SMLOUVA č. 110100034 o poskytnutí služeb souvisejících se Správa dokumentace Research & Technology Organization 1. Česká republika Ministerstvo obrany: se sídlem: jejímž jménem jedná: Článek 1 SMLUVNÍ STRANY Tychonova 1, 160 01 Praha Mgr. Jakub JIRAN, ředitel Odboru pořizování strategických zakázek SV MO se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6 vyřizuje ve věcech smluvních: Marta Drvotová, tel.: 973 215 014, fax: 973 218 532 vyřizuje ve věcech technicko-organizačních: doc. Ing. Blahoslav Dolejší, CSc., tel.: 973 214 682, fax: 973 214 685 Ing. Vladimír Lavička, tel.: 973 214 688, fax: 973 214 685 IČ: 601 62 694 DIČ: CZ 60162694 bankovní spojení: ČNB - pobočka 701, Na Příkopě 28, Praha 1 číslo účtu: 404-881/0710 adresa pro doručování korespondence: Sekce vyzbrojování MO Odbor pořizování strategických zakázek nám. Svobody 471 160 01 Praha 6 (dále jen Objednatel ) 2. LOM PRAHA s.p., odštěpný závod VTÚL a PVO a zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl ALX, vložka 283 se sídlem: Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely jejímž jménem jedná: Václav IROVSKÝ, ředitel odštěpného závodu VTÚLaPVO, jednající ve smyslu ustanovení 13 odst. 3 ObZ ve věci týkající se odštěpného závodu vyřizuje ve věcech technických: Ing. Petr Ječmen, tel.: 255 708 792, email: petr.jecmen@vtul.cz vyřizuje ve věcech ekonomických: Jolana Fousová, tel.: 222 282 900, email: jolana.fousova@vtul.cz IČ: 000 00 515 DIČ: CZ 00000515 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 číslo účtu: 1077632/0800 adresa pro doručování korespondence: LOM PRAHA s.p., odštěpný závod VTÚL a PVO Mladoboleslavská 944 PO BOX č. 18 197 06 Praha 9 Kbely (dále jen Poskytovatel )
se dohodly, že se jejich závazkový vztah ve smyslu 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObchZ ), řídí tímto zákonem a uzavírají v souladu s 269 odst. 2 ObchZ tuto smlouvu (dále jen Smlouva ). Článek 2 Účel Smlouvy Účelem Smlouvy je zabezpečení analytické, podpůrné a evidenční činnosti pro Armádu České republiky v rámci NATO RTO (Research and Technology Organization) a vedení Distribučního a informačního střediska RTO (dále jen DIS ČR NATO RTO ). Předmětem Smlouvy je: Článek 3 Předmět Smlouvy 1. závazek Poskytovatele poskytnout ve prospěch Objednatele služby v níže uvedeném rozsahu: Vedení a aktualizace dokumentů NATO RTO a jejich anotací. Vedení agendy RTB/RTA/IMC a panelů NATO RTO, zajišťování komunikace. Zajišťování distribuce dokumentů NATO RTO pro zúčastněná pracoviště výzkumu a vývoje AČR i mimo ni. Ukládání a uchovávání dokumentů NATO RTO. Zabezpečení akcí NATO RTO konaných v ČR v oblasti výzkumu a vývoje (pracovní jednání, konference apod.). Zabezpečení technickými prostředky vlastního chodu DIS ČR NATO RTO (dále jen služby ). Služby budou poskytovány v souladu s normativním výnosem Ministerstva obrany z 14. listopadu 2006 Manipulace s dokumenty cizí moci v resortu Ministerstva obrany č. 38/2006 Věstníku. Výstupem poskytování těchto služeb budou dokumenty, vyplývající z povahy poskytnuté služby, zejména zprávy, protokoly, stanoviska a analýzy (dále jen dokumentace ); a 2. závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za poskytnutí výše uvedených služeb, při současném splnění všech podmínek stanovených Smlouvou, cenu dle čl. 5 této Smlouvy. Článek 4 Termíny a místo plnění 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby dle čl. 3 odst. 1 této Smlouvy do 30. listopadu 2011. 2. Objednatel a Poskytovatel se dohodli, že k termínům 30. června 2011 a 30. listopadu 2011 bude Poskytovatelem zpracován Zápis o plnění závazků Poskytovatele dle této Smlouvy (dále jen Zápis ). Dokumentace dle čl. 3 odst. 1 této Smlouvy, která vznikne na základě poskytovaných služeb, bude uložena u Poskytovatele na úložně médií.
3. Poskytovatel předloží Zápis pověřenému zástupci Objednatele, resp. pověřenému zástupci Odboru řízení vyzbrojování, výzkumu a vývoje Sekce vyzbrojování MO (dále jen Pověřený zástupce Objednatele ) k podepsání. Zápis musí být vyhotoven ve třech výtiscích. Jeden výtisk obdrží Pověřený zástupce Objednatele a dva výtisky obdrží Poskytovatel s tím, že jeden z těchto výtisků je povinen přiložit k faktuře. 4. Místem poskytování služeb je sídlo Poskytovatele, případně další místa dohodnutá mezi zástupci Poskytovatele a Objednatele, pokud to potřeba řádného plnění Smlouvy bude vyžadovat. Článek 5 Cena 1. Cena je sjednána dohodou smluvních stran podle 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů: Cena bez DPH činí: 832 580,- Kč slovy: (osmsettřicetdvatisícepětsetosmdesátkorunčeských). DPH (20 % sazba) činí: 166 516,- Kč slovy: (jednostošedesátšesttisícpětsetšesnáctkorunčeských). Celková cena včetně DPH činí: 999 096,- Kč slovy: (devětsetdevadesátdevěttisícdevadesátšestkorunčeských). 2. Dohodnutá cena je konečná a nepřekročitelná pro celý předmět této Smlouvy a zahrnuje všechny náklady spojené s poskytnutím služeb dle této Smlouvy, včetně ceny za zpracování dokumentace dle čl. 3 odst. 1 této Smlouvy. Článek 6 Platební a fakturační podmínky 1. Poskytovatel je oprávněn fakturovat Objednateli poskytnuté služby, jež jsou zachyceny v Zápisu dle čl. 4 odst. 2 této Smlouvy, a to po podpisu tohoto Zápisu Pověřeným zástupcem Objednatele, při současném splnění všech podmínek stanovených touto Smlouvou. Za doručenou se považuje faktura věcně a formálně bezchybná. 2. Splatnost faktur je 21 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. V případě doručení faktury Objednateli po 10. prosinci 2011 činí její splatnost 120 dnů. Za den úhrady faktury se považuje den odepsání finančních prostředků ve fakturované výši z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. 3. Faktura musí být vyhotovena ve dvou výtiscích (originál a jedna kopie) a musí obsahovat náležitosti uvedené v 13a ObchZ a dále: označení (faktura, dobropis), číslo Smlouvy a náležitosti daňového dokladu podle 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K faktuře musí být přiložen Zápis podepsaný Pověřeným zástupcem Objednatele včetně soupisu provedených služeb. 4. Faktura musí být doručena Objednateli na adresu pro doručování korespondence a na faktuře musí být v souladu s odst. 3 tohoto článku Smlouvy uvedeny identifikační znaky Objednatele v následujícím znění: Česká republika Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 01 Praha 6
IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694 v zastoupení: Sekce vyzbrojování MO Odbor pořizování strategických zakázek nám. Svobody 471 160 01 Praha 6. 5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Poskytovateli bez zaplacení fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti a nebo obsahuje nesprávné údaje a není-li doložena požadovanými doklady nebo není-li doručena v požadovaném množství výtisků. Při vrácení faktury musí Objednatel uvést důvody jejího vrácení. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, jestliže byla v této lhůtě odeslána Poskytovateli a nikoli doručena Poskytovateli. Poskytovatel je povinen doručit Objednateli novou fakturu do 5 dnů od doručení vrácené faktury od Objednatele. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta její splatnosti a běží znovu nová lhůta splatnosti dle čl. 6 odst. 2 této Smlouvy ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 6. Případný dobropis je Poskytovatel povinen vystavit a doručit Objednateli do 14 dnů od vyžádání Objednatelem. Doba splatnosti dobropisu, tj. den připsání příslušné částky na účet Objednatele, je 21 dnů ode dne doručení. 7. Smluvní strany se dohodly, že se nepřipouští zálohová fakturace. Všechny částky v Kč poukazované mezi Poskytovatelem a Objednatelem na základě této Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převody na jejich účty. Článek 7 Smluvní pokuty 1. V případě prodlení Poskytovatele s plněním závazků dle čl. 3 odst. 1 této Smlouvy a v souladu s čl. 4 této Smlouvy, zaplatí Poskytovatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení až do řádného splnění. 2. V případě neplnění povinností ze strany Poskytovatele podle čl. 8 odst. 2 této Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s řádným plněním povinností až do okamžiku odstranění nedostatků anebo vad. 3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury, uhradí Objednatel Poskytovateli úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý započatý den prodlení. 4. Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty a úroků z prodlení, a to v plné výši. 5. Právo vymáhat a fakturovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká Objednateli nebo Poskytovateli dnem následujícím po marném uplynutí příslušné lhůty. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení penalizační faktury povinné straně.
Článek 8 Zvláštní ujednání 1. Poskytovatel se zavazuje plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy pouze prostřednictvím svých zaměstnanců s příslušnou kvalifikační způsobilostí. Poskytovatel se dále zavazuje poskytovat služby na potřebné odborné úrovni s přihlédnutím k maximální možné efektivnosti a hospodárnosti. Poskytovatel se bude zároveň při plnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy řídit pokyny vydávanými Objednatelem, resp. Pověřeným zástupcem Objednatele. 2. Zjistí-li Objednatel, že Poskytovatel plní své závazky vyplývající z této Smlouvy v rozporu s jeho pokyny, je Poskytovatel povinen odstranit nedostatky vzniklé vadným prováděním na vlastní náklady a plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy řádným způsobem. 3. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost pro řádné a včasné plnění předmětu Smlouvy. 4. Poskytovatel a Objednatel se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o skutečnostech, které znemožňují resp. podstatně omezují možnost plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy, a to do 7 pracovních dnů ode dne vzniku takovéto skutečnosti. Strana, u které tyto skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení jejich odstranění. 5. Všechny informace získané v průběhu plnění předmětu této Smlouvy jsou důvěrného charakteru a mohou být využívány jen se souhlasem Objednatele. 6. Spory, které mohou vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní mezi smluvními stranami, budou řešeny vzájemnou dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, budou řešeny na základě návrhu jedné strany příslušným soudem. 7. Za okolnosti vylučující odpovědnost se podle 374 ObchZ považuje překážka, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. 8. Specifické požadavky na odbornost zaměstnanců Poskytovatele: Pracovní skupina RTB - EDA Research and Technology Board European Defence Agency IMC Information Management Committee Obecné požadavky Vysokoškolské vzdělání technického směru, AJ alespoň STANAG 2, bezpečnostní prověrka NATO-SECRET, Středoškolské vzdělání, AJ STANAG 2, bezpečnostní prověrka NATO - SECRET Odborné požadavky, zkušenosti, znalosti Znalost základní struktury RTO NATO, dlouhodobá práce (nejméně 3 roky) ve strukturách zabývajícími se oblastí mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Znalosti základní struktury RTO NATO, znalosti IT a managementu informací
Článek 9 Ochrana utajovaných informací Článek 10 Zrušení Smlouvy Smlouva se ruší: 1. písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vypořádáním závazků, 2. jednostranným odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení některou ze smluvních stran s tím, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí: a) neposkytnutí služeb řádně a včas, b) porušení ustanovení čl. 8 odst. 1, 2 a 4 a čl. 8 odst. 8 této Smlouvy Poskytovatelem, c) porušení ustanovení článku 8 odst. 3 a 4 této Smlouvy Objednatelem, d) porušení ustanovení čl. 9 této Smlouvy o ochraně utajovaných informací Poskytovatelem.