Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu v dotačním programu B pro rok 2 15 č. P/215/22 1. Adresát žádosti: MPSV 2. Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních služeb 2.1 Název: 2.2 Adresa: Společnost Podané ruce o.p.s. Vídeňská 225/3 Brno-střed, Štýřice 639 Brno 39 2.3 Právní forma: Obecně prospěšná společnost 2.4 IČ: 6557621 2.5 Plátce DPH: Ano 2.6 Kontaktní osoba: Bc. Jiří Müller 2.7 Kontakty: web e-mail www.podaneruce.cz info@podaneruce.cz telefon 545247535 2.8 Číslo účtu: 414591/68 Sberbank CZ, a.s. 3. Souhrn požadavků Seznam služeb a výše požadavku na dotaci Identifikátor Název služby Druh služby Požadavek na dotaci (Kč) 253949 Doléčovací centrum Jamtana služby následné péče 1 1 898951 Terapeutická komunita Podcestný Mlýn 9775494 Terapeutické centrum Bratislavská 4. Přílohy žádosti terapeutické komunity 1 45 odborné sociální poradenství 87 Níže uvedené soubory byly jako přílohy k žádosti vloženy v elektronické podobě do aplikace pro podávání žádosti: Typ přílohy Název souboru B - Rozdělení nákladů a dotace dle druhu a formy SS Příloha k sociální službě 8 989 51 SPR MPSV 215 rozdeleni nakladu a dotace dle druhu a formy ss.xlsx Datum vložení 3.11.214 Žádost č. P/215/22 Žádost podána 3.11.214 15:11:17 1/24
Typ přílohy B - Rozdělení nákladů a dotace dle druhu a formy SS B - Rozdělení nákladů a dotace dle druhu a formy SS Příloha k sociální službě Název souboru 2 53 949 SPR MPSV 215 rozdeleni nakladu a dotace dle druhu a formy ss.xlsx 9 775 494 SPR MPSV 215 rozdeleni nakladu a dotace dle druhu a formy ss.xlsx Datum vložení 3.11.214 3.11.214 5. Informace o podání žádosti 5.1 Datum a čas podání žádosti: 3.11.214 15:11:17 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že poskytovatel sociálních služeb ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům (včetně Státního fondu životního prostředí, Pozemkového fondu a Celní správy), zdravotním pojišťovnám, orgánům sociálního zabezpečení, místně příslušným finančním úřadům a rozpočtu územního samosprávného celku. Dále prohlašuji, že vůči majetku poskytovatele sociálních služeb ke dni podání žádosti neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. 5.2 Žádost podal(a): Statutární zástupce: Bc. Pavel Novák, ředitel společnosti Žádost č. P/215/22 Žádost podána 3.11.214 15:11:17 2/24
6. Požadavek na dotaci sociální služby č. reg. 2 53 949 služby následné péče Doléčovací centrum Jamtana 6.1 Číslo registrace služby: 2 53 949 6.2 6.3 Druh služby: Skupina služby: služby následné péče sociální prevence 6.4 Název služby: Doléčovací centrum Jamtana 6.5 6.6 Zařízení, poskytující sociální službu: Název: Adresa: Doléčovací centrum Jamtana Hapalova 149/22,Řečkovice,621 Brno 21 Požadavek na dotaci a působnost služby: Dotace požadovaná na službu celkem: 1 1 Kraj Podíl působnosti (%) Hlavní město Praha 17 Jihočeský 2 Jihomoravský 3 Karlovarský 1 Královéhradecký 3 Liberecký 5 Moravskoslezský 15 Olomoucký 7 Pardubický 1 Plzeňský 1 Středočeský 3 Ústecký 4 Vysočina 9 Zlínský 2 6.7 Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena Typ cílové skupiny osoby v krizi osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Převažující cílová skupina: Upřesnění osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových Žádost č. P/215/22 Žádost podána 3.11.214 15:11:17 3/24
Věková kategorie cílové skupiny dospělí (27 64 let) mladí dospělí (19 26 let) 6.8 6.9 Služba je poskytována od: 1.1.27 Forma(y) poskytování služby: pobytová, ambulantní 6.1 Provozní doba Forma poskytování: pobytová Nepřetržitě Forma poskytování: ambulantní Den Pracovní doba pondělí 9. - 16. úterý 9. - 16. středa 9. - 16. čtvrtek 9. - 16. pátek 9. - 16. 6.11 Kapacita Forma poskytování: ambulantní Maximální kapacita počet klientů 7 Poznámka V případě skupinové aktivity je okamžitá kapacita 15 klientů. Kapacita celkový počet uživatelů za předminulý rok k dotovanému roku předpoklad počtu uživatelů za minulý rok k dotovanému roku plánovaný počet uživatelů v dotovaném roce maximální okamžitá kapacita počtu uživatelů služby maximální denní kapacita počtu uživatelů služby Komentář: 8 8 8 7 25 Z celkového počtu 8 klientů ambulantní části za rok 213 přešlo 16 z pobytové do ambulantní formy služby, využili tedy obě formy služby během daného roku. Celkový počet osob, které využlily služeb Doléčovacího centra v obou formách, byl 13. Maximální okamžitá kapacita při individuálním programu 7 klientů, při skupinovém programu 15 klientů. Celkový počet intervencí za rok - uvádíme přepočet různých typů intervencí (skupinová psychoterapie a poradenství, individuální psychoterapie a poradenství, sociální práce apod.) na 3ti minutové intervence, údaj je souhrnný za pobytovou a ambulantní část služby. Maximální denní kapacita intervencí - počítáno pro individuální kontakt. Žádost č. P/215/22 Žádost podána 3.11.214 15:11:17 4/24
Forma poskytování: pobytová Maximální kapacita počet lůžek 12 Poznámka Kapacita celkový počet uživatelů za předminulý rok k dotovanému roku předpoklad počtu uživatelů za minulý rok k dotovanému roku plánovaný počet uživatelů v dotovaném roce počet lůžek v dotovaném roce 12 39 4 41 Komentář: 6.12 Struktura uživatelů služby podle stupňů závislosti Struktura uživatelů se pro tuto službu neuvádí. 6.13 Specifika služby Neuvedeno. 6.14 Personální zajištění služby 6.14.1 Pracovní smlouvy Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) 1 pracovníci v přímé péči 2,83 4 3,8 1 477 825 517 268 1.1 sociální pracovníci,6 1 1 376 64 131 832 1.2 pracovník v sociálních službách 1.2.1 přímá obslužná péče 1.2.2 základní výchovná nepedagogická činnost 1.2.3 pečovatelská činnost 1.2.4 činnosti pod dohledem soc. pracovníka 1.3 zdravotničtí pracovníci 1 1 1 1 35 978 17 133 1 35 978 17 133 1.4 pedagogičtí pracovníci,45 1 1 393 259 137 646 1.5 1.6 manželští a rodinní poradci další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby,78 1,8 41 948 14 657 2 ostatní pracovníci,94 1 1,8 555 994 195 433 2.1 vedoucí pracovníci 3,4 244 935 85 76 2.2 administrativní pracovníci 7,68 311 59 19 727 2.3 ostatní pracovníci Žádost č. P/215/22 Žádost podána 3.11.214 15:11:17 5/24
Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) Celkem: 3,77 14 4,88 2 33 819 712 71 6.14.2 Dohody o provedení práce č. Pracovní úkol Přímá Rozsah péče práce (hod.) Odměna (hodinová) (Kč) Požadavek na dotaci MPSV (Kč) 1 administrativa Ne 53 8 4 24 1 5 2 úklid Ne 16 8 12 8 4 5 3 úklid Ne 13 7 91 31 Celkem 226 17 95 6 31 6.14.3 Dohody o pracovní činnosti č. Pracovní zařazení Sjednaná práce Úvazek Počet měsíců 1 administrativní pracovník poradenský pracovník, webový administrátor,3 Požadavek na dotaci 12 7 931 2 689 Celkem,3 12 7 931 2 689 6.14.4 Nákup služeb Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok 1 pracovníci v přímé péči 1.1 sociální pracovníci 1.2 pracovník v sociálních službách 1.2.1 přímá obslužná péče 1.2.2 základní výchovná nepedagogická činnost 1.2.3 pečovatelská činnost 1.2.4 činnosti pod dohledem soc. pracovníka 1.3 zdravotničtí pracovníci 1.4 pedagogičtí pracovníci 1.5 1.6 manželští a rodinní poradci další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby 2 ostatní pracovníci 2.1 vedoucí pracovníci 2.2 administrativní pracovníci 2.3 ostatní pracovníci Celkem: Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) Žádost č. P/215/22 Žádost podána 3.11.214 15:11:17 6/24
6.14.5 Dobrovolníci Celkem: Počet odpracovaných hodin: 6.15 Rozpočet služby a požadavek na dotaci podle nákladových položek Rozpočet služby a požadavek na dotaci: Kód Nákladová položka Plánované náklady (Kč) Požadovaná dotace (Kč) 1 osobní náklady 2 59 7 721 7 1.1 pracovní smlouvy 2 33 819 712 71 1.2 dohody o pracovní činnosti 7 931 2 689 1.3 dohody o provedení práce 17 95 6 31 1.4 jiné osobní náklady 2 provozní náklady 1 8 3 378 3 2.1 dlouhodobý majetek 76 2 29 2 2.1.1 2.1.2 dlouhodobý nehmotný majetek do 6 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek do 4 tis. Kč Komentáře k nákladovým položkám: Kód Nákladová položka Komentář 1 osobní náklady 1.1 pracovní smlouvy 76 2 29 2 2.2 potraviny 3 3 2.3 kancelářské potřeby 15 9 5 2.4 pohonné hmoty 5 1 2 3 2.5 jiné spotřebované nákupy 43 1 8 2 2.6 služby 931 4 333 6 2.6.1 energie 387 7 161 7 2.6.2 telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 34 2 11 9 2.6.3 nájemné 177 6 54 7 2.6.4 právní a ekonomické služby 1 8 3 1 2.6.5 školení a kurzy 53 7 19 1 2.6.6 opravy a udržování 96 3 33 6 2.6.7 cestovní náhrady 27 3 9 9 2.6.8 2.6.9 pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) 2.6.1 jiné 143 8 39 6 2.7 odpisy 2.8 ostatní náklady 5 3 Celkem 3 14 1 1 Žádost č. P/215/22 Žádost podána 3.11.214 15:11:17 7/24
Kód Nákladová položka Komentář 1.2 dohody o pracovní činnosti 1.3 dohody o provedení práce 1.4 jiné osobní náklady 2 provozní náklady 2.1 dlouhodobý majetek 2.1.1 2.1.2 dlouhodobý nehmotný majetek do 6 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek do 4 tis. Kč 2.2 potraviny 2.3 kancelářské potřeby 2.4 pohonné hmoty 2.5 jiné spotřebované nákupy 2.6 služby 2.6.1 energie 2.6.2 telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 2.6.3 nájemné 2.6.4 právní a ekonomické služby 2.6.5 školení a kurzy 2.6.6 opravy a udržování 2.6.7 cestovní náhrady 2.6.8 2.6.9 2.6.1 jiné 2.7 odpisy pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) Kanc.,výp.technika,vybavení zázemí,telefon aj.dle akt. potřeb projektu,poměrná část nákladů ekonomickosprávního oddělení Papíry pro tisk a kopírování, tonery do kopírky a tiskárny, bloky, desky, eurosložky, propisky, formuláře, aj., poměrná část nák. ek.-spr. odd. Poměrná část celkových nákladů na pohonné hmoty: dopr.prostř., sekačky, křovinořez, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Drogerie,úklid.prostř.,materiál na údržbu,odb.literatura,ochranné pomůcky, aj. drobný spotř. materiál, poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení Poměrná část celkových nákladů na el.energii,plyn,vodné,stočné,páru dle 214, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů za tel.poplatky: pevná linka s internetem,mobilní telefon, poštovné, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů dle 214, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů na právní, ekonomické a účetní služby, povinný audit, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Kurzy v rámci dalšího povinného vzdělávání pracovníků dle zákona o soc.službách Opravy a údržba kancelářské,výpočetní techniky,vybavení,dopr.prostředků,budov aj.dle akt. potřeb projektu,poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení Cestovní náhrady pracovníka na kurzy v rámci dalšího pov. vzděl. pracovníků,cestovné spojené s poskyt. služby,poměrná část nákladů ekon.-správ. odd. Služby související s poskyt.zákl.čin.služby tisky,odvoz odpadu,revize,předplatné,kopírování,it služby,supervize aj.,poměrná část nák.ek.-spr.odd. 2.8 ostatní náklady Pojištění, bankovní poplatky Žádost č. P/215/22 Žádost podána 3.11.214 15:11:17 8/24
Kód Nákladová položka Komentář Celkem 6.16 Zdroje financování služby Zdroj financování služby Dotační program Skutečnost v roce 213 Předpoklad na rok 214 Plán na rok 215 příspěvek - Úřad práce pěstounská péče - dohoda o výkonu fondy zdravotních pojišťoven příspěvek zřizovatele kraje příspěvek zřizovatele obce dotace MPSV 865 821 1 1 úhrady od uživatele 263 84 27 23 Další dotace od resortů státní správy 544 531 82 Úřad vlády RVKPP 544 531 82 Další dotace od krajů (celkem) 42 42 43 Jihomoravský odbor školství - protidrogové 42 42 43 aktivity Další dotace od obcí (celkem) 426 426 56 Brno (Brno-město) Dotace - strukturální fondy program prevence kriminality 426 426 56 Jiné 3 278 Dary Dary 1 833 Náhrada škody Náhrada škody 1 445 Celkem: 2 522 118 2 468 3 14 Žádost č. P/215/22 Žádost podána 3.11.214 15:11:17 9/24
6. Požadavek na dotaci sociální služby č. reg. 8 989 51 terapeutické komunity Terapeutická komunita Podcestný Mlýn 6.1 6.2 6.3 Číslo registrace služby: 8 989 51 Druh služby: terapeutické komunity Skupina služby: sociální prevence 6.4 Název služby: Terapeutická komunita Podcestný Mlýn 6.5 6.6 Zařízení, poskytující sociální službu: Název: Požadavek na dotaci a působnost služby: Dotace požadovaná na službu celkem: 1 45 Kraj Podíl působnosti (%) Hlavní město Praha 5 Jihočeský 1 Jihomoravský 25 Karlovarský 5 Královéhradecký 5 Liberecký 5 Moravskoslezský 5 Olomoucký 5 Pardubický 5 Plzeňský 5 Středočeský 1 Ústecký 5 Vysočina 5 Zlínský 5 Adresa: Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Kostelní Vydří 64,38 1 Dačice 6.7 Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena Typ cílové skupiny osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Převažující cílová skupina: Věková kategorie cílové skupiny mladí dospělí (19 26 let) dospělí (27 64 let) Upřesnění osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových Žádost č. P/215/22 Žádost podána 3.11.214 15:11:17 1/24
6.8 6.9 Služba je poskytována od: 1.1.27 Forma(y) poskytování služby: pobytová 6.1 Provozní doba Forma poskytování: pobytová Nepřetržitě 6.11 Kapacita Forma poskytování: pobytová počet klientů Maximální kapacita počet lůžek 15 Kapacita celkový počet uživatelů za předminulý rok k dotovanému roku předpoklad počtu uživatelů za minulý rok k dotovanému roku plánovaný počet uživatelů v dotovaném roce počet lůžek v dotovaném roce 15 Komentář: 6.12 Struktura uživatelů služby podle stupňů závislosti Struktura uživatelů se pro tuto službu neuvádí. 15 32 35 35 Poznámka V případě individuálního kontaktu je okamžitá kapacita 3 klienti. 6.13 Specifika služby Neuvedeno. 6.14 Personální zajištění služby 6.14.1 Pracovní smlouvy Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) 1 pracovníci v přímé péči 5,38 8 7,7 2 944 574 682 853 1.1 sociální pracovníci 2,59 3 3 1 156 262 262 118 1.2 pracovník v sociálních službách 1.2.1 přímá obslužná péče 1.2.2 základní výchovná nepedagogická činnost 1.2.3 pečovatelská činnost 1.2.4 činnosti pod dohledem soc. pracovníka 1.3 zdravotničtí pracovníci 1.4 pedagogičtí pracovníci,53 2 2 727 481 168 25 Žádost č. P/215/22 Žádost podána 3.11.214 15:11:17 11/24
Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) 1.5 1.6 manželští a rodinní poradci další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby 2,26 3 2,7 1 6 831 252 71 2 ostatní pracovníci 1,99 11 2,88 1 223 426 287 114 2.1 vedoucí pracovníci 3,55 327 77 76 619 2.2 administrativní pracovníci 7 1,33 68 39 143 285 2.3 ostatní pracovníci 1 1 287 266 67 21 Celkem: 7,37 19 1,58 4 168 969 967 6.14.2 Dohody o provedení práce č. Pracovní úkol Přímá Rozsah péče práce (hod.) Odměna (hodinová) (Kč) Požadavek na dotaci MPSV (Kč) 1 administrativa Ne 14 8 8 32 2 2 lektor Ano 6 45 27 7 3 lektor zátěžových akcí Ano 1 4 4 1 4 lektor zátěžových akcí Ano 1 4 4 1 5 lektor zátěžových akcí Ano 1 4 4 1 6 rodinné poradenství Ano 1 4 4 1 7 úklid Ne 26 7 1 82 4 Celkem 59 197 14 49 4 6.14.3 Dohody o pracovní činnosti č. Pracovní zařazení Sjednaná práce Úvazek Počet měsíců 1 administrativní pracovník poradenský pracovník, webový administrátor,4 Požadavek na dotaci 12 11 56 4 33 Celkem,4 12 11 56 4 33 6.14.4 Nákup služeb Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok 1 pracovníci v přímé péči 1.1 sociální pracovníci 1.2 pracovník v sociálních službách 1.2.1 přímá obslužná péče 1.2.2 základní výchovná nepedagogická činnost 1.2.3 pečovatelská činnost 1.2.4 činnosti pod dohledem Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) Žádost č. P/215/22 Žádost podána 3.11.214 15:11:17 12/24
Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) soc. pracovníka 1.3 zdravotničtí pracovníci 1.4 pedagogičtí pracovníci 1.5 1.6 manželští a rodinní poradci další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby 2 ostatní pracovníci 2.1 vedoucí pracovníci 2.2 administrativní pracovníci 2.3 ostatní pracovníci Celkem: 6.14.5 Dobrovolníci Celkem: Počet odpracovaných hodin: 6.15 Rozpočet služby a požadavek na dotaci podle nákladových položek Rozpočet služby a požadavek na dotaci: Kód Nákladová položka Plánované náklady (Kč) Požadovaná dotace (Kč) 1 osobní náklady 4 376 7 1 23 4 1.1 pracovní smlouvy 4 168 969 967 1.2 dohody o pracovní činnosti 11 56 4 33 1.3 dohody o provedení práce 197 14 49 4 1.4 jiné osobní náklady 2 provozní náklady 1 713 3 426 6 2.1 dlouhodobý majetek 86 6 32 2.1.1 2.1.2 dlouhodobý nehmotný majetek do 6 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek do 4 tis. Kč 86 6 32 2.2 potraviny 34 2.3 kancelářské potřeby 26 6 9 4 2.4 pohonné hmoty 5 1 21 5 2.5 jiné spotřebované nákupy 255 9 93 2.6 služby 927 7 27 7 2.6.1 energie 242 5 7 7 2.6.2 telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 61 6 2 5 2.6.3 nájemné 24 1 8 8 Žádost č. P/215/22 Žádost podána 3.11.214 15:11:17 13/24
Kód Nákladová položka Plánované náklady (Kč) Požadovaná dotace (Kč) 2.6.4 právní a ekonomické služby 2 8 4 1 2.6.5 školení a kurzy 55 15 7 2.6.6 opravy a udržování 217 4 77 3 2.6.7 cestovní náhrady 45 11 5 2.6.8 2.6.9 pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) Komentáře k nákladovým položkám: Kód Nákladová položka Komentář 1 osobní náklady 1.1 pracovní smlouvy 1.2 dohody o pracovní činnosti 1.3 dohody o provedení práce 1.4 jiné osobní náklady 2 provozní náklady 2.1 dlouhodobý majetek 2.6.1 jiné 261 3 62 1 2.7 odpisy 2.8 ostatní náklady 26 4 Celkem 6 9 1 45 2.1.1 2.1.2 dlouhodobý nehmotný majetek do 6 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek do 4 tis. Kč 2.2 potraviny 2.3 kancelářské potřeby 2.4 pohonné hmoty 2.5 jiné spotřebované nákupy 2.6 služby 2.6.1 energie 2.6.2 telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 2.6.3 nájemné pračka, sporák, vybavení dílny, kola, konvice aj. dle potřeb centra.,poměrná část nákl.ekon.-správ.odd. Papíry pro tisk a kopírování, tonery do kopírky a tiskárny, bloky, desky, eurosložky, propisky, formuláře, aj., poměrná část nák. ek.-spr. odd. Poměrná část celkových nákladů na pohonné hmoty: dopr.prostř., sekačky, křovinořez, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Drogerie,úklid.prostř.,materiál na údržbu,odb.literatura,ochranné pomůcky, aj. drobný spotř. materiál, poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení Poměrná část celkových nákladů na el.energii,plyn,vodné,stočné,páru, pal.dřevo dle 214, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů za tel.poplatky: pevná linka s internetem,mobilní telefon, poštovné, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů dle 214, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Žádost č. P/215/22 Žádost podána 3.11.214 15:11:17 14/24
Kód Nákladová položka Komentář 2.6.4 právní a ekonomické služby 2.6.5 školení a kurzy 2.6.6 opravy a udržování 2.6.7 cestovní náhrady 2.6.8 2.6.9 2.6.1 jiné 2.7 odpisy pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) 2.8 ostatní náklady Pojištění, bankovní poplatky Celkem 6.16 Zdroje financování služby Zdroj financování služby Poměrná část celkových nákladů na právní, ekonomické a účetní služby, povinný audit, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Kurzy v rámci dalšího povinného vzdělávání pracovníků dle zákona o soc.službách oprava a údržba budov (malby a nátěry, oprava fasády, výměna okapů, oken aj.), zařízení a automobilů dle potřeby, poměrná část náklad.ekon.-správ.odd. Cestovní náhrady pracovníka na kurzy v rámci dalšího pov. vzděl. pracovníků,cestovné spojené s poskyt. služby,poměrná část nákladů ekon.-správ. odd. Služby související s poskyt.zákl.čin.služby tisky,odvoz odpadu,revize,předplatné,kopírování,it služby,supervize aj.,poměrná část nák.ek.-spr.odd. Dotační program Skutečnost v roce 213 Předpoklad na rok 214 Plán na rok 215 příspěvek - Úřad práce pěstounská péče - dohoda o výkonu fondy zdravotních pojišťoven příspěvek zřizovatele kraje příspěvek zřizovatele obce dotace MPSV 983 1 13 1 45 úhrady od uživatele 524 12 58 56 Další dotace od resortů státní správy 1 81 1 85 2 36 Úřad vlády protidrogové aktivity 1 81 1 85 2 36 Další dotace od krajů (celkem) 82 82 1 5 Jihočeský protidrogové aktivity 12 12 25 Jihomoravský odbor školství - protidrogové 7 7 8 aktivity Další dotace od obcí (celkem) 52 52 67 Brno (Brno-město) program prevence 52 52 67 kriminality Dotace - strukturální fondy 85 315 18 Oper. prog. Lidské zdroje a zaměstn. 85 315 18 Žádost č. P/215/22 Žádost podána 3.11.214 15:11:17 15/24
Zdroj financování služby Dotační program Skutečnost v roce 213 Předpoklad na rok 214 Plán na rok 215 - grantový projekt Jiné 279 829 18 Prodej majetku,příjm Prodej majetku,příjmy za stáž, dary aj. y za stáž, dary 279 829 18 aj. Celkem: 5 13 156 5 143 6 9 Žádost č. P/215/22 Žádost podána 3.11.214 15:11:17 16/24
6. Požadavek na dotaci sociální služby č. reg. 9 775 494 odborné sociální poradenství Terapeutické centrum Bratislavská 6.1 6.2 6.3 Číslo registrace služby: 9 775 494 Druh služby: odborné sociální poradenství Skupina služby: poradenství 6.4 Název služby: Terapeutické centrum Bratislavská 6.5 6.6 Zařízení, poskytující sociální službu: Název: Požadavek na dotaci a působnost služby: Dotace požadovaná na službu celkem: 87 Kraj Podíl působnosti (%) Hlavní město Praha 7,14 Jihočeský 7,14 Jihomoravský 7,14 Karlovarský 7,14 Královéhradecký 7,14 Liberecký 7,14 Moravskoslezský 7,14 Olomoucký 7,14 Pardubický 7,14 Plzeňský 7,14 Středočeský 7,15 Ústecký 7,15 Vysočina 7,15 Zlínský 7,15 Adresa: Terapeutické centrum Bratislavská Bratislavská 25/69,Brno-sever, Zábrdovice,62 Brno 2 6.7 Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena Typ cílové skupiny osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách etnické menšiny osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Převažující cílová skupina: Věková kategorie cílové skupiny Upřesnění osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových Žádost č. P/215/22 Žádost podána 3.11.214 15:11:17 17/24
Věková kategorie cílové skupiny dorost (16 18 let) dospělí (27 64 let) mladí dospělí (19 26 let) 6.8 6.9 Služba je poskytována od: 1.1.213 Forma(y) poskytování služby: ambulantní 6.1 Provozní doba Forma poskytování: ambulantní Den Pracovní doba úterý 8. - 16. čtvrtek 8. - 16. 6.11 Kapacita Forma poskytování: ambulantní Maximální kapacita počet klientů 1 počet intervencí (3 min. jednání) 1 počet kontaktů (1 min jednání) 1 Poznámka Kapacita předpoklad počtu intervencí za minulý rok k dotovanému roku 75 maximální denní kapacita intervencí 5 plánovaný počet intervencí v dotovaném roce celkový počet intervencí za předminulý rok k dotovanému roku 1 5 615 kapacita počtu intervencí 1 Komentář: V roce 214 jsme nezaznamenali očekávaný nárůst počtu kontaktů plynoucí ze spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí, která měla být klíčovým zdrojem pro ambulantní část služby. Na změně tohoto stavu bylo intenzivně pracováno ve druhém pololetí 214, stejně tak vyhledáváme nové formy oslovování potenciálních klientů v lokalitě. V roce 215 očekáván me výraznější nárůst kvantitativních ukazatelů. 6.12 Struktura uživatelů služby podle stupňů závislosti Struktura uživatelů se pro tuto službu neuvádí. 6.13 Specifika služby Projekt Terapeutického centra Bratislavská je unikátní v síti služeb působících v lokalitě, když se jako jediný koncepčně věnuje poskytováním služeb pro uživatele drog. Vhodně tak doplňuje ostatní služby a instituce, které se věnují především sociální práci, vzdělávání, nebo represivní a kontrolní činnosti. Žádost č. P/215/22 Žádost podána 3.11.214 15:11:17 18/24
6.14 Personální zajištění služby 6.14.1 Pracovní smlouvy Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) 1 pracovníci v přímé péči 1,67 6 3,45 1 227 67 465 317 1.1 sociální pracovníci,73 3 2,25 841 65 465 317 1.2 pracovník v sociálních službách 1.2.1 přímá obslužná péče 1.2.2 základní výchovná nepedagogická činnost 1.2.3 pečovatelská činnost 1.2.4 činnosti pod dohledem soc. pracovníka 1.3 zdravotničtí pracovníci,43 3 1,2 386 65 1.4 pedagogičtí pracovníci 1.5 1.6 manželští a rodinní poradci další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby,51 2 ostatní pracovníci,78 1,86 458 6 179 751 2.1 vedoucí pracovníci 3,35 224 712 9 652 2.2 administrativní pracovníci 7,51 233 294 89 99 2.3 ostatní pracovníci Celkem: 2,45 16 4,31 1 685 676 645 68 6.14.2 Dohody o provedení práce č. Pracovní úkol Přímá Rozsah péče práce (hod.) Odměna (hodinová) (Kč) Požadavek na dotaci MPSV (Kč) 1 administrativa Ne 4 8 3 2 1 4 2 úklid Ne 52 8 4 16 3 úklid Ne 1 7 7 3 4 víkendový výdej metadonu Ano 265 25 66 25 Celkem 367 74 31 1 7 6.14.3 Dohody o pracovní činnosti č. Pracovní zařazení Sjednaná práce Úvazek Počet měsíců Požadavek na dotaci 1 administrativní pracovník poradenský pracovník, webový administrátor,2 12 5 914 4 32 Celkem,2 12 5 914 4 32 Žádost č. P/215/22 Žádost podána 3.11.214 15:11:17 19/24
6.14.4 Nákup služeb Kód Pracovní zařazení Úvazky Počet za minulý prac. rok Přepočteno na celé úvazky Požadavek na dotaci (Kč) 1 pracovníci v přímé péči 1.1 sociální pracovníci 1.2 pracovník v sociálních službách 1.2.1 přímá obslužná péče 1.2.2 základní výchovná nepedagogická činnost 1.2.3 pečovatelská činnost 1.2.4 činnosti pod dohledem soc. pracovníka 1.3 zdravotničtí pracovníci 1.4 pedagogičtí pracovníci 1.5 1.6 manželští a rodinní poradci další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby 2 ostatní pracovníci 2.1 vedoucí pracovníci 2.2 administrativní pracovníci 2.3 ostatní pracovníci Celkem: 6.14.5 Dobrovolníci Celkem: Počet odpracovaných hodin: 6.15 Rozpočet služby a požadavek na dotaci podle nákladových položek Rozpočet služby a požadavek na dotaci: Kód Nákladová položka Plánované náklady (Kč) Požadovaná dotace (Kč) 1 osobní náklady 1 765 9 65 8 1.1 pracovní smlouvy 1 685 676 645 68 1.2 dohody o pracovní činnosti 5 914 4 32 1.3 dohody o provedení práce 74 31 1 7 1.4 jiné osobní náklady 2 provozní náklady 64 1 219 2 2.1 dlouhodobý majetek 24 8 11 2.1.1 dlouhodobý nehmotný majetek do 6 tis. Kč Žádost č. P/215/22 Žádost podána 3.11.214 15:11:17 2/24
Kód Nákladová položka Plánované náklady (Kč) 2.1.2 dlouhodobý hmotný majetek do 4 tis. Kč Komentáře k nákladovým položkám: Požadovaná dotace (Kč) 24 8 11 2.2 potraviny 3 2.3 kancelářské potřeby 15 8 9 5 2.4 pohonné hmoty 5 9 2 3 2.5 jiné spotřebované nákupy 97 6 8 4 2.6 služby 453 2 188 2.6.1 energie 1 7 69 8 2.6.2 telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 26 8 13 4 2.6.3 nájemné 3 8 18 3 2.6.4 právní a ekonomické služby 9 5 3 2 2.6.5 školení a kurzy 3 5 13 1 2.6.6 opravy a udržování 51 29 4 2.6.7 cestovní náhrady 22 1 8 2.6.8 2.6.9 pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) 2.6.1 jiné 181 8 32 8 2.7 odpisy 2.8 ostatní náklady 3 8 Celkem 2 37 87 Kód Nákladová položka Komentář 1 osobní náklady 1.1 pracovní smlouvy 1.2 dohody o pracovní činnosti 1.3 dohody o provedení práce 1.4 jiné osobní náklady 2 provozní náklady 2.1 dlouhodobý majetek 2.1.1 2.1.2 dlouhodobý nehmotný majetek do 6 tis. Kč dlouhodobý hmotný majetek do 4 tis. Kč 2.2 potraviny 2.3 kancelářské potřeby 2.4 pohonné hmoty Kanc.,výp.technika,vybavení zázemí,telefon aj.dle akt. potřeb projektu,poměrná část nákladů ekonomickosprávního oddělení Papíry pro tisk a kopírování, tonery do kopírky a tiskárny, bloky, desky, eurosložky, propisky, formuláře, aj., poměrná část nák. ek.-spr. odd. Poměrná část celkových nákladů na pohonné hmoty: dopr.prostř., sekačky, křovinořez, poměrná část nákladů Žádost č. P/215/22 Žádost podána 3.11.214 15:11:17 21/24
Kód Nákladová položka Komentář 2.5 jiné spotřebované nákupy 2.6 služby 2.6.1 energie 2.6.2 telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 2.6.3 nájemné 2.6.4 právní a ekonomické služby 2.6.5 školení a kurzy 2.6.6 opravy a udržování 2.6.7 cestovní náhrady 2.6.8 2.6.9 2.6.1 jiné 2.7 odpisy pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ekonomicko-správního oddělení Drogerie,úklid.prostř.,materiál na údržbu,odb.literatura,ochranné pomůcky, aj. drobný spotř. materiál, poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení Poměrná část celkových nákladů na el.energii,plyn,vodné,stočné,páru dle 214, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů za tel.poplatky: pevná linka s internetem,mobilní telefon, poštovné, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů dle 214, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Poměrná část celkových nákladů na právní, ekonomické a účetní služby, povinný audit, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení Kurzy v rámci dalšího povinného vzdělávání pracovníků dle zákona o soc.službách Opravy a údržba kancelářské,výpočetní techniky,vybavení,dopr.prostředků,budov aj.dle akt. potřeb projektu,poměrná část nákladů ek.-spr.oddělení Cestovní náhrady pracovníka na kurzy v rámci dalšího pov. vzděl. pracovníků,cestovné spojené s poskyt. služby,poměrná část nákladů ekon.-správ. odd. Služby související s poskyt.zákl.čin.služby tisky,odvoz odpadu,revize,předplatné,kopírování,it služby,supervize aj.,poměrná část nák.ek.-spr.odd. 2.8 ostatní náklady Pojištění, bankovní poplatky Celkem 6.16 Zdroje financování služby Zdroj financování služby Dotační program Skutečnost v roce 213 Předpoklad na rok 214 Plán na rok 215 příspěvek - Úřad práce pěstounská péče - dohoda o výkonu fondy zdravotních pojišťoven příspěvek zřizovatele kraje příspěvek zřizovatele obce dotace MPSV 456 87 úhrady od uživatele Další dotace od resortů státní správy 164 4 265 5 Ministerstvo zdravotnictví Protidrogová 14 4 5 1 Žádost č. P/215/22 Žádost podána 3.11.214 15:11:17 22/24
Zdroj financování služby Dotační program Skutečnost v roce 213 Předpoklad na rok 214 Plán na rok 215 politika Úřad vlády RVKPP - protidrogová 15 11 2 aktivity Úřad vlády RVZRM 15 2 Další dotace od krajů (celkem) 4 5 5 Jihomoravský protidrogové aktivity 4 5 5 Další dotace od obcí (celkem) 5 5 Brno (Brno-město) Městský program prevence 5 5 kriminality Dotace - strukturální fondy 4 31 Oper. prog. Lidské zdroje a zaměstn. - grantový projekt Jiné 4 31 Celkem: 564 4 1 761 31 2 37 Žádost č. P/215/22 Žádost podána 3.11.214 15:11:17 23/24
Žádost č. P/215/22 Žádost podána 3.11.214 15:11:17 24/24