VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 Dům dětí a mládeže Ulita Br oumov, okr es Náchod, 550 01 Broum ov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? Váš partner pro volný čas! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání podle 111 Zákona 561/2004 Sb. Školský zákon, jsme zařazeni v rejstříku škol a školských zařízení. DDM Ulita je typem střediska volného času, které uskutečňuje svoji činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání. Základní údaje o nás: Právní forma: Příspěvková organizace Adresa: Komenského 245, 550 01 Broumov, Identifikační číslo organizace: 00857785 Zřizovatel: Město Broumov, Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Kontakty: www.ulita.org, ulita@worldmail.cz, tel. 491 521 381, 491 521 911 IZO: 102 730 113 IZO ředitelství: 600 094 235 Jaké je naše poslání? Zájmové vzdělávání! Naším posláním je především uskutečňovat zájmové vzdělávání ve stanovených oblastech činností, kvalitní a širokou nabídkou zájmových aktivit ve volném čase pro děti, mládež a dospělé přispívat k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času, plnit funkci primární prevence sociálně patologických jevů. Pro koho jsme tu? Naše aktivity jsou určeny velmi širokému spektru zájemců. Největší část našich činností je však věnována dětem a mládeži, ale nezapomínáme ani na malé děti do 6 let, dospělé a rodiče s dětmi. Účastníky a potencionální zájemce o naše činnosti si pro lepší přehlednost a orientaci dělíme do těchto kategorií: - děti mateřských škol (3 6 let) - děti základních škol (6 15 let) - mládež (15 18) - dospělí - rodiče s dětmi Pro všechny! Toto rozdělení je především orientační, protože některé kategorie se mohou prolínat, stejně tak zájmové činnosti mohou být určené ještě pro více specifickou a jinak dělenou skupinu účastníků. Našich zájmových aktivit se mohou účastnit děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci a další osoby (rodiče, rodiče s dětmi, kolektivy, senioři apod.) a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu. 2

Podle platné legislativy dělíme nabízené činnosti do kategorií podle určitých parametrů, které musí daná činnost splňovat. Co nabízíme? Vzdělávání, zábavu, relaxaci! 1) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost - kroužky, kluby, pravidelně se opakující schůzky 2) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činnost - jednorázové a cyklické akce s různým zaměřením pro různé skupiny 3) táborovou činnost - pobytové akce mimo Broumov 4) osvětovou činnost - vzdělávání včetně shromažďování a poskytování informací 5) individuální práci - zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů, 6) otevřená nabídka spontánních činností - volně přístupná hřiště, klubovny, skatepark atd. 7) doplňková činnost - hospodářská činnost, která svými výnosy pokrývá některé náklady Naše cíle stanovené pro školní rok naplňovat poslání Ulity ve všech oblastech činnosti podle školního vzdělávacího programu zaměřit se na kvalitu všech nabízených činností od přípravy až po důsledné vyhodnocení, dokumentaci a prezentaci trvale pracovat na public relation a image Ulity vytvářet podmínky pro větší zapojení mládeže od 15 let do činnosti Ulity a to nejen jako účastníci, ale i jako dobrovolníci a placení spolupracovníci nabízet zajímavé aktivity pro rodiny s dětmi nabídnout zájmovou činnost pro děti, které vyžadují zvláštní péči (tj. děti z dětského domova, zvláštní školy, romské děti atd. vytvářet prostor pro spontánní aktivity SKATEPARK, jednorázové otevřené akce, klubové činnosti, prostor zahrady u Ulity zvyšování profesionální úrovně jednotlivých pracovníků u vzdělávání interních i externích pracovníků Ulity klást důraz nejen na odborný, ale i na osobnostní růst kvalitní propagace kombinace několika způsobů propagace stále aktuální nabídka a informace na internetových stránkách spolupráce s občanskými sdruženími a dalšími organizacemi, které vyvíjejí činnost (nejen) v oblasti volného času 3

ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 Školní rok, na rozdíl od jiných školských organizací, pro nás trvá od 1.září do 31. srpna. V průběhu běžného školního roku tj. od září do června, jsou realizovány především pravidelné zájmové aktivity, jako kroužky, kluby, školní programy a příležitostné akce. O prázdninách pak prázdninové akce, tábory, pobytové akce a prázdninové kluby. Pravidelná činnost kroužky, kluby, kurzy,... Pravidelná zájmová činnost ve školním roce 2007-2008 začala v týdnu 17.-21. září a končila v týdnu 9.-13. června až na některé výjimky jako jsou tréninky sportovních oddílů, které se konají až do posledních zápasů nebo zkoušky dramatických kroužků před prázdninovými představeními. V září jsme nabídli 66 kroužků, klubů a kurzů z různých oblastí zájmového vzdělávání pro předškolní i školní děti, mládež, rodiče s dětmi a dospělé. Některé zájmové útvary se pro velký zájem ještě musely rozdělit a několik jich pro malý zájem naopak zaniklo. V nabídce byly zastoupeny činnosti pohybové a sportovní, činnosti z oblasti výpočetní techniky, turistiky, výtvarné a estetické, jazykové a další aktivity. V průběhu běžného školního roku pracovalo celkem 75 pravidelných zájmových útvarů, kterými prošlo 928 účastníků. Pro představu, o jaké množství zájmové činnosti se jedná, můžeme uvést, že týdně je to více jak 100 hodin, za školní rok pak více jak 2 500 schůzek a 3 500 hodin pravidelné činnosti. Ve srovnání s obdobnými zařízeními jsme v oblasti pravidelné zájmové činnosti velmi úspěšní. Navzdory dlouhodobému trendu, kdy se počty těchto útvarů a účastníků snižují, nám se daří udržovat stejnou úroveň. 4

Příležitostná činnost akce, přednášky, programy,... Akce příležitostné - jedná se o činnost příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační, nespojenou s pobytem mimo místo, kde DDM Ulita vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání. Ulita připravuje akce, z nichž některé se staly již tradičními. Jsou určeny pro děti i širokou veřejnost, jedná se jak o zážitkové činnosti pro děti a mládež, tak o kulturní a společenské akce nebo sportovní, turistické, rukodělné, výtvarné apod. Na podzim je to např. Drakiáda, Martinská slavnost, Advent v Ulitě, v zimě Dětský karneval, na jaře Výlety, Zelený čtvrtek, Čarodějnice, běžecké závody, Dětský den a mnohé další. Průběžně nabízíme také sobotní rukodělné a výtvarné dílny pro děti i dospělé, vaření pro děti, hry atd. Aktuální informace jsou vždy k dispozici na našich webových stránkách www.ulita.org. Celkem jsme uspořádali 89 jednorázových akcí, které trvaly celkem 263 hodin, těchto zájmových činností se zúčastnilo celkem 8 437 osob. Výukové programy pro školní kolektivy - jsou to programy pro mateřské, základní, střední a speciální školy, kterých se účastní celé třídy. Jejich podstatou jsou praktické činnosti volně navazující na výuku ve škole, především na průřezová témata školních vzdělávacích programů. Děti pracují ve skupinách, kde společně řeší úlohy a učí se komunikovat, obhajovat své názory, rozvíjet sociální vazby. Pracují s různým přírodním materiálem, keramickou hlínou, dřevem aj.. Výukové programy pomáhají rozvíjet tvořivost, komunikativní dovednosti, ekologické a environmentální myšlení a jednání, sebeúctu, sebedůvěru a odpovědnost. Ve školním roce 2007-2008 bylo realizováno 80 programů, kterých se zúčastnilo celkem 2 192 dětí, programy trvaly celkem 252 hodin. 5

Prázdninové akce a kluby - mezi příležitostné zájmové vzdělávání počítáme také prázdninové činnosti. Jednodenní a dvoudenní prázdniny jsou naplněny jednorázovými akcemi a jarní a velké letní prázdniny Prázdninovými kluby, kam mohou děti chodit na jednotlivé dny nebo se přihlásit na celý týden. Prázdninové akce a kluby umožňují dětem smysluplně strávit prázdninový čas a rodičům bezstarostnost v práci aniž by museli zajišťovat hlídání či jiný program pro své děti. O prázdninových dnech jsme uskutečnily celkem 38 akcí a programových dnů, činností se zúčastnilo celkem 477 dětí. Programy a činnosti trvaly celkem 186 hodin. Táborová činnost tábory, pobytové akce,... V období prázdnin a školního volna nabízíme nejen tábory, ale i vícedenní pobytové akce. Dlouhodobě se nám zájem o tábory snižuje, především z důvodu celkového úbytku dětí, sníženými ekonomickými možnostmi některých rodin a také z důvodu masivní nabídky komerčních táborů, které však ne vždy splňují principy zájmového vzdělávání a očekávání účastníků. Také tradiční pobyt na horách o jarních prázdninách byl pro malý zájem zrušen. Z důvodu nižšího zájmu o tábory jsme se více zaměřili na prázdninové programy, jejichž výčet uvádíme výše. V hodnoceném školním roce 2007-2008 proběhly tři tábory, každý pro jinou cílovou skupinu a další dvě vícedenní pobytové akce. Táborových a pobytových akcí bylo celkem 5 a zúčastnilo se jich 72 osob. Celkem tyto činnosti trvaly 35 dnů. 6

Osvětová činnost přednášky, informace,... - průběžně realizované činnosti jako tématické přednášky pro veřejnost, pro kluby maminek, vzdělávací programy pro děti z oblasti první pomoci nebo vedení k prevenci sociálně patologických jevů. Jednotliví pedagogové při své činnosti také průběžně provádějí osvětovou činnost v oblasti volného času a rekreace. Jsou schopni v této oblasti fundovaně informovat zájemce o aktivitách a o nových trendech v oblasti rekreologie. V souhrnu jsme realizovali 9 osvětových akcí, kterých se zúčastnilo 207 osob a trvaly 32,5 hodiny. Spontánní činnosti skatepark, počítače,... - průběžná i jednorázová nabídka aktivit a činností volně a nezávazně přístupných všem zájemcům, bez pevného řádu a časového vymezení a za nepřímého pedagogického působení. Příkladem nabídky spontánních činnosti je provoz počítačové klubovny, která je volně přístupná jak dětem, tak dospělým, herna v recepci, skatepark a nově také Naše zahrada, která byla vybudovaná s výraznou podporou města Broumova, s přispěním nadací a velkou účastí veřejnosti. U některých spontánních aktivit nelze vždy úplně přesně zaznamenat počet zúčastněných osob a jejich strávený čas, třeba v recepci, některé děti zůstanou třeba jen 15 minut a jiné hodinu, ale i tak můžeme vycházet z určitých průměrných hodnot. Spontánních činností se zúčastnilo 2 643 hodin. 14 383 osob a trvaly celkem Doplňková činnost nákup a prodej, recepce,... Doplňková činnost se týká především prodeje drobného občerstvení pro návštěvníky Ulity a na pořádaných akcích. Na tuto hospodářskou činnost vlastníme živnostenská oprávnění a svolení zřizovatele, které je nezbytné. Podstatou doplňkové činnosti je, aby vydělávala na zájmové vzdělávání. Výnosy například pokrývají finanční náklady na externího pracovníka, který má pedagogický dozor nad dětmi, jenž čekají na kroužek. Informace o doplňkové činnosti jsou součástí finanční zprávy. 7

Souhrn činností za školní rok 07-08 V souhrnné tabulce uvádíme ucelený přehled realizovaných činností zájmového vzdělávání za školní rok 2007-2008. ZÁJMOVÁ ČINNOST POČET ČINNOSTÍ POČET ÚČASTNÍKŮ CELKEM HODIN PRAVIDELNÁ ZČ 75 928 3 543 PŘÍLEŽITOSTNÁ ZČ 207 11 106 701 TÁBOROVÁ ZČ 5 72 715 OSVĚTOVÁ ZČ 9 207 32 SPONTÁNNÍ ZČ 3 14 383 2 643 Řídící činnost struktura organizace a systém řízení Činnost organizace je řízena dle struktury organizace na základě platné legislativy a vnitřních směrnic, které vydává ředitel. Ve sledovaném období jsme druhým rokem používaly vícestupňový způsob řízení organizace. Tento způsob řízení spočívá v rozdělení kompetencí dalším vedoucím pracovníkům. Interní pedagogičtí pracovníci jsou vedoucími pracovníky a jsou individuelně zodpovědní za podřízené externí pracovníky a vlastní úsek zájmových činností od přípravy, přes realizaci, až po vyhodnocení. Struktura organizace: 8

Personální zajištění ve školním roce 07-08 Zájmové vzdělávání je realizováno interními a externími pedagogickými pracovníky. Technické zajištění činností je zabezpečeno technickohospodářskými pracovníky, rovněž interními i externími. Veškerou činnost organizace tedy zajišťují 4 pedagogičtí pracovníci, včetně ředitele (všichni úvazek 1,0), ekonomka (úvazek 0,75), pokladní (úvazek 0,25), uklízečka (úvazek1,0) a školník-správce (úvazek 1,0). Všechny ostatní činnosti, které nepokryjí tito pracovníci jsou zajišťovány externími pracovníky, kterých bývá v průběhu školního roku více než 60. Přehled personálního zajištění činností: Interní pracovníci Počet osob Celková výše úvazku Pedagogičtí pracovníci 4 4 TH pracovníci 4 3 Celkem 8 7 Externí pracovníci Počet osob Celková výše úvazku Pedagogičtí pracovníci pravidelná činnost Pedagogičtí a THP pracovníci akce a tábory jednorázově 45 3,7 13 - * TH pracovníci 7 1,2 Celkem 65 4,9 * * u jednorázových činností není úvazek počítán (dohoda o provedení práce) Spolupráce s organizacemi a jednotlivci Široký a pestrý rozsah činností pro veřejnost můžeme zajišťovat jen díky spolupráci s občanskými sdruženími, neziskovými organizacemi a dalšími institucemi a jednotlivci. Tato spolupráce nám umožňuje realizovat i větší a náročnější projekty. Ulita aktivně spolupracuje s těmito organizacemi a jednotlivci: Agenturou pro rozvoj Broumovska, Radkem Kolářem, Jiřím Klečkou, Jaroslavem Židem, Slovanem Broumov, Českým rybářským svazem, firmou Global Radio, Nadací VIA, s dalšími domy dětí v kraji, se základními a mateřskými školami v regionu a v neposlední řadě s Městem Broumov a odbory a složkami Městského úřadu, především s odborem životního prostředí, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a mnohými dalšími. Spolupráce se děje prostřednictvím společně pořádaných akcí, formou metodické, materiální nebo finanční pomoci. 9

Ekonomické zajištění finanční zpráva za rok 2007 DDM Ulita je příspěvkovou organizací a její rozpočet se tedy skládá z příspěvků a vlastních příjmů. Každoročně usilujeme o maximální hospodárnost a velmi účelné vynakládání finančních prostředků a proto se nám daří realizovat výše uváděné množství činností. Již při přípravách aktivit je kladen důraz na finanční rozvahu a po ukončení akce na vyúčtování a zhodnocení. Povinností všech pracovníků je také pečovat o majetek a vybavení tak, aby jeho životnost byla co nejdelší. Prostředky na platy zaměstnanců získává Ulita od Královéhradeckého kraje prostřednictvím odboru školství Města Broumova. Provozní prostředky na činnost jsou tvořeny především z dotací zřizovatele, kterým je Město Broumov a z příjmů Ulity, které tvoří úplata za zájmové vzdělávání od účastníků činností, dary a zisk z doplňkové činnosti. Důležitou součástí ekonomického zajištění činnosti jsou také grantové a dotační příspěvky, proto každý rok podáváme několik žádostí o grantové dotace. Příjmy Finanční zpráva za rok 2007 Prostředky od zřizovatele celkem 3 111,400 z toho od obce celkem provozní dotace 857,000 z toho od školského odboru celkem mzdová dotace 2 254,400 Prostředky získané vlastní činností celkem 672,337 z toho za kroužky 256,833 z toho za hodinové platby 59,374 z toho za příležitostné akce 129,545 z toho kurzy pro dospělé 7,575 z toho za skatepark 15,690 z toho za ubytování 16,760 z toho za tábory 186,560 Prostředky získané z hospodářské činnosti 82,659 Příspěvky a dary fyzických a právnických osob 12,000 Ostatní příjmy celkem 84,575 z toho za materiál, úroky aj. 0,926 z toho zúčtování Fondu dlouhodobého majetku 83,649 Příjmy celkem 3 962,971 Výdaje Investiční výdaje celkem 0,000 - Neinvestiční výdaje celkem 3 909,292 Osobní náklady celkem 2 388,487 náklady na platy pracovníků 1 452,300 ostatní osobní náklady (včetně HČ) 325,989 (Pokračování na stránce 11) 10

zákonné odvody zdravotního pojištění 147,662 zákonné odvody sociálního pojištění 426,598 Povinné pojištění - spoluúčast 6,892 výdaje na FKSP 29,046 Ostatní provozní náklady celkem 1 520,805 výdaje na učební pomůcky, učebnice 0,000 spotřební materiál 256,788 kancelářské potřeby 24,291 drobný inventář do 500 Kč 63,586 drobný hmotný majetek 186,631 nehmotný majetek 6,991 odborné knihy a časopisy, sbírky zákonů 10,978 pohoštění a dary 0,000 ostatní 5,147 el. energie, plym, voda 161,553 prodané zboží 61,352 oprava a údržba 178,281 cestovné 35,492 služby 483,912 daně a poplatky 2,381 poplatky bankám 12,865 pojištění majetku 30,557 Výdaje celkem 3 909,292 Hospodářský výsledek 53,679 Kontroly zjištění a výsledky kontrol V průběhu roku jsou prováděny dva základní typy kontrol a to vnitřní a vnější. Vnitřní kontroly provádějí oprávnění pracovníci průběžně. Jsou to kontroly jednotlivých činností, pedagogické hospitace, kontroly hospodaření aj. Vnější kontroly jsou provedené organizacemi oprávněnými k provádění těchto kontrol, např. zřizovatel, správa OSSZ, Finanční úřad apod. Ve školním roce 2007-2008 proběhly v Ulitě celkem 2 kontroly, provedené oprávněnými organizacemi: 1. Veřejnosprávní kontrola provedená Městským úřadem Broumov 21. 5. 2008 Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Za období od 1.1.2007 do 31.12.2007 Výsledek kontroly: Nedostatky administrativního charakteru, ve smyslu doplnění do evidence a dopl- (Pokračování na stránce 12) 11

nění zápisů, záměna účtů při účtování záloh zaměstnanců. Vytčené chyby byly následně odstraněny. 2. Veřejnosprávní kontrola provedená Městským úřadem Broumov 13.6. 2008 Předmět kontroly: Zajištění požární ochrany, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, péče o majetek ve vlastnictví zřizovatele, hospodaření. Výsledek kontroly: bez závad, bez opatření k nápravě Proběhlé kontroly nezjistili závažnější pochybení a nedostatky. Poděkování spolupracovníkům a donátorům Závěrem bychom chtěli poděkovat všem spolupracovníkům za jejich zodpovědný a obětavý přístup k realizaci našich aktivit a organizacím a jednotlivcům, kteří nás podporují, protože jsme si vědomi, že bez nich bychom nemohli nabízet služby v takovém množství a pestrosti. Proto velmi děkujeme všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují, byli to především: * Město Broumov * Městský úřad OŽP * Agentura pro rozvoj Broumovska * * Nadace VIA * Masarykova základní škola Broumov * * Základní škola Hradební Broumov * Gymnázium Broumov * * Jaroslav Žid * Radek Kolář * Zdeněk Kolář * Tomáš Cirkl * Jiří Klečka * * Global Rádio - Zdeněk Hajpišl * Veba a.s. * František Dostál * * Drogerie - paní Szkoková * Drogerie POLLY - pan Kašparovský * H+K styl * * Slunce - Z-TRADE * JEANS MODE - pan Janoušek * Elektro servis Černý * * Tabák - paní Peroutková * Tabák - paní Dostálová * Tabák Marie Štěpánová * * PEL MEL, hračky, papír * Papírnictví * Laguna - pan Vašák * * Agentura EDA * Textil - paní Hrubá * Lékárna paní Machová * * Zlatnictví paní Martincová a Ducháčová * Fontána - paní Kolářová * * Skrblíkův ráj *Zdravotnické potřeby - paní Reinhartová * Fotografie z jednotlivých akcí a činností jsou vystavovány v Ulitě, na našich akcích a nebo si je můžete prohlédnout na našich webových stránkách www.ulita.org 12