Usnesení ze 132. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 13. listopadu 2015 I. Schvaluje: předložený návrh příjemce ŘSD ČR na: Usnesení č. 1038 a) zvýšení finančních prostředků u 7 jmenovitých akcí v celkové částce 1 629 065 tis. Kč (Příloha č. 1), b) snížení finančních prostředků u 18 jmenovitých akcí v celkové částce -654 141 tis. Kč (Příloha č. 1). Celkový rozpočet u národních akcí příjemce ŘSD ČR se zvyšuje o 974 924 tis. Kč. ukládá řediteli SFDI: a) uzavřít s příjemcem Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné a financovat z rozpočtu SFDI jmenovité akce a opravy a údržbu, včetně správy ŘSD a nákladů úseku provozovatele elektronického mýta, až do výše schválených částek, b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. Usnesení č. 1039 I. Schvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření pro TSK hl. m. Prahy, tak že: a) zařazuje do rozpočtu jednu novou jmenovitou investiční akci: č. 5111510018 Jižní spojka, 5. května-barrandovský most ve výši 17 299 tis. Kč, b) zvyšuje rozpočet jedné jmenovité investiční akce: č. 5111540047 Nuselský most, sanace ve výši 23 633 tis. Kč, v celkové výši 40 932 tis. Kč, čímž se celkový rozpočet příjemce zvýšil na 525 171 tis. Kč. Ukládá řediteli SFDI a) uzavřít s TSK hl. m. Prahy Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2015 a financovat z rozpočtu SFDI investiční akci až do výše schválené částky podle aktuální potřeby příjemce; b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI; c) informovat příjemce, že finanční potřeby nad rámec návrhu rozpočtu na rok 2016 musí pokrýt z vlastních zdrojů, případně může požádat o rozpočtové opatření.
Usnesení č. 1040 I. Schvaluje: předložený návrh příjemce SŽDC, s.o. na snížení finančních prostředků u 4 jmenovitých akcí v celkové částce 12 638 tis. Kč (Příloha č. 1). Celkový rozpočet u národních akcí příjemce SŽDC, s.o. se snižuje o 12 638 tis. Kč. ukládá řediteli SFDI: a) uzavřít se SŽDC, s.o. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2015 a financovat z rozpočtu SFDI jmenovité akce do výše schválených částek, b) vybilancovat rozpočtové opatření v rozpočtu SFDI. 2
Rozpočtové opatření ŘSD Příloha č. 1 k usnesení č. 1038 Zvýšení rozpočtu Snížení rozpočtu [tis. Kč vč. DPH] Počet akcí: 25 Ev. číslo Kód D T F Stav Stav akce k RO 1.1.2015 1 Název Celkem akce Rozpočet 2015 11) RO listopad Celkem r. 2015 3271110901 50 a1 G G S Protihluková opatření u sil. I. tř.uv 46 400 49 000-2 600 46 400 3271110901 60 a1 G G S Protihluková opatření u sil. I. tř. UV 124 000 154 000-30 000 124 000 3271127079 60 a1 N R15 Z I/35 Rožnov pod Radhoštěm - křižovatka 173 694 55 000 20 000 75 000 3271131029 60 a1 N R15 S I/2 Kutná Hora most ev.č. 2-013 86 354 12 000-10 500 1 500 3271133021 60 a1 N R15 S I/26 Plzeň most ev.č.26-009..1,2 (Letná) 98 074 58 000-26 480 31 520 3271531567 60 a1 N R-D S I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála 1 197 868 160 166-3 069 157 097 3271531572 60 a1 N R-D S I/42 Brno VMO Dobrovského B 11 284 691 6 975-2 788 4 187 3271626004 60 a1 N R-D S R46 - MÚK Vranovice - Kelčice MÚK Brodek u Prostějova 195 739 71 900-1 935 69 965 3271626012 60 a1 N R15 S I/35 Zubří křižovatka se sil. III/01877 118 732 25 757-19 757 6 000 3272411004 60 a5 N R-D Z D47 4704 Lipník - Bělotín 9 622 148 32 795 63 122 95 917 3272521010 60 a5 N R S D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové 5 886 774 520 755-119 055 401 700 5001110006 50 a1 U U1 Z opravy silnice I. třídy (ŘSD) 5 714 980 5 180 673 534 307 5 714 980 5001150001 50 a5 U U2 Z běžné výdaje 2211 dálnice 1 321 012 1 306 012 15 000 1 321 012 5001150007 50 a5 U U1 Z opravy dálnice (ŘSD) 2 300 000 1 483 164 816 836 2 300 000 5001210002 50 a1 G GP Z Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV 253 000 235 000 18 000 253 000 5001250002 50 a5 G GP S Příprava a zabezpečení staveb dálnice UV 118 000 150 000-32 000 118 000 Stránka 1 z 2
Ev. číslo Kód D T F Stav Stav akce k RO 1.1.2015 1 Název Celkem akce Rozpočet 2015 RO listopad Celkem r. 2015 5001260002 50 m M M S Mýto - běžný provoz 110 000 125 000-15 000 110 000 5001510002 60 a1 G GP S Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy 536 000 700 000-164 000 536 000 5001510003 60 a1 G G S Vypořádání staveb po dokončení silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV 100 300 150 000-49 700 100 300 5001540001 60 a4 G GP Z Příprava a zabezpečení staveb - rychlostní silnice 761 800 600 000 161 800 761 800 5001550003 60 a5 G GP S Příprava a zabezpečení staveb - dálnice 537 200 590 000-52 800 537 200 5001550005 60 a5 G G S Vypořádání staveb po dokončení dálnice UV 43 620 100 000-56 380 43 620 5001560001 60 m M M S Mýto - investiční náklady dodavatele 6 972 240 185 514-12 711 172 803 5001560002 60 a1 G G S Investiční akce s RN do 20 mil. Kč 382 000 382 000-48 000 334 000 5611510003 60 a1 N R15 S I/19 Žďár nad Sázavou - Mělkovice, přeložka 60 966 65 262-7 366 57 896 Celkem: 48 045 592 12 398 973 974 924 13 373 897 Stránka 2 z 2
Rozpočtové opatření SŽDC Příloha k usnesení č. 1040 Legenda: snížení rozpočtu zvýšení rozpočtu zařazení nové akce do rozpočtu beze změny v tis. Kč ISPROFIN ISPROFOND Kód T Název akce Celkové náklady akce Rozpočtová úprava Celkem rok 2015 - zdroj SFDI (SŽDC) 3273204902 60 G Vypořádání staveb 37 328-2 672 37 328 3273214901 60 G Příprava a zabezpečení staveb 492 647-4 166 492 647 5003140003 50 G Neinvestiční příprava žel. infrastruktury 960-1 300 960 5003540004 60 G Příprava akcí rychlých spojení 30 877-4 500 30 877 CELKEM 561 812-12 638 561 812