Příloha č. 3 Hodnoticí - Kontrola formálních náležitostí KAP pořadí název popis funkce F1 Žádost o byla podána v předepsané formě. Posuzuje se, zda žádost byla finalizována v elektronické podobě v aplikaci systému. opravitelné/neo pravitelné hodnocení - /M S návod pro e - kontrola ve fázi podání žádosti automaticky, jinak než elektronicky podat nelze F2 F3 V žádosti o jsou vyplněny všechny povinné údaje. Jsou doloženy všechny povinné a v požadované formě včetně očíslování. Kontrolováno ve fázi finalizace žádosti o automaticky, není třeba kontrola em a) Posuzuje se, zda byly dodány všechny relevantní povinné, které byly specifikovány ve výzvě. b) Posuzuje se, zda jsou všechny doloženy ve formě specifikované výzvou. c) Posuzuje se, zda jsou všechny číslovány dle specifikace výzvy. vylučovací opravitelné vylučovací opravitelné žádosti o /MS a) - kontrola doložení povinných příloh b) - kontrola formy, tzn. dle specifikace výzvy (formát, vzor atp.) c) - číslování povinných příloh by mělo být nastaveno/kontrolováno automaticky F4 Žádost o byla předložena v jazyce stanoveném výzvou Posuzuje se, zda žádost vč. všech povinných a nepovinných příloh byla předložena v jazyce stanoveném výzvou, tj. vždy v českém jazyce. a) Kritérium je splněno v případě, že včetně všech povinných/nepovinných příloh byla předložena v českém jazyce. vylučovací opravitelné, b) Kritérium není splněno v případě, že nebo některá z povinných/nepovinných příloh nebyla předložena v českém jazyce. F5 Identifikační údaje žadatele jsou v souladu s výpisem z evidence. Všechny požadované identifikační údaje žadatele (jméno statutárního orgánu nebo zástupce/zástupců statutárního orgánu a jeho/jejich funkce) jsou v žádosti o uvedeny a jsou v souladu s výpisem z evidence, ve kterém je žadatel registrován/uveden. a) Posuzuje se, zda jsou v žádosti o uvedeny identifikační údaje žadatele. b) Posuzuje se, zda jsou identifikační údaje žadatele v souladu s výpisy z evidence (např. rejstřík škol a školských zařízení, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů atd.). vylučovací opravitelné - Subjekty /MS a) - kontrola vyplnění povinných polí b) - kontrola souladu s výpisy z evidence F Žádost o je podepsána statutárním zástupcem žadatele Veškeré dokumenty obsahující kolonku pro podpis a uvedení názvu/identifikačních znaků subjektu žadatele jsou opatřeny elektronickým podpisem statutárního orgánu nebo zástupce/zástupců statutárního orgánu. a) - bez podpisu nelze finalizovat b) - kontrola relevance podpisu a) Posuzuje se, zda je v žádosti na relevantních místech uveden elektronický podpis statutárního orgánu nebo zástupce/zástupců statutárního orgánu subjektu žadatele, tzn. zda podpis odpovídá oprávněné osobě/subjektu žadatele. Dokumenty mohou být také podepsány (dokumenty nesmí být starší 90 kalendářních dní od data podání žádosti v IS KP14+): 1) jinou osobou zmocněnou na základě plné moci ke konkrétnímu předkládanému, jejíž originál nebo úředně ověřená kopie, v naskenované podobě, je doložena společně s těmito dokumenty. Tato plná moc obsahuje všechny náležitosti plné moci; 2) pověřenou osobou na základě pověření k zastupování statutárního orgánu a subjektu žadatele k právnímu jednání prováděnému jménem subjektu žadatele. Pověření je originálem nebo úředně ověřenou kopií a v naskenované podobě je doloženo jako příloha žádosti o. vylučovací opravitelné - Podpis žádosti /MS Náležitosti plné moci: jednoznačně identifikován zmocnitel ten, kdo plnou moc uděluje, jednoznačně identifikován zmocněnec ten, kdo je plnou mocí zmocněn, uvedení právního úkonu nebo úkonů, ke kterým zmocnitel zmocněnce zmocňuje, doba, po kterou zmocnění platí, datum a místo podpisu plné moci, podpisy zmocněnce a zmocnitele. F7 Předpokládaná doba realizace je v souladu s podmínkami výzvy Posuzuje se, zda délka realizace (počet měsíců) a období realizace (od-do) odpovídají podmínkám výzvy. - Projekt a) Kritérium je splněno v případě, že délka trvání je v souladu s délkou trvání uváděnou ve výzvě a zároveň termín realizace je v souladu s termínem realizace ve výzvě. b) Kritérium není splněno v případě, že délka trvání není v souladu s délkou trvání uváděnou ve výzvě a nebo termín realizace je v souladu s termínem realizace ve výzvě.
pořadí název popis funkce F8 F9 Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových ilých výdajů stanovenou výzvou Posuzuje se, zda celkové ilé výdaje odpovídají podmínkám výzvy Požadovaná paušální sazba v režimu Týká se pouze příjemců, kteří nejsou OSS ve smyslu zákona č. 2/199 Sb. o zřízení zjednodušeného vykazování ilých výdajů je ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, v platném znění. v souladu se stanovenou paušální sazbou vymezenou v rámci dané výzvy. Posuzuje se, zda požadovaná paušální sazba v režimu zjednodušeného vykazování ilých výdajů je v souladu se stanovenou paušální sazbou vymezenou v rámci dané výzvy. vylučovací opravitelné/neo pravitelné neopravitelné hodnocení - /M S návod pro e a) Kritérium je splněno v případě, že požadovaná paušální sazba v režimu zjednodušeného vykazování ilých výdajů je v souladu se stanovenou paušální sazbou vymezenou v rámci dané výzvy b) Kritérium není splněno v případě, že požadovaná paušální sazba v režimu zjednodušeného vykazování ilých výdajů není v souladu se stanovenou paušální sazbou vymezenou v rámci dané výzvy F V záložce Přehled zdrojů financování jsou uvedeny vlastní zdroje žadatele Posuzuje se, zda jsou v žádosti o uvedeny vlastní zdroje žadatele, a to v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a zněním výzvy. - Přehled zdrojů financování /inte rní a) Kritérium je splněno v případě, že jsou v žádosti o uvedeny vlastní zdroje žadatele, a to v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a zněním výzvy. b) Kritérium není splněno v případě, že nejsou v žádosti o uvedeny vlastní zdroje žadatele, a nebo nejsou v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a zněním výzvy. F11 Projekt respektuje finanční limity rozpočtu v rámci dané výzvy. Výše investičních výdajů nepřesahuje 50 % celkových ilých výdajů.
Příloha č. 3 Hodnoticí - Kontrola přijatelnosti KAP pořadí název funkce opravitelné/n eopravitelné popis hodnocení hodnocení - (konkrétní záložka žádosti o ) /M S návod pro e P1 účelnost Žádost o je svým zaměřením v souladu s cíli a aktivitami výzvy V tomto kritériu se posuzuje, zda cíle, aktivity, obsahová stránka odpovídají vyhlášeným tématům v dané výzvě. Kontrola, zda jsou uvedeny všechny povinné aktivity. Projekt obsahuje všechny povinné aktivity definované výzvou - Specifické cíle - Popis a) Kritérium je splněno v případě, že projekt není v rozporu s cíli ani aktivitami výzvy. Způsob realizace aktivit není v rozporu s podmínkami pro realizaci uvedenými ve výzvě. b) Kritérium není splněno v případě, že je v rozporu s cíli a/nebo aktivitami výzvy či realizace aktivit je v rozporu s podmínkami pro realizaci uvedenými ve výzvě. P2 P3 proveditelnost proveditelnost Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele vymezeného ve výzvě Místo realizace a místo dopadu je v souladu s podmínkami výzvy. V tomto kritériu se posuzuje, zda přihlášený subjekt žadatele ve výzvě splňuje podmínky a stanovená ve výzvě a navazující dokumentaci, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. Posuzuje se, zda žadatel splňuje: typ oprávněného žadatele dle výzvy Posuzuje se, zda místo realizace a místo dopadu jsou v souladu s podmínkami stanovenými výzvou, tzn. konkrétní aktivity mají dopad na relevantní území vymezené výzvou. - Subjekty - Umístění - Popis /inte rní a) Kritérium je splněno v případě, že žadatele je možné identifikovat jako subjekt, který je vymezen výzvou (např. škola, právnická osoba) a současně splňuje podmínky stanovené Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV, pokud výzva nestanoví jinak. b) Kritérium není splněno v případě, že žadatele není možné identifikovat jako subjekt, který vymezuje výzva (např. škola, právnická osoba) nebo nesplňuje podmínky stanovené Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV, pokud výzva nestanoví jinak. Žadatel vybírá z přednastaveného číselníku ve vazbě na aktivity. Hodnotitel kontroluje v celé žádosti ve vazbě na konkrétní aktivity. a) Kritérium je splněno v případě, že projekt má dopad výhradně na území, resp. cílovou skupinu dle výzvy. b) Kritérium není splněno v případě, že projekt nemá dopad výhradně na území, resp. cílovou skupinu dle výzvy. P4 proveditelnost/ef ektivnost Aktivity jsou pro žadatele jedinečné. Posuzuje se, zda podpořením nedojde k financování totožných výstupů, na které již byla žadateli podpora poskytnuta v rámci jiného OP VVV. Vždy se musí jednat o výstupy obsahově jiné nebo navazující. Kontrola proběhne prostřednictvím nebo databáze výstupů OP VVV. Posuzuje se, zda podpořením nedojde k financování totožných výstupů, na které již byla žadateli podpora poskytnuta v rámci jiného OP VK. Vždy se musí jednat o aktivity/výstupy obsahově jiné nebo navazující. Kontrola proběhne prostřednictvím databáze výstupů OP VK. - Popis (, databáze výstupů OP VK) Žadatel jako součást žádosti o dokládá čestné prohlášení, že na aktivity nečerpal/nečerpá prostředky z veřejných zdrojů.
Příloha č. 3 Hodnoticí - Věcné hodnocení KAP název skupiny žadatel Popis realizace číslo název popis hodnocení proveditelnost V1.1 Struktura a velikost Posuzuje se struktura a velikost administrativního týmu, resp. úvazků včetně případného ho zajištění, a to s ohledem na charakter a rozsah aktivit a velikost. administrativního týmu (úvazky Administrativní tým tvoří pracovní pozice typu projektový/á manažer/ka, finanční manažer/ka a další pozice zajišťující realizaci. včetně případného ho zajištění) Žadatel popisuje v rámci povinné aktivity Řízení. proveditelnost V1.2 Struktura a velikost odborného Posuzuje se struktura velikost odborného týmu, resp. úvazků včetně případného ho zajištění, a to s ohledem na charakter a rozsah aktivit a velikosti. týmu (úvazky včetně případného Odborný tým tvoří pracovní pozice, které zajišťují věcné plnění aktivit, pracovníci odboru školství s důrazem na znalost problematiky a strategických cílů kraje v oblasti odborného vzdělávání. ho zajištění) Žadatel popisuje v rámci povinné aktivity Řízení. potřebnost V2.1 Potřebnost Posuzuje se, proč je nutné projekt realizovat vzhledem k potřebám a nedostatkům cílových skupin, které jsou identifikovány v příslušné (tematické i geografické) oblasti. Účelem sub je zdůvodnit cíle a prokázat potřebu jejich naplnění (např. analýzou potřeb cílové skupiny, studií, dotazníkovou formou, absencí nebo nedostatečností jiných nástrojů, které by měly řešit potřeby cílové skupiny v dané oblasti). Potřeby, resp. nedostatky musí být podloženy konkrétními poznatky (např. údaje o konkrétních šetřeních, podrobný výzkum, statistiky, konzultace s relevantními institucemi či jinými důležitými subjekty, prokazatelný veřejný zájem). Žadatel může vycházet z již publikovaných zdrojů, analýz, studií a strategických dokumentů. hodnocení - nebo výše - kritérium návod pro e/návodné otázky funkce - Realizační tým 2 - Realizační tým : - Doložení zkušeností žadatele s odbornou problematikou, kterou projekt řeší - Popis 2-1 body - Žadatel má dostatečný administrativní tým pro realizaci. min. bodové min. bodová rozpětí hranice v ů případě pro využití kombinovaných arbitra - 0 - Žadatel nemá zajištěn dostatečný administrativní tým pro realizaci, je zásadně ohrožena proveditelnost. kombinované 1 2-8 - Žadatel má dostatečný odborný tým pro realizaci, je provázán s odborem školství a je zajištěna spolupráce s odborem regionálního rozvoje. 7-4 body - Hodnotitel má dílčí výhrady vůči nastavení odborného týmu. 3-0 - Žadatel nemá zajištěn dostatečný odborný tým pro realizaci, nedostatky v nastavení odborného týmu ohrožují proveditelnost. - 8 - Žadatel kvalitně popisuje problém na obecné úrovni - potřeby a nedostatky cílové skupiny z hlediska tematického i regionálního. Zdůvodnění je doloženo kvalitním materiálem, jehož závěry plně korespondují se záměry. Žadatel navrhuje vhodné řešení, které popsaný problém bude řešit. Popis problému odůvodňuje cíl. Jednoznačně a spolehlivě konkretizovaná potřebnost realizace, která koresponduje s potřebami regionu/oblasti a cílové skupiny. Posuzována bude potřebnost s ohledem na priority kraje, tzn. krajské strategické dokumenty v oblasti odborného vzdělávání. Posuzován bude závazek navázat na existující národní i krajské strategie a zohlednit témata, která jsou uvedena v textu výzvy a zároveň vycházejí z některého z následujících dokumentů: Národní program reforem 2014, Strategické priority vzdělávací politiky ČR do roku 2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020, RIS 3, sektorová dohoda, aktivity RAP zaměřené na oblast vzdělávání. 7-4 body - Žadatel kvalitně popisuje problém na obecné úrovni - potřeby a nedostatky cílové skupiny z hlediska tematického i regionálního. Zdůvodnění je doloženo jen částečně a/nebo jen částečně koresponduje se záměrem. Návrhy/ řešení vykazují dílčí nedostatky neohrožující proveditelnost. Potřebnost realizace je zdůvodněna obecněji, ale koresponduje s potřebami regionu/oblasti a cílové skupiny. 3-2 body - Problém je definován dostatečně, ovšem bez opory v relevantní dokumentaci. Návrhy/ řešení vykazují zásadní nedostatky. Potřebnost realizace jen částečně koresponduje s potřebami regionu/oblasti a cílové skupiny. 1-0 - Žádost o nemá jasně definovaný problém. Zdůvodnění není doloženo nebo nekoresponduje se záměrem. Způsob řešení problému není dostatečně popsán. Potřebnost není přesvědčivě popsána nebo jsou uváděny jen proklamativní fráze. Aktivity, které nejsou pro žadatele jedinečné, není možné z žádosti o vyřadit. proveditelnost V2.2 Dopad, hlavní přínosy a smysl Posuzuje se, zda řešení problému (definovaného na základě potřebnosti kr. 2.1) a naplnění cílů (definovaných na základě potřebnosti) bude představovat znatelný přínos pro cílovou skupinu. Očekávaný přínos by měl korespondovat s potřebami, které jsou v daném regionu, území a které byly identifikovány na základě výše zmiňovaných metod (např. analýza potřeb, dotazník, statistika). - Popis 7 - Způsob řešení problému/naplnění cílů a dopad / přínos pro cílovou skupinu je v souladu s popisem potřebnosti, je jasně popsán. Očekávaný přínos je konkrétně specifikován. Posuzuje se, zda je definován celkový posun řešené problematiky a jsou vymezeny odpovídající cíle. 7 - Očekávaný přínos je popsán dostatečně a lze předpokládat, že bude dosažen, existují však ojedinělé výhrady k některému aspektu. 5-4 body - Očekávaný přínos je popsán obecněji a/nebo jen částečně a/nebo existují pochybnosti o jeho dosažení v deklarované míře. kombinované 4 5 3-0 body - Očekávaný přínos není přesvědčivě popsán a/nebo jsou uváděny jen proklamativní fráze a/nebo jeho dosažení se nejeví příliš reálné. Očekávaný přínos není zdůvodněn a/nebo není reálný. potřebnost V2.3 Vymezení a přiměřenost cílových skupin Posuzuje se výběr a nastavení cílové skupiny, pro kterou budou v rámci realizovány aktivity. Cílem je posoudit vhodnost a přiměřenost výběru cílové skupiny, tzn. přiměřenost velikosti cílové skupiny vzhledem ke kapacitním možnostem žadatele, vzhledem k požadovanému finančnímu objemu finančních prostředků a také vzhledem k danému tématu oblasti podpory. Dále jsou hodnoceny zkušenosti žadatele s prací s cílovou skupinou, z čehož je vyvozována schopnost žadatele realizovat pro vymezenou cílovou skupinu nadefinované aktivity v. Konkrétně se posuzují dostatečné zkušenosti s prací s cílovou skupinou. Z by mělo také vyplývat, zda a jaké má žadatel na cílovou skupinu kontakty, zda s touto cílovou skupinou již pracoval nebo existuje reálný předpoklad, že se cílová skupina bude účastnit. - Cílové skupiny - Jasně vymezená a podrobně charakterizovaná cílová skupina (popř. je vnitřně strukturovaná a/nebo je vymezeno více cílových skupin, apod. ) Výběr cílové skupiny je zcela odpovídající potřebám realizace a její velikost je v zdůvodněna a opodstatněna, odpovídá kapacitním možnostem žadatele, odpovídá finančním možnostem. Příjemce má značné zkušenosti s prací s cílovou skupinou či s obdobnými skupinami. V případě, že v projektové žádosti žadatel uvede cílovou skupinu v nesouladu s výzvou, navrhne její vyškrtnutí. V případě, že cílovou supinu nelze z žádosti vyškrtnout, bude z procesu schvalování vyřazena. 5-4 body - Jasně vymezená cílová skupina. Výběr cílové skupiny je v zásadě odpovídající potřebám realizace, existuje dílčí pochybnost o některém aspektu jejího stanovení. Příjemce má zkušenosti s prací s cílovou skupinou či s obdobnými skupinami. 3-2 body - Výběr cílové skupiny jen částečně koresponduje s potřebami realizace a/nebo kapacitními možnostmi žadatele a/nebo finančními možnostmi. Příjemce nemá zkušenosti s prací s cílovou skupinou či s obdobnými skupinami. 1 bod - Cílová skupina je vymezena jen obecně. Výběr cílové skupiny je v zásadě odpovídající potřebám realizace, existuje zásadnější pochybnost o některém aspektu jejího stanovení. Příjemce nemá dostatečné zkušenosti s prací s cílovou skupinou či s obdobnými skupinami. kombinované 2 5 0 - Cílová skupina není jasně a přiměřeně vymezena. Velikost cílové skupiny nekoresponduje/není přiměřená realizaci nebo není reálná (např. neexistuje tak velká skupina osob v populaci/regionu, se kterou žadatel kalkuluje). Příjemce nemá zkušenosti s prací s cílovou skupinou či s obdobnými skupinami. účelnost V2.4 Věcný obsah a relevantnost aktivit Posuzuje se navržený konkrétní realizace, věcná kvalita a obsah. Aktivity musí být plánovány v souladu s cíli a podmínkami výzvy. Plánované aktivity musí být konkrétně popsány a zřetelně navázány na rozpočet. Nastavení a popis aktivit/etap v je stěžejním ukazatelem budoucí realizace, plnění indikátorů a cílů projektů, včetně jeho přínosu a celkové smysluplnosti. Posuzuje se, zda žadatel dostatečně popisuje obsah povinných aktivit v souladu s výzvou. - Popis - 8 jsou navrženy zcela adekvátně cílům, a jsou vyčerpávajícím em popsány, lze dobře posoudit jejich návaznost na položky rozpočtu a identifikovat související výstupy - výstupy jsou charakterizovány (kvalitativně) a rovněž kvantifikovány (rozsahy, rozměry, počty atp.). 7-5 jsou navrženy adekvátně cílům, avšak z jejich popisu existuje drobnější pochybnost o některých aspektech realizace (návaznost na položky rozpočtu, výstupy apod.). 4 body jsou navrženy adekvátně cílům, avšak z jejich popisu existuje zásadnější pochybnost o některých aspektech realizace (návaznost na položky rozpočtu, výstupy apod.). 3-2 body jsou navrženy částečně nevyhovujícím em a/nebo netransparentně. 1-0 či jejich popis nekoresponduje s cíli. účelnost V2.5 Zapojení cílových skupin Je posuzováno, jak kvalitně a jednoznačně je definován získání a zapojení cílové skupiny. Konkrétně je hodnocen výběru účastníků cílové skupiny v, adekvátnost zvoleného u propagace o možnostech zapojení do OP VVV a zajištění informovanosti všech potenciálních účastníků/cílových skupin. Žadatel prokáže, že počítá se zapojením celého spektra oprávněné CS: včetně škol, které kraj nezřizuje. Dále je posuzováno, jakým em (metodou) bude pracováno s cílovou skupinou za účelem jejího zapojení v. Žadatel by neměl předem nikoho vyloučit a oslovit ke spolupráci všechny. - Popis, - Aktivity - 7 - Je zvolen adekvátní, účinný oslovení, motivace a výběru cílové skupiny a jsou navrženy adekvátní prostředky propagace projektových aktivit. - 4 body - Způsob oslovení cílové skupiny je popsán, ale vykazuje dílčí nedostatky (např. ve u propagace, výběru apod. a/nebo existuje pochybnost, zda bude oslovení pro cílovou skupinu dostatečně motivující, apod.). 3-0 - Navržený oslovení cílové skupiny není adekvátní, vykazuje zásadní nedostatky, existuje důvodná pochybnost, zda bude oslovení pro cílovou skupinu dostatečně motivující atp. proveditelnost V2. Harmonogram a logická provázanost aktivit Posuzuje se, zda navržený harmonogram aktivit/etap je logicky nastaven a jednotlivé činnosti na sebe navazují. Aktivity/etapy na sebe musí plynule navazovat a umožnit hladkou realizaci. Posuzuje se, zda je návaznost realizovaných aktivit/etap vhodně rozvrhnuta do jednotlivých etap a zda jsou provázány jednotlivé etapy vzhledem k možnostem žadatele (projektového týmu). (V projektové žádosti musí být uvedena povinná klíčová aktivita Řízení, tzn. sestavení projektového týmu a nastavení řízení, kontrolních mechanismů a koordinace jednotlivých činností naplánovaných v aktivitách.) - Harmonogram - 5 jsou logicky provázány, a časová dotace jednotlivých aktivit je odpovídající. 4-1 bod - Navržený harmonogram vykazuje odstranitelné nedostatky v provázanosti jednotlivých aktivit a/nebo v časové dotaci aktivit. 0 - Jsou identifikovány významné nedostatky v provázanosti a časové dotaci aktivit. Navržený harmonogram neumožní plynulou realizaci, je nastaven nereálně. kombinované 1 5 proveditelnost V2.7 Řízení rizik - připravenost na možná rizika a jejich řešení Posuzuje se, zda je v reflektována existence rizik při získávání a zapojení cílové skupiny, při realizaci aktivit a při finančním a provozním řízení. Dále je nutné, aby projekt obsahoval y předcházení rizik a návrhy opatření k eliminaci těchto rizik. Účelem je posoudit, do jaké míry si žadatel rizika uvědomuje a jaké mechanismy použije, aby je eliminoval, resp. jaké postupy zvolí v případě, že problémy nastanou. - Popis 5-4 body - Rizika jsou dostatečně popsána vč. opatření k jejich eliminaci. Vnitřní kontrolní systém je spolehlivě nastaven z hlediska dodržování pravidel realizace projektů OP VVV a v návaznosti na plánované položky rozpočtu jsou naplánována odpovídající výběrová řízení. Hodnocení musí zahrnout i plánovaná výběrová řízení, tj. zda jsou v souladu s rozpočtem plánována odpovídající výběrová řízení (případně je odůvodněno, proč se výběrová řízení neplánují, např. z důvodu již uzavřené rámcové smlouvy). 5 3-2 body - Nastavení rizik a /nebo vnitřního kontrolního systému vykazuje dílčí nedostatky, které nemají vliv na proveditelnost. 1-0 - Rizika nejsou dostatečně popsána. Vnitřní kontrolní systém není spolehlivě nastaven z hlediska dodržování pravidel realizace projektů OP VVV a/nebo v návaznosti na plánované položky rozpočtu nejsou naplánována odpovídající výběrová řízení. kombinované 2 4 Výsledky a výstupy účelnost V3.1 Specifikace výsledků a výstupů Posuzuje se, zda jsou jednoznačně specifikovány a jednoznačně popsány výstupy a výsledky. Posuzována bude také relevance výsledků a výstupů vzhledem k dalším plánovaným projektům, které budou vzájemně navazovat. (Posuzována bude relevance výstupů a výsledků vzhledem k jejich využitelnosti v praxi.) 7 7 - - Výstupy a výsledky jsou jednoznačně popsány. Z popisu aktivit je zřejmé, že projekt je jasným plánem, který povede k vytvoření definovaných výstupů a naplnění cílů. Žadatel jasně popisuje a dokládá stanovení výchozí a cílové hodnoty. 5-4 body - Výstupy a výsledky jsou dostatečně popsány. Z popisu aktivit je zřejmé, že je možné naplnění cílů. Žadatel nedostatečně popisuje stanovení výchozí a cílové hodnoty. 3 body - Výstupy a výsledky jsou dostatečně popsány. Z popisu aktivit není zcela zřejmé, že projekt je jasným plánem, který povede k vytvoření definovaných výstupů a naplnění cílů. Žadatel nepopisuje stanovení výchozí a cílové hodnoty. kombinované 3 5 2-0 - Výstupy a výsledky nejsou jednoznačně popsány. Z popisu aktivit není zřejmé, k jakým cílům, resp. výsledkům a výstupům realizace vede. Žadatel nepopisuje stanovení výchozí a cílové hodnoty.
Výsledky a výstupy název skupiny efektivnost/účelnost V3.2 číslo název popis hodnocení Přiměřenost a reálnost výsledků a výstupů Posuzuje se přiměřenost nastavení kvantifikovaných ukazatelů pro plánované aktivity, na jejichž plnění se zaměřuje ve vazbě na cílovou skupinu. Konkrétně je posuzována reálnost dosažení a přiměřenost nastavení udávaných hodnot indikátorů vzhledem k cílům, harmonogramu (milníky) a rozpočtu. Posuzuje se stanovení výchozí a cílové hodnoty indikátorů. hodnocení - nebo výše - kritérium návod pro e/návodné otázky funkce - Hodnota navržených indikátorů je přiměřená navrženým aktivitám a reálnost jejich dosažení je velká. 5-4 body - Hodnota navržených indikátorů je přiměřená navrženým aktivitám a reálnost jejich dosažení lze předpokládat. Hodnotitel shledal drobný nedostatek v jejich nápočtu. min. bodové min. bodová rozpětí hranice v ů případě pro využití kombinovaných arbitra - 3 body - Reálnost dosažení plánovaných hodnot není zcela přesvědčivá či vykazuje nedostatky. Je nutná úprava v hodnotách monitorovacích ukazatelů. 2-1 bod Hodnota navržených indikátorů není odpovídající a/nebo reálnost dosažení plánovaných hodnot není příliš vysoká. Je nutná zásadní úprava v hodnotách monitorovacích ukazatelů. kombinované 3 5 0 - Hodnoty jsou nastaveny nejednoznačně, nepřiměřeně, nevhodně či naprosto nereálně nebo z popisu nelze jejich hodnotu stanovit. účelnost V3.3 Vhodnost zvolených indikátorů výsledků a výstupů Posuzuje se, zda jsou zvolené indikátory výstupu a výsledku vhodně vybrány pro danou aktivitu. 5 5-4 body - Výběr indikátorů vyplývá z popisu a vhodně vystihuje dosažení výsledků / výstupů. 3-2 body - Výběr indikátorů odpovídá předloženému, avšak pro přesnější vystižení dosažených výsledků / výstupů navrhuje doplnění. 1-0 Indikátory jsou nastaveny nejednoznačně a/nebo z popisu nelze vůbec posoudit, jaké indikátory by měly být sledovány. kombinované 2 4 financování efektivnost/účelnos t/hospodárnost V4.1 Přiměřenost a provázanost rozpočtu k obsahové náplni a rozsahu a) Posuzuje se opodstatněnost výše rozpočtu a jednotlivých rozpočtových položek vzhledem k délce trvání, obsahu aktivit, plánovaným výsledkům/výstupům. (V relevantních případech je přitom nezbytné zohlednit i délku a intenzitu práce s cílovou skupinou.) Zda jsou uvedené náklady nezbytné pro realizaci či naopak, zda není rozpočet podhodnocený. b) Přiměřeností rozpočtu se rozumí respektování pravidla 3E hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti z hlediska finančních nákladů ve vazbě na realizaci plánovaných aktivit, očekávaných výstupů a výsledků. Zejména je nutné posoudit: - Přiměřenost mzdových nákladů/úvazků realizačního týmu vzhledem ke kvalitě (odbornosti) jeho činnosti a také k délce jeho aktivit, které souvisí s prací s cílovou skupinou (např. práce lektora s cílovou skupinou, příprava materiálů pro práci s cílovou skupinou). - Zda jednotlivé položky odpovídají cenám v místě obvyklým. - Zda jednotlivé položky odpovídají cenám stanoveným postupem doporučeným ŘO v Pravidlech pro žadatele a příjemce nebo ve výzvě. Přiměřenost a věcnou správnost je třeba posuzovat jak u jednotlivých položek rozpočtu, resp. skupin položek, tak rozpočtu jako celku, aby nedošlo k posouzení pouze některých částí z rozpočtu, zatímco jiné nebudou vzaty v úvahu. c) Posuzuje se přehlednost rozpočtu - zřejmost členění nákladů do položek a skupin a míru jejich konkretizace. Opodstatněnost a přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu musí být v komentáři k subkritériu vždy zhodnocena. Pokud je shledáno, že opodstatněnost některých položek rozpočtu není zřejmá či je jejich výše nepřiměřená, je povinen navrhnout jejich krácení. je zcela přiměřený, ceny lze považovat za obvyklé, položky rozpočtu jsou s jednotlivými aktivitami provázané, umožňující spolehlivě posoudit hospodárnost nákladů a není navrhována žádná úprava rozpočtu. 9-8 je až na případné drobné podmínky přiměřený, omezeně se vyskytují položky, které nejsou přímo zdůvodněné v popisu realizace, je navrhována úprava jen malého rozsahu orientačně do 5% celkové výše rozpočtu. 7 je mírně nadhodnocen či podhodnocen, vyskytují se položky, které nejsou jasně a dobře zdůvodněné. Je navrženo krácení (orientačně 5-20 % celkové výše rozpočtu). - 5 je nadhodnocen či podhodnocen, ve větší míře se vyskytují položky, které nejsou zdůvodněné, je navrženo citelné krácení (orientačně 20-40 % celkové výše rozpočtu). 4-3 body je zásadně nadhodnocen či podhodnocen, provázanost rozpočtu s aktivitami není přesvědčivá/nelze ji jednoznačně identifikovat 2-0 je zcela nepřiměřený, nedostatečně a nesrozumitelně navržen, chybí provázanost, je nepřehledný. kombinované 5 8 účelnost V4.2 Věcná správnost rozpočtu Posuzuje se rozpočet z pohledu obecných podmínek ilosti výdajů, tj. věcné, místní a časové ilosti výdajů v rozpočtu. V případě, že obsahuje neilý výdaj, navrhuje jeho vyřazení z rozpočtu. V případě, že není možné neilý výdaj z rozpočtu vyřadit (tzn. projekt by nebyl realizovatelný), není možné doporučit k podpoře. 2 2 body je zcela v souladu s pravidly ilosti. 1 bod obsahuje neilé výdaje, které je možné z rozpočtu vyřadit na základě výhrady e. 0 obsahuje neilé výdaje, které není možné z rozpočtu vyřadit při zachování proveditelnosti. kombinované 1 2 Horizontální témata soulad s V5.1 Aktivity jící rovné příležitosti Posuzuje se zajištění rovných příležitostí bez ohledu na druh postižení nebo sociálního znevýhodnění, např. zdravotního, ekonomického, sociálního, etnického, podle pohlaví či státní příslušnosti atd. Konkrétně je posuzováno, jakým em jsou prostřednictvím navrhovaných aktivit rovné příležitosti naplňovány. Možným příkladem zohlednění rovných příležitostí v rámci je zajištění bezbariérového prostoru pro realizaci. - Horizontální principy soulad s V5.2 Aktivity jící udržitelný rozvoj Posuzuje se vztah k udržitelnému rozvoji, a to zejména jeho environmentálnímu pilíři. Konkrétně by měly být posouzeny návrhy vedoucí k omezování negativních vlivů na životní prostředí (minimalizace emisí hluku, emisí do ovzduší, kontaminace okolí apod.) či naopak vlivy na zlepšení životního prostředí. Dále je třeba zohlednit a zhodnotit příspěvek ke zvyšování povědomí o udržitelném rozvoji (zejména o environmentální problematice), k uvážlivému využívání přírodních zdrojů (ve vhodných případech) a přínos k posilování sociálního a ekonomického pilíře udržitelnosti. - Horizontální principy Vazba na jiné projekty soulad s V5.3 Aktivity nející diskriminaci Posuzuje se, zda nedochází v k diskriminaci některých skupin. účelnost V.1 Vazba na Ips Posuzuje se kvalita nastavení spolupráce se systémovými projekty OP VVV na tvorby KAP a místních akčních plánů dle vymezení ve výzvě. Posuzuje se, zda nastavení aktivit umožňuje zapojení odborného garanta v souladu s požadavky č. 2 Postupy KAP. 4 - Horizontální principy 4 body - Žadatel plánuje a v žádosti popisuje spolupráci s relevantními projekty, specifikuje spolupráce, přínos, dopad. Jasná vazba mezi aktivitami projektů. 3-2 body Žadatel plánuje spolupráci a popisuje spolupráci s relevantními projekty, ovšem chybí specifikace u spolupráce. 1-0 - Žadatel dokládá vazby na jiné projekty zcela nedostatečně, zcela obecnými frázemi. hodnoticí x 3 Max. počet Min. počet pro postup do další fáze procesu schvalování Min. bodové rozpětí celkového hodnocení 2 ů pro využití arbitra 20 a více 0 5