Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 2sqVEPM00303 1. Údaje o projektu Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel Oblast podpory: 11.3.4 Veřejné služby regionálního významu Podoblast podpory: Kraj: Příjemce: Registrační číslo projektu: Název projektu: ROP NUTS II Jihovýchod Kraj Vysočina CZ.1.11/3.4.00/27.01345 Od myšlenky k výrobku Kontaktní osoba: Adresa: E-mail: Telefon: Ubr Kamil Jihlava, Žižkova, 1882, 58601 ubr.k@kr-vysocina.cz 564602847 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení Pořadí: 3 Typ zprávy: Monitorovací zpráva se ŽoP Předpokládané datum předložení: 28.02.2014 Sledované období: 10.10.2013-28.02.2014 Strana 1 z 15
3. Indikátory hlášení Kód nár. číselníku: Název indikátoru: Jednotka: Výchozí hodnota: Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: Dosažená hodnota: Cílová hodnota: Datum dosažené hodnoty: Aktuální stav: 64.01.01 Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Počet 6,00 K datu ukončení monitorovacího období byla pořízena část zařízení a umístěna a uvedena do provozu, a to Střední průmyslová škola Jihlava dodáno 3D scanner, 3D tiskárna, zbývá dodat robotické pracoviště Střední škola technická Jihlava dodáno CNC obráběcí stroje (soustruh a frézka) Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov dodáno 3D scanner, CNC obráběcí stroje (soustruh a frézka), zbývá dodat robotické pracoviště Střední průmyslová škola Třebíč dodáno 3D scanner, 3D tiskárna, CNC obráběcí stroje (soustruh a frézka), zbývá dodat klasické obráběcí stroje a robotické pracoviště Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 dodáno 3D scanner, 3D tiskárna, CNC obráběcí stroj (frézka) Střední škola technická Žďár nad Sázavou dodáno CNC obráběcí stroj (soustruh), zbývá dodat klasické obráběcí stroje. Z uvedeného vyplývá, že ve všech šesti školách již došlo k modernizaci vybavení. Do indikátorů bude tato skutečnost promítnuta po dokončení procesu dodávky, tedy po uhrazení zařízení dodavatelům v příští monitorovací zprávě. Strana 2 z 15
4. Výběrová řízení Pořadové číslo VŘ: Je VŘ evidováno v ISVZ: Číslo ISVZ: Název VŘ: Vyplňované údaje k: VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Stav VŘ: Druh výběrového/zadávacího řízení: Vybráno: Specifikace druhu zadavatele: Druh VŘ podle předmětu: Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Datum podpisu smlouvy o dílo: Výběrové řízení s více dodavateli: 001 238411 Veřejná zakázka na dodávku zařízení Výběrové řízení Nadlimitní Výběrové řízení zrušeno Otevřené řízení ( 27) veřejný zadavatel Dodávky 47 650 00 01.10.2012 15.11.2013 Ne Strana 3 z 15
Pořadové číslo VŘ: Je VŘ evidováno v ISVZ: Číslo ISVZ: Název VŘ: Vyplňované údaje k: VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Stav VŘ: Druh výběrového/zadávacího řízení: Vybráno: Specifikace druhu zadavatele: Druh VŘ podle předmětu: Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Datum podpisu smlouvy o dílo: Výběrové řízení s více dodavateli: Dodavatel(é) výběrového řízení: Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele) 002 210437 Výběrové řízení na administrátora veřejné zakázky nadlimitní Výběrové řízení Nadlimitní Výběrové řízení ukončeno Otevřené řízení ( 27) veřejný zadavatel Služby 100 00 100 00 23.03.2012 04.06.2012 04.06.2012 Ne IČ nebo RČ/ DIČ Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. 28360125 100 00 CZ28360125 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma Společnost s r.o. Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH Strana 4 z 15
Pořadové číslo VŘ: Je VŘ evidováno v ISVZ: Název VŘ: Vyplňované údaje k: VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Stav VŘ: Druh výběrového/zadávacího řízení: Vybráno: Specifikace druhu zadavatele: Druh VŘ podle předmětu: Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Datum podpisu smlouvy o dílo: Výběrové řízení s více dodavateli: Dodavatel(é) výběrového řízení: Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele) 003 Ne Výběrové řízení na pořízení billboardů a informačních tabulek Výběrové řízení Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) Výběrové řízení ukončeno Zakázka malého rozsahu 1. kategorie veřejný zadavatel Dodávky 100 00 74 294,00 01.10.2012 31.01.2014 Ne IČ nebo RČ/ DIČ PROSS reklama s.r.o. 25274635 74 294,00 CZ25274635 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH Společnost s ručením omezeným Strana 5 z 15
Pořadové číslo VŘ: Je VŘ evidováno v ISVZ: Číslo ISVZ: Název VŘ: Vyplňované údaje k: VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Stav VŘ: Druh výběrového/zadávacího řízení: Vybráno: Specifikace druhu zadavatele: Druh VŘ podle předmětu: Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Datum podpisu smlouvy o dílo: Výběrové řízení s více dodavateli: Dodavatel(é) výběrového řízení: Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele) 004 359421 Veřejná zakázka č. 2 na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku Výběrové řízení Nadlimitní Výběrové řízení nenaplněno Otevřené řízení ( 27) veřejný zadavatel Dodávky 47 650 00 33 692 29 02.07.2013 15.11.2013 Ne IČ nebo RČ/ DIČ MCAE Systems, s.r.o. 60755431 8 601 69 8 601 69 CZ60755431 MACH TRADE s.r.o. 27217060 25 090 60 25 090 60 CZ27217060 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma Společnost s r.o. Společnost s r.o. Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH Dodatky VŘ: Pořadí: Datum podpisu: Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku: Popis změn řešených dodavatelem: 001 12.11.2013 33 692 29 Na základě žádosti dodavatele MACH TRADE byl dodatky změněn jeho účet a současně bylo upraveno i číslo účtu u zdavatele VŘ. Ostatní ustanovení zůstala beze změny. Strana 6 z 15
5. Publicita Způsob zajištění publicity: Stav při podání projektové žádosti: Aktuální stav: Způsob zajištění publicity: Stav při podání projektové žádosti: Aktuální stav: Způsob zajištění publicity: Konkrétní opatření pro zajištění publicity: Stav při podání projektové žádosti: Aktuální stav: Další aktivity (popište) Konkrétní opatření pro zajištění publicity: Způsob zajištění publicity: Konkrétní opatření pro zajištění publicity: Stav při podání projektové žádosti: Aktuální stav: Internetové stránky Konkrétní opatření pro zajištění publicity: Po zahájení realizace projektu a po ukončení každé etapy projektu bude v krajských novinách zveřejněna informace o aktuálním stavu projektu. V realizační fázi budou zprávy doplněné fotografiemi. Dokumenty projektu budou opatřeny informacemi dle článků 8 a 9 Nařízení EK číslo 1828/2006. Oproti minulé monitorovací zprávě beze změny. V připravujeme článek pro krajské noviny. Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže, atd.) Po umístění strojového vybavení do jednotlivých škol a jejich zprovoznění bude v každé škole uspořádáno otevření pracoviště za přítomnosti zástupců spolupracujcích firem, představitelů města a kraje a učitelů z partnerských škol. Vyučující a žáci si připraví ukázky práce s novými stroji. Na akci budou přizváni novináři. Tuto formu máme již vyzkoušenou z minulých let při otevírání CNC výukových pracovišť, Učeben mechatroniky a labortaoří Moderního měření. Oproti minulé monitorovací zprávě beze změny. Po zahájení realizace projektu a po ukončení každé etapy projektu bude na webových stránkách kraje zveřejněna tisková zpráva s informacemi o aktuálním stavu projektu. V realizační fázi budou zprávy doplněné fotografiemi. Informace o projektu budou i na webových stránkách jednoltivých škol, a to v období instalace zařízení a uvedení do provozu. První tisková zpráva již byla zveřejněna v období projednávání projektového záměru v orgánech kraje. Oproti minulé monitorovací zprávě beze změny. V přípravě je aktualizace informací pro web kraje i jednoltivých škol. Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska) Po instalaci zařízení ve škole a po odejmutí velkoplošného reklamního panelu bude v každé škole v prostoru, kde budou umístěny pořízené stroje, instalována stálá vysvětlující tabulka s informacemi dle článků 8 a 9 Nařízení EK číslo 1828/2006. Bude tedy pořízeno 6 informačních tabulek. Ve všech šesti školách byly ve vstupním protoru do budov instalovány stálé vysvětlující tabulky o roměrech 400 x 500 mm (celkem 6 ks). Instalace probíhala ve dnech 27. 30. 1. 2014. Strana 7 z 15
Způsob zajištění publicity: Konkrétní opatření pro zajištění publicity: Stav při podání projektové žádosti: Aktuální stav: 6. Rovné příležitosti 7. Environmentální kritéria Kvantifikovatelná environmentální kritéria: Nekvantifikovatelná environmentální kritéria: Velkoplošný reklamní panel (billboard) V době před a v průběhu instalace zařízení ve škole v ní bude instalován velkoplošný reklamní panel s informacemi dle článků 8 a 9 Nařízení EK číslo 1828/2006. Po nainstalování zařízení bude panel nahrazen stálou vysvětlující tabulkou. Pro zajištění této aktivity bude tedy pořízeno 6 ks billboardů. Ve všech šesti školách byly před budovami instalovány velkoplošné reklamní panely (biilboardy) o roměrech 2 x 2 m (celkem 6 ks). Instalace probíhala ve dnech 24. 30. 1. 2014. Strana 8 z 15
8. Rozpočet projektu Kód Název Počet kůsů Cena kusu [Kč] Výdaje celkem [Kč] Z toho Procento Jednotka neinvestiční [Kč] 01 Doplňkové způsobilé výdaje 0 120 00 120 00 0,21 01.01 Lidské zdroje 0 60 00 60 00 0,10 01.01.01 Mzdové výdaje - hrubá mzda 0 45 00 45 00 0,08 Kč/hod 01.01.01.01 Odměna DPČ projektový manažer 135 28 37 80 37 80 0,07 hod 01.01.01.02 Odměna DPČ finanční manažer 30 24 7 20 7 20 0,01 hod 01.01.02 Odvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnance 1 15 00 15 00 15 00 0,03 Kč 01.02 Nákupy materiálu (spotřební) 0 01.03 Další doplňkové výdaje 0 60 00 60 00 0,10 01.03.01 Výběrová řízení 0 60 00 60 00 0,10 Kč 01.03.01.01 Služba dodávka výběrového řízení 1 60 00 60 00 60 00 0,10 ks 01.03.02 Nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby 01.03.03 Inženýring bez stavebního a autorského dozoru 01.03.04 Finanční výdaje a poplatky (s vyjímkou správních a místních poplatků) 01.03.05 Licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku(s vyjímkou software) 01.03.06 Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy 0 0 0 0 0 01.03.07 Jiné 0 02 Hlavní způsobilé výdaje 0 57 180 00 120 00 99,79 02.01 Výdaje na povinnou publicitu 0 120 00 120 00 0,21 02.01.01 Pořízení billboardů a informačních tabulek (rozpis v příloze) 02.02 Nákup nemovitostí 0 02.02.01 Pozemky včetně ostatních způsobilých výdajů souvisejících s pořízením pozemku 02.02.02 Nemovitosti vyjma pozemků 0 02.02.03 Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením nemovitostí v rozpočtu jinde neuvedené 02.03.02 Stavební dokumentace k územnímu a st. řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné obdobné práce 0 02.02.04 Jiné 0 02.03 Projektová dokumentace 0 02.03.01 Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných příloh projektu) 1 120 00 120 00 120 00 0,21 ks 0 0 0 02.03.03 Jiné 0 02.04 Stavební dozor, autorský dozor 0 Strana 9 z 15
02.05 Stavební a technologické činnosti 0 02.05.01 Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené 02.05.02 Jiné 0 02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek 02.06.01 Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení (dlouhodobý hmotný majetek DHM) 02.06.01.01 Nákup strojů a zařízení (rozpis v příloze k rozpočtu) 02.06.02 Nákup dlohodobého nehmotného majektu ( patenty, know-how, licence, sw) - DNM 02.06.03 Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM) 0 0 57 060 00 99,58 0 57 060 00 99,58 Kč 1 57 060 00 57 060 00 99,58 ks 0 0 02.06.04 Jiné 0 02.07 Finanční leasing 0 02.07.01 Finanční leasing splátky 0 02.07.02 Finanční leasing zbytková kupní cena 0 03 Nezpůsobilé výdaje celkem 0 04 Způsobilé výdaje 0 57 300 00 240 00 10 05 Celkové výdaje projektu 0 57 300 00 240 00 10 9. Přehled financování Výdaje projektu (v Kč) Celkové zdroje: 57 300 00 Celkové způsobilé výdaje: 57 300 00 Celkové nezpůsobilé výdaje: Celkové způsobilé investiční výdaje: 57 060 00 Celkové způsobilé neinvestiční výdaje: 240 00 Jiné peněžní příjmy projektu: Příjmy projektu dle článku 55: Veřejné prostředky: 8 595 00 Soukromé prostředky: Dotace z rozpočtu RR: 48 705 00 z toho EU: 48 705 00 Strana 10 z 15
10. Finanční plán Pořadí žádosti o platbu: 01 Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: Částka dotace: 28.02.2014 30 801 816,26 Z toho neinvestiční: Skutečnost částka dotace: Skutečnost z toho neinvestiční: Pořadí žádosti o platbu: Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu: Částka dotace: Z toho neinvestiční: Skutečnost částka dotace: Skutečnost z toho neinvestiční: 11. Prioritní téma Název prioritního tématu: Číslo prioritního tématu: Odhad výdajů (Kč): Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení: Aktuální stav: 02 30.06.2014 17 903 183,74 204 00 Vzdělávací infrastruktura 75 48 705 00 48 705 00 12. Přílohy Strana 11 z 15
Název přílohy: Číslo přílohy: Požadovaná příloha: Počet listů: 0 Počet vyhotovení: 0 Datum schválení: Přílohu zadal: Příloha: Doloženo: Popis: 19 Příloha UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ Platba je navržena v režimu modifikovaných plateb. V příloze je předložena soupiska faktur a kopie faktur: na dodávku 4 ks 3D scannerů od firmy MCAE na dodávku 3 ks 3D tiskáren od firmy MCAE na dodávku 4 ks CNC soustruhů a 4 kusů CNC frézek od firmy MachTrade. Přílohy jsou předloženy na CD disku. Zařízení pořizuje do svého majetku kraj (příjemce) a dnem převzetí jej předává prostřednictvím zřizovací listiny k hospodaření příslušným jím zřizovaným středním školám (zařízení i nadále zůstává v majetku kraje). Zařízení zavedou do svého účetnictví jednoltivé školy. Používají přitom označení stroje a projektu. Tento proces nyní probíhá a příslušné výpisy budou dodány během několika dnů. Název přílohy: Číslo přílohy: Požadovaná příloha: Počet listů: 0 Počet vyhotovení: 0 Datum schválení: Přílohu zadal: Příloha: Doloženo: Popis: účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování a dokladu o zaplacení společně se soupiskou faktur soupiska dokladů 2 14.pdf oddělené účetnictví (např. pomocí analytických účtů) projektu 20 Příloha UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ V příloze je sestava čerpání a výpis z účetního deníku k projektu Od myšlenky k výrobku. Financování probíhá na samostatném zvláštním účtu s analytikou 231 296 a výdaje jsou označeny samostatným číslem ORG 0001647000000. Přílohy jsou předloženy na CD disku. Strana 12 z 15
Název přílohy: Číslo přílohy: Požadovaná příloha: Počet listů: 0 Počet vyhotovení: 0 Datum schválení: Přílohu zadal: Příloha: Doloženo: Popis: 22 Příloha UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ Projekt dosud nebyl ukončen. V přílohách jsou doloženy předávací protokoly/dodací listy za dodané dodávky: 3 ks 3D scannerů na tři školy 4 ks 3D tiskáren na 4 školy 4 ks CNC soustruhů na 4 školy a 4 ks CNC frézek na 4 školy 6 ks billboardů a 6 ks stálých informačních tabulek na 6 škol. Přílohy jsou předloženy na CD disku. Název přílohy: Číslo přílohy: Požadovaná příloha: Počet listů: 0 Počet vyhotovení: 0 Datum schválení: Přílohu zadal: Příloha: Doloženo: Popis: doklady o ukončení realizace projektu (pravomocný kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby a čestné prohlášení, ž dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propagačních a jiných materiálu) 26 Příloha UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ V příloze jsou z každé školy doloženy fotografie billboardu a stále vysvětlující tabulky. Přílohy jsou předloženy na CD disku. Strana 13 z 15
Název přílohy: Číslo přílohy: Požadovaná příloha: Počet listů: 0 Počet vyhotovení: 0 Datum schválení: Přílohu zadal: Příloha: Doloženo: Popis: Název přílohy: Číslo přílohy: Požadovaná příloha: Počet listů: 0 Počet vyhotovení: 0 Datum schválení: Přílohu zadal: Příloha: Doloženo: Popis: 34 Příloha 35 Čestná prohlášení UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo li ji s některým z předešlých monitorovacích hlášení předloženo) UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ V příloze doloženy: kopie dodatku smlouvy s dodavatelem CNC soustruhů a frézek firmou MachTrade kopie dodatku smlouvy s dodavatelem klasických soustruhů a frézek firmou Mach Trade kopie smlouvy s dodavatelem billboardů a stálých vysvětlujícíh tabulek. Přílohy jsou předloženy na CD disku. Čestné prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku Vzhledem k charakteru pořizovaného majetku movité věci, se čestné prohlášení o tom, že majetek není zastaven, týká movitých věcí pořizovaných v rámci projektu. Ve vztahu k budovám, ve kterých je zařízení umístěno, příjemce nepředpokládá jejich zastavení (jedná se o školní budovy center technického vzdělávání, ve kterých probíhá a bude probíhat výuka bez ohledu na demografický pokles). Strana 14 z 15
Název přílohy: Číslo přílohy: Požadovaná příloha: Počet listů: Počet vyhotovení: Datum schválení: Přílohu zadal: Příloha: Doloženo: Popis: Příloha k monitorovací zprávě UBR.K@KR-VYSOCINA.CZ příloha vývoj projektu 2 14.pdf V příloze je podrobněji rozepsán vývoj projektu. Strana 15 z 15
13. Čestné prohlášení Příjemce čestně prohlašuje, že nezatížil zástavním právem žádný majetek, který použili pro realizaci projektu a ani nezatížil zástavním právem majetek, který pořídil z dotace. Zástavním právem nejsou zatíženy nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, které se vztahují k projektu (vyjma sousedních pozemků). Přesný výpis nemovitostí viz Příloha k čestnému prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku. Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele: Místo a datum: Podpis: Strana 1 z 1