Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 z: 15.07.2014 Strana: 1 / 7 Dohoda o zajištění kvality (QSV) Tato Dohoda o zajišt ní kvality je nedílnou sou ástí smlouvy o obchodním vztahu dodavatele a následujících firem skupiny WITTE: WITTE-Velbert GmbH & Co.KG, D-42551 Velbert, WITTE Nejdek, spol.s r.o., CZ-36221 Nejdek, WITTE Niederberg GmbH, D-42551 Velbert, WITTE Bitburg GmbH, D-54634 Bitburg, WITTE Stromberg GmbH, D-55442 Stromberg, WITTE Automotive Bulgaria EOOD, BG-7009 Ruse - dále jen WITTE Automotive - a - dále jen dodavatel. 1. Všeobecně Schopnost dodavatele spolehlivě dodávat bezvadné výrobky je významným kritériem pro nákupní rozhodování WITTE Automotive. Tato dohoda o zajištění kvality popisuje požadavky, které jsou kladeny na systém řízení kvality a ekologické povědomí dodavatelů. 2. Rozsah platnosti, předmět dohody Tato dohoda o zajištění kvality (QSV) platí spolu se všemi kupními smlouvami uzavřenými mezi WITTE Automotive a dodavatelem, pokud není přijata jiná úprava. Jakákoliv změna této QSV musí být dohodnuta písemně. Dále mohou být ve zvláštních dokumentech písemně dohodnuty další specifická doplnění týkající se projektu. Dodavatel zaváže své subdodavatele odpovídajícím způsobem k dodržení jím převzatých povinností z této QSV. Dodavatel na požádání WITTE Automotive předloží důkazy, že se přesvědčil o účinnosti systému řízení kvality svých subdodavatelů. Dokumenty a zobrazení všech procesů, postupů, zkoušek atd. zmíněné v této QSV, které se týkají smluvního vztahu mezi WITTE Automotive a dodavatelem, budou na požádání WITTE Automotive předány k dispozici. Pro předpisy dohodnuté v této QSV platí vždy aktuální stav. Pokud se stanou některé části této QSV právně neúčinnými, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. 3. Stanovení cíle Nejvyšší kvalita a excelentní dodací servis jsou podstatnými cíli WITTE Automotive. Spokojenost našich zákazníků je měřítkem splnění tohoto požadavku. Toto povědomí kvality a s tím spojené stanovení cíle kvality nulové chyby očekává WITTE Automotive i od svých dodavatelů. QSV-cz.doc 1 / 7
Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 Strana: 2 / 7 Pro WITTE Automotive je významnou součástí jeho podnikatelské politiky ekologické jednání. Ve vztahu k výrobkům a zařízením vyvíjí WITTE Automotive průběžné ekologické zlepšování a vyžaduje ve všech výrobních procesech a postupech zajištění zákonných a jiných požadavků týkajících se ekologie. K tomu účelu je nutno všemi zúčastněnými vzít při rozhodování o výrobcích a zařízeních v úvahu cíl společného snížení spotřeby zdrojů a vlivů na životní prostředí. 4. Důvěrnost Dodavatel se zavazuje, že se všemi informacemi získanými od WITTE Automotive, které nejsou veřejně přístupné, bude nakládat jako s důvěrnými. 5. Systém řízení Dodavatel provozuje certifikovaný systém řízení kvality podle DIN/EN/ISO 9001, který je vystaven akreditovaným certifikačním orgánem. Požadavky v něm obsažené jsou pro dodavatele závazné. Dodavatel se zavazuje k neustálému dalšímu rozvoji svého systému řízení kvality k ISO/TS 16949 nebo srovnatelnému systému, s cílem dosažení certifikace vystavené orgánem akreditovaným u IATF. Dodavatel je zavázán k cíli nulové chyby a průběžně v tomto směru optimalizuje své výkony. Dodavatel umožní WITTE Automotive i zákazníkům WITTE Automotive provést audit QM-systému řízení kvality a procesů použitých k výrobě dílů a vyráběných výrobků u dodavatele a jeho subdodavatelů. WITTE Automotive očekává od svých dodavatelů ekologické jednání a dodržování platných VDApředpisů a příslušných požadavků zákazníka. WITTE Automotive upřednostňuje zavedení certifikovaného ekologického systému ISO 14001 nebo EMAS. 6. Objednávkové dokumenty / Smluvní dokumentace / Změny WITTE Automotive dá dodavateli k dispozici kvalitativní požadavky na výrobek / službu ve formě výkresů, objednávkových předpisů, norem WITTE Automotive, zkušebních předpisů atd. Jakmile budou předpisy zveřejněny na dodavatelském portálu WITTE Automotive, zavazuje se dodavatel k pravidelné kontrole. Případné další předpisy uvedené v dokumentech WITTE Automotive - OEM, normy DIN atd. si dodavatel obstará na vlastní zodpovědnost. Dodavatel zajistí, že požadavky budou zhodnoceny i z hlediska proveditelnosti v časovém souladu s průběhem projektu. Případné chybějící požadavky, které musí WITTE Automotive dát k dispozici, si dodavatel vyžádá. Nejsou přípustné žádné odchylky od výkresů, specifikací a jiných technických podkladů, včetně nákupních pramenů a materiálních popisů výrobce, ledaže by toto bylo výslovně a písemně potvrzeno ze strany WITTE Automotive. Všechny změny budou mezi WITTE Automotive a dodavatelem dohodnuty včas, aby obě strany mohly prověřit jejich dopady a ještě před provedením změny je mohly písemně dohodnout. V zásadě: musí dodavatel disponovat interním systémem, v němž je zajištěno použití všech aktuálních předpisů, musí být každá první dodávka po změně označena modrou kartou změněné díly uchovávat odděleně, musí být na dokumentech, např. dodacích listech, uvedeno číslo změněného výkresu s konstrukčním stavem /stavem změny výkresu nesmí po první dodávce s novým konstrukčním stavem /stavem výkresu být provedena další dodávka se starým konstrukčním stavem /stavem výkresu. Procesy nutné pro výrobu dílů a k tomu používané materiály musí odpovídat stavu techniky, platným zákonným ustanovením a souvisejícím nařízením, resp. příslušným schvalovacím procesům a předpisům a nařízením o bezpečnosti práce, ochraně životního prostředí a zákonům o nebezpečných látkách. QSV-cz.doc 2 / 7
Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 Strana: 3 / 7 Dodavatel je dále povinen se informovat při výrobě v zahraničí o národních a oborových specifických zákonech a musí je dodržovat. 7. Řízení projektů Dodavatel používá mezioborově nastavené projektové řízení a jmenuje příslušným osobám ve WITTE Automotive své kontaktní partnery, minimálně vedoucího projektu. Projektové řízení bere v úvahu požadavky z APQP, PPAP, jakož i VDA 2, VDA 4, T. 3. a používá standardy obvyklé v automobilovém průmyslu. Detaily je nutno dohodnout v příslušném projektovém případu. Dodavatel sleduje aktuální pokrok v projektu a informuje o něm průběžně WITTE Automotive. Pokud WITTE Automotive zjistí prodlení v termínech, je WITTE Automotive oprávněn instalovat instituci schválenou WITTE Automotive nebo pracovníka WITTE Automotive na náklady dodavatele. Prototypy a předsériové díly by měly být pokud možno vyráběny za sériových podmínek. Přesné výrobní a zkušební podmínky a dokumentace výsledků (např. měřicí protokoly) musí být mezi WITTE Automotive a dodavatelem dohodnuty. Projekt je uzavřen uvolněním (série) ze strany WITTE Automotive. Předpokladem k tomu je doložení, že požadované množství ve stanoveném čase a stanovené kvalitě bylo vyrobeno ve zvládnutém procesu. Základem pro vyhodnocení je Konstrukční projednání, Přejímka C1 a Přejímka C2 nástrojů. Podrobnosti, např. použitý postup (PPAP nebo PPF podle VDA 2), stupeň předlohy a přikládané dokumenty jsou odsouhlaseny v aktuálním projektovém případě. Pro posouzení vzorků kromě toho dodavatel použije postup IMDS. Uvolnění ze strany WITTE Automotive nezprošťuje dodavatele odpovědnosti za řádnou výrobu dílů. 8. PPAP- / PPF- proces během sériové výroby Následující případy musí být předem oznámeny WITTE Automotive již ve stadiu plánování. WITTE Automotive pro každý případ rozhodne, zda musí být použit proces PPAP nebo PPF podle VDA: při změnách výrobních metod nebo procesů, při přemístění výroby, při změně konstrukce, specifikace nebo materiálů, při změně nástrojů, při změně dodavatelů (výrobky a služby), při uložení nástrojů po 12 a více měsících, po zastavení dodávek způsobeném kvalitou. 9. Kvalita procesu Všechny charakteristiky vytvořené dodavatelem na všech dílech musí zásadně odpovídat zadání. Aby byl respektován zvláštní význam zkušebních charakteristik SC/CC, je nutno pro tyto charakteristiky použít odpovídající zkušební/kontrolní postup. To je např. doložení způsobilosti prostřednictvím měření dle Dohody o kontrole kontrolních znaků uzavřené pro jednotlivý produkt, 100% kontrola nebo jiný postup dohodnutý pro příslušný jednotlivý případ s WITTE Automotive Procesní parametry nastavené pro výrobu budou sepsány a archivovány. 10. Zkoušky /audity Dodavatel pomocí systematických opatření zajistí, že všechny výrobky budou odpovídat výkresům a specifikacím. Takovými opatřeními mohou být mimo jiné: Kontrola příjmu zboží Kontrola procesních parametrů Statistická kontrola procesu (SPC) 100% kontroly u ne-schopných procesů a charakteristik výrobku QSV-cz.doc 3 / 7
Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 Strana: 4 / 7 Kontroly materiálu/kontroly životnosti Systémové audity / procesní audity /výrobkové audity Dlouhodobé testy Opakované zkoušky prvních vzorků Výběr potřebných opatření se řídí požadavky na výrobek. Dodavatel provede na všech dílech min. 1x/rok rekvalifikační zkoušku. Kontroly, které nemohou být provedeny vhodnými zkušebními prostředky u dodavatele, nechá dodavatel vyzkoušet na svou objednávku u odpovídající akreditované instituce. 11. Školení / kvalifikace Dodavatel zajistí, že všichni pracovníci pověření projektem a výrobou budou odpovídajícím způsobem kvalifikováni a seznámeni s používanými nástroji a metodami. 12. Nápravná a preventivní opatření, neustálé zlepšování procesu (KVP) Dodavatel používá v celém svém podniku dokumentovaný proces nápravných a preventivních opatření, jímž je zajištěno, že budou systematicky zjišťovány a trvale odstraňovány/zabraňovány příčiny vzniklých, resp. možných chyb. Provádění Nápravných a preventivních opatření musí být plánováno a výsledek musí být separátně dokumentován. Nápravná opatření na výrobcích jsou pak přípustná jen tehdy, když je možno znovu vytvořit původní dokonalý stav beze změn. V opačném případě je nutno u WITTE Automotive zažádat o svolení. Pro nápravná opatření na výrobcích je nutno naplánovat a speciálně fixovat příslušná opatření. K provedení nápravných opatření je nutno použít příslušně kvalifikovaný personál. Dodavatel v celém svém podniku zavede proces neustálého zlepšování svých procesů. 13. Spokojenost zákazníka Všechny dodávky jsou vyhodnocovány jednotným interním systémem WITTE Automotive pro hodnocení dodavatelu. Dodavatelé pravidelne obdrží od WITTE Automotive výsledky hodnocení jejich výkonnosti. V závislosti na výsledcích hodnocení jsou pak jednotliví dodavatelé povinni prijmout odpovídající nápravná opatrení. V případě opakovaných chyb, chyb s vážnými dopady nebo opakovaných reklamací je WITTE Automotive oprávněn, zařadit do eskalačního modelu. Stupeň 1 = CSL1 (controlled shipping level 1): dodavatel je povinen zařídit na své náklady dodatečnou 100% zkoušku. Nápravná opatření se musí dohodnout s WITTE Automotive. Příslušné důkazy o přijatých opatřeních a stavu kvality výrobku musí být předloženy WITTE Automotive. Stupeň 2 = CSL2 (controlled shipping level 2): dodavatel je povinen dodatečně k provedené 100% kontrole dodavatelem provést další nezávislou kontrolu institucí schválenou WITTE Automotive na náklady dodavatele. Výsledky těchto kontrol budou WITTE Automotive dány k dispozici. Stupeň 3 = NBH (new business hold): pokračování stupně 2, dodatečně bude dodavatel zablokován pro nové zakázky. WITTE Automotive bude informovat certifikační instituci dodavatele a žádat o provedení auditu na místě u dodavatele na náklady dodavatele. Auditorská zpráva bude dána WITTE Automotive k dispozici. Přehodnocení na nižší stupeň v eskalačním modelu se provede ve stavu CSL1 a CSL2 po společně dohodnutém období, v němž byla dodavatelem doložena účinnost přijatých nápravných opatření a kvalita výrobků dosáhla za dohodnuté období dohodnuté úrovně. Přehodnocení na nižší stupeň ze stavu NBH proběhne teprve po dohodnutém období, v němž kvality výrobků dosáhla dohodnuté hodnoty ppm. Při rozhodnutí může být rovněž být vzat v úvahu audit ze strany WITTE Automotive u dodavatele. QSV-cz.doc 4 / 7
Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 Strana: 5 / 7 14. Označení a zpětná sledovatelnost Dodavatel na svou odpovědnost provozuje systém, jímž bude zaručeno jednoznačné přiřazení dílů k příslušnému stavu výkresu a zpracování. V tomto systému je možno podle potřeby přiřadit k použitým materiálům, strojům, použitým parametrům a zjištěným výsledkům zkoušek příslušné výrobní šarže, aby byla zajištěna zpětná sledovatelnost. 15. Zkušební prostředky, zkušební zařízení Všechny zkušební prostředky a zkušební zařízení podléhají systematické kontrole a pravidelné kalibraci. Použité zkušební prostředky musí být vhodné pro příslušný zkušební proces podle VDA5. Bude zajištěna průchodná použitelnost prostřednictvím odborného používání a skladování během doby neužívání. 16. Díly se zvláštní povinnosti označování a archivace Jako doplněk k ustanovení DIN/EN/ISO 9001 platí: Dokumenty, které jsou potřebné k výrobě dílu (např. výkresy, procesní zadání), je nutno minimálně 15 let po výběhu výrobku bezpečně archivovat před ztrátou a poškozením. Nákresy, které, dokládají řádný stav dílů (např. zkušební nákresy) musí být minimálně 15 let po výběhu výrobku bezpečně archivovány před ztrátou a poškozením CC-charakteristiky, jejichž výroba a pořízení je na zodpovědnosti dodavatele musí být odpovídajícím způsobem označeny na plánovacích a výrobních dokumentech a nákresech. Dodavatel provádí u dílů s CC-charakteristikami, které jsou jím ovlivněny/vyráběny min. 1x/ročně Audit povinně dokládaných dílů, v němž jsou speciálně posuzovány zvláštnosti těchto dílů (též nazýváno Audit D-dílů ). Doba uchování může být po zvláštní dohodě prodloužena. Na starších výkresech může být namísto označení CC použito D. Všechny požadavky na díly s CC-charakteristikami platí v tomto případě ve stejném smyslu pro D-charakteristiky. 17. Poskytnuté výrobky Dodavatel nakládá s výrobky poskytnutými od WITTE Automotive (díly pro další zpracování, nástroje, přípravky, dopravní prostředky atd.) tak, aby se předešlo poškození. Dodavatel informuje WITTE Automotive při zjištění zjevných chyb nebo v případě, že nemůže WITTE Automotive provést požadované výkony na základě zjištěného stavu. WITTE Automotive bude kromě toho písemně informováno při ztrátě poskytnutých výrobků nebo výrobě zmetků na poskytnutých výrobcích. 18. Preventivní a výhledová údržba Dodavatel používá prokazatelný systém údržby s min. následujícím rozsahem: plánování údržbářských prací disponibilita náhradních dílů / nouzový management pro klíčové procesy dokumentace a další vývoj údržbářských činností Zajistí, že řádným provozem budou vyloučeny nevhodné ekologické projevy nebo neočekávané situace. To platí zejména pro zacházení s látkami ohrožujícími vodu a ekologicky škodlivými emisemi. 19. Balení a zasílání Zboží musí být do WITTE Automotive dodáno tak, aby se zabránilo poškození dílů. Je nutno používat platné balicí předpisy. Balení musí být pro identifikaci jednoznačně označeno podle aktuálně platného stavu VDA etikety s čárovým kódem ke zboží. Při dodání zboží ve vratných obalech je nutno dbát na to, aby obaly byly dodány v originálním stavu a vyčištěné. Použité přívěsky ke zboží musí být odstraněny. Obaly musí být jednoduše znehodnotitelné nebo být jakožto vratné obaly vícekrát použitelné. Musí se předejít znečištění nebezpečnými součástmi podle legislativy o odpadech. 20. Certifikace dodávky QSV-cz.doc 5 / 7
Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 Strana: 6 / 7 Ke všem dodávkám surového materiálu (Zn slitina, pásová ocel, plastový granulát), jakož i ke všem dílům, které jsou označeny charakteristikou CC dodavatel přiloží osvědčení o přejímce EN 10204 3.1. Z certifikátu o dodávce nebo jednoznačně přiloženého průvodního listu musí vyplývat, že dodávané zboží s uvedením čísla dodacího listu, č. položky a č. série bylo vyrobeno z materiálu uvedeného v osvědčení. V ostatních případech je nutno WITTE Automotive předložit certifikát o dodávce. Kromě toho je nutno k dodávce přiložit dokumentaci s požadovanými a skutečnými hodnotami o silách pružin tepelném zpracování povrchových úpravách. Ke všem surovinám, pomocným a provozním látkám je nutno při prvních dodávkách a při změnách přiložit bezpečnostní datový list EU. WITTE Automotive s dodavatelem dodatečně uzavře specifickou dohodu o kvalitě konkrétního výrobku. V ní se určí, jaké minimální charakteristiky budou dokumentovány u dodavatele a budou předloženy WITTE Automotive na požádání během ½ pracovního dne. 21. Řízení vadných výrobků / Reklamace / 8-D-reporty Dodatečně k požadavkům DIN/EN/ISO 9001 platí: S výrobky neoznačenými nebo podezřelými z vady u dodavatele se bude nakládat jako s vadnými výrobky. Budou-li u WITTE Automotive odhaleny vadné nakupované díly, bude dodavateli zaslána reklamační zpráva. Rozhodnutí o naložení s těmito díly bude odsouhlaseno s dodavatelem. Možnosti jsou: okamžité zaslání celé dodávky zpět vytřídění a dopracování dodavatelem na místě vytřídění a dopracování na místě pověřeným podnikem nebo WITTE Automotive Dodavatel nese zodpovědnost za potřebné nápravné, opravné, rekonstrukční a třídicí práce a přebírá náklady. Dodavatel je povinen v přiměřené lhůtě odpovědět na reklamační zprávu stanoviskem ve formě 8-D-reportu. Pokud během dané doby nedojde k žádné reakci dodavatele, bude zboží zasláno dodavateli zpět na jeho náklady. Dojde-li ke zpětnému zaslání dodavateli, je dodavatel povinen se po dohodě s disponentem WITTE Automotive postarat o bezvadnou náhradní dodávku. Náklady, které v souvislosti s reklamací vzniknou (např. mimořádné jízdy apod.) nese dodavatel, pokud je za škody zodpovědný. 22. Dodací servis Pro zajištení bezpecného zásobování zákazníku požaduje WITTE Automotive od svých dodavatelu dosažení hodnoty VDA-ukazatele ve výši 0 (= 100% dodavatelský servis pro WITTE Automotive). Na základě potřeb zákazníků bude dodavateli dvakrát týdně předán aktualizovaný seznam množství/termínů. Dodavatel rychle a flexibilně zareaguje na změny v poptávce, aby je mohl v krátké lhůtě zpracovat. Dodavatel důkladně prověří přijaté požadavky (i jejich správnost) týkající se množství a termínů. Pokud se objeví potíže v dodávkách nebo jiné nepředpokládané události, dodavatel ihned informuje WITTE Automotive. Kapacitní plánování se odsouhlasí spolu s dodavatelem a bude definována tolerance výkyvů poptávky. V rámci tolerance výkyvů poptávky musí dodavatel zajistit 100% dodávky. 23. Záruka Dohoda o cílech kvality a mezích zásahu (poruchy, cíle ppm) neruší záruku dodavatele ve věci nároku na náhradu škody WITTE Automotive kvůli nedostatkům dodávky. 24. Doba platnosti dohody QSV-cz.doc 6 / 7
Dohoda o zajištění kvality Vydání: 14 Strana: 7 / 7 Tato dohoda o zajištění kvality platí neomezeně. Může však být kterýmkoli z obou smluvních partnerů vypovězena písemně s výpovědní lhůtou 6 měsíce. Ukončení této dohody ponechává účinnost běžících jednotlivých dodavatelských smluv neporušenou až do jejich úplné realizace. za dodavatele za WITTE.... Datum podpis/razítko Datum podpis/razítko Vedení nákupu skupiny WITTE QSV-cz.doc 7 / 7