strana: 1 PŘÍJMY 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) SU AU N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 231 0010 0 1340 000 600 000,00 32 000,00 632 000,00 Poplatek za provoz systému shr 231 0010 0 1351 000 50 000,00 8 000,00 58 000,00 Odvod výtěžku z provozování lo 231 0010 14004 4122 000 120 000,00 16 500,00 136 500,00 Neinv.přij.transfery od krajů 231 0012 033113234 4116 000 0,00 39 000,00 39 000,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st 231 0010 033113234 4116 000 187 000,00-120 000,00 67 000,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st 231 0010 033513234 4116 000 1 061 000,00-683 000,00 378 000,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st 231 0012 033513234 4116 000 0,00 221 000,00 221 000,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st 231 0012 104113013 4116 000 0,00 111 000,00 111 000,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st 231 0012 104513013 4116 000 0,00 520 000,00 520 000,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st 2 018 000,00 144 500,00 2 162 500,00 231 0010 0 1032 2111 000 1 100 000,00 1 326 000,00 2 426 000,00 Příjmy z poskytování služeb a 1032 1 100 000,00 1 326 000,00 2 426 000,00 Podpora ostatních produkčních č 231 0010 0 3612 2132 000 3 383 000,00 31 000,00 3 414 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních ne 3612 3 383 000,00 31 000,00 3 414 000,00 Bytové hospodářství 231 0012 0 3632 2324 000 0,00 12 000,00 12 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad 3632 0,00 12 000,00 12 000,00 Pohřebnictví 231 0010 0 3639 2324 000 549 000,00 13 000,00 562 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky 3639 549 000,00 13 000,00 562 000,00 Komunální služby a územní rozvo 231 0010 0 5512 2324 000 0,00 10 000,00 10 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad 5512 0,00 10 000,00 10 000,00 Požární ochrana - dobrovolná čás 231 0010 0 6171 2111 000 9 000,00 4 000,00 13 000,00 Příjmy z poskytování služeb a 6171 9 000,00 4 000,00 13 000,00 Činnost místní správy Org: 7 059 000,00 1 540 500,00 8 599 500,00 231 0010 0 0002 1361 000 10 000,00 8 000,00 18 000,00 Správní poplatky-vhp 10 000,00 8 000,00 18 000,00 Org: 0002 10 000,00 8 000,00 18 000,00 231 0010 0 0641 1121 000 3 445 000,00 61 000,00 3 506 000,00 Daň z příjmů právnických osob 3 445 000,00 61 000,00 3 506 000,00 Org: 0641 3 445 000,00 61 000,00 3 506 000,00 231 0010 0 1628 1112 000 480 000,00 142 000,00 622 000,00 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 480 000,00 142 000,00 622 000,00 Org: 1628 480 000,00 142 000,00 622 000,00 231 0010 0 1679 1211 000 6 780 000,00 131 000,00 6 911 000,00 Daň z přidané hodnoty 6 780 000,00 131 000,00 6 911 000,00 Org: 1679 6 780 000,00 131 000,00 6 911 000,00 231 0010 0 2612 1111 000 3 026 000,00 93 000,00 3 119 000,00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 3 026 000,00 93 000,00 3 119 000,00 Org: 2612 3 026 000,00 93 000,00 3 119 000,00 231 0010 0 4634 1111 000 235 000,00 6 000,00 241 000,00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 235 000,00 6 000,00 241 000,00 Org: 4634 235 000,00 6 000,00 241 000,00 PŘÍJMY celkem 21 035 000,00 1 981 500,00 23 016 500,00 VÝDAJE SU AU N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 22) 231 0010 0 1032 5171 000 100 000,00 140 000,00 240 000,00 Opravy a udržování 1032 100 000,00 140 000,00 240 000,00 Podpora ostatních produkčních č 23) 231 0010 0 2321 5171 000 70 000,00 18 500,00 88 500,00 Opravy a udržování 2321 70 000,00 18 500,00 88 500,00 Odvádění a čištění odpadních vod 24) 231 0010 0 3612 5011 000 260 000,00-4 000,00 256 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměr 25) 231 0010 0 3612 5021 000 12 000,00 4 000,00 16 000,00 Ostatní osobní výdaje 26) 231 0010 0 3612 5152 000 995 000,00 109 000,00 1 104 000,00 Teplo 27) 231 0010 0 3612 5168 000 10 000,00 1 500,00 11 500,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko 3612 1 277 000,00 110 500,00 1 387 500,00 Bytové hospodářství 28) 231 0010 0 3631 5154 000 180 000,00 33 500,00 213 500,00 Elektrická energie 29) 231 0010 0 3631 5171 000 230 000,00-138 000,00 92 000,00 Opravy a udržování 3631 410 000,00-104 500,00 305 500,00 Veřejné osvětlení 30) 231 0010 0 3639 5137 000 10 000,00 10 000,00 20 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet
strana: 2 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 231 0010 0 3639 5139 000 35 000,00 2 000,00 37 000,00 Nákup materiálu jinde nezařaze 231 0010 0 3639 5156 000 2 000,00 1 000,00 3 000,00 Pohonné hmoty a maziva 231 0010 0 3639 5169 000 100 000,00-55 000,00 45 000,00 Nákup ostatních služeb 231 0010 033113234 3639 5011 000 140 000,00-55 500,00 84 500,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměr 231 0010 033113234 3639 5031 000 35 000,00-14 000,00 21 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 231 0010 033113234 3639 5032 000 13 000,00-5 000,00 8 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní p 231 0010 033513234 3639 5011 000 795 000,00-317 000,00 478 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměr 231 0010 033513234 3639 5031 000 200 000,00-81 000,00 119 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 231 0010 033513234 3639 5032 000 75 000,00-32 000,00 43 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní p 231 0010 104113013 3639 5011 000 0,00 83 000,00 83 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměr 231 0010 104113013 3639 5031 000 0,00 21 000,00 21 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 231 0010 104113013 3639 5032 000 0,00 7 500,00 7 500,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní p 231 0010 104513013 3639 5011 000 0,00 387 000,00 387 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměr 231 0010 104513013 3639 5031 000 0,00 97 000,00 97 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 231 0010 104513013 3639 5032 000 0,00 35 000,00 35 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní p 3639 1 405 000,00 84 000,00 1 489 000,00 Komunální služby a územní rozvo 231 0010 0 3724 5169 000 5 000,00-5 000,00 0,00 Nákup ostatních služeb 3724 5 000,00-5 000,00 0,00 Využívání a zneškodňování nebez 231 0010 0 3725 5169 000 20 000,00 5 000,00 25 000,00 Nákup ostatních služeb 3725 20 000,00 5 000,00 25 000,00 Využívání a zneškodňování komu 231 0010 0 3745 5156 000 4 500,00 500,00 5 000,00 Pohonné hmoty a maziva 231 0010 0 3745 5169 000 500 000,00 16 000,00 516 000,00 Nákup ostatních služeb 231 0010 0 3745 6121 000 52 000,00-16 500,00 35 500,00 Budovy, haly a stavby 3745 556 500,00 0,00 556 500,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zel 231 0010 0 5512 5021 000 50 000,00-28 000,00 22 000,00 Ostatní osobní výdaje 231 0010 0 5512 5031 000 5 000,00 3 000,00 8 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a př 231 0010 0 5512 5032 000 2 000,00 1 000,00 3 000,00 Povinné pojistné na veřejné zd 231 0010 0 5512 5155 000 40 000,00 1 000,00 41 000,00 Pevná paliva 231 0010 0 5512 5162 000 10 000,00 500,00 10 500,00 Služby telekomunikací a radiokomunik 231 0010 0 5512 5163 000 65 000,00 19 500,00 84 500,00 Služby peněžních ústavů 231 0010 0 5512 5171 000 50 000,00-21 500,00 28 500,00 Opravy a udržování 231 0010 0 5512 6121 000 250 000,00-15 000,00 235 000,00 Budovy, haly a stavby 231 0010 14004 5512 5021 000 120 000,00 39 500,00 159 500,00 Ostatní osobní výdaje 5512 592 000,00 0,00 592 000,00 Požární ochrana - dobrovolná čás 231 0010 0 6112 5023 000 750 000,00-3 500,00 746 500,00 Odměny členů zastupitelstev ob 231 0010 0 6112 5031 000 130 000,00 7 000,00 137 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a př 231 0010 0 6112 5032 000 65 000,00 2 500,00 67 500,00 Povinné pojistné na veřejné zd 231 0010 0 6112 5162 000 4 000,00 1 500,00 5 500,00 Služby telekomunikací a radiokomunik 231 0010 0 6112 5167 000 9 000,00-8 500,00 500,00 Služby školení a vzdělávání 231 0010 0 6112 5173 000 1 000,00-1 000,00 0,00 Cestovné (tuzemské i zahraničn 231 0010 0 6112 5179 000 2 000,00 1 000,00 3 000,00 Ostatní nákupy jinde nezařazen 6112 961 000,00-1 000,00 960 000,00 Zastupitelstva obcí 231 0010 0 6171 5011 000 1 300 000,00-100 000,00 1 200 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměr 231 0010 0 6171 5031 000 325 000,00-23 000,00 302 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 231 0010 0 6171 5032 000 117 000,00-4 000,00 113 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní p 231 0010 0 6171 5038 000 8 000,00 3 500,00 11 500,00 Povinné pojistné na úrazové po 236 0100 0 6171 5133 000 2 000,00 500,00 2 500,00 Léky a zdravotnický materiál 231 0010 0 6171 5139 000 55 000,00 23 000,00 78 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 231 0010 0 6171 5152 000 140 000,00 16 000,00 156 000,00 Teplo 231 0010 0 6171 5156 000 21 500,00 2 500,00 24 000,00 Pohonné hmoty a maziva 231 0010 0 6171 5161 000 30 000,00 1 000,00 31 000,00 Služby pošt 231 0010 0 6171 5163 000 6 000,00 5 500,00 11 500,00 Služby peněžních ústavů 231 0010 0 6171 5168 000 71 000,00 62 000,00 133 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko 6171 2 075 500,00-13 000,00 2 062 500,00 Činnost místní správy Org: 7 472 000,00 234 500,00 7 706 500,00 231 0010 0 0211 6171 5139 000 6 000,00 13 000,00 19 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 6171 6 000,00 13 000,00 19 000,00 Činnost místní správy Org: 0211 6 000,00 13 000,00 19 000,00 236 0100 0 0236 6112 5169 000 6 000,00 1 000,00 7 000,00 Nákup ostatních služeb 6112 6 000,00 1 000,00 7 000,00 Zastupitelstva obcí Org: 0236 6 000,00 1 000,00 7 000,00 231 0010 0 0800 3613 5152 000 110 000,00 22 000,00 132 000,00 Teplo 3613 110 000,00 22 000,00 132 000,00 Nebytové hospodářství Org: 0800 110 000,00 22 000,00 132 000,00
strana: 3 VÝDAJE celkem 7 594 000,00 270 500,00 7 864 500,00 FINANCOVÁNÍ 81) SU AU N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis 231 0010 0 8115 000-2 769 900,00-1 711 000,00-4 480 900,00 Změna stavu krátkodobých prost -2 769 900,00-1 711 000,00-4 480 900,00 Org: -2 769 900,00-1 711 000,00-4 480 900,00 FINANCOVÁNÍ celkem -2 769 900,00-1 711 000,00-4 480 900,00
strana: 4 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4/2015 ad 1) Navýšení příjmů místní poplatky za odpady dle skutečnosti ad 2) Navýšení příjmů z loterie dle skutečnosti ad 3) Přijatá dotace na JSDH ad 4) Přijatá dotace na pracovníky VPP, rozdělení dle procent a operačního programu ad 5) Přijatá dotace na pracovníky VPP, rozdělení dle procent a operačního programu ad 6) Přijatá dotace na pracovníky VPP, rozdělení dle procent a operačního programu ad 7) Přijatá dotace na pracovníky VPP, rozdělení dle procent a operačního programu ad 8) Přijatá dotace na pracovníky VPP, rozdělení dle procent a operačního programu ad 9) Přijatá dotace na pracovníky VPP, rozdělení dle procent a operačního programu ad 10) Dorovnání mimořádných příjmů za vytěžené dříví ad 11) Navýšení příjmů za pronájem obecních bytů dle skutečnosti ad 12) Náhrady za pohřby od Ministerstva pro místní rozvoj ad 13) Navýšení příjmů souvisejících s prodejem pozemků ad 14) Vrácení nevyčerpané dotace od Sboru dobrovolných hasičů z roku 2014 ad 15) Navýšení příjmů za inzerce v Občasníku ad 16) Navýšení správních poplatků za výherní hrací přístroje ad 17) Navýšení daňových příjmů dle skutečnosti ad 18) Navýšení daňových příjmů dle skutečnosti ad 19) Navýšení daňových příjmů dle skutečnosti ad 20) Navýšení daňových příjmů dle skutečnosti ad 21) Navýšení daňových příjmů dle skutečnosti ad 22) Navýšení výdajů na opravu lesní cesty ad 23) Oprava poškozené části kanalizace ad 24) Přesun prostředků v rámci paragrafu 3612 ad 25) Přesun prostředků v rámci paragrafu 3612 ad 26) Navýšení výdajů na teplo v obecních bytech dle skutečnosti ad 27) Navýšení výdajů souvisejících se zpracováním dat ad 28) Navýšení výdajů na elektrickou energii veřejného osvětlení dle skutečnosti ad 29) Rozpuštění volných prostředků na ostatní výdaje ad 30) Nákup párty stanů ad 31) Navýšení výdajů na nákup materiálu pro pracovníky VPP ad 32) Navýšení výdajů na nákup benzínu do fukaru na listí ad 33) Rozpuštění volných prostředků v rámci paragrafu 3639 ad 34) Procentuelní rozdělení výdajů na platy pracovníků VPP dle operačního programu
strana: 5 ad 35) Procentuelní rozdělení výdajů na sociální pojištění pracovníků VPP dle operačního programu ad 36) Procentuelní rozdělení výdajů na zdravotní pojištění pracovníků VPP dle operačního programu ad 37) Procentuelní rozdělení výdajů na platy pracovníků VPP dle operačního programu ad 38) Procentuelní rozdělení výdajů na sociální pojištění pracovníků VPP dle operačního programu ad 39) Procentuelní rozdělení výdajů na zdravotní pojištění pracovníků VPP dle operačního programu ad 40) Procentuelní rozdělení výdajů na platy pracovníků VPP dle operačního programu ad 41) Procentuelní rozdělení výdajů na sociální pojištění pracovníků VPP dle operačního programu ad 42) Procentuelní rozdělení výdajů na zdravotní pojištění pracovníků VPP dle operačního programu ad 43) Procentuelní rozdělení výdajů na platy pracovníků VPP dle operačního programu ad 44) Procentuelní rozdělení výdajů na sociální pojištění pracovníků VPP dle operačního programu ad 45) Procentuelní rozdělení výdajů na zdravotní pojištění pracovníků VPP dle operačního programu ad 46) Přesun výdajů na paragraf 3725 ad 47) Přesun výdajů z paragrafu 3724 ad 48) Přesun výdajů v rámci paragrafu 3745 ad 49) Přesun výdajů v rámci paragrafu 3745 ad 50) Přesun výdajů v rámci paragrafu 3745 ad 51) Přesun výdajů v rámci paragrafu 5512 ad 52) Přesun výdajů v rámci paragrafu 5512 ad 53) Přesun výdajů v rámci paragrafu 5512 ad 56) Přesun výdajů v rámci paragrafu 5512 ad 57) Přesun výdajů v rámci paragrafu 5512 ad 58) Přesun výdajů v rámci paragrafu 5512 ad 59) Přesun výdajů v rámci paragrafu 5512 ad 60) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 61) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 62) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 63) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 64) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 65) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 66) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 67) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6171 ad 68) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6171 ad 69) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6171 ad 70) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112
strana: 6 ad 71) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 72) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 73) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 74) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 75) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 76) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 77) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 78) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 79) Přesun výdajů v rámci paragrafu 6112 ad 80) Navýšení výdajů na teplo ve zdravotním středisku dle skutečnosti ad 81) Mimořádný přebytek pro budoucí použití -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V souladu s ustanovením 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dojde rozpočtovým opatřením č. 4/2015 k navýšení rozpočtem nepředvídaných příjmů o 1 981 500,- Kč k úhradě nových rozpočtem nezajištěných výdajů o 270 500,- Kč. Rozdíl ve výši 1 711 000,- Kč je zahrnut ve financování pro budoucí použití. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Schváleno starostou OBCE DVORCE dne: 15. 12. 2015 v souladu s usnesením zastupitelstva č. 20/2014 Jan Božovský starosta Zpracoval: Bc. Dana Orgoníková dne: 15.12.2015