Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci) Všechny údaje jsou uváděny za aktuální kalendářní rok, tj. za rok 2016. Tabulka č. 1 vyčísluje celkové hodnoty ch plateb v souvislosti s poskytnutou finanční podporou z roz města. Graf č. 1 pak znázorňuje vyčíslené částky. Sociální poradenství a služby sociální péče Vyrovnávací 2016 Poskytnutá finanční podpora z roz města 2016 Aktuální podíl města na VP v roce 2016 57.485.000 17.028.000 29,92 Služby sociální prevence 56.608.000 8.168.000 14,43 CELKEM 114.093.000 25.196.000 22,08 25 196 000 CELKEM 114 093 000 0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000 100 000 000 120 000 000 Poskytnutá z roz města 2016 Vyrovnávací 2016 Tabulky č. 2 a 3 vyčíslují jednotlivé druhy služeb z hlediska: celkové platby úvazků pracovníků hodnoty minimálního a optimálního města v % města na platbě, dále jen VP, v % (dle výsledků dvou dotačních kol v roce 2016) poskytnutí finanční podpory z roz města v roce 2016 Grafy č. 2 a 3 ukazují vztah mezi finančními prostředky z roz města v aktuálním roce, tj. 2016, a předpokládaným podílem města na platbě, uváděné v minimální i optimální hodnotě.
Tabulka a graf č. 2: Druhy sociálních služeb v městské síti SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE Vyrovnávací 2016 celkem Úvazky přímé péče celkem Předpokládaný podíl města na VP minimum optimum Aktuální podíl města na VP v roce 2016 Poskytnutá finanční podpora z roz města 2016 37 odborné sociální poradenství 9.040.000 16,86 15 20 15,00 1.356.000 39 osobní asistence 6.936.000 25,09 15 20 16,00 1.110.000 40 pečovatelská služba 21.273.000 68,25 40 55 39,02 8.300.000 41 tísňová péče 1.956.000 4,81 40 55 44,38 868.000 42 průvodcovské a předčitatelské služby 424.000 1,25 15 20 12,03 51.000 43 podpora samostatného bydlení 1.287.000 3,00 15 20 6,22 80.000 44 odlehčovací služby * 3.521.000 11,50 40 50 40,95 1.442.000 46 denní stacionáře 8.166.000 20,65 40 55 39,49 3.225.000 51 chráněné bydlení 4.882.000 13,50 15 20 12,21 596.000 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Předpokládaný podíl města na VP - minimum Předpokládaný podíl města na VP - optimum Aktuální podíl města na VP v roce 2016 0,00% * Souhrn za službu dle 44 bez údajů e Oblastní charita Červený Kostelec
Tabulka a graf č. 3: Druhy sociálních služeb v městské síti Vyrovnávací 2016 celkem SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREV ENCE Úvazky přímé péče celkem Předpokládaný podíl města na VP minimum optimum Aktuální podíl města na VP v roce 2016 Poskytnutá finanční podpora z roz města 2016 54 raná péče 1.096.000 1,44 15 20 50,18 550.000 56 tlumočnické služby 370.000 0,70 15 20 16,22 60.000 57 azylové domy 11.835.000 21,76 15 20 21,85 2.586.000 59 kontaktní centra 2.684.000 4,00 15 20 12,22 328.000 60 krizová pomoc 219.000 0,35 15 20 18,72 41.000 60a intervenční centra 2.628.000 3,40 15 20 3,92 103.000 61 nízkoprahová denní centra 2.961.000 5,10 15 20 15,03 445.000 62 nízkoprahová zařízení pro děti a 6.100.000 12,00 20 40 13,98 853.000 mládež 63 noclehárny 3.676.000 5,80 15 20 18,72 688.000 65 sociálně aktivizační služby pro 7.861.000 14,00 15 20 8,50 668.000 rodiny s dětmi 66 sociálně aktivizační služby pro 2.535.000 5,75 20 40 18,19 461.000 seniory a osoby se ZP 69 terénní programy 411.000 0,53 15 20 48,66 200.000 70 sociální rehabilitace 14.232.000 26,23 15 20 8,33 1.185.000 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% Předpokládaný podíl města na VP - minimum Předpokládaný podíl města na VP - optimum Aktuální podíl města na VP v roce 2016 10,00% 0,00%
Grafy č. 4 a 5 znázorňují rozdělení finančních prostředků do jednotlivých druhů služeb v roce 2016. Použitá procenta jsou vztažena k celkové částce, která je vždy uvedena v průvodním textu grafu. Sociální poradenství a služby sociální péče Graf č. 4 znázorňuje podíl jednotlivých služeb na finanční podpoře z roz města v r. 2016. 19% 4% 8% 7% 37 odborné sociální poradenství 39 osobní asistence 40 pečovatelská služba Celkem bylo rozděleno 17.028.000 Kč. 41 tísňová péče 8% 42 průvodcovské a předčitatelské služby 43 podpora samostatného bydlení 0% 0% 5% 49% 44 odlehčovací služby 46 denní stacionáře 51 chráněné bydlení Služby sociální prevence Graf č. 5 znázorňuje podíl jednotlivých služeb na finanční podpoře z roz města v r. 2016. Celkem bylo rozděleno 8.168.000 Kč. 8% 6% 2% 15% 7% 1% 32% 54 raná péče 56 tlumočnické služby 57 azylové domy 59 kontaktní centra 60 krizová pomoc 60a intervenční centra 61 nízkoprahová denní centra 62 NZDM 63 noclehárny 8% 10% 5% 1% 4% 1% 65 SAS pro rodiny s dětmi 66 SAS pro seniory a osoby se ZP 69 terénní programy 70 sociální rehabilitace
Tabulka č. 4 a graf č. 6 představují závěrečné shrnutí, tedy celkové částky poskytnutých finančních prostředků z roz města v roce 2016 z hlediska rozdělení služeb na registrované sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a navazující aktivity. Finanční podpora z roz města 2016 registrované sociální služby Finanční podpora z roz města 2016 navazující aktivity Finanční podpora z roz města 2016 CELKEM 25.196.000 Kč 4.504.000 Kč 29.700.000 Kč 15% Registrované sociální služby Navazující aktivity 85% Síť registrovaných sociálních služeb působících na území města, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci na kalendářní rok 2016 Městská síť sociálních služeb obsahuje výčet typů služeb, které jsou v současné době na území města realizovány a město přistoupilo k Pověření kraje. Síť obsahuje i výčet konkrétních ů těchto služeb. Je zde tzv. aktivní část, která je aktualizována průběžně v kalendářním roce, zachycuje úvazky pracovníků, platbu, cílovou skupinu, finanční podporu města, a procentuální zastoupení občanů města Hradec Králové na celkovém služby. Tyto údaje jsou uvedeny jak u jednotlivých ů služby, tak i jako sumář za celou službu (tj. všechny finančně podpořené e).
37 odborné sociální poradenství 2016 úvazky výše platby města na platbě podpora z roz platbě města 16,86 9.040.000 15 20 % 15,00 1.356.000 6565086 4309907 9608144 Centrum pro integraci osob se postižením Královéhradeckého kraje Centrum sociální pomoci a služeb Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením 843.000 1,39 1.534.000 2,80 798.000 1,90 1201932 Laxus z.ú. 1.342.000 2,40 5133257 NOMIA, z.ú. 987.000 1,82 8849001 5903063 2886510 5700178 Občanské poradenské středisko, OCH HK Poradna Domácí hospicové péče Hradec Králové OCH HK Poradna pro lidi v tísni TyfloCentrum Hradec Králové 1.042.000 1,80 543.000 1,00 1.358.000 2,50 593.000 1,25 postižením (bez omezení věku) osoby v obtížné životní situaci, ohrožené společensky nežádoucími jevy (bez omezení věku) osoby se sluchovým postižením (bez omezení věku) osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (od 11 do 64 oběti domácího násilí a trestné činnosti, rodiny s dětmi (bez omezení věku) osoby v obtížné životní situaci (bez omezení věku) osoby s chronickým onemocněním (od 18 osoby v krizi, oběti trestné činnosti (od 18 osoby se zrakovým postižením (od 8 z HK z roz města 791 55 169.000 410 62 231.000 110 70 75.000 230 55 202.000 180 70 163.000 1.438 63 150.000 80 55 73.000 400 66 204.000 50 65 89.000
39 osobní asistence 2016 úvazky výše platby města na platbě podpora z roz platbě města 25,09 6.936.000 15 20 % 16,00 1.110.000 7566271 HEWER, z.s. 2.906.000 11,00 5991938 2495303 PROINTEPO Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. Věra Kosinová Daneta, zařízení pro zdravotně postižené 1.632.000 5,50 2.398.000 8,59 postižením (od 1 roku) postižením, zejm. tělesným, mentálním, kombinovaným (od 3 do 26 postižením, zejm. mentálním, zrakovým, kombinovaným (od 1 roku) z HK z roz města 100 100 303.000 25 61 327.000 65 54 480.000 40 pečovatelská služba 2016 úvazky výše platby města na platbě podpora z roz platbě města 68,25 21.273.000 40 55 % 39,02 8.300.000 9735411 5376966 1686476 Centrum sociální pomoci a služeb OCH HK Charitní pečovatelská služba HK Život Hradec Králové, 8.414.000 29,15 5.771.000 17,00 7.088.000 22,10 senioři a osoby se postižením (od 27 senioři a osoby se postižením (od 18 a rodiny s dětmi senioři a osoby se postižením (od 27 z HK z roz města 550 99 3.155.000 230 75 2.309.000 285 98 2.836.000 41 tísňová péče 2016 úvazky výše platby města na platbě podpora z roz platbě města 4,81 1.956.000 40 55 % 44,38 868.000 9577077 Život Hradec Králové, 1.956.000 4,81 senioři a osoby se postižením (od 27 z HK z roz města 180 89 868.000
42 průvodcovské a předčitatelské služby 2016 úvazky výše platby města na platbě podpora z roz platbě města 1,25 424.000 15 20 % 12,03 51.000 3736692 TyfloCentrum Hradec Králové, 424.000 1,25 osoby se zrakovým postižením (od 15 z HK z roz města 35 58 51.000 43 podpora samostatného bydlení 2016 úvazky výše platby města na platbě podpora z roz platbě města 3,00 1.287.000 15 20 % 6,22 80.000 7846871 SKOK do života 1.287.000 3,00 osoby s mentálním postižením (od 19 do 64 z HK z roz města 25 60 80.000 44 odlehčovací služby 2016 úvazky výše platby města na platbě podpora z roz platbě města 43,05 14.714.000 40 50 % 10,48 1.542.000 4461551 1905494 Oblastní charita Červený Kostelec SENIOR CENTRUM Hradec Králové 11.193.000 31,55 3.521.000 11,50 postižením (od 18 senioři a osoby se postižením (od 19 z HK z roz města 420 13 100.000 132 78 1.442.000
46 denní stacionáře 2016 úvazky výše platby města na platbě podpora z roz platbě města 20,65 8.166.000 40 55 % 39,49 3.225.000 7268793 9268423 Centrum sociální pomoci a služeb Věra Kosinová Daneta, zařízení pro zdravotně postižené 1.554.000 4,75 6.612.000 15,90 senioři a osoby se postižením (od 65 postižením (od 19 z HK z roz města 35 100 580.000 35 71 2.645.000 51 chráněné bydlení 2016 úvazky výše platby města na platbě podpora z roz platbě města 13,50 4.882.000 15 20 % 12,21 596.000 5871375 4497017 SKOK do života Věra Kosinová Daneta, zařízení pro zdravotně postižené 2.654.000 8,00 2.228.000 5,50 osoby s mentálním postižením (od 19 do 64 postižením (od 19 z HK z roz města 9 38 150.000 9 75 446.000 54 raná péče 2016 úvazky výše platby města na platbě podpora z roz platbě města 1,44 1.096.000 15 20 % 50,18 550.000 1840658 OCH HK Středisko rané péče Sluníčko 1.096.000 1,44 postižením (vyjma sluchového), rodiny s dětmi (do 7 let věku) z HK z roz města 113 27 550.000
56 tlumočnické služby 2016 úvazky výše platby města na platbě podpora z roz platbě města 0,70 370.000 15 20 % 16,22 60.000 8365172 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením 370.000 0,70 osoby se sluchovým postižením (bez omezení věku) z HK z roz města 52 40 60.000 57 azylové domy 2016 úvazky výše platby města na platbě podpora z roz platbě města 21,76 11.835.000 15 20 % 21,85 2.586.000 1236570 4699567 OCH HK Domov pro matky s dětmi Hradec Králové OCH HK Dům Matky Terezy Hradec Králové 8.381.000 14,96 3.454.000 6,80 oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší (bez omezení věku) osoby bez přístřeší (muži od 18 let věku) z HK z roz města 130 30 1.852.000 80 24 734.000 59 kontaktní centra 2016 úvazky výše platby města na platbě podpora z roz platbě města 4,00 2.684.000 15 20 % 12,22 328.000 5814347 Laxus z.ú. 2.684.000 4,00 osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (od 11 do 64 z HK z roz města 244 67 328.000
60 krizová pomoc 2016 úvazky výše platby města na platbě podpora z roz platbě města 0,35 219.000 15 20 % 18,72 41.000 2757263 NOMIA, z.ú. 219.000 0,35 osoby v krizi (od 6 do 18 z HK z roz města 30 70 41.000 60a intervenční centra 2016 úvazky výše platby města na platbě podpora z roz platbě města 3,40 2.628.000 15 20 % 3,92 103.000 6585534 OCH HK Intervenční centrum Hradec Králové 2.628.000 3,40 oběti domácího násilí (od 16 z HK z roz města 270 40 103.000 61 nízkoprahová denní centra 2016 úvazky výše platby města na platbě podpora z roz platbě města 5,10 2.961.000 15 20 % 15,03 445.000 7832444 OCH HK Dům Matky Terezy Hradec Králové 2.961.000 5,10 osoby bez přístřeší, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo tímto způsobem života ohrožené (od 18 z HK z roz města 500 35 445.000
62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2016 úvazky výše platby města na platbě podpora z roz platbě města 12,00 6.100.000 20 40 % 13,98 853.000 2174839 7947229 8411392 PROSTOR PRO, NZDM Klídek PROSTOR PRO, NZDM Klubík Salinger, z.s. NZDM Modrý pomeranč 2.039.000 4,00 971.000 2,00 3.090.000 6,00 děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo tímto způsobem života ohrožené, etnické menšiny (od 13 do 22 děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo tímto způsobem života ohrožené, etnické menšiny (od 8 do 13 děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo tímto způsobem života ohrožené, etnické menšiny (od 7 do 21 z HK z roz města 320 90 270.000 150 95 200.000 495 99 383.000 63 noclehárny 2016 úvazky výše platby města na platbě podpora z roz platbě města 5,80 3.676.000 15 20 % 18,72 688.000 1968420 OCH HK Dům Matky Terezy Hradec Králové 3.676.000 5,80 osoby bez přístřeší (od 18 z HK z roz města 300 75 688.000
65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2016 úvazky výše platby města na platbě podpora z roz platbě města 14,00 7.861.000 15 20 % 8,50 668.000 4467429 4533728 9659243 Salinger, z.s. KC Amaro Phurd Pražská (nově Centrum Síťovka) Salinger, z.s. KC ZIP Salinger, z.s. Triangl 3.913.000 7,00 3.263.000 5,80 685.000 1,20 rodiny s dětmi (od 3 rodiny s dětmi (od 3 rodiny s dětmi (od 3 z HK z roz města 255 85 334.000 280 85 274.000 67 14 60.000 66 sociálně aktivizační služby pro seniory a postižením 2016 úvazky výše platby města na platbě podpora z roz platbě města 5,75 2.535.000 20 40 % 18,19 461.000 6630553 1792038 Centrum pro integraci osob se postižením Královéhradeckého kraje TyfloCentrum Hradec Králové, 1.802.000 4,00 733.000 1,75 postižením (od 7 osoby se zrakovým postižením (od 15 z HK z roz města 279 84 361.000 55 53 100.000 69 terénní programy 2016 úvazky výše platby města na platbě podpora z roz platbě města 0,53 411.000 15 20 % 48,66 200.000 1537615 Laxus z.ú. 411.000 0,53 osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (od 11 do 64 z HK z roz města 515 4 200.000
70 sociální rehabilitace 2016 úvazky výše platby města na platbě podpora z roz platbě města 26,23 14.232.000 15 20 % 8,33 1.185.000 5943218 2813024 8172268 3595008 Křesadlo HK Centrum pomoci lidem s PAS, z.ú. OCH HK Dům Matky Terezy Hradec Králové Péče o duševní zdraví, z.s. SKOK do života 1.026.000 1,95 2.179.000 3,93 4.700.000 8,50 2.914.000 5,50 4385424 Tichý svět, 1.447.000 2,75 4373225 TyfloCentrum Hradec Králové, 842.000 1,60 7175172 Tyfloservis, 1.124.000 2,00 osoby s chronickým duševním onemocněním (od 15 osoby bez přístřeší, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo tímto způsobem života ohrožené, pachatelé trestné činnosti (od 18 osoby s chronickým duševním onemocněním (od 18 osoby s mentálním postižením (od 19 do 64 osoby se sluchovým a kombinovaným postižením (od 16 do 64 osoby se zrakovým postižením (od 8 osoby se zrakovým a kombinovaným postižením (od 15 z HK z roz města 8 50 316.000 90 26 350.000 92 43 250.000 25 55 150.000 30 64 41.000 50 55 25.000 120 37 53.000