FINANCOVANIE A KONTROLA PROJEKTOV. November 2015

Podobné dokumenty
Európske štrukturálne a investičné fondy EÚ najčastejšie chyby žiadateľov a ich predchádzanie

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

Výzva na predloženie ponuky SLUŽBY Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny školy pod Slanským hradom- Bioklimatické dažďové záhrady

OBEC Trhová Hradská Trhová Hradská Farský rad 488/1 IČO: , DIČ Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa 117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní.

platná od a účinná od

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na realizáciu stavebných prác : STAVEBNÉ ÚPRAVY

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova obecného úradu v obci Slavošovce

Správu o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2015

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016

1. Postup na vymenovanie osôb oprávnených pracovať v SL2014 v rámci projektu

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Informácia o výberovom konaní

Zápisnica o vyhodnotení ponúk. LS Hronec na roky

Výzva na predloženie ponuky

Metodický pokyn platobnej jednotky k odvodom výnosov z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

POLIKLINIKA SABINOV, n. o. ul. SNP č. 1, Sabinov

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

ZASOBOVACIA ZÁKLADŇA I. Č.: ZZ I-500-5/2018 Počet listov: 2 Počet príloh: 2/2 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

2. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa Oprava vrátnice vestibulu ŠD

PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (alebo jej dokon enej asti)

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu (doplní MČ)

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky

GRÉCKOKATOLÍCKE ARCIBISKUPSTVO PREŠOV

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

podľa 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky

Prvá EX-ANTE kontrola

USMERNENIE K PRÍPRAVE INDIVIDUÁLNEHO PROJEKTU

PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (alebo jej dokončenej časti)

Článok I. Zmluvné strany

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA

MINISTERSTVO OBRANY SR Trenčín 8.októbra 2007 Veliteľstvo logistiky Trenčín -

Smernica Fondu na podporu umenia o vnútornej finančnej kontrole

sk.plsk.eu Audit i t a ko k nt n r t o r la ve v r e e r j e néh é o obs b t s a t rá r va v nia i p ro r gra r mo m v o

Servis a oprava kopírovacích zariadení

Súhrnný výkaz v roku Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD.

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Obec Valaská hlavná kontrolórka obce Valaská Ing. Bc. Mária Pohančaníková, Nám. 1. mája 460/8, Valaská

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA

OBEC OLEŠNÁ Olešná č. 493,

Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce

Mgr. Iveta Baková riaditeľka školy

USMERNENIE č. 1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Základné informácie o projekte Zelená domácnostiam

Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK v zákazke zadávanej v zmysle 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Mesto Prievidza, Námestie slobody č.14, Prievidza. Záznam

Výzva na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou)

Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Výzva na predkladanie ponúk

SADZOBNÍK POKÚT. Zamestnávateľ

Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

Farby, laky, maliarské potreby

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď

Na Slovensku je vytvorený systém viacerých podporných ekonomických nástrojov na rozvoj a obnovu bývania, ktoré sú financované z verejných zdrojov:

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

ZŠ vzlatých Klasoch je verejným obstarávateľom podľa 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

Výzva na predloženie ponuky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie. vyhlasuje V Ý Z V U

Dodávka tonerov do tlačiarni

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien

Prievozská 2/B, Bratislava 26 Slovenská republika IČO :

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo

Nevypĺňať!!! Údaje je potrebné vyplniť prostredníctvom elektronického formulára na portalvs.sk

ŽIADOSŤ. o registráciu autoškoly. Meno Priezvisko Titul pred menom DIČ. Kraj. Číslo. Meno Priezvisko Titul pred menom Titul za menom Typ štatutára

Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER z Programu rozvoja vidieka SR

Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Vysokej škole DTI na akademický rok 2018/2019. Smernica č. SR-1/2018

O b e c R o z h a n o v c e

VZN č. 1/2012 O poskytovaní dotácií v obci Dolné Kočkovce

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica

INTERNET BANKING. Platby cez Internet banking VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ. with.vub.sk, Bank of

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou

6. Neobávajte sa financovania projektu a jeho kontroly na mieste

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Usmernenie č. 1/2011

OBEC SNEŽNICA NÁVRH. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018

Pravidlá marketingovej akcie Tablety

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác (predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančné limity podlimitnej zákazky)

Mestské lesy v Bratislave Cesta mládeže 4, Bratislava Telefón: 02/

Transkript:

FINANCOVANIE A KONTROLA PROJEKTOV November 2015

Činnosť RFKP v PO 2007 2013 Ťažiskové oblasti: Administratívna kontrola dokumentácie z VO po podpise ŽoNFP Administratívna kontrola ŽOP 100 % Nezrovnalosti a ich vysporiadanie Kontrola realizácie projektu na mieste Ostatné činnosti (aktualizácia riadiacej dokumentácie, súčinnosť pri výkonoch vládnych auditov a pod. Činnosť zabezpečovalo 5 zamestnancov (FM,KM)

ŽIADOSŤ O PLATBU (ŽOP) Podanie prvej ŽoP = začiatok procesu financovania projektu POČET PODANÝCH ŽOP (v súčasnosti aktuálne údaje) Opatrenie 3.2 Infraštruktúra a rozvoj CR 32 Opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel 439 Opatrenie 4.1c Regenerácia sídiel s róm.osídl. 142 Opatrenie 4.1d Neinvestičné projekty, rozvojové dokumenty regiónov 14 Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie 63 SPOLU: 690 z toho zrušených alebo zamietnutých bolo 48 ŽOP t.j. 6,96 %

Uplatnený spôsob financovania v ŽOP: Refundácia počet prípadov 50 Predfinancovanie počet prípadov 264 Zúčtovanie predfinancovania 239 Záverečná platba 137 Celkové čerpanie NFP na základe schválených ŽOP: Opatrenie 3.2 768 292,73 Opatrenie 4.1a 48 367 687,85 Opatrenie 4.1c 19 219 158,59 Opatrenie 4.1d 94 905,00 Opatrenie 5.1 31 756 206,39 SPOLU: 100 206 250,56 (95 %) Počet finančne ukončených projektov: 115

Každá ŽOP podliehala 100 %-nej administratívnej kontrole, vecnej i formálnej. Najčastejšie nedostatky: Nesprávne číslo účtu, v rozpore s dodatkom k ZoNFP Názov výdavku alebo aktivity uvedený v rozpore s dodatkom k ZoNFP Prvá ŽOP bola predložená skôr ako nadobudol platnosť a účinnosť dodatok k ZoNFP ŽOP bola predložená čase, keď ešte nebola vysporiadaná nezrovnalosť Chýbajúce náležitosti napr. podpis, pečiatka Nedodržaný termín medzi úhradou príspevku na účet prijímateľa a úhradou faktúr dodávateľovi Nedodržanie 21-dňovej lehoty na zúčtovanie predfinancovania Nesplnenie podmienky nárokovania min. 20 % z výšky COV, a pod.

NEZROVNALOSTI Vznik nezrovnalosti: pri zistení neoprávnených výdavkov v rámci kontroly ŽOP alebo pri kontrole realizácie projektu na mieste a zároveň po úhrade ŽOP Platobnou jednotkou na účet prijímateľa. Niektoré nezrovnalosti vyplynuli aj na základe výsledkov kontrolných auditov z úrovne orgánu auditu. Celkový počet nezrovnalostí v PO 2007-2013: 104 Finančný objem nezrovnalostí 1 176 tis. Všetky nezrovnalosti okrem 3 prípadov boli v stanovených lehotách riadne uhradené späť na účet PJ, z toho 2 prípady sú v štádiu riešenia

KONTROLNÁ ČINNOSŤ Základné okruhy kontroly: 1. Kontrola dokumentácie z verejného obstarávania 2. Kontrola všetkých dodatkov k zmluvám o dielo 3. Administratívna kontrola ŽOP (vecná, formálna) 4. Kontrola na mieste Verejné obstarávanie kontrola vykonávaná po podpise ZoNFP, pričom výsledok tejto kontroly bol premietnutý do Dodatku k ZoNFP Počet vykonaných kontrol podľa opatrení: 3.2 10 kontrol 4.1a 115 kontrol

4.1c 28 kontrol 4.1d 14 kontrol 5.1 13 kontrol SPOLU vykonaných 180 kontrol, z ktorých bolo 36 neúspešných (20 %) dôvodu porušenia zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní v zn.n.p. (následne väčšina z nich bola opakovaná kontrola) Najčastejšie nedostatky zistené pri kontrole VO: Nesprávne zvolená metóda VO Neodôvodnené skrátenie lehôt v procese VO Nedostatočné a nepresné vymedzenie predmetu obstarávania Diskriminačné požiadavky v opise predmetu obstarávania Porušenie princípov transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania

Rozdielne podmienky účasti a kritériá hodnotenia v Porušenie princípov hospodárnosti a efektívnosti oznámení, súťažných podkladoch a vo vestníku Neurčenie váh jednotlivých kritérií a spôsobu uplatňovania kritérií pri vyhodnocovaní ponúk Nedodržanie lehôt a rôznych formálnych náležitostí v procese VO a v dokumentoch z procesu VO

KONTROLA NA MIESTE vykonaná pri každom projekte! Celkový počet vykonaných kontrol 129 Oprávnené náklady skontrol. projektov 103 710 tis. Objem skontrolovaných fin.prostriedkov 35 158 tis. t.j. 33,9 % z OV Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov a nezrovnalostí pri kontrole 445,7 tis. Najčastejšie nedostatky zistené pri kontrole: Vyfakturovaný tovar alebo práce neboli dodané vôbec alebo boli vyfakturované vo vyššom objeme ako bola nameraná skutočnosť Zámena materiálov za lacnejší, ale fakturácia v pôvodných cenách

Práce boli zrealizované v rozpore s technickou dokumentáciou projektu zmena parametrov, rozmerov a pod. Nedodržanie rozpočtu Opätovné predloženie výdavku na prefinancovanie v inej ŽOP

Z Á V E R Faktory, ktoré mali vplyv na priebeh financovania: SORO identifikoval problémy súvisiace s dlho trvajúcim podpisovaním zmlúv o poskytnutí NFP a povinných dodatkov k zmluvám zo strany štatutárneho zástupcu RO pre ROP, ďalej sú to napr. problémy s realizáciou stavebných prác, potreba úpravy harmonogramu, čo si vyžiadalo nutnosť spracovávania dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP; Žiadatelia často podcenili časovú náročnosť prípravy projektovej dokumentácie. Predkladané rozpočty projektov boli v niektorých prípadoch predkladané nesprávne štruktúrované alebo dokonca v rozpore s výzvou (napr. kumulatívne položky v rozpočtoch). Predkladaná projektová dokumentácia bola v niektorých prípadoch neúplná, nesprávna, následkom čoho boli časté zmenové konania; Žiadosti o zmenu projektu. Ich riešenie na úrovni RO bolo zdĺhavé a malo vplyv na podanie ŽOP zo strany prijímateľa a ich riešenie na úrovni SORO;

Z Á V E R Nedostatočné spracovanie ZMS, čo malo vplyv na schválenie záverečných ŽOP; Časté personálne zmeny a fluktuácia zamestnancov na RO pre ROP, ktoré vplývali na zachovanie kontinuity implementovaných procesov; Prísna podriadenosť Harmonogramu platieb Platobnej jednotky hlavne na konci a začiatku príslušného roka.

Ďakujem za pozornosť Kontaktná osoba: Ing. Beáta Cimermannová e.mail:beata.cimermannova@vucke.sk