. Most II prochází dešťová kanalizace ve vlastnictví statutárního města Mostu, kterou je nutno plně respektovat včetně ochranného pásma, nezastavět stavbami a umožnit přístup za účelem provádění oprav a údržby - respektovat zařízení veřejného osvětlení, které se nachází na pozemku a ke kterému je nutno umožnit přístup - veřejné osvětlení musí být v dané oblasti zachováno ČEZ Distribuce, a.s. - u pozemku ppč. 790/1 je nutné dodržet podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 17. 9. 2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - dojde ke střetu se sítěmi společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejichž existence a poloha je upřesněna v textu ve vyjádření č.j. 105800/08/CUL/MM0 - při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK RWE Distribuční služby, s.r.o. - nutno respektovat podmínky ve vyjádření zn. 2701/08/171 ze dne 10. 9. 2008 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 13

hlasování č. 5: pro - 33 proti - 0 zdrž. - 0 3. staženo 4. schvaluje revokaci usnesení ZmM ze dne 26. 3. 2009, č. III/2009/39/3 z důvodu odstoupení žadatele od směny (žadatel požádal o prodej ppč. 4478/9) (směna části pozemku ppč. 4476 o výměře max. 130 m 2 v k.ú. Most II, ul. Pod Koňským vrchem v Mostě, ve vlastnictví XXX, za ppč. 4478/9 o výměře 148 m 2 v k.ú. Most II, lokalita Pod Koňským vrchem, ul. Horní v Mostě, ve vlastnictví statutárního města Mostu s finančním vyrovnáním za cenu 700 Kč/m 2 (CMSP č. 4) ve prospěch statutárního města Mostu) hlasování č. 5: pro - 33 proti - 0 zdrž. - 0 5. neschvaluje Společenství vlastníků bl. 17 č.p. 2413, 2414, 2415 ulice W. A. Mozarta, IČ 25458639, prodej části ppč. 3541 o výměře max. 20 m 2, ul. W. A. Mozarta v Mostě Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 14

hlasování č. 6: pro - 32 proti - 0 zdrž. - 2 ( Ing. Irena Čapková se z důvodu střetu zájmů zdržela hlasování) 6. staženo 7. schvaluje XXX, bytem XXX, prodej části ppč. 419/2 o výměře max. 880 m 2 v k.ú. Čepirohy, ul. U Rybníka, za kupní cenu 400 Kč/m 2 bez DPH dle CMSP č. 5 s podmínkou dodržení všeobecných regulačních podmínek pro výstavbu RD: - stavba RD bude zahájena (minimálně vydání nepravomocného stavebního povolení) do 12 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy - stavba RD bude ukončena (nabytí právní moci kolaudačního souhlasu) do 36 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy - v případě nedodržení termínu zahájení stavby se stanovuje smluvní pokuta ve výši 3 % z kupní ceny pozemku - v případě nedodržení termínu dokončení RD bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 6 % z kupní ceny pozemku - kupující pozemek nezatíží věcnými právy vyjma zástavního práva pro hypoteční úvěr a s podmínkou respektování vyjádření odboru Magistrátu města Mostu a správců inženýrských sítí: Odbor rozvoje a územního plánu - s prodejem části ppč. 419/2 v k.ú. Čepirohy za účelem výstavby RD souhlasí za podmínky, že velikost pozemku bude dle předložené situace; důvodem je ponechání dostatečně širokého pruhu pro možnost prodloužení chodníku, umístění inženýrských sítí a rovněž zachování bezpečné vzdálenosti od stávající komunikace ČEZ Distribuce, a.s. - v zájmovém prostoru se nachází kabelové vedení NN v majetku společnosti, které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., 46 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 15

- ochranné pásmo silových podzemních vedení a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., 46, odst. 3 a činí 1 m po obou stranách kabelu nebo krajních kabelů kabelové trasy - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření společnosti č. 1022090012 ze dne 25. 5. 2009 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - v daném území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření č.j. 53987/09/CUL/M00 ze dne 6. 5. 2009 RWE Distribuční služby, s.r.o. - v zájmovém území se nachází NTL plynovodní řad - nutno respektovat podmínky uvedené ve vyjádření zn. 1395/09/171 ze dne 7. 5. 2009 Výměra a hranice oddělené části pozemku bude upřesněna geometrickým plánem. hlasování č. 7: pro - 33 proti - 0 zdrž. - 1 4. Materiály primátora města Ing. Vlastimila Vozky. 4a Návrh plánu práce Zastupitelstva města Mostu na II. pololetí roku 2009. Komentář k materiálům předloženým do tohoto bloku okomentoval Ing. Vlastimil Vozka, primátor města. Usnesení č. VI/2009/99 zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložený plán práce Zastupitelstva města Mostu na II. pololetí roku 2009 hlasování č. 8: pro - 33 proti - 0 zdrž. - 0 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 16

4b Návrh na poskytnutí finančního daru předsedovi Osadního výboru části Čepirohy. Usnesení č. VI/2009/100 zastupitelstvo města s c h v a l u j e v souladu s ustanovením 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, finanční dar XXX, předsedovi Osadního výboru části Čepirohy ve výši 2 000 Kč hlasování č. 9: pro - 25 proti - 0 zdrž. - 9 4d Návrh smlouvy o poskytnutí dotace pro Fotbalovou akademii Josefa Masopusta o.s. Usnesení č. VI/2009/101 zastupitelstvo města A/ s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace pro Fotbalovou akademii Josefa Masopusta o.s., IČ 42140331, na podporu činnosti střediska talentované mládeže v rámci Fotbalové akademie v celkovém objemu 200 000 Kč (příloha č. 1 zápisu a usnesení) B/ u k l á d á Ing. Vlastimilu Vozkovi, primátorovi města, uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Fotbalovou akademií Josefa Masopusta o.s., IČ 42140331, na podporu činnosti střediska talentované mládeže v rámci Fotbalové akademie v celkovém objemu 200 000 Kč. Termín: 30. 6. 2009 hlasování č. 10: pro - 32 proti - 0 zdrž. - 1 4e Darovací smlouva mezi statutárním městem Most a společností Vršanská uhelná a.s. Usnesení č. VI/2009/102 zastupitelstvo města s c h v a l u j e 1. poskytnutí účelové dotace z daru Vršanské uhelné a.s.: 350 000 Kč Podkrušnohorskému gymnáziu, Most, příspěvkové organizaci, IČ: 49872559 na podporu akcí pro studenty 200 000 Kč NADACI STUDENT, IČ: 65660200 na podporu studentů VŠ, SŠ Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 17

80 000 Kč Technickým službám města Mostu a.s., IČ: 64052265 na podporu sportu (Aquadrom) 100 000 Kč Fotbalové akademii Josefa Masopusta o.s., IČ: 42140331 na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže 100 000 Kč Podkrušnohorskému technickému muzeu, o.p.s., IČ: 25466119 na kulturní účely 120 000 Kč HIPODROMU MOST a.s., IČ: 64653269 na realizaci dětského hřiště 2. navýšení účelového provozního příspěvku Městské správě sociálních služeb v Mostě příspěvkové organizaci, IČ: 00831212, Barvířská 495, 434 01 Most na základě poskytnutí účelového daru od společnosti Vršanská uhelná a.s. ve výši 50 tis. Kč hlasování č. 11: pro - 33 proti - 0 zdrž. - 0 5. Materiály náměstka primátora Ing. Luboše Pitína 5a Rozpočtová opatření č. 4. (příloha č. 2 zápisu a usnesení) Komentář k předloženým materiálům podal Ing. Luboš Pitín. Usnesení č. VI/2009/103 zastupitelstvo města s c h v a l u j e 1) Navýšení finančních prostředků ve výši 190 tis. Kč na ZU příjmy z vlastní činnosti. Prostředky budou zapojeny do ZU ostatní výdaje městské policie na úhradu odtahů firmám dle smluv a objednávek. 2) Navýšení finančních prostředků v celkové výši 125 tis. Kč na ZU odvody příspěvkových organizací (Městská knihovna Most a Centrum rozvoje turismu Mostecka). Prostředky budou zapojeny do ZU běžné výdaje odboru investic a údržby na akci Rekonstrukce Městské knihovny v Mostě ve výši 60 tis. Kč a do ZU kapitálové výdaje odboru investic a údržby na inv. akci Vzduchotechnika a vytápění ITC v MmM, ul. Radniční čp. 1 ve výši 65 tis. Kč. hlasování č. 12: pro - 31 proti - 0 zdrž. - 2 5b Informace o příjmech a výdajích města. Usnesení č. VI/2009/104 zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í informace o příjmech a výdajích města k 31. 5. 2009 hlasování č. 13: pro - 28 proti - 0 zdrž. - 5 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 18

5c Závěrečný účet statutárního města Mostu za rok 2008. (příloha č. 3 zápisu a usnesení) Usnesení č. VI/2009/105 zastupitelstvo města A/ b e r e n a v ě d o m í 1) zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2008 ve výši 573 132 774,89 Kč (základní běžný účet, nevyčerpaný zůstatek na zvláštních účtech, účty majetkových a dlužných cenných papírů k obchodování, účty fondu rezerv a rozvoje, sociálního fondu a fondu rozvoje bydlení města) z toho fond rozvoje bydlení města je ve výši 16 404 715,48 Kč a sociální fond ve výši 849 718,34 Kč, 2) schodek rozpočtu k 31. 12. 2008 ve výši 95 833 tis. Kč, upravený rozpočet k 31. 12. 2008 předpokládal schodek ve výši 542 523 tis. Kč, 3) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření B/ s c h v a l u je závěrečný účet statutárního města Mostu za rok 2008 s výhradou s tím, že byly zjištěny chyby a nedostatky, kterými městu nebyla v roce 2008 způsobena škoda hlasování č. 14: pro - 25 proti - 0 zdrž. - 8 5d Vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Mostu od roku 1995 ke dni 25. 5. 2009. Usnesení č. VI/2009/106 zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í vyhodnocení hospodaření Fondu rozvoje bydlení města Mostu od roku 1995 ke dni 25. 5. 2009 hlasování č. 15: pro - 32 proti - 1 zdrž. - 1 5e Technické služby města Mostu a.s. - změna stanov společnosti. V diskusi k předloženému návrhu změny stanov společnosti vystoupil Ing. Vladimír Bártl. Usnesení č. VI/2009/107 zastupitelstvo města Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 19

s c h v a l u j e v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích návrh úplného znění stanov obchodní společnosti Technické služby města Mostu a.s., IČ 64052265, se sídlem Most - Velebudice, Dělnická 164, PSČ 434 62, aktualizované ke dni 18. 6. 2009 (příloha č. 4 zápisu a usnesení) hlasování č. 16: pro - 34 proti - 0 zdrž. - 0 5e Technické služby města Mostu a.s., MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. - změna členů orgánů. Usnesení č. VI/2009/108 zastupitelstvo města A/ n a v r h u j e 1. odvolání níže uvedených zástupců statutárního města Mostu z dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby města Mostu a. s., IČ 64052265 se sídlem Most Velebudice, Dělnická 164, PSČ 434 62, s majetkovou účastí města, v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ke dni přijetí nových stanov společnosti na valné hromadě: - Ing. Jiřího Nováka, člena Rady města Mostu - Jiřího Kurcina, náměstka primátora města Mostu - Ing. Ireny Čapkové, členky Rady města Mostu - Jana Syrového, člena Zastupitelstva města Mostu 2. zástupce statutárního města Mostu do představenstva obchodní společnosti Technické služby města Mostu a. s., IČ 64052265 se sídlem Most Velebudice, Dělnická 164, PSČ 434 62, s majetkovou účastí města, v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ke dni přijetí nových stanov společnosti na valné hromadě: - Ing. Jiřího Nováka, člena Rady města Mostu - Jiřího Kurcina, náměstka primátora města Mostu - Ing. Irenu Čapkovou, členku Rady města Mostu - Jana Syrového, člena Zastupitelstva města Mostu. 3. zástupce statutárního města Mostu do dozorčí rady společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., IČ 25438832 se sídlem Most, J. Skupy 2522, PSČ 434 01, s majetkovou účastí města, v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. g), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ke dni přijetí nových stanov společnosti na valné hromadě: - Bc. Hanu Jírovcovou, členku Zastupitelstva města Mostu B/ u k l á d á Ing. Vlastimilu Vozkovi, primátorovi statutárního města Mostu, zajistit projednání navržených změn v orgánech společností Technické služby města Mostu a.s., Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 20

IČ 64052265 se sídlem Most Velebudice, Dělnická 164, PSČ 434 62, a MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., IČ 25438832 se sídlem Most, J. Skupy 2522, PSČ 434 01. Termín: do 9. 7. 2009 hlasování č. 17: pro - 30 proti - 0 zdrž. - 3 5f Schválení návrhu smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy mezi statutárním městem Most a SČP Net, s.r.o. v rámci akce "Komunikační propojení vč. IS - Čepirožská výšina II. etapa - 1. část b)". Usnesení č. VI/2009/109 zastupitelstvo města s c h v a l u j e text smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy mezi statutárním městem Most a SČP Net, s.r.o. v rámci akce "Komunikační propojení vč. IS - Čepirožská výšina II. etapa - 1. část b)" (příloha č. 5 zápisu a usnesení) hlasování č. 18: pro - 33 proti - 0 zdrž. - 0 5g Schválení "Dohod o partnerství" mezi statutárním městem Most a obcemi spadajícími do správního obvodu města Most - Výzva MV ČR v rámci implementace e-govermentu. Usnesení č. VI/2009/110 zastupitelstvo města s c h v a l u j e "Dohody o partnerství" mezi statutárním městem Most a obcemi spadajícími do správního obvodu města Most - Výzva MV ČR v rámci implementace e-govermentu (příloha č. 6 zápisu a usnesení) hlasování č. 19: pro - 32 proti - 0 zdrž. - 0 6. Materiály náměstka primátora Jiřího Kurcina K projednání nebyly náměstkem primátora Jiřím Kurcinem předloženy žádné materiály. 7. Materiály náměstkyně primátora JUDr. Hany Jeníčkové. 7a Zpráva z provedené kontroly věcného plnění půjček z Fondu rozvoje bydlení poskytnutých v roce 2008. Předložené materiály tohoto bloku okomentovala jejich předkladatelka JUDr. Hana Jeníčková. Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 21

Usnesení č. VI/2009/111 zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í zprávu z provedené kontroly věcného plnění půjček z Fondu rozvoje bydlení poskytnuté v roce 2008 hlasování č. 20: pro - 33 proti - 0 zdrž. - 0 7b Návrh nových pravidel k prodejům pozemků statutárního města Mostu. JUDr. Hana Jeníčková požádala členy zastupitelstva o provedení úpravy v návrhu nových pravidel, a to v bodě 8, písm. c) vypuštěním textu v prvním řádku "výstavbu RD a". Na dotaz vznesený Václavem Janoutem, zda má město ještě nějaké pozemky, které jsou zasíťovány z dotačních titulů, odpověděla JUDr. Hana Jeníčková kladně. Usnesení č. VI/2009/112 zastupitelstvo města s c h v a l u j e upravená "Pravidla pro prodej pozemků statutárního města Mostu" (příloha č. 7 zápisu a usnesení), s účinností od 1. 7. 2009 s tím, že tímto dnem končí platnost "Pravidel o prodeji pozemků statutárního města Mostu", která byla schválena v ZmM dne 27. 3. 2003, usn. č. 2/2003/B4/A23 a upravena usn. č. III/2006/72/7 v ZmM dne 29. 6. 2009 hlasování č. 21: pro - 32 proti - 0 zdrž. - 0 7c Návrh nového úplného znění zřizovací listiny Správy městských lesů Most p.o. - odloženo na ZmM dne 3. 9. 2009. 7d Doplnění usnesení ZmM ze dne 27. 4. 2006 - bezúplatný převod pozemků do vlastnictví statutárního města Most (Chanov). Usnesení č. VI/2009/113 zastupitelstvo města s c h v a l u j e doplnění usnesení ZmM ze dne 27. 4. 2006 č. II/2006/36/8,,. dle Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 49/2009" (příloha č. 8 zápisu a usnesení) Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 22

z důvodu požadavku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (bezúplatný převod pozemků do vlastnictví statutárního města Mostu Chanov) hlasování č. 22: pro - 33 proti - 0 zdrž. - 0 7e Revokace usnesení ZmM k prodeji pozemků v PZ Joseph společnosti Europahaus Holzindustries, s.r.o. Usnesení č. VI/2009/114 zastupitelstvo města s c h v a l u j e revokaci usnesení Zastupitelstva města Mostu ze dne 29. 12. 2006 č. I/2006/13 a usnesení ze dne 30. 8. 2007 č. VIII/2007/179 z důvodu neuzavření smlouvy se společností Europahaus- Holzindustries s.r.o. Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 23

(usnesení ZmM o prodeji ppč. 674, 675/2 a 673/2 v k.ú. Havraň společnosti Europahaus - Holzindustries, s.r.o.) hlasování č. 23: pro - 33 proti - 0 zdrž. - 0 8. Dotazy členů Zastupitelstva města Mostu. Na květnovém zasedání zastupitelstva vystoupil Mgr. Karel Novotný se dvěma dotazy. Na první dotaz navazující na obdrženou odpověď ve věci odvolání ředitele Centra volného času Ing. Milana Rybáka odpovídal náměstek primátora Jiří Kurcin. K vyjasnění podmínek vyhlášeného výběrového řízení na funkci ředitele Technických služeb města Mostu a.s. proběhlo osobní jednání Mgr. Novotného s JUDr. Hanou Jeníčkovou, náměstkyní primátora. Na dnešním zasedání vystoupil Ing. Vladimír Bártl, který požádal o vyčíslení nákladů souvisejících s ukončením smlouvy o Svozu a třídění odpadů mezi TSmM a.s. a MOSTECKÝMI ODPADY a.s. s tím, že jde o zvýšené náklady TSmM a.s. na souběžný nákup sběrných nádob, nábor zaměstnanců, pronájem případně nákup svozových vozů. Požádal o vyčíslení finančních nákladů schválených radou města a finančních nákladů z prostředků TSmM a.s. 9. Diskuse členů Zastupitelstva města Mostu. PhDr. Václav Hofmann - v úvodu vystoupení zdůraznil, že své připomínky či dotazy by členové zastupitelstva měli přednášet v rámci tohoto bloku, nikoliv při diskusi občanů a dále pak, že smyslem práce zastupitelstva je vzájemná výměna názorů jejich členů na daný problém. Někdy však je tato výměna některými členy zastupitelstva stavena do osobní roviny, dochází k přednášení příspěvků, které svým obsahem nemají nic společného s činností Zastupitelstva města Mostu (viz dnešní vystoupení MUDr. Aleny Dernerové v rámci diskuse občanů na téma Krajská zdravotní, a.s., které svým obsahem spadá do kompetence Krajského zastupitelstva Ústí nad Labem). 10. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Mostu. Ing. Vlastimil Vozka, primátor města, informoval členy zastupitelstva, že všechna usnesení z předcházejících zasedání zastupitelstva jsou splněna či průběžně plněna. 11. Informace o výsledcích kontroly samostatné působnosti obce. Primátor města Ing. Vlastimil Vozka sdělil, že za období od posledního zasedání Zastupitelstva města Mostu nebyla provedena žádná kontrola samostatné působnosti obce orgány MV ČR. Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 24

12. Závěr. Na výzvu primátora města Ing. Vlastimila Vozky Bc. Hana Jírovcová, předsedkyně návrhové komise, konstatovala, že zastupitelstvem města byly projednány všechny body programu zasedání a přijata platná usnesení. VI. zasedání Zastupitelstva města Mostu v roce 2009 bylo primátorem města v 16:35 hodin ukončeno. Předsedkyně návrhové komise: Bc. Hana J í r o v c o v á (KSČM)... dne:... Ověřovatelé: Ing. Jiří N o v á k (KSČM)... dne:... Ing. Otta P r ů c h a (SMM, SOS a NK)... dne:... Ing. Vlastimil V o z k a primátor města Mostu dne:... Zápis vyhotovily: B. Lorencová, Z. Marešová úsek asistenta primátora Dne: 26. června 2009 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 25

Přílohy: 1. Smlouva o poskytnutí dotace pro Fotbalovou akademii Josefa Masopusta 2. Rozpočtová opatření č. 4 3. Závěrečný účet statutárního města Mostu za rok 2008 4. Stanovy Technických služeb města Mostu a.s. 5. Smlouva o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy mezi statutárním městem Most a SČP Net, s.r.o. v rámci akce "Komunikační propojení vč. IS - Čepirožská výšina II. etapa - 1. část b)" 6. Dohoda o partnerství k projektu Technologické centrum a elektronická spisová služba 7. Pravidla pro prodej pozemků statutárního města Mostu 8. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 49/2009 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 26

Příloha č. 1 - bod programu 4d Smlouva o poskytnutí dotace č.... Smluvní strany 1. Poskytovatel Statutární město Most zastoupené: Ing. Vlastimilem Vozkou, primátorem sídlo: 434 69 Most, Radniční 1 IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. č. ú. 27-1041368359/0800 (dále jen poskytovatel ) a 2. Příjemce Fotbalová akademie Josefa Masopusta o.s. zastoupený: Ing. Stanislavem Salačem, předsedou výkonného výboru a Ing. Petrem Kabíčkem, členem výkonného výboru sídlo: 434 01 Most, Svatopluka Čecha 275/1 IČ: 42140331 bankovní spojení: ČSOB, a.s. Most č.ú. 164804654/0300. (dále jen příjemce ) uzavřely tuto smlouvu o poskytnutí dotace Čl. I. Uzavření této smlouvy je v souladu s usnesením Zastupitelstva města Mostu č.... ze dne 25.06.2009, které projednalo a schválilo poskytnutí dotace ve výši Kč 200 000,, účelově vázané na podporu mládežnického fotbalu. Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 27

Čl. II Výše dotace Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci ve výši Kč 200 000,- (slovy:dvěstětisíckorunčeských). Čl. III Užití dotace 1. Příjemce se zavazuje, že dotaci použije výhradně k účelu uvedeném v čl. I této smlouvy a do 15.12.2009 doručí poskytovateli vyúčtování, jak byla použita, doložené listinami a údaji podle požadavků poskytovatele. 2. V případě, že dotace nebude použita pro stanovený účel nebo použití pro stanovený účel nebude řádně prokázáno, vrátí příjemce poskytnuté prostředky v rozsahu, v jakém nebyly užity ke stanovenému účelu nebo v rozsahu, v jakém užití ke stanovenému účelu nebylo řádně prokázáno, do 31.01.2010 na účet poskytovatele č. 19-1041368359/0800 vedený u České spořitelny, a. s. 3. Smlouva byla uzavřena podle 51 občanského zákoníku za použití 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 9 odst. 1 písm. h), 18 odst. 5), 19, 22 odst. 2, 5, 6 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 4. Další postup při porušení rozpočtové kázně se řídí zákonem č. 250/2000 Sb. Čl. IV Poskytovatel poukáže dotaci na účet obdarovaného č. 615214603/0300 vedený u ČSOB, a.s. Most nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy. Čl. V Závěrečná ustanovení 1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a místě trvalého pobytu. 2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy před podpisem dobře seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy. 4. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 28

oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrné lhůtě nevyzvedne na poště, a to dnem, kdy se zásilka vrátí od pošty zpět poskytovateli. 5. Tato smlouva byla vyhotovena na 3 stranách, ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž jeden stejnopis obdrží poskytovatel a jeden stejnopisech obdrží příjemce. V Mostě dne... V Mostě dne............ Příjemce Poskytovatel Ing. Stanislav Salač Ing. Petr Kabíček Ing. Vlastimil Vozka předseda výkonného výboru člen výkonného výboru primátor města Mostu Datum Jméno a příjmení (nebo název orgánu) Vypracoval: Ing. Radka Volfová KPaT Funkce a útvar Vedoucí odboru: Ing. Jiří Mysík Tajemník Správce rozpočtu: Právně posoudil: Za VM schválil: Ludmila Kellerová Mgr. Drahomíra Koutecká Jiří Kurcin KPaT AK Náměstek primátora Podpis Důvod uzavření: Poskytnutí dotace schváleno usnesením Zastupitelstva města Mostu č.... ze dne 25.06.2009 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 29

Příloha č. 2 - bod programu 5a 2. Důvodová zpráva: Komentář k rozpočtovým opatřením předložených do zastupitelstva města dne 25.6.2009 Příjmy na běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Třída 2 - nedaňové příjmy 211 - příjmy z vlastní činnosti Městská policie - navýšení finančních prostředků na ZU - příjmy - navýšení finančních prostředků na ZU - ostatní z vlastní činnosti, jedná se o zapojení příjmů výdaje městské policie - na úhradu odtahů firmám za manipulační poplatky za odtahy Miroslav Cipro - Auto Most Centrum (dle smlouvy), (období 1-3/09) 190 Automotoslužby Kratochvíl Most a Vladimír Mužík Most - Vtelno (dle objednávek) (č.org. 0756) 190 212 - odvody přebytků organizací s přímým vztahem - navýšení finančních prostředků na ZU - odvody Odbor investic a údržby příspěvkových organizací, jedná se o odvod - navýšení finančních prostředků na: části výsledku hospodaření za rok 2008: ZU - běžné výdaje odboru investic a údržby (úsek * Městské knihovny Most z důvodu spolufinancování investic a údržby) na akci: "Rekonstrukce Městské pořízení šatních skříněk a nábytku do recepce knihovny v Mostě" - pořízení šatních skříněk a nábytku Městské knihovny Most 60 do recepce městské knihovny (č. org. 2952) 60 * Centra rozvoje turismu Mostecka z důvodu ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby spolufinancování inv. akce "Vzduchotechnika (stavební investice vč. PD) na inv. akci v Centru rozvoje turismu Mostecka" 65 "Vzduchotechnika a vytápění ITC v MmM, ul. (RmM 23.4.2009, č.usnesení 272/9/2009/A/19, 21) Radniční čp. 1" (č.org. 7382) 65 Třída 2 315 315 CELKEM 315 315 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 30

Příloha č. 1: Komentář k rozpočtovým opatřením projednaným na schůzi rady města dne 18.6.2009 Příjmy na běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Třída 2 - nedaňové příjmy 211 - příjmy z vlastní činnosti - navýšení finančních prostředků na ZU - příjmy z vlastní činnosti, jedná se o příjmy z parkoviště Autocentrum MP Most 1 000 232 - ostatní nedaňové příjmy - sníženi finančních prostředků na ZU - ostatní nedaňové příjmy, jedná se o příjmy z parkoviště Autocentrum MP Most (patří na příjmy z vlastní činnosti) -1 000 - navýšení finančních prostředků na ZU - ostatní Odbor péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví nedaňové příjmy, jedná se o dar, který poskytla - navýšení finančních prostředků na ZU - výdaje společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. na základě odboru péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví - darovací smlouvy č.106/6/2009 a Dodatku č. 10 jedná se o dar společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. k dohodě o vzájemné spolupráci č. 7/25/2009 určený: na podporu regionu ÚZ 00002 195 na rekreačně výchovný letní tábor pro děti ze slabých rodin (č.org. 5974) 50 Klubu národnostních menšin na podporu aktivit (č.org. 7374) 10 Odbor školství, kultury a sportu - navýšení finančních prostředků na ZU - ostatní výdaje na kulturu a sport - jedná se o dar společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. určený na: Promenádní koncerty (č.org. 0754) 20 podporu akce u příležitosti založení Lipské university "Běh Praha - Lipsko" (č.org. 0754) 20 Mostecké slavnosti (č.org. 9954) 30 Kancelář primátora a tajemníka - navýšení finančních prostředků na ZU - výdaje kanceláře primátora a tajemníka - jedná se o dar společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. určený: pro HOSPIC v Mostě na pořízení polohovacích postelí (ÚZ 00002, č.org. 6764) 50 na Sochařské sympozium Most 2009 (č.org. 6764) 15 Třída 2 195 195 Třída 4 - přijaté transfery 411 - neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně - poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Odbor životního prostředí a mimořádných událostí Ministerstva zemědělství ČR na správu v lesním - navýšení finančních prostředků na ZU - výdaje hospodářství ÚZ 29008 15 odboru životního prostředí a mimořádných událostí (č.org. 0752, ÚZ 29008) 15 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 31

Příjmy na běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) - prostřednictvím úřadu práce byla poskytnuta Městská policie dotace na veřejně prospěšné práce - školní - navýšení finančních prostředků na ZU - mzdové dohledová služba ÚZ 13101 354 náklady městské policie na školní dohledovou službu (č.org. 1756) ÚZ 13101 354 Odbor vnitřní správy - prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého - navýšení finančních prostředků na ZU - volby kraje byla poskytnuta dotace na úhradu výdajů na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb souvisejících s konáním voleb do Evropského do Evropského parlamentu parlamentu ÚZ 98348 1 298 (č.org. 8843, ÚZ 98348) 1 298 412 - neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně - poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Krajského Odbor školství, kultury a sportu úřadu Ústeckého kraje dle smlouvy č. 49/27/2009 - navýšení provozního příspěvku na ZU - Městská na zajištění výkonu regionálních funkcí Městské knihovna - příspěvek (č.org.2254) 710 knihovny v Mostě v roce 2009 710 - poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého Odbor školství, kultury a sportu kraje v rámci Programu aktivního života - navýšení provozního příspěvku na základě Ústeckého kraje PAŽIT Základní škole, Most, poskytnuté dotace z rozpočtu Ústeckého kraje Okružní 1235 14 v rámci Programu aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT na ZU - 18. ZŠ Most (č.org. 1859) 14 Třída 4 2 391 2 391 CELKEM 2 586 2 586 Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Odbor sociálních věcí * navýšení finančních prostředků na ZU - výdaje odboru sociálních věcí - jedná se o použití odvodu části výtěžku společnosti MERKUR CASINO, a.s., který je možné využít pouze na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel, prostředky budou použity pro Klub důchodců na vybavení kanceláře a společenské místnosti (č.org. 2458) 25 - převodem finančních prostředků ze ZU - výdaje odboru finančního z rezervy na neočekávané výdaje (č.org. 7960) -25 (tajemník MmM 25.5.2009) Odbor péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví * navýšení finančních prostředků na ZU - výdaje odboru péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví - jedná se o použití odvodu části výtěžku společnosti MERKUR CASINO, a.s., který je možné využít pouze na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel, prostředky budou použity na: výchovné preventivní výjezdy oddělení sociální prevence a mládež ohroženou sociálně patologickými jevy (č.org. 6674) 40 Mikulášskou besídku s nadílkou a pohoštěním pro děti z pěstounských rodin (č.org. 6874) 10 - převodem finančních prostředků ze ZU - výdaje odboru finančního z rezervy na neočekávané výdaje (č.org. 7960) -50 (tajemník MmM 25.5.2009) Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 32

Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Odbor školství, kultury a sportu * navýšení provozního příspěvku u následujících příspěvkových organizací dle návrhu, který byl schválen RmM 21. 5. 2009, č. usnesení 338/12/2009/1 ZU - 1. ZŠ Most (č.org. 0159) 13 ZU - 3. ZŠ Most (č.org. 0359) 13 ZU - 4. ZŠ Most (č.org. 0459) 14 ZU - 5. ZŠ Most (č.org. 0559) 11 ZU - 7. ZŠ Most (č.org. 0759) 13 ZU - 8. ZŠ Most (č.org. 0859) 14 ZU - 10. ZŠ Most (č.org. 1059) 12 ZU - 11. ZŠ Most (č.org. 1159) 14 ZU - 14. ZŠ Most (č.org. 1459) 14 ZU - 15. ZŠ Most (č.org. 1559) 14 ZU - 16. ZŠ Most (č.org. 1659) 11 ZU - 18. ZŠ Most (č.org. 1859) 13 ZU - MŠ Růžová (č.org. 7009) 7 ZU - MŠ Hutnická (č.org. 7019) 7 ZU - MŠ Sochora (č.org. 7029) 5 ZU - MŠ Lidická (č.org. 7049) 11 ZU - ZUŠ F.L.G. Obránců míru (č.org. 0169) 14 ZU - ZUŠ Moskevská (č.org. 0269) 11 - převodem finančních prostředků ze ZU - rezerva na výdaje pro oddělení školských a kulturních zařízení (č.org. 1609) -211 * navýšení účelových provozních příspěvků na: ZU - MŠ Sochora - na Sportovní soutěže zdatnosti dětí mateřských škol z Mostu (na poháry, medaile, diplomy a odměny) (č.org. 7029) 15 ZU - 5. ZŠ Most - na zajištění oslavy 30. výročí založení školy (na nákup květin, materiálu a zajištění propagace v médiích) (č.org. 0559) 9 - převodem finančních prostředků ze ZU - komise školská a kulturní (č.org. 2854) -24 (RmM 21.5.2009) Odbor školství, kultury a sportu * navýšení finančních prostředků na ZU - ostatní výdaje na kulturu a sport - organizační zabezpečení akce k ukončení školního roku (č.org. 1254) 17 - převodem finančních prostředků ze ZU - výdaje kanceláře primátora a tajemníka (č.org. 1064) -17 (tajemník MmM 29.5.2009) * navýšení účelového provozního příspěvku na ZU - 5. ZŠ Most - realizace projektu prevence kriminality v roce 2009 "Letem létem" (č.org. 0559) 80 - převodem finančních prostředků ze ZU - ostatní výdaje (MP) (č.org. 3756) -80 (ZmM 30.4.2009, usnesení č. IV/2009/66) Odbor městského majetku * navýšení finančních prostředků na ZU - sídliště Chanov - na vyučtování topné sezóny za rok 2008 a na úhradu proběhlých údržbářských prací spol. Tonkostav s.r.o. (č.org. 2267) 850 - převodem finančních prostředků ze ZU - ostatní výdaje odboru městského majetku (č.org. 5297, 9897, 9497, 7097, 2167) -850 (NP JUDr. Hana Jeníčková 19.5.2009) Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 33

Běžné a kapitálové výdaje Kancelář primátora a tajemníka (v tis. Kč) * navýšení finančních prostředků na ZU - výdaje kanceláře primátora a tajemníka - jedná se o použití odvodu části výtěžku společnosti MERKUR CASINO, a.s., který je možné využít pouze na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel, prostředky budou použity pro: Most k naději, o.s. na provoz Linky duševní tísně (smlouva č. 57/27/2009) (ÚZ 00002, č.org. 5864) 20 Asociaci APLA Severní Čechy na provoz kanceláře a klubovny (smlouva č. 58/27/2009) (ÚZ 00002, č.org. 5864) 5 - převodem finančních prostředků ze ZU - výdaje odboru finančního z rezervy na neočekávané výdaje (č.org. 7960) -25 (tajemník MmM 25.5.2009) Odbor investic a údržby * navýšení finančních prostředků na ZU - běžné výdaje odboru investic a údržby (úsek investic a údržby) na akci "Skříňky na cennnosti v areálu Benedikt" - pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku (č.org. 4752) 8 - převodem finančních prostředků ze ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "Licence IS" (dlouhodobý nehmotný majetek) - akce nebude realizována (č.org. 1222) -8 (vedoucí OIaÚ 19.5.2009) - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "MmM, ul. Radniční - HW, SW: Hlasovací systém pro RmM" (strojní investice) - akce nebude realizována (č.org. 1532) -400 * na inv. akci "RD Benedikt východ" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD, smlouva o dílo č. 80/2/2008 (č.org. 6552) 400 - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "Výstavba přístupového chodníku a VO v ul. V Sadech" (stavební investice vč.pd) - akce nebude realizována (č.org. 1052) -3 996 * na inv. akce: "Změny a doplňky územního plánu" (dlouhodobý nehmotný majetek) - dofakturace 6. a 7. územního plánu (č.org. 0562) 400 "Vybudování kontejnerů na separovaný odpad" (č.org. 1062) 2 030 "Výpočetní technika" (dlouhodobý nehmotný majetek) - licence ARC GIS Server Enterprise Advanced, Microsoft SQL Server 2008 Standart Edition (č.org. 1242) 1 295 "Výpočetní technika" (ostatní hmotné investice) - krytí objednávky č. 23/2009 - dodávka zařízení VT (č.org. 1242) 190 "Rekonstrukce budovy MŠ v ul. Antonína Dvořáka čp. 2937 v Mostě - snížení energetické náročnosti" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD dle objednávky č. 1085/2008 (č.org. 8192) 5 "RD Benedikt východ" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD, smlouva o dílo č. 80/2/2008 (č.org. 6552) 76 - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "Licence IS" (dlouhodobý nehmotný majetek) - akce nebude realizována (č.org. 1222) -11 * na inv. akce: "Rekonstrukce budovy Základní školy v ul. Václava Talicha (4. ZŠ) v Mostě - snížení energetické náročnosti "(stavební investice vč. PD) - zpracování PD, objednávka č. 254/2007 (č.org. 7592) 6 "Rekonstrukce budovy MŠ v ul. M. Pujmanové čp. 2535 v Mostě - snížení energetické náročnosti" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD (č. org. 9092) 5 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 34

Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Odbor investic a údržby - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "PZ Joseph - skrývka ornice" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 1982) -4 993 * na inv. akce: "Rekonstrukce městské sportovní haly" (stavební investice vč. PD) - zpracování úpravy PD (č.org. 1692) 700 "Zastřešení objektu čp. 600 ul. Řezáče v Mostě" (stavební investice vč. PD) - zpracování úpravy PD (č.org. 2292) 210 "Dopravní úpravy v ul. Javorová" (stavební investice vč. PD) - na úhradu pozastávky za sadové práce (č.org. 2782) 100 "Rekonstrukce městské knihovny v Mostě" (stavební investice vč. PD) - zpracování zadávací PD (č.org. 2952) 450 "Modernizace a rozšíření Městského kamerového dohledového systému - I.etapa" (strojní investice) - smlouva o dílo č. 78/2/2008, realizace akce (č.org. 3382) 216 "Silniční most a most pro pěší v ulici Nádražní" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD, smlouva o dílo č. 15/2/2007 (č.org. 3472) 450 "DpS 17, ul. Wolkerova - rekonstrukce výtahu" (stavební investice vč. PD) - realizace akce, smlouva o dílo č. 82/2/2008 (č.org. 4082) 581 "Protipožární řešení pro technické místnosti 120a, 320, 152" (stavební investice vč. PD) - realizace akce (č.org. 4192) 800 "Kantýna v budově MmM, Radniční čp. 1" (stavební investice vč. PD) - realizace akce (č.org. 4992) 266 "PZ Joseph - komunikace a inženýrské sítě II. etapa (AFSI)" (stavební investice vč. PD) - realizace akce, smlouva o dílo č. 50/2/2008 (č.org. 5082) 996 "Komunikace pro pěší včetně parkovacích ploch tř. Budovatelů - I. etapa" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD (č.org. 6452) 180 "Vybudování stožáru VO - Rudolice n/b." (stavební investice vč. PD) - realizace akce (č.org. 6752) 44 - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "Generální oprava podchodu u bl. 100 včetně zastávek MHD" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 2032) -2 000 * na inv. akci "CZECH POINT" (stavební investice vč. PD) - realizace akce (č.org. 4452) 2 000 - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "PpS 24 ul. Albrechtická - rekonstrukce soc. zařízení (10 b.j.)" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 2042) -50 * na inv. akci "HW: APC Systém (zdroje pro výpadek proudu)" (stavební investice vč. PD) - realizace akce (č.org. 4542) 50 - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "PpS 24 ul. Albrechtická - zpevnění základů pavilonu C" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 2052) -2 480 * na inv. akce: "Vybudování parkoviště ul. M. J. Husa vč. odvodnění chodníků v ul. Česká" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD (č.org. 4142) 240 "Rekonstrukce výtahů v hlavní budově MmM dle norem EU (1 ks)" (stavební investice vč. PD) - objednávka 7/2009, smlouva o dílo č. 90/2/2008, realizace akce (č.org. 4362) 149 "Modernizace a rozšíření Městského kamerového dohledového systému - I.etapa" (strojní investice) - realizace akce, smlouva o dílo č. 79/2/2008 (č.org. 3382) 490 "Kanalizace pro 5 RD v části obce Rudolice, ul. Ke Skále" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD dle objednávky č. 295/2008 (č.org. 6652) 118 "Turnikety v budově MmM, Radniční čp. 1" (stavební investice vč. PD) - realizace akce, smlouva o dílo č. 100/2/2008 (č.org. 7282) 950 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 35

Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Odbor investic a údržby "RZ Pod Lajsníkem - komunikace v zóně II. etapa" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD, smlouva o dílo č. 69/2/2006 (č.org. 7372) 28 "Komunikace a VO v ul. Ve Strži" (stavební investice vč. PD) - realizace akce (č.org. 7672) 500 "Rekonstrukce budovy MŠ v ul. M. Pujmanové čp. 2535 v Mostě - snížení energetické náročnosti" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD (č.org. 9092) 5 - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "MmM, ul. Radniční - Mozaika na budově" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 2132) -637 * na inv. akce: "Úprava okolí Mariánského sloupu" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD, objednávka č. 303/2008 (č.org. 7782) 471 "RZ Pod Lajsníkem - vývěsní informační cedule" (stavební investice vč. PD) - realizace akce, objednávka č. 345/2008 (č.org. 5782) 100 "Vzduchotechnika a vytápění ITC v MmM, ul. Radniční čp.1" (stavební investice vč. PD) - realizace akce, objednávka č. 55/2009 (č.org. 7382) 60 "Úprava auly v objektu v ul. E. Basse čp. 1142 (bývalá 13. ZŠ)" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD, objednávka č. 324/2008 (č.org. 6942) 6 - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby (stavební investice vč. PD) z inv. akce "Zřízení el. rozvaděčů v prostoru před Děkanských kostelem (cca 4 ks)" - akce nebude realizována (č.org. 2212) -863 * na inv. akci "Areál pro netradiční sporty" - realizace akce, smlouva o dílo č. 13/2/2008 (č.org. 5382) 863 - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "Informační stánek - 4 ks" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 2142) -984 * na inv. akce: "Cyklostezky ve směrech Most-Havraň, Most-Komořany a Most-Záluží" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD (č.org. 8782) 292 "Most - město dalekých výhledů" (stavební investice vč. PD) - zpracování PD, objednávka č. 1/2009 (č.org. 6832) 100 "Parkovací plochy vč. komunikace ul. Karla Marxe" (stavební investice vč. PD) - realizace akce, smlouva o dílo č. 23/2/2009 (č.org. 4152) 509 "Studie rozvoje města" (dlouhodobý nehmotný majetek) - zpracování PD (č.org. 9072) 83 - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "Úprava povrchu v areálu garáží v ul. Zd. Štěpánka + odvodnění garáží" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 2202) -100 * na inv. akci "PZ Joseph - Vývěsní informační cedule" (stavební investice vč. PD) - realizace akce, objednávka č. 345/2008 (č.org. 5682) 100 - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby (stavební investice vč. PD) z inv. akce "Zhotovení ukotvení vánočního stromu v prostoru před ul. Višňová" - akce nebude realizována (č.org. 2222) -40 * na inv. akci "Rozšíření ploch pro rekreaci v areálu Benedikt" - úprava dokumentace pro stavební povolení (č.org. 8152) 40 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 36

Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) Odbor investic a údržby - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby (stavební investice vč. PD) z inv. akce "Oplocení volně přístupných hracích ploch" - akce realizována pouze z části (č.org. 2242) -105 * na inv. akce: "Vybudování komunikace v ulici Pod Hněvínem" - zpracování PD, objednávka č. 161/2008 (č.org. 8542) 100 "Rekonstrukce budovy MŠ v ul. Vítězslava Nezvala čp. 2648 v Mostě - snížení energetické náročnosti" zpracování PD, objednávka č. 124/2007 5 - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akce "MmM, ul. Pionýrů - Obnova kartoték - registračních skříní pro ODaKH a OSČ" (strojní investice) - akce nebude realizována (č.org. 2532) -1 500 * na inv. akci "Výstavba centrálního dětského hřiště v ul. W. A. Mozarta + dětská hřiště na zahradách MŠ" (stavební investice vč. PD) - dofakturace PD a realizace akce (č.org. 7092) 1 500 - převod finančních prostředků v rámci ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby (stavební investice vč. PD) z inv. akce "Rekonstrukce elektrorozvodů MmM, Radniční čp. 1" - akce nebude realizována (č.org. 4092) -7 215 * na inv. akce: "Rekonstrukce budovy MŠ v ul. Albrechtická čp. 503 v Mostě - snížení energetické náročnosti" - realizace akce, smlouva o dílo č. 56/2/2008 (č.org. 8092) 4 215 "Rekonstrukce budovy MŠ v ul. K. J. Erbena čp. 587 v Mostě - snížení energetické náročnosti" - realizace akce, smlouva o dílo č. 48/2/2008 (č.org. 8292) 3 000 Odbor finanční * navýšení finančních prostředků na ZU - blokace prostředků v důsledku recese (č.org. 6660) 31 202 (projednáno s primátorem města Ing. Vl. Vozkou dne 2.6.2009) - převodem: ze ZU - výdaje odboru sociálních věcí - snížení výdajů na poštovném spojeném s výplatou sociálních dávek a na pohřbech na útratu obce (č.org. 2358) -100 ze ZU - výdaje odboru péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví - úspora na: - lékařské vyšetření pěstounů (č.org. 6774) -7 - setkání pěstounských rodin (č.org. 1474) -5 - víkendové kurzy oddělení sociální prevence (č.org. 6674) -30 - komunitní plán (č.org. 4474) -170 - komise podpory sociálních služeb (č.org. 7474) -768 - dětská ambulantní pohotovostní péče (ÚZ 00002, č.org. 4174) -61 z provozních příspěvků u následujících příspěvkových organizací: ZU - Správa městských lesů - příspěvek (OMM) (č.org. 6007) -80 ZU - 1. ZŠ Most (OŠKaS) (č.org. 0159) -82 ZU - 3. ZŠ Most (OŠKaS) (č.org. 0359) -127 ZU - 4. ZŠ Most (OŠKaS) (č.org. 0459) -102 ZU - 5. ZŠ Most (OŠKaS) (č.org. 0559) -73 ZU - 7. ZŠ Most (OŠKaS) (č.org. 0759) -101 ZU - 8. ZŠ Most (OŠKaS) (č.org. 0859) -85 ZU - 10. ZŠ Most (OŠKaS) (č.org. 1059) -95 ZU - 11. ZŠ Most (OŠKaS) (č.org. 1159) -93 ZU - 14. ZŠ Most (OŠKaS) (č.org. 1459) -142 ZU - 15. ZŠ Most (OŠKaS) (č.org. 1559) -104 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 37

Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) ZU - 16. ZŠ Most (OŠKaS) (č.org. 1659) -106 ZU - 18. ZŠ Most (OŠKaS) (č.org. 1859) -154 ZU - ZUŠ F.L.G. Obránců míru (OŠKaS) (č.org. 0169) -25 ZU - ZUŠ Moskevská (OŠKaS) (č.org. 0269) -23 ZU - MŠ Růžová (OŠKaS) (č.org. 7009) -45 ZU - MŠ Hutnická (OŠKaS) (č.org. 7019) -34 ZU - MŠ Sochora (OŠKaS) (č.org. 7029) -44 ZU - MŠ Lidická (OŠKaS) (č.org. 7049) -285 ZU - Městská knihovna - příspěvek (OŠKaS) (č.org. 2254) -117 ZU - Centrum volného času - příspěvek (OŠKaS) (č.org. 2354) -16 ZU - Centrum rozvoje turismu Mostecka - příspěvek (OŠKaS) (č.org. 2754) -18 ze ZU - ostatní výdaje na kulturu a sport (OŠKaS) - snížení výdajů: - fotodokumentace a obrazový materiál (č.org. 0754) -15 - Folkový festival (č.org. 0754) -350 - výročí založení Klubu 49 (č.org. 0754) -50 - drobné propagační předměty pro sportovce (č.org. 1154) -100 - technické zabezpečení kulturních akcí - Velikonoce, Mostecká slavnost, Vánoce (č.org. 1254) -220 - obnova uměleckých a kulturních památek (č.org. 3554) -50 ze ZU - sídliště Chanov - snížení běžných výdajů na vodné a stočné na sídlišti Chanov, dle současné spotřeby lze předpokládat dodržení schváleného rozpočtu po provedení krácení (č.org. 2267) -333 ze ZU - ostatní výdaje odboru městského majetku - snížení běžných výdajů na: - pořízení nové vánoční výzdoby magistrátu (č.org. 8597) -300 - poměrné snížení běžných výdajů na exekutora (č.org. 7597) -391 ze ZU - hospodářská správa (OVS) - snížení výdajů: - drobný hmotný dlouhodobý majetek (č.org. 0803) -200 - pohonné hmoty a maziva (č.org. 1533) -350 - služby pošt (č.org. 0803) -350 - služby telekomunikací a radiokomunikací (č.org. 0803) -200 - konzultační, poradenské a právní služby (č.org. 0803) -150 - školení, vzdělávání (Polygon + ostatní) (č.org. 0803) -200 - nákup ostatních služeb (č.org. 0803) -200 - opravy a údržba (č.org. 0803) -100 ze ZU - osobní náklady (OVS) - snížení platů zaměstnanců, povinného pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění o 3,6 % -5 560 ze ZU - výdaje kanceláře primátora a tajemnika - snížení výdajů (č.org. 1064): - inzerce v tuzemských médiích -50 - tlumočení a překlady -50 - povinné zveřejnění veřejných zakázek z dotací -50 - provoz velkokapacitní obrazovky -100 - Švestková dráha -20 - distribuce Mosteckých listů do schránek -20 - občerstvení při návštěvách zahraničních hostů -30 - dary pro významné hosty -25 - Mostecké listy -100 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 38

Běžné a kapitálové výdaje (v tis. Kč) ze ZU - výdaje odboru informačního systému - snížení výdajů: - nákup IP telefonů (č.org. 0761) -70 - nákup kabelů a konektorů (č.org. 0761) -8 - internet pro ZmM, 01-06/2009 (č.org. 0761) -100 - opravy a údržba výpočetní techniky (č.org. 0761) -15 - dokoupení modulů systému Radnice, Vera, Orsoft (č.org. 0761) -40 - Vera - řešitelský servis (č.org. 0761) -40 - TSmM, a.s. - ukončení smlouvy (č.org. 1761) -150 ze ZU - výdaje odboru životního prostředí a mimořádných událostí - snížení výdajů (č.org. 0752): - plakáty pro MŠ a ZŠ, chráněné rostliny na Mostecku -30 - studie (zeleň) -10 - likvidace nebezpečného odpadu (kyselina chlorovodíková) -10 - psí exkrementy -40 - památné stromy (cedule) -10 - odchyt holubů vč. monitorinku -42 - deratizace (potkani, vosy) -25 - vzorky odběrů vody při haváriích -20 - obnova poutače pro naučnou stezku na Resslu -13 ze ZU - výdaje odboru dopravní úřad - snížení výdajů v oblasti ztráty z tržeb dopravní obslužnosti BUS a TRAM (č.org. 2005) -1 500 ze ZU - výdaje úseku komunálního hospodářství - snížení výdajů: - čistota města (č.org. 1266) -650 - městský mobiliář - likvidace dětských hřišť a pískovišť (č.org. 1366) -500 - místní komunikace - prohlídky a opravy mostních těles (č.org. 2166) -500 - komunální odpad - změna sazby DPH, snížení objemu separace, nezprovoznění 2. sběrného dvora (č.org. 2466) -4 288 - městská zeleň - snížení objemu sečí trávy v okrajových částech města (č.org. 2566) -2 100 ze ZU - ostatní výdaje (MP) - snížení výdajů (č.org. 0756): - denní tisk -5 - odstavení motocyklů červen - říjen 2009 - úspora pohonných hmot -14 - úspora na rekvalifikačních kurzech (řešeno samostudiem) + snížení částky na školení jednotky speciálního nasazení -80 - úspora za střelivo, náhradní zásobníky do pistolí, neprůstřelné vesty, desinfekci kotců, nákup vysavače, fotoaparáty, autopotahy a deky do služebních vozů -181 ze ZU - výdaje odboru rozvoje a územního plánu - snížení rozpočtovaných výdajů o 5 % (č.org. 3751) -205 ze ZU - výdaje odboru strategií a dotací - snížení rozpočtovaných výdajů o 5 % (č.org. 0862) -100 ze ZU - běžné výdaje odboru investic a údržby - snížení výdajů na: - MŠ Růžová (opravy a údržba) (ÚZ 00250, č.org. 7009) -1 500 - MSSS (opravy a údržba) (ÚZ 00250, č.org. 2258) -250 - místní komunikace (opravy a údržba) (ÚZ 00250, č.org. 2597) -1 000 - neinvestiční výdaje (úsek investic a údržby) (č.org. 0762) -50 ze ZU - výdaje odboru finančního - snížení rezervy na neočekávané výdaje (č.org. 7960) -5 000 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 39

Běžné a kapitálové výdaje Odbor finanční (v tis. Kč) * navýšení finančních prostředků na ZU - blokace kapitálových prostředků v důsledku recese (č.org. 6660) 50 057 (projednáno v Investiční komisi 20.5.2009) ze ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby z inv. akcí: "DpS 30 ul. Barvířská (Astra) rekonstrukce sociálního zařízení - III.etapa (stavební investice vč. PD) - úspora finančních prostředků (č.org. 4462) -200 "Automobily pro MmM" (ostatní hmotné investice) - úspora finančních prostředků (č.org. 4782) -393 "PZ Joseph - komunikace a inž. sítě II. etapa" (stavební investice vč. PD) - akce částečně realizována (č.org. 5642) -17 300 "PZ Joseph - komunikace a inž. sítě III. etapa" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 5842) -4 949 "Vybudování parkovacích míst v ul. Fr. Malíka u bl. 733-734" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 6182) -7 738 "Joseph XV - Výtlak splaškových vod" (stavební investice vč. PD) - akce částečně realizována (č.org. 6262) -12 000 "Přemístění softbalového hřiště do lokality Lajsník I v Mostě" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 7262) -750 "Výstavba rodinných domů v lokalitě Ovčín" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 8742) -308 "Divadlo rozmanitostí - rekonstrukce VZT a střešního pláště" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 8852) -101 "Výstavba přístupového chodníku a VO v ul. V Sadech" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 1052) -4 "Licence IS" (dlouhodobý nehmotný majetek) - akce nebude realizována (č.org. 1222) -1 "PZ Joseph - skrývka ornice" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 1982) -7 "PpS 24 ul. Albrechtická - zpevnění základů pavilonu C" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 2052) -20 "MmM, ul. Radniční - Mozaika na budově" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 2132) -63 "Informační stánek - 4 ks" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 2142) -466 "Úprava povrchu v areálu garáží v ul. Zd. Štěpánka + odvodnění garáží" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 2202) -50 "Zřízení el. rozvaděčů v prostoru před Děkanských kostelem (cca 4 ks)" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 2212) -637 "Zhotovení ukotvení vánočního stromu v prostoru před ul. Višňová" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 2222) -40 "Oplocení volně přístupných hracích ploch" (stavební investice vč. PD) - akce realizována pouze z části (č.org. 2242) -145 "MmM, ul. Pionýrů - Obnova kartoték - registračních skříní pro ODaKH a OSČ" (strojní investice) - akce nebude realizována (č.org. 2532) -1 100 "MmM, ul. Radniční - Kopírovací stroje v informační recepci (obnova)" (strojní investice) - akce nebude realizována (č.org. 2602) -300 "Vybudování kynologické základny MP v části obce Most - Rudolice (stavební investice vč. PD) - úspora finančních prostředků (č.org. 2672) -200 "Rekonstrukce elektrorozvodů MmM, Radniční čp. 1" (stavební investice vč. PD) - akce nebude realizována (č.org. 4092) -3 285 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 40

Příloha č. 2: Celková rekapitulace rozpočtu města Mostu k 25.06.2009 (v tis. Kč) Příjmy SR 2009 UR k 28.5.2009 RO č. 4 k 25.6.2009 UR k 25.6.2009 Běžný rozpočet Výdaje SR 2009 UR k 28.5.2009 RO č. 4 k 25.6.2009 UR k 25.6.2009 příjmy na běžné výdaje - celkem 1 132 573 1 096 803 2 901 1 099 704 běžné výdaje - celkem 1 135 373 1 145 285 2 844 1 148 129 třída 1 - daňové příjmy 783 980 783 980 0 783 980 třída 5 - běžné výdaje 1 135 373 1 145 285 2 844 1 148 129 třída 2 - nedaňové příjmy 53 470 55 228 510 55 738 třída 4 - přijaté neinvestiční dotace 295 123 257 595 2 391 259 986 výsledek běžného rozpočtu -2 800-48 482 57-48 425 Kapitálový rozpočet příjmy na kapitálové výdaje - celkem 98 486 98 486 0 98 486 kapitálové výdaje - celkem 394 455 402 307 57 402 364 třída 3 - kapitálové příjmy 98 486 98 486 0 98 486 třída 6 - kapitálová výdaje 394 455 402 307 57 402 364 třída 4 - přijaté investiční dotace 0 0 0 0 výsledek kapitálového rozpočtu -295 969-303 821-57 -303 878 Rozpočet Fondu rozvoje bydlení příjmy FRB - celkem 4 604 4 604 0 4 604 výdaje FRB - celkem 4 020 4 020 0 4 020 třída 2 - nedaňové příjmy 4 604 4 604 0 4 604 třída 5 - běžné výdaje 4 020 4 020 0 4 020 výsledek rozpočtu FRB 584 584 0 584 Rozpočet Sociálního fondu příjmy sociální fond - celkem 10 10 0 10 výdaje sociální fond - celkem 3 744 3 744 0 3 744 třída 2 - nedaňové příjmy 10 10 0 10 třída 5 - běžné výdaje 3 744 3 744 0 3 744 výsledek rozpočtu SF -3 734-3 734 0-3 734 Rozpočet města celkem příjmy celkem 1 235 673 1 199 903 2 901 1 202 804 výdaje celkem 1 537 592 1 555 356 2 901 1 558 257 třída 1 - daňové příjmy 783 980 783 980 0 783 980 třída 5 - běžné výdaje 1 143 137 1 153 049 2 844 1 155 893 třída 2 - nedaňové příjmy 58 084 59 842 510 60 352 třída 6 - kapitálová výdaje 394 455 402 307 57 402 364 třída 3 - kapitálové příjmy 98 486 98 486 0 98 486 třída 4 - přijaté neinvestiční dotace 295 123 257 595 2 391 259 986 výsledek rozpočtu celkem -298 185-351 719 0-351 719 Financování třída 8 - financování - celkem 301 919 355 453 0 355 453 třída 8 - financování - celkem 0 0 0 0 Fond rozvoje bydlení -584-584 0-584 Sociální fond 3 734 3 734 0 3 734 Fond rezerv a rozvoje 298 769 352 303 0 352 303 zdroje na financování celkem 301 919 355 453 0 355 453 celkové příjmy včetně financování 1 537 592 1 555 356 2 901 1 558 257 celkové výdaje včetně financování 1 537 592 1 555 356 2 901 1 558 257 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 41

PŘÍLOHA č. 3: Souhrnné tabulky příjmů a výdajů dle závazných ukazatelů Příjmy Schválený rozpočet na rok 2009 Upravený rozpočet k 28.5.2009 Rozpočtová opatření č. 4 k 25.6.2009 Upravený rozpočet k 25.6.2009 Třída 1 - daňové příjmy celkem 783 980 783 980 0 783 980 111 - ZU - daň z příjmů fyzických osob 178 000 178 000 0 178 000 112 - ZU - daň z příjmů PO, vyjma obcí 205 000 205 000 0 205 000 112 - ZU - daň z příjmů za obce 20 000 20 000 0 20 000 121 - ZU - daň z přidané hodnoty 293 000 293 000 0 293 000 133 - ZU - poplatky a odvody v oblasti ŽP 1 450 1 450 0 1 450 134 - ZU - poplatky ze psů 2 100 2 100 0 2 100 134 - ZU - poplatek za užívání veř.prostranství 13 000 13 000 0 13 000 134 - ZU - poplatek z ubytovací kapacity 300 300 0 300 134 - ZU - poplatek ze provozovaný VHP 8 500 8 500 0 8 500 135 - ZU - výtěžek z VHP 4 000 4 000 0 4 000 135 - ZU - ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1 200 1 200 0 1 200 136 - ZU - správní poplatky 31 430 31 430 0 31 430 151 - ZU - daň z nemovitostí 26 000 26 000 0 26 000 Třída 2 - nedaňové příjmy celkem 58 084 59 842 510 60 352 211 - ZU - příjmy z vlastní činnosti 1 180 2 088 1 190 3 278 212 - odvody příspěvkových organizací 0 0 125 125 213 - ZU - příjmy z pronájmu majetku města 28 430 28 430 0 28 430 214 - ZU - příjmy z úroků a realizace fin.majetku 8 372 8 372 0 8 372 221 - ZU - přijaté sankční platby ukládané obcí 4 100 4 100 0 4 100 232 - ZU - ostatní nedaňové příjmy 8 727 9 577-805 8 772 2343 - ZU - úhrady z vydobývaného prostoru 3 000 3 000 0 3 000 24 - ZU - splátky půjček 4 275 4 275 0 4 275 Třída 3 - kapitálové příjmy celkem 98 486 98 486 0 98 486 311 - ZU - příjmy z prodeje pozemků 90 444 90 444 0 90 444 311 - ZU - příjmy z prodeje nemovitostí a ostatního hmotného majetku 8 042 8 042 0 8 042 Vlastní příjmy - třída 1, 2, 3 940 550 942 308 510 942 818 Třída 4 - přijaté dotace 295 123 257 595 2 391 259 986 ZU - dotace na dávky a příspěvky v sociální oblasti 212 300 169 060 0 169 060 ZU - výkon státní správy 52 000 55 321 0 55 321 ZU - školství 10 000 10 443 0 10 443 ZU - zřizovatelská funkce (Městská knihovna) 10 000 10 771 0 10 771 ZU - sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216 10 000 10 000 0 10 000 ZU - ostatní dotace 823 2 000 2 391 4 391 413 - převody z vlastních fondů 0 0 0 0 42x ZU - investiční přijaté dotace 0 0 0 0 Příjmy tř. 1, 2, 3, 4 1 235 673 1 199 903 2 901 1 202 804 Třída 8 - financování 301 919 355 453 0 355 453 Fond rezerv a rozvoje 298 769 352 303 0 352 303 Sociální fond 3 734 3 734 0 3 734 Fond rozvoje bydlení -584-584 0-584 Příjmy včetně financování 1 537 592 1 555 356 2 901 1 558 257 42

Běžné výdaje Schválený rozpočet na rok 2009 Upravený rozpočet k 28.5.2009 Rozpočtová opatření č. 4 k 25.6.2009 Upravený rozpočet k 25.6.2009 Odbor sociálních věcí 252 298 209 208-75 209 133 ZU - Městská správa soc. služeb 37 803 37 953 0 37 953 ZU - sociální dávky 212 000 168 760 0 168 760 ZU - výdaje odboru sociálních věcí 2 045 2 045-75 1 970 ZU - MOST K NADĚJI (K - Centrum) 250 250 0 250 ZU - Diakonie 100 100 0 100 ZU - EMAUZY ČR 100 100 0 100 Odbor péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví 5 053 14 258-931 13 327 ZU - výdaje odboru PoDPaZ 5 053 14 258-931 13 327 Odbor školství, kultury a sportu 110 631 110 736-1 765 108 971 školství 78 259 78 416-1 602 76 814 ZU - 1. ZŠ Most 3 778 3 791-69 3 722 ZU - 3. ZŠ Most 5 159 5 162-114 5 048 ZU - 4. ZŠ Most 4 298 4 327-88 4 239 ZU - 5. ZŠ Most 2 955 2 955 27 2 982 ZU - 7. ZŠ Most 4 288 4 312-88 4 224 ZU - 8. ZŠ Most 3 428 3 434-71 3 363 ZU - 10. ZŠ Most 4 179 4 186-83 4 103 ZU - 11. ZŠ Most 3 773 3 773-79 3 694 ZU - 14. ZŠ Most 5 931 5 933-128 5 805 ZU - 15. ZŠ Most 4 414 4 421-90 4 331 ZU - 16. ZŠ Most 4 802 4 803-95 4 708 ZU - 18. ZŠ Most 6 415 6 420-127 6 293 ZU - ZUŠ F.L.G. Obránců míru 1 024 1 024-11 1 013 ZU - ZUŠ Moskevská 949 949-12 937 ZU - MŠ Růžová 1 878 1 878-38 1 840 ZU - MŠ Hutnická 3 083 3 083-27 3 056 ZU - MŠ Sochora 3 524 3 524-24 3 500 ZU - MŠ Lidická 12 208 12 268-274 11 994 ZU - neinvestiční transfery SŠ, VŠ a nadacím 1 600 1 600 0 1 600 ZU - ostatní výdaje na oddělení školských a kulturních zařízení 108 108 0 108 ZU - rezerva na výdaje pro oddělení školských a kulturních zařízení 465 465-211 254 kultura, sport 32 372 32 320-163 32 157 ZU - Centrum volného času - příspěvek 3 561 3 588-16 3 572 ZU - Městská knihovna - příspěvek 16 669 16 669 593 17 262 ZU - Centrum rozvoje turismu Mostecka - příspěvek 1 500 1 500-18 1 482 ZU - komise sportu a tělovýchovy 3 500 3 463 0 3 463 ZU - komise školská a kulturní 600 558-24 534 ZU - komise pro občanské obřady a akce města 450 450 0 450 ZU - ostatní výdaje na kulturu a sport 6 092 6 092-698 5 394 Odbor městského majetku 49 987 49 987-1 104 48 883 ZU - Správa městských lesů - příspěvek 4 295 4 295-80 4 215 ZU - sídliště Chanov 14 072 14 072 517 14 589 ZU - ostatní výdaje OMM 31 620 31 620-1 541 30 079 Odbor vnitřní správy 190 183 191 365-6 012 185 353 ZU - hospodářská správa 34 752 34 752-1 750 33 002 ZU - sociální fond 3 744 3 744 0 3 744 ZU - volby 100 100 1 298 1 398 ZU - osobní náklady 151 587 152 769-5 560 147 209 43

Běžné výdaje Schválený rozpočet na rok 2009 Upravený rozpočet k 28.5.2009 Rozpočtová opatření č. 4 k 25.6.2009 Upravený rozpočet k 25.6.2009 Kancelář primátora a tajemníka 8 925 9 438-372 9 066 ZU - výdaje kanceláře primátora a tajemníka 8 925 9 438-372 9 066 Odbor informačního systému 16 198 16 756-423 16 333 ZU - výdaje odboru informačního systému 16 198 16 756-423 16 333 Odbor životního prostředí a mimořádných událostí 3 941 4 243-185 4 058 ZU - výdaje odboru ŽP a MU 3 941 4 243-185 4 058 Odbor dopravní úřad 110 030 110 138-1 500 108 638 ZU - výdaje odboru dopravní úřad 110 030 110 138-1 500 108 638 Úsek komunálního hospodářství 207 159 208 159-8 038 200 121 ZU - výdaje úseku komunálního hospodářství 207 159 208 159-8 038 200 121 Městská policie 45 867 45 607 184 45 791 ZU - ostatní výdaje 8 103 7 843-170 7 673 ZU - mzdové náklady 37 764 37 764 354 38 118 Odbor rozvoje a územního plánu 4 100 4 466-205 4 261 ZU - výdaje odboru rozvoje a územního plánu 4 100 4 466-205 4 261 Odbor strategií a dotací 2 000 2 000-100 1 900 ZU - výdaje odboru strategií a dotací 2 000 2 000-100 1 900 Odbor investic a údržby 55 865 65 254-2 732 62 522 ZU - běžné výdaje odboru investic a údržby 55 865 65 254-2 732 62 522 Odbor finanční 80 900 111 434 26 102 137 536 ZU - výdaje odboru finančního 41 480 72 014-5 100 66 914 ZU - Obec Malé Březno - dohoda o narovnání 5 000 5 000 0 5 000 ZU - blokace prostředků v důsledku recese 0 0 31 202 31 202 ZU - Městské divadlo v Mostě, s.r.o. 30 400 30 400 0 30 400 ZU - neinvestiční půjčky z FRB-M 4 020 4 020 0 4 020 Celkem běžné výdaje - třída 5 1 143 137 1 153 049 2 844 1 155 893 44

Kapitálové výdaje Schválený rozpočet na rok 2009 Upravený rozpočet k 28.5.2009 Rozpočtová opatření č. 4 k 25.6.2009 Upravený rozpočet k 25.6.2009 Odbor investic a údržby 282 977 291 265-50 000 241 265 ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby 282 977 291 265-50 000 241 265 Odbor finanční 78 442 70 442 50 057 120 499 ZU - kapitálové výdaje odboru finančního 78 442 70 442 0 70 442 ZU - blokace kapitálových prostředků v důsledku recese 0 0 50 057 50 057 Odbor městského majetku 33 036 40 530 0 40 530 ZU - kapitálové výdaje odboru městského majetku 33 036 40 530 0 40 530 Odbor vnitřní správy 0 70 0 70 ZU - kapitálové výdaje odboru vnitřní správy 0 70 0 70 Celkem kapitálové výdaje - třída 6 394 455 402 307 57 402 364 45

Příloha č. 3 - bod programu 5c 46

Příloha č. 1: Závěrečný účet statutárního města Mostu za rok 2008 - rekapitulace v tis. Kč č.ř. Příjmy Skutečnost 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet k 31.12.2008 Skutečnost k 31.12.2008 Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Rozdíl skutečností 2008-2007 Výdaje Skutečnost 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet k 31.12.2008 Skutečnost k 31.12.2008 Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Rozdíl skutečností 2008-2007 1 Běžný rozpočet 2 Daňové příjmy 772 233 707 970 707 337 815 326 107 989 43 093 3 Nedaňové příjmy 133 285 57 019 65 037 98 215 33 178-35 070 Běžné výdaje 1 075 483 1 104 538 1 131 484 1 069 529-61 955-5 954 4 Neinvestiční přijaté dotace 313 692 341 323 277 788 279 307 1 519-34 385 5 Příjmy na běžné výdaje celkem 1 219 210 1 106 312 1 050 162 1 192 848 142 686-26 362 Běžné výdaje celkem 1 075 483 1 104 538 1 131 484 1 069 529-61 955-5 954 6 Výsledek běžného rozpočtu 143 727 1 774-81 322 123 319 204 641-20 408 7 Kapitálový rozpočet 8 OIaÚ 144 469 332 843 387 706 189 347-198 359 44 878 9 Kapitálové příjmy 43 360 82 012 84 565 53 967-30 598 10 607 OF 18 955 64 701 64 591 17 450-47 141-1 505 10 Investiční přijaté dotace 71 174 0 999 999 0-70 175 OMM 4 640 11 990 83 064 55 539-27 525 50 899 11 ostatní 455 455 291 291 0-164 12 Příjmy na kapitálové výdaje celkem 114 534 82 012 85 564 54 966-30 598-59 568 Kapitálové výdaje celkem 168 519 409 989 535 652 262 627-273 025 94 108 13 Výsledek kapitálového rozpočtu -53 985-327 977-450 088-207 661 242 427-153 676 14 Výsledek rozpočtu celkem 89 742-326 203-531 410-84 342 447 068-174 084 15 Zapojení prostředků FRaR -55 456 353 344 558 551 101 485-457 066 156 941 Splátka investičních úvěrů 34 286 27 141 27 141 17 143-9 998-17 143 16 1 278 288 1 541 668 1 694 277 1 349 299-344 978 71 011 1 278 288 1 541 668 1 694 277 1 349 299-344 978 71 011 17 Rozpočet FRB-M 18 Přijaté splátky půjček 10 523 3 296 3 296 2 409-887 -8 114 Poskytnuté neinv.půjčky a ost.výdaje 1 561 580 12 580 12 561-19 11 000 19 Úroky 1 204 550 550 1 010 460-194 Poskytnuté investiční půjčky 40 0 1 840 1 840 0 1 800 20 Příjmy FRB-M celkem 11 727 3 846 3 846 3 419-427 -8 308 Výdaje FRB-M celkem 1 601 580 14 420 14 401-19 12 800 21 Výsledek FRB-M 10 126 3 266-10 574-10 982-408 -21 108 22 Tvorba a zapojení prostředků FRB-M -10 126-3 266 10 574 10 982 408 21 108 23 1 601 580 14 420 14 401-19 12 800 1 601 580 14 420 14 401-19 12 800 24 Rozpočet sociálního fondu 25 Příjmy SF celkem 23 0 0 14 14-9 Výdaje SF celkem 379 500 539 523-16 144 26 Výsledek SF -356-500 -539-509 30-153 27 Zapojení prostředků SF 356 500 539 509-30 153 28 379 500 539 523-16 144 379 500 539 523-16 144 29 Rozpočet celkem 30 Třída 1 - daňové příjmy 772 233 707 970 707 337 815 326 107 989 43 093 31 Třída 2 - nedaňové příjmy 145 035 60 865 68 883 101 648 32 765-43 387 32 Třída 3 - kapitálové příjmy 43 360 82 012 84 565 53 967-30 598 10 607 Třída 5 - běžné výdaje 1 077 423 1 105 618 1 144 603 1 082 613-61 990 5 190 33 Třída 4 - dotace 384 866 341 323 278 787 280 306 1 519-104 560 Třída 6 - kapitálové výdaje 168 559 409 989 537 492 264 467-273 025 95 908 34 Celkem příjmy 1 345 494 1 192 170 1 139 572 1 251 247 111 675-94 247 Celkem výdaje 1 245 982 1 515 607 1 682 095 1 347 080-335 015 101 098 35 Výsledek rozpočtu vč. FRB-M 99 512-323 437-542 523-95 833 446 690-195 345 36 Splátka úvěru -34 286-27 141-27 141-17 143 9 998 17 143 37 Zapojení a tvorba prostředků FRB-M -10 126-3 266 10 574 10 982 408 21 108 38 Zapojení prostředků SF -144 0 39 9-30 153 39 Zapojení prostředků FRaR do SF 500 500 500 500 0 0 40 Zapojení prostředků FRaR -55 456 353 344 558 551 101 485-457 066 156 941 47

Příloha č. 2: Závěrečný účet statutárního města Mostu za rok 2008 - dle druhového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč č.ř. Druhové třídění Skutečnost 2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet k 31.12.2008 Skutečnost k 31.12.2008 Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu Rozdíl skutečností 2008-2007 % plnění k upravenému rozpočtu Index 2008/2007 1 2 3 4 4-3 4-1 4:3 4/1 1 Příjmy celkem 1 345 494 1 192 170 1 139 572 1 251 247 111 675-94 247 109,80% 0,93 2 Daňové příjmy - třída 1 772 233 707 970 707 337 815 326 107 989 43 093 147,57% 1,06 3 Nedaňové příjmy - třída 2 145 035 60 865 68 883 101 648 32 765-43 387 63,82% 0,70 4 Kapitálové příjmy - třída 3 43 360 82 012 84 565 53 967-30 598 10 607 100,54% 1,24 5 Přijaté dotace - třída 4 384 866 341 323 278 787 280 306 1 519-104 560 80,08% 0,73 6 Výdaje celkem 1 245 982 1 515 607 1 682 095 1 347 080-335 015 101 098 80,08% 1,08 7 Běžné výdaje - třída 5 1 077 423 1 105 618 1 144 603 1 082 613-61 990 5 190 94,58% 1,00 8 Kapitálové výdaje - třída 6 168 559 409 989 537 492 264 467-273 025 95 908 49,20% 1,57 9 Rozdíl příjmů a výdajů 99 512-323 437-542 523-95 833 446 690-195 345 10 Financování schodku - třída 8-99 512 323 437 542 523 95 833-446 690 195 345 11 - splátka úvěru -34 286-27 141-27 141-17 143 9 998 17 143 12 - prostředky minulých let -55 456 353 344 558 551 101 485-457 066 156 941 13 - prostředky sociálního fondu 356 500 539 509-30 153 14 - prostředky FRB-M -10 126-3 266 10 574 10 982 408 21 108 48

Příloha č. 3: Závěrečný účet statutárního města Mostu za rok 2008 - dle závazných ukazatelů Příjmy Skutečnost k 31.12.2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet k 31.12.2008 Skutečnost k 31.12.2008 Rozdíl skutečnosti 2008 a upraveného rozpočtu v tis. Kč Rozdíl skutečností 2008-2007 Třída 1 - daňové příjmy celkem 772 233 707 970 707 337 815 326 107 989 43 093 111 - ZU - daň z příjmů fyzických osob 192 317 169 500 169 500 184 465 14 965-7 852 112 - ZU - daň z příjmů PO, vyjma obcí 177 759 163 000 163 000 211 068 48 068 33 309 112 - ZU - daň z příjmů za obce 21 033 20 000 19 367 19 367 0-1 666 121 - ZU - daň z přidané hodnoty 270 000 273 000 273 000 301 896 28 896 31 896 133 - ZU - poplatky a odvody v oblasti ŽP 19 410 1 200 1 000 2 092 1 092-17 318 134 - ZU - poplatky ze psů 2 415 2 000 2 000 2 413 413-2 134 - ZU - poplatek za užívání veř.prostranství 13 577 12 000 12 000 13 619 1 619 42 134 - ZU - poplatek z ubytovací kapacity 300 250 250 412 162 112 134 - ZU - poplatek ze provozovaný VHP 9 457 8 000 8 000 10 295 2 295 838 134 - zrušené místní poplatky 29 0 0 1 769 1 769 1 740 135 - ZU - výtěžek z VHP 3 428 3 100 3 100 4 151 1 051 723 135 - ZU - ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1 736 1 100 1 000 1 474 474-262 136 - ZU - správní poplatky 35 078 28 820 29 120 36 241 7 121 1 163 151 - ZU - daň z nemovitostí 25 694 26 000 26 000 26 064 64 370 Třída 2 - nedaňové příjmy celkem 145 035 60 865 68 883 101 648 32 765-43 387 211 - ZU - příjmy z vlastní činnosti 5 215 1 060 3 512 6 816 3 304 1 601 212 - odvody příspěvkových organizací 1 000 0 1 304 1 304 0 304 213 - ZU - příjmy z pronájmu majetku města 26 387 21 710 21 710 31 479 9 769 5 092 214 - ZU - příjmy z úroků a realizace fin.maj. 20 627 7 550 7 550 24 445 16 895 3 818 221 - ZU - přijaté sankční platby ukládané obcí 7 782 4 100 4 100 9 160 5 060 1 378 222 - vratky transferů a fin. vypořádání 1 186 0 0 63 63-1 123 231 - ZU - příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 47 0 0 141 141 94 232 - ZU - ostatní nedaňové příjmy 20 542 6 299 10 561 19 399 8 838-1 143 2343 - ZU - úhrady z vydobývaného prostoru 11 289 16 000 16 000 5 570-10 430-5 719 24 - ZU - splátky půjček 50 960 4 146 4 146 3 271-875 -47 689 Třída 3 - kapitálové příjmy celkem 43 360 82 012 84 565 53 967-30 598 10 607 311 - ZU - příjmy z prodeje pozemků 29 123 55 350 55 350 13 632-41 718-15 491 311 - ZU - příjmy z prodeje nemovitostí a ostatního hmotného majetku 13 218 26 662 26 662 16 347-10 315 3 129 312 - ZU - přijaté investiční dary 180 0 2 553 2 553 0 2 373 312 - ostatní kapitálové příjmy 839 0 0 3 500 3 500 2 661 320 - ZU - příjmy z prodeje akcií 0 0 0 17 935 17 935 17 935 Vlastní příjmy - třída 1, 2, 3 960 628 850 847 860 785 970 941 110 156 10 313 Třída 4 - přijaté dotace 384 866 341 323 278 787 280 306 1 519-104 560 ZU - dotace na dávky a příspěvky v sociální oblasti 219 100 260 500 181 139 181 139 0-37 961 ZU - výkon státní správy 52 463 50 000 53 882 53 882 0 1 419 ZU - školství 10 437 10 000 10 497 10 497 0 60 ZU - zřizovatelská funkce (Městská knihovna) 10 153 10 000 10 457 10 457 0 304 ZU - sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216 10 944 10 000 11 040 11 040 0 96 ZU - ostatní dotace 10 017 823 10 773 12 131 1 358 2 114 413 - převody z vlastních fondů a HČ 578 0 0 161 161-417 42x ZU - investiční přijaté dotace 71 174 0 999 999 0-70 175 Příjmy tř. 1, 2, 3, 4 1 345 494 1 192 170 1 139 572 1 251 247 111 675-94 247 49

Běžné výdaje Skutečnost k 31.12.2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet k 31.12.2008 Skutečnost k 31.12.2008 Rozdíl skutečnosti 2008 a upraveného rozpočtu Rozdíl skutečností 2008-2007 Odbor sociálních věcí 257 259 294 894 220 769 212 130-8 639-45 129 z prostředků města 43 814 34 894 40 073 39 645-428 -4 169 z dotace 213 445 260 000 180 696 172 485-8 211-40 960 ZU - Městská správa soc. služeb 42 475 32 365 37 866 37 866 0-4 609 ZU - sociální dávky 212 793 260 000 180 639 172 428-8 211-40 365 ZU - výdaje odboru sociálních věcí 1 541 2 079 1 814 1 386-428 -155 ZU - K - Centrum 250 250 250 250 0 0 ZU - Diakonie 100 100 100 100 0 0 ZU - EMAUZY ČR 100 100 100 100 0 0 Odbor péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví 4 491 5 585 14 114 11 780-2 334 7 289 z prostředků města 2 581 4 885 12 169 10 227-1 942 7 646 z dotace 1 910 700 1 945 1 553-392 -357 ZU - výdaje odboru PoDPaZ 4 491 5 585 14 114 11 780-2 334 7 289 Odbor školství, kultury a sportu 94 244 103 605 110 512 109 386-1 126 15 142 z prostředků města 72 397 83 605 88 700 87 574-1 126 15 177 z dotace 21 847 20 000 21 812 21 812 0-35 školství 68 802 76 308 78 221 78 157-64 9 355 z prostředků města 57 959 66 308 67 576 67 512-64 9 553 dotace na školství rozdělena mezi ZŠ, MŠ a ZUŠ - je zahrnuta v přísp. na provoz 10 437 10 000 10 497 10 497 0 60 z dotace na VPP od ÚP, ze školného aj. 406 0 148 148 0-258 ZU - 1. ZŠ Most 2 792 3 585 3 644 3 644 0 852 ZU - 3. ZŠ Most 4 436 4 620 4 705 4 705 0 269 ZU - 4. ZŠ Most 3 333 3 736 3 782 3 782 0 449 ZU - 5. ZŠ Most 2 494 2 566 2 694 2 694 0 200 ZU - 7. ZŠ Most 3 752 3 918 4 071 4 071 0 319 ZU - 8. ZŠ Most 2 586 2 981 3 028 3 028 0 442 ZU - 10. ZŠ Most 3 138 3 318 3 361 3 349-12 211 ZU - 11. ZŠ Most 2 757 3 604 4 031 4 031 0 1 274 ZU - 14. ZŠ Most 4 805 5 703 5 765 5 765 0 960 ZU - 15. ZŠ Most 3 990 4 499 4 624 4 624 0 634 ZU - 16. ZŠ Most 4 101 4 642 4 683 4 683 0 582 ZU - 18. ZŠ Most 6 734 7 136 7 815 7 815 0 1 081 ZU - ZUŠ F.L.G. Obránců míru 830 1 061 1 095 1 095 0 265 ZU - ZUŠ Moskevská 843 847 872 872 0 29 ZU - MŠ Růžová 1 449 1 698 1 716 1 716 0 267 ZU - MŠ Hutnická 3 525 3 797 3 815 3 815 0 290 ZU - MŠ Sochora 3 873 4 152 4 184 4 183-1 310 ZU - MŠ Lidická 9 705 12 268 12 434 12 434 0 2 729 ZU - neinvestiční transfery SŠ, VŠ a nadacím 1 881 1 600 1 600 1 600 0-281 ZU - ostatní výdaje na oddělení školských a kulturních zařízení 1 778 112 300 251-49 -1 527 ZU - rezerva na výdaje pro oddělení školských a kulturních zařízení 0 465 2 0-2 0 kultura, sport 25 442 27 297 32 291 31 229-1 062 5 787 z prostředků města 14 438 17 297 21 124 20 062-1 062 5 624 z dotace 11 004 10 000 11 167 11 167 0 163 ZU - Centrum volného času - příspěvek 2 985 2 950 3 034 3 034 0 49 ZU - Městská knihovna - příspěvek 15 473 16 095 16 805 16 805 0 1 332 ZU - Centrum rozvoje turismu Mostecka - příspěvek 0 0 2 104 2 104 0 2 104 ZU - komise sportu a tělovýchovy 2 604 3 500 2 805 2 783-22 179 ZU - výdaje na sportovní akce 91 180 180 133-47 42 ZU - komise školská a kulturní 357 350 412 412 0 55 ZU - ostatní výdaje na kulturu 3 932 4 222 6 951 5 958-993 2 026 50

Běžné výdaje Skutečnost k 31.12.2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet k 31.12.2008 Skutečnost k 31.12.2008 Rozdíl skutečnosti 2008 a upraveného rozpočtu Rozdíl skutečností 2008-2007 Odbor městského majetku 48 293 49 676 56 262 44 465-11 797-3 828 z prostředků města 48 293 49 676 52 239 40 442-11 797-7 851 z dotace 0 0 4 023 4 023 0 4 023 ZU - Správa městských lesů - příspěvek 3 870 2 760 6 783 6 783 0 2 913 ZU - sídliště Chanov 13 328 14 800 14 688 10 759-3 929-2 569 ZU - ostatní výdaje OMM 31 095 32 116 34 791 26 923-7 868-4 172 Odbor vnitřní správy 162 967 168 864 175 630 174 237-1 393 11 270 z prostředků města 102 795 110 064 110 825 108 577-2 248 5 782 z dotace 60 172 58 800 64 805 65 660 855 5 488 ZU - hospodářská správa 30 289 31 500 33 228 32 484-744 2 195 ZU - volby 0 100 2 267 2 252-15 2 252 ZU - sociální fond 379 500 539 523-16 144 ZU - osobní náklady 132 299 136 764 139 596 138 978-618 6 679 Kancelář primátora a tajemníka 7 062 10 225 11 681 9 643-2 038 2 581 z prostředků města 6 244 10 225 11 013 8 975-2 038 2 731 z dotace a darů 818 0 668 668 0-150 ZU - výdaje kanceláře primátora a tajemníka 7 062 10 225 11 681 9 643-2 038 2 581 Odbor informačního systému 9 866 11 878 10 922 10 008-914 142 z prostředků města 9 816 11 878 10 718 9 804-914 -12 z dotace 50 0 204 204 0 154 ZU - výdaje odboru informačního systému 9 866 11 878 10 922 10 008-914 142 Odbor životního prostředí a mimořádných událostí 3 751 4 190 4 161 3 748-413 -3 z prostředků města 3 665 4 190 4 026 3 613-413 -52 z dotace 86 0 135 135 0 49 ZU - výdaje odboru ŽP a MU 3 751 4 190 4 161 3 748-413 -3 Odbor dopravní úřad (zřízený od 1.10.2008 - dříve odbor dopravy a 99 763 103 296 109 010 106 618-2 392 6 855 komunálního hospodářství) z prostředků města 99 745 103 296 109 010 106 618-2 392 6 873 z dotace 18 0 0 0 0-18 ZU - výdaje odboru dopravní úřad 99 763 103 296 109 010 106 618-2 392 6 855 Úsek komunálního hospodářství (zřízený od 1.10.2008 - dříve odbor dopravy a 215 685 211 411 215 175 215 171-4 -514 komunálního hospodářství) z prostředků města 215 667 211 411 215 175 215 171-4 -496 z dotace 18 0 0 0 0-18 ZU - výdaje úseku komunálního hospodářství 215 685 211 411 215 175 215 171-4 -514 Městská policie 36 357 40 329 44 255 43 134-1 121 6 777 z prostředků města 36 226 39 506 41 989 41 054-935 4 828 z dotace 131 823 2 266 2 080-186 1 949 ZU - ostatní výdaje Městské policie 5 873 8 194 8 411 7 431-980 1 558 ZU - mzdové náklady Městské policie 30 484 32 135 35 844 35 703-141 5 219 Odbor rozvoje a územního plánu 1 087 3 250 1 930 1 477-453 390 z prostředků města 935 2 250 930 525-405 -410 z dotace 152 1 000 1 000 952-48 800 ZU - výdaje odboru rozvoje a územního plánu 1 087 3 250 1 930 1 477-453 390 Odbor strategií a dotací - zřízen od 1.10.2008 (dříve oddělení pod ORaÚP) 844 4 000 4 417 447-3 970-397 z prostředků města 844 4 000 4 417 447-3 970-397 z dotace 0 0 0 0 0 0 ZU - výdaje odboru strategií a dotací 844 4 000 4 417 447-3 970-397 51

Běžné výdaje Skutečnost k 31.12.2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet k 31.12.2008 Skutečnost k 31.12.2008 Rozdíl skutečnosti 2008 a upraveného rozpočtu Rozdíl skutečností 2008-2007 Odbor investic a údržby 32 244 36 000 53 876 43 512-10 364 11 268 z prostředků města 32 244 36 000 53 876 43 512-10 364 11 268 z dotace 0 0 0 0 0 0 ZU - běžné výdaje odboru investic a údržby 32 244 36 000 53 876 43 512-10 364 11 268 Odbor finanční 103 510 58 415 111 889 96 857-15 032-6 653 z prostředků města 103 510 58 415 111 889 96 857-15 032-6 653 z dotace 0 0 0 0 0 0 ZU - výdaje odboru finančního 71 549 27 435 64 759 49 896-14 863-21 653 ZU - rezerva na sportovní, kulturní a mimoškolní činnosti 0 0 150 0-150 0 ZU - Obec malé Březno - dohoda o narovnání 0 0 4 000 4 000 0 4 000 ZU - Městské divadlo v Mostě, s.r.o. 30 400 30 400 30 400 30 400 0 0 ZU - neinvestiční půjčky z FRB-M 1 561 580 12 580 12 561-19 11 000 Celkem běžné výdaje - třída 5 1 077 423 1 105 618 1 144 603 1 082 613-61 990 5 190 52

Kapitálové výdaje Skutečnost k 31.12.2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet k 31.12.2008 Skutečnost k 31.12.2008 Rozdíl skutečnosti 2008 a upraveného rozpočtu Rozdíl skutečností 2008-2007 Odbor investic a údržby 144 469 332 843 387 706 189 347-198 359 44 878 z prostředků města 83 244 332 843 386 707 188 348-198 359 105 104 z dotace 61 225 0 999 999 0-60 226 ZU - rezerva prostředků na investice 0 10 100 7 378 0-7 378 0 ZU - rezerva na parkovací plochy ve městě 0 10 000 0 0 0 0 ZU - kapitálové výdaje odboru investic a údržby 144 469 312 743 380 328 189 347-190 981 44 878 Odbor finanční 18 995 64 701 66 431 19 290-47 141 295 ZU - kapitálové výdaje odboru finančního 18 955 64 701 64 591 17 450-47 141-1 505 ZU - investiční půjčky z FRB-M 40 0 1 840 1 840 0 1 800 Odbor městského majetku 4 640 11 990 83 064 55 539-27 525 50 899 ZU - kapitálové výdaje odboru městského majetku 4 640 11 990 83 064 55 539-27 525 50 899 Odbor dopravní úřad (zřízený od 1.10.2008 - dříve odbor dopravy a 455 455 0 0 0-455 komunálního hospodářství) ZU - investiční dotace pro DPmMaL a.s. - na obnovu vozového parku 455 455 0 0 0-455 Odbor školství, kultury a sportu 0 0 96 96 0 96 ZU - Centrum rozvoje turismu mostecka - investiční příspěvek 0 0 96 96 0 96 Kancelář primátora a tajemníka 0 0 195 195 0 195 ZU - kapitálové výdaje kanceláře primátora a tajemníka 0 0 195 195 0 195 Celkem kapitálové výdaje - třída 6 168 559 409 989 537 492 264 467-273 025 95 908 53

Příloha č. 4: Závěrečný účet statutárního města Most za rok 2008 - v grafech Podíl příjmů roku 2008 dle druhového třídění rozpočtové skladby Třída 4 - přijaté dotace; 280 306 tis. Kč; 22,40% Třída 3 - kapitálové příjmy; 53 967 tis. Kč; 4,31% Třída 2 - nedaňové příjmy; 101 648 tis. Kč; 8,12% Třída 1 - daňové příjmy; 815 326 tis. Kč; 65,16% Příjmy roku 2008 900 000 800 000 700 000 600 000 v tis. Kč 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Třída 1 - daňové příjmy celkem Třída 2 - nedaňové příjmy celkem Třída 3 - kapitálové příjmy celkem Třída 4 - přijaté dotace Skutečnost k 31.12.2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet k 31.12.2008 Skutečnost k 31.12.2008 Podíl výdajů 2008 dle druhového třídění rozpočtové skladby Kapitálové výdaje - třída 6; 264 467 tis. Kč; 19,63% Běžné výdaje - třída 5; 1 082 613 tis. Kč; 80,37% 54

Výdaje roku 2008 1 400 000 1 200 000 1 000 000 v tis. Kč 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Celkem běžné výdaje - třída 5 Celkem kapitálové výdaje - třída 6 Skutečnost k 31.12.2007 Schválený rozpočet 2008 Upravený rozpočet k 31.12.2008 Skutečnost k 31.12.2008 Podíl odborů magistrátu města na celkových výdajích roku 2008 Odbor finanční ; 116 147 tis. Kč; 8,62% Odbor sociálních věcí; 212 130 tis. Kč; 15,75% Odbor investic a údržby; 232 859 tis. Kč; 17,29% Odbor péče o dítě, sociální prevence a zdravotnictví; 11 780 tis. Kč; 0,87% Odbor strategií a dotací; 447 tis. Kč; 0,03% Odbor školství, kultury a sportu; 109 482 tis. Kč; 8,13% Odbor rozvoje a územního plánu; 1 477 tis. Kč; 0,11% Odbor městského majetku; 100 004 tis. Kč; 7,42% Městská policie; 43 134 tis. Kč; 3,20% Úsek komunálního hospodářství; 215 171 tis. Kč; 15,97% Odbor dopravní úřad; 106 618 tis. Kč; 7,91% Odbor životního prostředí a mimořádných událostí; 3 748 tis. Kč; 0,28% Odbor vnitřní správy; 174 237 tis. Kč; 12,93% Kancelář primátora a tajemníka; 9 838 tis. Kč; 0,73% Odbor informačního systému; 10 008 tis. Kč; 0,74% 55

Příloha č. 5: Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu krajů Účelový znak Text (účelová dotace) Poskytnuto v roce 2008 Vyčerpáno k 31.12.2008 (v Kč) Vráceno při fin.vypořádání / nárokováno při vyúčtování 00000 Výkon státní správy 53 222 600,00 53 222 600,00 0,00 00000 Dotace Městské knihovně Most - výkon zřizovatelské funkce 10 457 000,00 10 457 000,00 0,00 00000 Dotace z KÚ na zajištění výkonu Městské knihovny Most 710 000,00 710 000,00 0,00 00000 Školství 10 497 000,00 10 497 000,00 0,00 00000 00000 00000 Dotace z KÚ pro 1. a 18. ZŠ na program aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT Dotace z KÚ pro 3. a 14. ZŠ na preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními Dotace z KÚ pro 7. ZŠ na projekt Prezentační technika a hlasovací systém pro podporu a zkvalitnění výuky 22 500,00 22 500,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 00000 Dotace z KÚ na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Most 75 224,00 75 224,00 0,00 00000 Dotace z KÚ na ambulantní pohotovostní péče 915 000,00 692 165,00 222 835,00 00000 Dotace z KÚ na podporu hospodaření v lesích 1 850 785,00 1 850 785,00 0,00 00028 Dotace z KÚ na podporu hospodaření v lesích 2 172 060,00 2 172 060,00 0,00 04428 Podpora terénní sociální práce - dokončeno 300 000,00 300 000,00 0,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro obce 1 464 135,00 1 464 135,00 0,00 13229 Aktivní politika zaměstnanosti - OP RLZ 159 431,00 159 431,00 0,00 13234 Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 189 466,00 189 466,00 0,00 13235 Příspěvek na péči 85 139 000,00 81 763 500,00 3 375 500,00 13306 29004 Dotace na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi Dotace MZ ČR na úhradu zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona 96 000 000,00 90 862 660,00 5 137 340,00 2 300,00 2 300,00 0,00 29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře 58 159,00 58 159,00 0,00 33160 Dotace z MŠMT na podporu integrace romské komunity 220 000,00 220 000,00 0,00 91628 Financování dopravní infrastruktury - přechdy pro chodce 998 569,59 998 569,59 0,00 98116 98193 98216 Dotace na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb Dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do krajského zastupitelstva Dotace na výdaje vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně - právní ochrany dětí 658 537,00 658 537,00 0,00 1 215,00 2 179 637,00-2 178 422,00 11 040 105,00 9 019 353,84 2 020 751,16 Celkem 276 278 086,59 267 700 082,43 8 578 004,16 56

Příloha č. 6: Tvorba a použití fondů FOND REZERV A ROZVOJE K 31.12.2008 (uvedeno v Kč) Zůstatek účtu k 1.1.2008 92 168,38 Příjmy fondu k 31.12.2008 918,52 Úroky za účet 1-12/2008 918,52 Výdaje fondu k 31.12.2008-720,00 Bankovní poplatky -720,00 Stav finančních prostředků na účtu FRaR k 31.12.2008 92 366,90 pozn.: Finanční prostředky FRaR jsou převedeny na výhodně úročený běžný účet vedený v České spořitelně a.s. SOCIÁLNÍ FOND k 31.12.2008 (uvedeno v Kč) Zůstatek účtu k 1.1.2008 832 034,38 Příjmy fondu k 31.12.2008 514 262,36 z toho Úroky za účet 1-12/2008 8 462,36 Posílení fondu 500 000,00 Splátky půjček 5 800,00 Výdaje fondu k 31.12.2008-496 578,40 z toho Bankovní poplatky -806,40 Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění -259 917,00 Příspěvek dárcům krve - zaměstnancům MmM a MP -15 855,00 Příspěvek na ošatné - obč.obřady -220 000,00 Stav finančních prostředků na účtu SF k 31.12.2008 849 718,34 FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA K 31.12.2008 (uvedeno v Kč) Zůstatek účtu k 1.1.2008 822 961,48 Příjmy fondu k 31.12.2008 29 982 959,60 z toho Úroky za účet 1-12/2008 806 365,71 Splátky půjček 2 612 925,41 Vratky nevyčerpaných půjček 0,75 Přeplatek při zaokrouhlování splátek -20,60 Pohledávky - převedené prostředky z roku 2007 26 563 688,33 Výdaje fondu k 31.12.2008-14 401 205,60 z toho Odměna spořitelně 0,5%, poplatky -1 205,60 Poskytnuté půjčky -14 400 000,00 Stav finančních prostředků FRB-M k 31.12.2008 16 404 715,48 57

Příloha č. 7: Stav rozpracovanosti stavebních investic a projektové dokumentace k 31.12.2008 č.org. Název akce Celkem Náklady k 31.12.2008 stavební projektová dokumentace 0472 Dopravní řešení ul. J.Skupy 2 055 752,90 0,00 2 055 752,90 2000 0572 Rekonstrukce mostního objektu a výstavba okružní křižovatky u bl. 100 8 140,00 0,00 8 140,00 2000 1052 Výstavba přístupového chodníku a VO v ul. V Sadech 106 290,00 0,00 106 290,00 2005 1062 Vybudování stanovišť pro sběrné nádoby - rezerva 7 009 161,00 5 265 605,50 1 743 555,50 2005 1142 Individuální výstavba Velebudická výsypka - Nové Skyřice a Nové Židovice 549 588,90 449 518,90 100 070,00 2007 1272 DPD Wolkera - reko podlah na lodžiích 20 000,00 0,00 20 000,00 2004 1362 Malometrážní byty v ul. Zlatnická čp. 180 86 211,00 0,00 86 211,00 2006 1452 Vybudování komunikace okolo vodní nádrže Matylda 568 582,00 0,00 568 582,00 2005 1472 Rozvojová zóna Palacha - SOU 549 990,00 0,00 549 990,00 2001 Zpracována PD, akce zastavena 1482 Dopravní úpravy ulice Dělnická 43 535,00 0,00 43 535,00 2002 1492 Rekonstrukce parku nad sportovní halou 485 500,00 0,00 485 500,00 2004 1562 Úprava okolí zastávky MHD ul.lipová 13 500,00 0,00 13 500,00 2001 Akce zastavena, zpracována PD 1672 Parkové úpravy ul. Wolkera u DD Astra 99 750,00 0,00 99 750,00 2001 1692 Rekonstrukce městské sportovní haly 8 577 567,05 0,00 8 577 567,05 2002 1792 Komunikace a IS ul. Sportovní + ul. Okrajová 35 628,33 4 727,30 30 901,03 2002 1852 Parkoviště u bl. 61 ul. A.Dvořáka (P18) 126 140,00 0,00 126 140,00 2005 V rámci akce bude realizována část "Vybudování parkovacích míst v ul. Josefa Skupy bl. 81", akce (zpracování PD, realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - I.priorita Akce ukončena, vyvedena na OMM v 10/2006, pozastávka (bankovní záruka) do 08/2009 Akce ukončena, vyvedena na OMM, realizace dle PD na veřejné osvětlení zařazena do rozpočtu r. 2009 - I.priorita Zpracována PD, vydáno SP, I. etapa ukončena, bude vyvedena na OMM do 02/2009, další etapy pozastaveny Zpracována PD k ÚŘ, zajišťovány podklady pro vydání ÚŘ, akce v dotačním titulu 15 mld. MF, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - I.priorita Akce zastavena, zpracována PD, bude navržena do zmařených projektů, aktualizace PD součástí akce zateplení celého objektu Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - II. priorita Akce v realizaci, předpoklad dokončení do 04/2009, poté bude vyvedena na OMM Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - II.priorita Zpracována PD - nutná aktualizace PD v návaznosti na požadavky v rámci IPRM a nové legislativy, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita Akce zrealizována společností TESCO STORE, a.s., park převeden bezplatně na město Most, náklady za PD budou vyvedeny na OMM do 03/2009 Zpracována PD, vydáno SP, zpracovává se realizační PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - I.priorita Akce ukončena, nezrealizována rekonstrukce kanalizace v ulici Horní, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - II. priorita Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - II.priorita 1862 Parkoviště u Divadla Rozmanitostí u bl. 541 81 669,70 0,00 81 669,70 2006 Zpracována PD k ÚŘ, akce zastavena rozhodnutím JUDr. Jeníčkové 1872 Odvodnění u zahrádek v ul. Pionýrů 145 810,00 8 000,00 137 810,00 2003 1892 Výstavba kolumbárních zdí II.etapa 408 823,40 0,00 408 823,40 2002 1962 Parkoviště mezi bl. 7 a 20 49 742,00 0,00 49 742,00 2006 1972 Rekonstrukce KD Repre (I.etapa - Velký sál) 1 712 267,70 285 320,50 1 426 947,20 2005 2082 Cyklistické stezky 51 165,00 0,00 51 165,00 2001 z toho Termín zahájení Stav akce Akce realizována st.p. DUK v r. 2005, PD bude převedena na stát.podnik v roce 2009 Zrealizována II.a III. etapa, vyvedena na OMM, zpracována PD pro další etapy výstavby, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - II.priorita Zpracována PD k ÚŘ, probíhá odvolací řízení k ÚR, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - II.priorita Zpracování PD vč. posudků (přípravné projektové práce), akce (zpracování PD) zařazeno do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita Akce zastavena, zpracována PD (4.etapa - Liščí vrch - Benedikt), vydáno SP, vrácena dotace ze SFDI 58

č.org. Název akce Celkem Náklady k 31.12.2008 stavební projektová dokumentace 2162 Výstavba rodinných domů pod nemocnicí 441 435,00 0,00 441 435,00 2000 Zpracována PD, akce odložena 2182 Parkoviště u bl. 17 a 23 119 560,50 0,00 119 560,50 2002 Zpracována PD (u bl.17), zažádáno o prodloužení SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - II.priorita 2192 Úprava opláštění DHO vč.výměny oken 25 935,00 25 935,00 0,00 2002 Akce odložena, probíhá jednání o výměně DHO za 1/2 budovy MmM 2292 Zastřešení objektu čp.600 ul.řezáče v Mostě 194 974,90 0,00 194 974,90 2002 Zpracována PD, obnoveno SŘ, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - II.priorita 2452 DPD+DD Astra - oplocení pozemku 54 740,00 0,00 54 740,00 2005 Akce ukončena, vyvedena na OMM, dovyvedena bude část PD do 03/2009 2572 Stavební úpravy prostor před nádražím ČD v Mostě 509 973,00 0,00 509 973,00 2001 2642 Most - město bez bariér 762 300,00 0,00 762 300,00 2003 Zpracována ZPD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - II.priorita Zpracována PD - nutná aktualizace PD (spolupráce s TSmM a.s.), akce (zpracování PD) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 2782 Dopravní úpravy v ul. Javorová 4 424 166,98 4 350 741,98 73 425,00 2002 Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 03/2009, pozastávka do roku 2009 2852 MD - reko soc.zařízení pro diváky (bezbar.přístup) 135 000,00 0,00 135 000,00 2005 2952 Rekonstrukce městské knihovny 2 113 440,00 0,00 2 113 440,00 2006 2972 Komunikace pro pěší bl. 382 115 650,00 0,00 115 650,00 2001 Zpracována PD, akce odložena Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - II.priorita Zpracovaná PD ke SŘ, probíhá IČ pro vydání SP, předpoklad realizace v roce 2009, město bude žádat o úvěr 3072 Světelná křižovatka ul. Budovatelů - J. Seiferta - U stadionu 23 137,20 23 137,20 0,00 2003 Akce ukončena, vyvedena na OMM, dovyvedení části za PD do 03/2009 3092 Cyklistický areál ul. Lidická, Česká v Mostě 73 100,00 0,00 73 100,00 2002 3172 Rekonstrukce podchodu pod ul. Pražská v Mostě 23 205,00 0,00 23 205,00 2007 Zpracována PD, vydáno rozhodnutí o prodl. platnosti SP do 31.12.2009, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita Zpracována PD k ÚŘ, probíhá ÚŘ, předpoklad dokončení PD r. 2009, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - II.priorita 3182 Rekonstrukce I. a II. NP budovy MěP 1 438 819,91 1 348 232,31 90 587,60 2007 Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 03/2009 3242 Doplnění veřejného osvětlení ul. Žatecká- zpracování PD +IČ 586 336,51 541 336,51 45 000,00 2008 Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 02/2009 3252 17. ZŠ - reko vzduchotechniky v ŠJ 120 000,00 0,00 120 000,00 2005 Zpracována PD - nutná aktualizace PD, IČ, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - II.priorita 3372 Střešní nástavba na bl. 382 304 500,00 0,00 304 500,00 1999 Akce odložena, PD zpracována, bude navržena do zmařených projektů 3462 Aquadrom Most 6 307,00 6 307,00 0,00 2006 Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 03/2009 3472 Silniční most a most pro pěší v ulici Nádražní 434 826,00 0,00 434 826,00 2000 Zpracována PD ke SŘ, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - II.priorita Termín zahájení 3562 Páteřní komunikace Vtelenské sady 606 500,00 0,00 606 500,00 1999 3592 Úprava parkoviště u bl. 508 a 587 v Mostě 38 850,00 25 537,50 13 312,50 2002 3682 Rekonstrukce sportoviště při 3. ZŠ v Mostě 147 560,00 0,00 147 560,00 2006 Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - II.priorita Zpracována PD ke SŘ, probíhá SŘ a zajištění výkupu pozemku, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 3752 Parkovací plochy v ul.česká 379 116,00 0,00 379 116,00 2007 Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 04/2009 3852 Rozšíření park.ploch u zdr. střediska v ul. Zd. Fibicha 2866 2 812 965,45 2 682 262,95 130 702,50 2007 3872 Stavební úpravy U Špejcharu v Mostě - Vtelně 129 098,00 0,00 129 098,00 2001 3942 Rozšíření komunikace a park. míst u bl. 406 28 875,00 0,00 28 875,00 2004 z toho Stav akce Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 03/2009, pozastávka do r. 2009, následně bude dovyvedena na OMM Zpracována PD ke SŘ, SŘ přerušeno, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - II.priorita Zpracována PD k ÚŘ, akce zastavena do vyřešení majetkoprávních vztahů, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - II.priorita 59

č.org. stavební projektová dokumentace 3962 Komunikace a inženýrské sítě pro RD Vtelno 474 740,00 0,00 474 740,00 2001 Zpracována PD k ÚŘ, předpoklad realizace akce v r. 2009 3972 Veřejně přístupné sportoviště - 15.ZŠ 240 013,00 0,00 240 013,00 2000 4042 Úprava vnitrobloku v ul. Mladé Gardy 41 531,00 0,00 41 531,00 2006 4052 Úpravy prostor ul. Prokopa Holého 229 539,10 11 900,00 217 639,10 2006 Zpracována PD - probíhá aktualizace PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita Zpracována PD k ÚŘ, zpracovává se PD ke SŘ, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita Zpracována PD, akce (realizace) zažazena do rozpočtu r. 2009 - I. priorita - akce přecházející 4062 Rekonstrukce výměníkové stanice 3 751 599,25 3 596 899,25 154 700,00 2008 Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 03/2009 4092 Rekonstrukce elektrorozvodů MmM, Radniční čp. 1 2 142,00 2 142,00 0,00 2008 Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - I.priorita 4142 Odvodnění chodníků v ul. Česká 250 826,10 0,00 250 826,10 2007 4152 Parkovací plochy vč. komunikace ul.karla Marxe 213 010,00 0,00 213 010,00 2007 4172 Modernizace výukových pavilonů 10.ZŠ v Mostě 47 600,00 0,00 47 600,00 2006 Zpracována PD, akce zastavena Zpracována PD k ÚŘ probíhá ÚŘ, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - I.priorita Zpracována PD, probíhá SŘ, předpoklad relizace akce v r. 2009 - akce přecházející 4242 DPD Wolkera - zateplení štítových panelů 123 760,00 10 710,00 113 050,00 2006 Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 4272 Odvodnění garáží u 10. ZŠ v Mostě 20 230,00 0,00 20 230,00 2007 Akce zastavena, přerušeno ÚŘ 4282 Rekonstrukce kanalizace u bl. 56 383 316,70 383 316,70 0,00 2006 Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 03/2009 4362 Rekonstrukce výtahů v hlavní budově MmM dle norem EU - (1 ks) 1 270 729,00 1 248 952,00 21 777,00 2008 Akce v realizaci, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - I.priorita 4382 Sociální zařízení v budově DHO 100 590,00 0,00 100 590,00 2001 Zpracována PD, akce zastavena 4392 Zateplení objektu DPD ke koupališti 91 250,00 0,00 91 250,00 2002 4452 CZECH POINT 80 325,00 0,00 80 325,00 2007 Zpracována PD - nutná aktualizace PD dle energetického auditu, akce (zpracování PD) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita Zpracována PD - nutná aktualiazce PD v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí objektu MmM, ul. Radniční čp. 1, akce nebyla zařazena do rozpočtu r. 2009 4482 MŠ Sochora - regály pod okenní parapety 64 260,00 64 260,00 0,00 2008 Akce ukončena, vyvedena na OMM v 02/2009 4542 HW : APC Systém (zdroje pro výpadek proudu) 1 186 242,00 1 102 942,00 83 300,00 2007 Akce ukončena, vyvedena na OMM v 02/2009 4562 Vybudování kontejnerů na separovaný odpad u MmM, Radniční čp.1 38 080,00 0,00 38 080,00 2008 Akce v realizaci, předpoklad dokončení akce do 03/2009, následně bude vyvedena na OMM 4582 Zastřešení terasy pavilonu jeslí části MŠ v ul. Hutnická 2938/01 v Mostě 131 559,30 99 279,30 32 280,00 2008 Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 03/2009 4652 4.ZŠ - dodávka a montáž dveří do tělocvičen školy 40 358,85 40 358,85 0,00 2008 Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 03/2009 4672 Parkové úpravy Višňová - Palacha - III.etapa 165 000,00 0,00 165 000,00 2001 Akce zastvena, zpracována PD, bude navržena do zmařených projektů 4692 Název akce Vybudování centrálních šaten pro ošetřovatelský personál - DPD + DD Astra 50 400,00 0,00 50 400,00 2002 Akce zastavena, zpracována PD 4752 Skříňky na cennosti v areálu Benedikt 74 765,00 74 765,00 0,00 2008 Akce ukončena, pozastávka do r. 2009, následně bude vyvedena na OMM 4852 Rozšíření EZS v budově MmM ul. Radniční čp.1 24 514,00 24 514,00 0,00 2008 4872 Obousměrný provoz v ul. Barvířská 66 045,00 0,00 66 045,00 2007 Akce zastavena, zpracována PD 4972 Vestavba v atriu budovy Magistrátu města Mostu, Radniční čp.1 48 500,00 0,00 48 500,00 2008 Zpracována studie Celkem Náklady k 31.12.2008 z toho Termín zahájení Stav akce Akce ukončena, byla vyvedena na OMM v r. 2008, OMM neodúčtoval - bude upozorněn 60

č.org. Název akce Celkem Náklady k 31.12.2008 stavební projektová dokumentace 5052 Rekonstrukce interiéru zasedací síně MmM 548 692,00 0,00 548 692,00 2006 Zpracována PD, akce odložena 5082 PZ Joseph - komunikace a inženýrské sítě II.etapa (AFSI) 7 155 339,00 7 131 539,00 23 800,00 2008 Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 06/2009 5172 Joseph V - dešťová a splašková kanalizace v zóně Joseph 1 561 780,00 890 620,00 671 160,00 2004 Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 06/2009 5242 RZ Pod Lajsníkem - Odclonění průmyslové zóny a jiná zeleň 32 487,00 0,00 32 487,00 2008 Akce v realizaci, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - akce přecházející 5272 Joseph IV - pitná voda v zóně 750 249,80 663 379,80 86 870,00 2007 Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 06/2009 z toho Termín zahájení Stav akce 5352 Minimost 2 453 667,00 0,00 2 453 667,00 2005 Zpracována PD - nutná úprava realizační PR, vydáno ÚR, SP vydáno pouze pro přípojku vody a kanalizace, zbývající SP budou vydána po vydání SP na akci "Obnovení komunikace Most-Braňany", akce zařazena do dotačního titulu 15 mld. Kč MF, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I. priorita 5382 Areál pro netradiční sporty 6 455 032,20 6 154 660,00 300 372,20 2002 Zrealizována II.etapa (reko střechy ANS), bude vyvedena na OMM do 03/2009 5452 Parkoviště u kina Kosmos 419 089,20 259 089,20 160 000,00 2005 5482 Rekonstrukce elektroinstalace v budově DHO 74 610,00 0,00 74 610,00 2002 5542 RZ Benedikt - východ 4 062 218,81 2 925 768,81 1 136 450,00 2004 Akce ukončena, zálohová faktura za napojení na přívod el. energie - bude vypořádána v r. 2009, následně bude vyvedena na OMM Akce zastavena - probíhají jednání o výměně DHO za 1/2 budovy MmM, zpracována PD Akce ukončena, pozastávka do r. 2009 bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků, následně bude vyvedena na OMM 5572 Joseph II - obslužná komunikace zóny Joseph 35 997,50 0,00 35 997,50 2008 Akce dokončena, fakturace v roce 2009, následně bude vyvedena na OMM 5642 RZ Joseph - komunikace a inž. sítě II. etapa 702 382,90 99 945,40 602 437,50 2004 Zpracována PD, realizace v roce 2009 - spojeno s umístěním společnosti Europahaus-holzindustries, s.r.o., zajištěna PD k ÚR vč. IČ, probíhá ÚŘ, zpracovává se PD k SŘ 5662 Rozvojová zóna George II 967899,9 50000 917899,9 2001 Akce zastavena, zpracována PD, bude navržena do zmařených projektů 5672 Joseph VII - elektrorozvody v zóně 8000000 8000000 0 2007 Akce ukončena, vyvedení akce bude projednáno s OF 5682 PZ Joseph - Vývěsní informační cedule 9 900,00 0,00 9 900,00 2008 Akce v realizaci, předpoklad dokončení do 06/2009, následně bude vyvedena na OMM 5772 JOSEPH XIII - technologické odpadní vody 67 199,40 0,00 67 199,40 2003 Zpracována PD, akce zastavena, bude navržena do zmařených projektů 5782 RZ Pod Lajsníkem - Vývěsní informační cedule 9 900,00 0,00 9 900,00 2008 5842 PZ Joseph - komunikace a inž. sítě III.etapa 78 064,00 0,00 78 064,00 2008 5942 Obnovení komunikace Most - Braňany 311 570,00 0,00 311 570,00 2004 5952 Nasvícení kostela Nanebevzetí pany Marie 80 500,00 0,00 80 500,00 2005 Akce v realizaci, předpoklad dokončení akce do 06/2009, následně bude vyvedena na OMM Zpracována PD k ÚŘ, zahájeno ÚŘ, zpracovává se PD ke SŘ, realizace bude zahájena v r. 2009 - akce přecházející Zpracována realizační PD, předpoklad realizace 2009, akce zařazena do dotačního titulu 15 mld. Kč MF Zpracována PD - nutná aktualizace PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - II.priorita 5962 Vybudování autobusového přístřešku u Nemaku 30 000,00 0,00 30 000,00 2005 Zpracována PD, nutno provést vyjmutí pozemku z PF - řešeno s ORaÚP 6052 Dopravní úpravy v ul. Obránců míru a V.Nejedlého 631 892,40 159 343,40 472 549,00 2005 6072 Parkoviště v ul. Vrchlického v Mostě - II. etapa 16 000,00 0,00 16 000,00 2006 Částečně zpracována PD k ÚŘ 6092 Parkoviště pod Resslem 40 817,00 0,00 40 817,00 2008 Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - I.priorita Zpracována PD k ÚŘ, vydáno ÚR, zpracovává se PD ke SŘ, předpoklad realizace v r. 2009 - akce přecházející 61

č.org. stavební projektová dokumentace 6152 Aquadrom Most 81 381 909,75 80 549 147,75 832 762,00 2005 Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 03/2009 6182 Parkoviště u bl. 733-734 ul. Fr. Malíka 119 963,90 0,00 119 963,90 2008 6192 Zateplení štítových stěn-cvč 9 600,00 0,00 9 600,00 2002 Rozpracovaná PD, akce zastavena (zamítavé stanovisko KHS), akce (zpracování PD, realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - I.priorita Zpracování PD - nutná aktualizace PD, akce (zpracování PD) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 6242 Parkoviště u bl. 711 ul. J. Kříže 57 596,00 0,00 57 596,00 2008 Zpracovaná PD, probíhá SŘ, realizace akce v roce 2009 6262 Joseph XV - Výtlak splaškových vod 966 482,50 0,00 966 482,50 2007 Zpracována PD, probíhá SŘ, realizace akce v r. 2009 - akce přecházející 6282 Parkoviště u bl. 212 a 214 45 273,00 0,00 45 273,00 2002 Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - II.priorita 6292 Parkoviště Matylda 153 510,00 0,00 153 510,00 2008 Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - I.priorita 6342 Chodník k Hospicu 209 556,95 209 556,95 0,00 2008 Akce dokončena, bude vyvedena na OMM do 03/2009 6352 Kynologické cvičiště a polygon pro dobrovlné hasiče 36 509,00 0,00 36 509,00 2005 Zpracována PD, akce pozastavena 6362 Hipodrom - parkurová hala vč. stájí 628 786,50 0,00 628 786,50 2005 Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 6392 Rekonstrukce areálu Zahražany 12 834 243,30 7 787 493,30 5 046 750,00 2002 Akce zastavena, návrh na prodej PD, případně zařadit do zmařených projektů 6452 Komunikace pro pěší včetně parkovacích ploch tř. Budovatelů - I.etapa 485 520,00 0,00 485 520,00 2008 6472 Rozšíření a rekonstrukce části ulice Pod Širokým vrchem v Mostě, Souši 73 661,00 73 661,00 0,00 2008 Zpracována studie, akce (zpracování PD) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita Zpracována studie, akce (zpracování PD) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 6492 Přeložení koncové větve plynovodu a vodovodu 120 515,00 114 515,00 6 000,00 2007 Akce dokončena, bude vyvedena na OMM do 03/2009 6572 Obnovení komunikace III/2563 Most - Mariánské Radčice 1 861 469,00 0,00 1 861 469,00 2002 6672 Komunikace a IS v rozvojové zóně Žatecká-Halasova 214 200,00 0,00 214 200,00 2003 Zpracována PD, akce zastavena 6792 Dopravní řešení a odkanalizování lokality Na Ovčíně 176 370,00 176 370,00 0,00 2008 6842 Název akce Urbanistické řešení veřejných prostranství pro účely IPR města Mostu do IOP v lokalitách Most-Chanov a Most "Stovky" Celkem Náklady k 31.12.2008 98 770,00 98 770,00 0,00 2008 Zpracováváva se realizační PD, akce bude realizována v případě přidělení dotace 15 mld. Kč MF Zpracována studie, akce (zpracování PD) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita Předběžná studie zpracována v 01/2009 bude předložena OSaD MmM k dalšímu využití 6852 Podchod Rudolice - rekonstrukce elektroinstalace 17 000,00 10 000,00 7 000,00 2008 Akce v realizaci, dokončení v r. 2009, poté bude vyvedena na OMM 6872 Oplocení starého hřbitova 187 871,00 0,00 187 871,00 2001 6892 Výstavba parkoviště v ul. Rozmarýnová, Most 42 000,00 42 000,00 0,00 2008 Zpracována PD - nutná aktualizace PD, akce (realizace) zařazeno do rozpočtu r. 2009 - II.priorita Zpracována studie, akce (zpracování PD) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 6952 Rekonstrukce ul. Pod Koňským vrchem 980 560,00 0,00 980 560,00 2005 Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 6962 Rekonstrukce sportoviště při 8. ZŠ 207 187,44 0,00 207 187,44 2006 6972 Dopravní řešení tř. Budovatelů 74 089,00 0,00 74 089,00 2006 Zpracována PD - probíhá aktualizace PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita Zpracována PD II.etapy, akce (realizace II.etapy - úsek od křižovatky ul. Halasova k ul. Švabinského) zařazena do rozpočtu r. 2009 - II.priorita akce (zpracování PD III.etapy - úsek od křižovatky s ul. Maxe Švabinského až po ul. Pionýrů) zařazena do rozpočtu r. 2009 - II.priorita 7042 Komunikační propojení mezi OD Tesco a Kaufland 15 000,00 0,00 15 000,00 2004 Zpracována PD, akce zastavena - bude navržena do zmařených projektů z toho Termín zahájení Stav akce 62

č.org. stavební projektová dokumentace 7052 Dopravní úpravy v ul. Jasmínová 94 605,00 0,00 94 605,00 2005 7062 Sportovně rekreační areál s vodní plochou Benedikt 182 717,50 72 467,50 110 250,00 2003 7092 Výstavba centr. dětského hřiště v ul. W.A.Mozarta + dětská hřiště na zahradách MŠ Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - II.priorita Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 26 400,00 0,00 26 400,00 2008 Uzavřena SoD, realizace proběhne r. 2009 7152 Dopravní úpravy v části ul. Česká - obousměrný provoz (kruhový objezd) 5 821 614,00 5 594 775,00 226 839,00 2005 Akce - I.část ukončena, bude vyvedena na OMM do 03/2009, II.část bude dokončena po dokončení obchodního centra, následně bude vyvedenana OMM 7162 Rekonstrukce sportoviště při 11. ZŠ 64 374,00 0,00 64 374,00 2006 Zpracována PD k ÚŘ, akce zastavena rozhodnutím PPM v r. 2007 7172 Parkoviště u nemocnice a v ul. SNP 6 689,30 6 689,30 0,00 2003 Akce ukončena, bude dovyvedena na OMM do 03/2009 7192 Zpevněná plocha za bl. 205 v ul. V. Nezvala 54 180,00 0,00 54 180,00 2002 7262 Výstavba areálu softbalového hřiště 52 955,00 0,00 52 955,00 2008 7282 Turnikety v budově MmM, Radniční čp.1 7 735,00 0,00 7 735,00 2008 Zpracována PD - aktualizována PD, neplatné SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - II.priorita Zpracována studie, akce (zpracování PD) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - akce přecházející 7342 Osvětlení přechodů pro chodce v Mostě 196 350,00 0,00 196 350,00 2008 Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 7362 Úpravy přírodního areálu Ressl - II.etapa 171 360,00 0,00 171 360,00 2005 7372 RZ Pod Lajsníkem - komunikace v zóně 257 040,00 0,00 257 040,00 2006 Zpracována PD, žádost o prodloužení SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita Zpracována PD, vydané SP, akce (realizace) v souvisloti s příchodem nového investora 7382 Vzduchotechnika a vytápění ITC v MmM, ul. Radniční čp. 1 18 445,00 0,00 18 445,00 2008 Zpracována PD, akce realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009-I.priorita 7392 Snížení energtické náročnosti budovy Základní školy v ul. Zdeňka Štěpánka v Mostě 7452 Malometrážní byty v ul. Zlatnická čp.192-194 446 250,00 0,00 446 250,00 2005 7472 Parkoviště ul. Vrchlického 28 425,00 0,00 28 425,00 2001 7482 Název akce Výstavba záchytného parkoviště pro osobní automobily u křižovatky ul. Žatecká a Františka Halase 177 132,00 0,00 177 132,00 2007 Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 102 816,00 0,00 102 816,00 2008 Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - II.priorita Zpracována PD I.část, vydáno SP, prodl. platnost SP do 31.12.2010, akce nebyla zařazena do rozpočtu r. 2009 Zpracována studie, akce (zpracování PD, realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - I.priorita 7492 Snížení energtické náročnosti budov v majetku města Mostu - I.etapa 430 780,00 0,00 430 780,00 2007 Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 7572 Rozvojová zóna PONS 6 999,30 0,00 6 999,30 2001 Zpracována PD, akce zastavena 7582 Bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty v trase nádraží ČD - Rudolice 135 362,50 0,00 135 362,50 2008 Zpracována studie, akce (zpracování PD) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 7592 Snížení energtické náročnosti budov v majetku města Mostu - II.etapa 900 060,00 0,00 900 060,00 2007 Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 7642 Odvodnění parcel v lokalitě Most - Ovčín 16 760,00 0,00 16 760,00 2004 Zpracována realizační PD Celkem Náklady k 31.12.2008 7672 Komunikace a VO v ul. Ve Strži 12 495,00 0,00 12 495,00 2002 Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita z toho Termín zahájení Stav akce 7682 Bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty Souš - jezero Most a komunikační propojení v trase Okresní muzeum Most-souš-vodní nádrž Matyldy s napojením na lávku k jezeru Most 170 467,50 0,00 170 467,50 2008 Zpracována studie, akce (zpracování PD) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 63

č.org. stavební projektová dokumentace 7752 Uvítací cedule při vjezdu do města Most 53 869,00 0,00 53 869,00 2008 7762 Komunikační propojení včetně IS Čepirožská výšina II.etapa 2 427 704,80 0,00 2 427 704,80 2001 Akce v realizaci, předpoklad dokončení akce do 05/2009, následně bude vyvedeno na OMM I.část - ukončena, I.část b) - v realizaci, předpoklad dokončení do 04/2009, II. + III. část - zpracována PD, akce zařazena do dotačního titulu 15 mld. Kč MF 7952 Dopravní úpravy za bl. 382 tř. Budovatelů v Mostě 48 875,00 48 875,00 0,00 2008 Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 05/2009 8042 DHO - stavební úpravy objektů B a C 86 870,00 0,00 86 870,00 2004 8072 Zateplení planetária v KD Repre Most 136 136,00 0,00 136 136,00 2007 Zpracována PD 8092 Rekonstrukce budovy MŠ ul. Albrechtická čp. 503 113 050,00 0,00 113 050,00 2007 Zpracována PD k ÚŘ, vydáno ÚR, akce pozastavena s ohledem na prodej objektu - návrh do zmařených projektů Zpracována PD, akce (relizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - akce přecházející, předpoklad ukončení akce rok 2009, následně bude vyvedeno na OMM 8152 Rozšíření ploch pro rekreaci v areálu Benedikt 902 020,00 0,00 902 020,00 2005 Zpracována PD, akce (realizace) zažazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 8182 Rekonstrukce budovy MŠ ul. Hutnická čp. 2938 - snížení energetické náročnosti 48 109,00 0,00 48 109,00 2008 Zpracována PD, akce (realizace) zažazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 8262 I/13 Most, nadjezd u RICO 3 563 840,00 440 300,00 3 123 540,00 1999 Akce dokončena, bude vyvedena na OMM do 03/2009 8292 Rekonstrukce budovy MŠ ul. K.J.Erbena čp. 587 54 145,00 0,00 54 145,00 1998 Akce v realizaci, předpoklad ukončení v roce 2009, následně bude vyvedena na OMM 8352 Školící a vzdělávací centrum ul. Zlatnická čp.180 Most - Chanov 142 800,00 0,00 142 800,00 2005 Zpracována PD, vydáno SP, akce zařazena do rozpočtu r. 2009 - II.priorita 8362 Teplofikace centra Mostu 73 500,00 0,00 73 500,00 1999 Zpracována studie, akce pozastavena 8392 Rekonstrukce budovy MŠ ul. Zd. Fibicha čp. 2822 3 062 588,22 2 989 028,22 73 560,00 2007 Akce ukončena, bude vyvedena na OMM do 03/2009 8442 Rekultivace lomu Ležáky, břehová linie jezera Most - I. etapa, Technická opatření pro přístaviště lodí 155 002,90 137 456,90 17 546,00 2008 Akce v realizaci, předpoklad ukončení v roce 2009 akce z dotačního titulu 15 mld. MF 8492 Rekonstrukce budovy MŠ ul. Fr. Kmocha čp. 1820 64 260,00 0,00 64 260,00 2007 Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 8582 Rekonstrukce budovy Baťa čp. 921-926 - snížení energetické náročnosti 53 550,00 0,00 53 550,00 2008 Zpracovává se PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 8592 Rekonstrukce budovy MŠ ul. Komořanská čp. 799 52 955,00 0,00 52 955,00 2007 Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 8652 14. ZŠ - odvětrání pavilonu TV 14. ZŠ - strukturovaná kabeláž 91 226,35 91 226,35 0,00 2007 Akce ukončena, bude vyvedena do 03/2009 8692 Rekonstrukce budovy MŠ ul. J. Kříže čp. 847 50 575,00 0,00 50 575,00 2007 Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 8742 Název akce Výstavba rodinných domů v lokalitě Ovčín V a přemístění softbalového hřiště do lokality Lajsník I v Most Celkem Náklady k 31.12.2008 52 955,00 0,00 52 955,00 2008 8752 Výstavba III. náměstí v Mostě 392 214,50 0,00 392 214,50 2005 Zpracována PD, akce zastavena Zpracována studie, akce (zpracování PD) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 8792 Rekonstrukce budovy MŠ ul. Lidická čp. 44 113 050,00 0,00 113 050,00 2007 Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 8852 Divadlo rozmanitostí - rekonstrukce VZT a střešního pláště 297 500,00 0,00 297 500,00 2005 Zpracována PD, akce přecházející - I.priorita - dotační tituly - podíl města pro dotaci SFŽP 8892 Rekonstrukce budovy MŠ ul. Fr. Malíka čp. 974 75 565,00 0,00 75 565,00 2007 Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita Stav akce 8952 Jezero Most - napojení na komunikace a inž. sítě 16 535,10 0,00 16 535,10 2005 Zpracován podklad pro dotaci, přislíbena dotace z MF ČR z toho Termín zahájení 64

č.org. Název akce stavební projektová dokumentace 8962 Zastřešení amfiteátru Benedikt v Mostě 80 801,00 6 545,00 74 256,00 2006 Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 8972 Rekonstrukce letiště Most - I.etapa 979 250,00 0,00 979 250,00 2003 Zpracována PD - nutná aktualizace PD, vydáno SP, akce zastavena 8992 Rekonstrukce budovy MŠ ul. V.Nezvala čp. 2648 54 451,00 0,00 54 451,00 2007 Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 9052 Rekonstrukce komunikace Pod Širokým vrchem 327 250,00 0,00 327 250,00 2005 Zpracována PD, žádost o prodloužení SP, akce zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 9092 Rekonstrukce budovy MŠ ul. M.Pujmanové čp. 2535 48 109,00 0,00 48 109,00 2007 Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 9152 Vytvoření parkovacích míst a stanoviště taxi v ul. Zd.Fibicha 2832 16 898,00 0,00 16 898,00 2006 Zpracována PD, akce zastavena 9172 Pěší zóny v Mostě 49 166,00 0,00 49 166,00 2001 Akce zastavena, zpracována PD 9252 Vestavba umělého kluziště na zimní stadion v Mostě 140 890,00 0,00 140 890,00 2006 Zpracována PD, vydáno SP, akce zastavena 9262 Rozšíření parkovacích ploch před objektem CVČ 148 511,60 0,00 148 511,60 2006 9272 Mostecký cyklistický okruh 304 430,00 0,00 304 430,00 2003 Zpracována PD, vydáno SP, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - II.priorita Zpracována PD ke SŘ, probíhá SŘ, akce zařazena do dotačního titulu 15 mld. Kč MF 9292 Rekonstrukce budovy MŠ ul. U Cáchovny čp. 2738 48 109,00 0,00 48 109,00 2007 Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 9342 Dětské hřiště na Aquadromu v Mostě 8 925,00 0,00 8 925,00 2008 9352 Rozšíření stávajícího golfového areálu, Rekultivační park - Velebudice 108 885,00 0,00 108 885,00 2006 Akce dokončena, vyvedena na OMM, zbývá dovyvést PD na OMM - bude do 02/2009 Zpracována PD, probíhí SŘ (golfové hřiště), probíhá ÚŘ (technické zázemí a výuková plocha), akce z dotačního titulu 15 mld. Kč MF 9362 Přestavba části prostor DPD v ul. Albrechtická na DD 166 950,00 0,00 166 950,00 2000 Zpracována PD, akce zastavena, bude navržena do zmařených projektů 9372 Rekonstrukce stávajících víceúčelových hřišť ve čtvrtích Výsluní a Liščí vrch 185 000,00 0,00 185 000,00 2001 Zpracována PD, akce odložena, bude navržena do zmařených projektů 9392 Rekonstrukce budovy ZUŠ ul. Moskevská čp. 13 82 110,00 0,00 82 110,00 2007 Zpracována PD, akce (realizace) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 9452 4. ZŠ - rekonstrukce školní kuchyně 8 415 120,34 8 196 041,34 219 079,00 2005 Akce dokončena, bude vyvedena na OMM do 01/2009 9752 Pěstební zásahy v parku Hrabák 71 400,00 0,00 71 400,00 2007 Zpracována PD Celkem Náklady k 31.12.2008 9762 Veřejně přístupné sportoviště CVČ 63 000,00 0,00 63 000,00 2006 Zpracována PD - aktualizace PD + IČ nutná (rok 2000), akce (zpracování PD) zařazena do rozpočtu r. 2009 - dotace I.priorita 9792 Věcná břemena - přívodní vedení pro transfostanici Joseph 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 2006 Akce ukončena, vyvedení akce bude projednáno s OF 9942 Rekonstrukce interiéru obřadní síně MmM - podhledy 69 615,00 0,00 69 615,00 2007 Zpracována PD, akce nebyla zařazena do rozpočtu r. 2009 z toho Termín zahájení Stav akce Celkem stavební investice + PD 218 218 821,09 156 455 965,97 61 762 855,12 65

Příloha č. 8: Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Most Příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Most Příspěvky a dotace na provoz od města k 31.12.2008 Příspěvky a dotace na provoz celkem k 31.12.2008 Výsledek hospodaření k 31.12.2008 Nerozděl. zisk neuhraz. ztráta min. let Náklady celkem vč daně z př. v tis. Kč Výnosy celkem 1. ZŠ 3 643,86 14 727,39 338,69 0,00 15 858,82 16 197,51 3. ZŠ 4 705,21 24 677,34 255,06 0,00 27 218,33 27 473,39 4. ZŠ 3 781,66 21 075,40 130,73 0,00 23 716,16 23 846,89 5. ZŠ 2 693,86 16 726,50 0,00 0,00 17 238,39 17 238,39 7. ZŠ 4 071,87 23 111,24 826,51 0,00 26 605,87 27 432,38 8. ZŠ 3 028,24 18 414,20 190,24 0,00 20 105,14 20 295,38 10. ZŠ 3 349,00 24 461,48 39,73 0,00 27 419,54 27 459,27 11. ZŠ 4 030,66 21 215,66 10,82 0,00 23 309,62 23 320,44 14. ZŠ 5 765,05 29 768,53 225,24 0,00 33 147,57 33 372,81 15. ZŠ 4 623,66 23 388,04 382,91 0,00 26 054,03 26 436,94 16. ZŠ 4 682,86 20 661,88 125,13 0,00 22 123,74 22 248,87 18. ZŠ 7 815,07 25 592,88 546,12 0,00 28 855,61 29 401,73 ZUŠ Obránců míru 1 095,25 14 686,73 141,66 0,00 17 375,64 17 517,30 ZUŠ Moskevská 871,66 4 627,15 17,08 0,00 5 584,40 5 601,48 MŠ Růžová 1 715,81 7 253,96 14,22 0,00 9 105,20 9 119,42 MŠ Hutnická 3 814,81 8 414,15 657,72 0,00 9 170,75 9 828,47 MŠ Sochora 4 183,44 9 675,57 281,98 0,00 10 813,73 11 095,71 MŠ Lidická 12 433,88 57 621,07 2 344,94 0,00 65 268,17 67 613,11 Centrum volného času 3 034,00 3 034,00 76,58 52,46 6 016,32 6 092,90 Městská knihovna 16 805,00 16 805,00 284,27 0,00 20 622,08 20 906,35 Centrum rozvoje turismu 2 104,00 2 125,00 913,99 0,00 1 411,52 2 325,51 MSSS 37 871,53 45 863,53 6 073,37 0,00 97 139,34 103 212,71 Správa městských lesů 6 782,85 6 782,85 3 221,63 0,00 8 641,36 11 862,99 CELKEM PO 142 903,23 440 709,55 17 098,62 52,46 542 801,33 559 899,95 66

Příloha č. 9: Hospodaření obchodních společností s podílem města k 31.12.2008 název společnosti Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. výsledek hospodaření za rok 2008 v tis. Kč 534 návrh na rozdělení zisku / úhradu ztráty příděl 5% zisku do zákonného rezervního fondu ve výši 26 675,15 Kč a příděl 95% zisku na účet nerozděleného zisku ve výši 506 827,87 Kč Technické služby města Mostu a.s. termín předložení posunut PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. -64 247 MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. 19 113 uhradit ztrátu za rok 2008 ze zisku minulých let a zbývající část ztráty bude uhrazena z budoucích zisků převeden na účet nerozdělený zisk minulých let Městké divadlo v Mostě, spol.s r.o. -859 není uvedeno SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. 21 HIPODROM MOST a.s. 295 vytvořit rezervní fond ve výši 4.200,-Kč a 16.315,64 Kč použít na úhradu ztráty z minulých let příděl do rezervního fondu ve výši 14 772 Kč a na částečnou úhradu ztráty z minulých let ve výši 280 681 Kč Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 67

Příloha č. 10 Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 68

Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 69

Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 70

Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 71

Zápis a usnesení z VI. zasedání ZmM konaného dne 25. 6. 2009 72