PŘÍLOHA územní samosprávné celk, svazk obcí, regionální rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00273678 Název: Obec Chvojenec Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 Sídlo účetní jednotk Místo podnikání ulice, č.p. čp. 30 ulice, č.p. obec Chvojenec obec PSČ, pošta 534 01 Holice PSČ, pošta Údaje o organizaci identifikační číslo právní forma zřizovatel Předmět podnikání 00273678 hlavní činnost ÚSC vedlejší činnost CZ-NACE Kontaktní údaje telefon 466 989 186 fax e-mail WWW stránk obec@chvojenec.cz www.chvojenec.cz Razítko účetní jednotk Osoba odpovědná za účetnictví Götzlová Kateřina Podpisový záznam osob odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Píšová Jaroslava Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): 04.04.2013, 13h49m 2s 04.04.2013 13h49m 2s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 16
1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metod z důvodu ukončení činnosti. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona Došlo ke změnám metod vlivem změn předpisů k účetním metodám, prováděcí vhlášk k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2012. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Účetní jednotka provádí účetní odpis čtvrtletně, na základě odpisového plánu, který je stanoven dle ČSÚ 708 a schválen zastupitelstvem. Neblo použito časové rozlišení. Ocenění reálnou hodnotou u majetku určeného k prodeji účetní jednotka nepoužila, neboť nebla dosažena hranice významnoti, kterou účetní jednotka stanovila na 260.tis. Kč. 04.04.2013 13h49m 2s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 16
4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Podrozvah ový Název účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotk 543 570,00 446 090,00 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 14 153,00 14 153,00 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 35 648,00 23 277,00 3. Ostatní majetek 903 493 769,00 408 660,00 P.II. Vřazené pohledávk a závazk 4 561,00 8 971,00 1. Vřazené pohledávk 911 4 561,00 8 971,00 2. Vřazené závazk 912 P.III. Podmíněné pohledávk z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávk z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávk z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávk z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouv o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávk z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouv o výpůjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohledávk z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávk z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávk a ostatní podmíněná aktiva 1. Krátkodobé podmíněné pohledávk ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávk ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávk z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávk z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávk z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávk z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátkodobé podmíněné pohledávk ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávk ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrad pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrad pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohledávk ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávk ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 P.V. Podmíněné závazk z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazk z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazk z leasingových smluv 962 3. Krátkodobé podmíněné závazk z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 4. Dlouhodobé podmíněné závazk z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 5. Krátkodobé podmíněné závazk z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouv o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazk z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouv o výpůjčce 7. Krátkodobé podmíněné závazk z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazk z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VI. Další podmíněné závazk a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátkodobé podmíněné závazk ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazk ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 04.04.2013 13h49m 2s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 16 921 922 923 924 925 926 931 932 939 941 947 948 963 964 965 966 967 968 972
4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo P. VII. Podrozvah ový Název účet BĚŽNÉ MINULÉ 3. Krátkodobé podmíněné závazk z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazk z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazk z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazk z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátkodobé podmíněné závazk vplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazk vplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazk z posktnutých zajištění 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazk z posktnutých zajištění 982 11. Krátkodobé podmíněné závazk ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné závazk ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 Vrovnávací účt 548 131,00 455 061,00 1. Vrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 548 131,00 455 061,00 976 978 979 983 984 04.04.2013 13h49m 2s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 16
5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo Název BĚŽNÉ MINULÉ 1. Splatné závazk pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 24 307,00 29 564,00 2. Splatné závazk veřejného zdravotního pojištění 11 561,00 13 674,00 3. Evidované daňové nedoplatk u místně příslušných finančních orgánů 3 633,00 3 688,00 04.04.2013 13h49m 2s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 16
6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona 7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona Nevsktl se žádné skutečnosti, které b mohl ovlivnit pohled na finanční situaci v daném období. 8. Informace podle 66 odst. 6 Dne 27.12.2012 podán návrh na vklad na kupní smlouvu na prodej pozemku v ocenění 3.555,- Kč. Dne 28.12.2012 podán návrh na vklad na kupní smlouvu na prodej pozemku v ocenění 2.742,- Kč. K datu návrhu na vklad bl pozemk vžazen z evidence majetku účetní jednotk. K 31.12.2012 nebla doručena doložka o zápisu o vřazení pozemku z LV obce v katastru nemovitostí. 9. Informace podle 66 odst. 8 04.04.2013 13h49m 2s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 16
B. Číslo Sntetický Název účet BĚŽNÉ MINULÉ B.1. Posktnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčk cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 04.04.2013 13h49m 2s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 16
C. Doplňující informace k ám rozvah "C.I.1 Jmění účetní jednotk" a "C.I.3. Transfer na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo C.1. C.2. Název BĚŽNÉ MINULÉ Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 236 000,00 351 168,83 04.04.2013 13h49m 2s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 16
D. 1. Informace o individuálním referenčním množství mléka D. 2. Informace o individuální produkční kvótě D. 3. Informace o individuálním limitu prémiových práv D. 4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech D. 5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku D. 6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 1601532.00 Pozemk s lesním porostem - obecní les 427635 m2. Pozemk s lesním porostem - podíl 19/767 vložen do Lesního družstva,s.r.o. Vsoké Chvojno 1173897m2. D. 7. Výše ocenění lesních porostů 91287324.00 D. 8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem Účetní jednotka v roce 2012 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem. 04.04.2013 13h49m 2s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 16
E. 1. Doplňující informace k ám rozvah K položce Doplňující informace Částka 04.04.2013 13h49m 2s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 16
E. 2. Doplňující informace k ám výkazu zisku a ztrát K položce Doplňující informace Částka 04.04.2013 13h49m 2s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 16
E. 3. Doplňující informace k ám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka 04.04.2013 13h49m 2s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 16
E. 4. Doplňující informace k ám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka 04.04.2013 13h49m 2s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 16
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotk Ostatní fond - územní samosprávné celk Položka Číslo Název BĚŽNÉ G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2 281,00 G.II. Tvorba fondu 40 107,00 1. Přebtk hospodaření z minulých let 40 107,00 2. Příjm běžného roku, které nejsou určen k vužití v běžném roce 3. Převod prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu 39 510,00 G. IV. Konečný stav fondu 2 878,00 04.04.2013 13h49m 2s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 16
G. Stavb Číslo BĚŽNÉ MINULÉ Název BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavb 50 167 147,29 8 237 543,00 41 929 604,29 42 558 272,29 G.1. Btové dom a btové jednotk 706 501,00 671 176,00 35 325,00 35 325,00 G.2. Budov pro služb obvatelstvu 2 243 108,00 1 644 281,00 598 827,00 625 471,00 G.3. Jiné nebtové dom a nebtové jednotk 1 279 834,00 359 566,00 920 268,00 935 468,00 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 13 936 055,10 2 858 700,00 11 077 355,10 11 327 759,10 G.5. Jiné inženýrské sítě 30 642 478,19 1 799 236,00 28 843 242,19 29 413 858,19 G.6. Ostatní stavb 1 359 171,00 904 584,00 454 587,00 220 391,00 H. Pozemk Číslo BĚŽNÉ MINULÉ Název BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemk 7 759 806,80 7 759 806,80 7 781 011,80 H.1. Stavební pozemk H.2. Lesní pozemk 4 526 536,80 4 526 536,80 4 530 091,80 H.3. Zahrad, pastvin, louk, rbník 371 174,00 371 174,00 375 127,00 H.4. Zastavěná plocha 183 870,00 183 870,00 197 324,00 H.5. Ostatní pozemk 2 678 226,00 2 678 226,00 2 678 469,00 04.04.2013 13h49m 2s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 16
I. Doplňující informace k položce "II.4. Náklad z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztrát Číslo Název BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklad z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklad z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklad z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnos z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztrát Číslo Název BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnos z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnos z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnos z přecenění reálnou hodnotou K. Doplňující informace k položce " Stálá aktiva" rozvah Číslo Název BĚŽNÉ MINULÉ K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 64 K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle 64 * Konec sestav * 04.04.2013 13h49m 2s Zpracováno sstémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 16