ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

Transkript

1 ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Pozor! Jedná se o VZOR monitorovacího hlášení / zprávy. Pro vyplnění použijte elektronickou aplikaci PUD, kterou naleznete na webových stránkách v sekci Nástroje - Žádost o platbu. Číslo monitorovací zprávy Pořadové číslo monitorovací zprávy 1 Období Monitorovací zpráva za období 2 Identifikace projektu a příjemce dotace Název projektu Registrační číslo projektu Příjemce dotace Statutární zástupce: titul, příjmení, jméno Kontaktní osoba - titul, příjmení, jméno, a telefon 1 Pokud se jedná o zprávu o udržitelnosti projektu, podávanou po prvním roce udržitelnosti, jedná se o zprávu č Obdobím se rozumí datum od finančního ukončení projektu (platí pro 1. zprávu o zajištění udržitelnosti; datum finančního ukončení projektu je uvedeno na Avízu o platbu závěrečné žádosti o platbu), případně od data předchozí zprávy o udržitelnosti (pro ostatní) do data předložení zprávy o zajištění udržitelnosti projektu, kdy má být zpráva předkládána. elektronická

2 Popis naplňování cíle projektu do tabulky uveďte následující informace: - Jsou naplňovány cíle projektu a využívány výsledky (výstupy) projektu tak, jak byly deklarovány v žádosti o dotaci/smlouvě o poskytnutí dotace? Popište fungování projektu v provozní fázi. - Vyjádřete se k počtu uživatelů výstupů projektu charakteru projektu (počet žáků, počet návštěvníků, počet pořádaných akcí, průměrná obsazenost ubytovací kapacity apod. - Je projekt udržitelný z pohledu provozních příjmů a výdajů projektu? Popište zajištění provozních výdajů a provozní příjmy projektu. - Popište, jak je zajištěna údržba majetku pořízeného z dotace. Váš popis: Indikátory projektu doplňte pouze v případě, pokud došlo ke změně indikátorů (od závěrečné monitorovací zprávy příp. od poslední zprávy o zajištění udržitelnosti projektu), níže pak zdůvodněte tyto změny Hlavní monitorovací indikátory ze Smlouvy 3 : Kód a název Měrná jednotka Výchozí stav hodnoty Cílová naplnění Dosažená závěrečné zprávy/ předchozí zprávy o zajištění udržitelnosti Stav naplnění k datu podání této zprávy Doplňkové monitorovací indikátory ze Smlouvy 4 : Kód a název doplňkové ho Měrná jednotka doplňkovéh o Výchozí stav hodnoty doplňkovéh o Cílová naplnění doplňkového Dosažená doplňkového závěrečné zprávy/ předchozí Stav naplnění doplňkového k datu podání této zprávy elektronická

3 zprávy o zajištění udržitelnosti Zdůvodnění změny v naplnění indikátorů: Horizontální témata (environmentální kritéria a kritéria rovných příležitostí) Uveďte, jak naplňujete kritéria rovných příležitostí a environmentální kritéria ve vazbě na Váš plán uvedený ve Smlouvě/. U kvantifikovatelných environmentálních kritérií napište plán Smlouvy/ a skutečný stav k datu podání tohoto hlášení. Uveďte zde pouze ty, které nebyly naplněny v rámci závěrečné žádosti o platbu, příp. u předchozí zprávy o zajištění udržitelnosti projektu: Název kvantifikovatelného environmentálního kritéria Smlouvy/ Měrná jednotka kritéria Smlouvy/ Plánované naplnění kritéria Smlouvy/ Stav naplnění kritéria k datu podání této zprávy Název nekvantifikovatelného environmentálního kritéria/ kritéria rovných příležitostí Smlouvy/ Popis, jak bylo toto kritérium naplněno elektronická

4 Příjmy projektu Postupujte zařazení projektu v rámci závěrečné monitorovací zprávy (veřejná podpora, nad 1 mil. EUR, apod.) Průběžná zpráva o udržitelnosti Doložte informace o skutečném vývoji příjmů a výdajů použitých v posouzení příjmů projektu aktualizovaném v rámci závěrečné monitorovací zprávy (týká se příjmů článku 55 i jiných peněžních příjmů definovaných v MP pro PVP). V případě zásadních změn doložte podrobnější popis, případně relevantní podklady. Závěrečná zpráva o udržitelnosti Doložte aktualizované formuláře příjmů, a to v návaznosti na skutečné výši jednotlivých položek popsaných v průběžných zprávách o udržitelnosti. Dispozice s výsledky projektu, vlastnictví, výpůjčky, vlastnictví pozemku a budov do tabulky uveďte následující informace: - V případě dispozice s majetkem pořízeným z dotace (tj. v případě dlouhodobého pronájmu, vypůjčení, svěření majetku k hospodaření, atp. třetí osobě) uveďte, komu jsou prostory pronajímány, vypůjčovány, svěřeny, jaké prostory, v případě dlouhodobého nájmu za jakou cenu, a zda tyto informace byly deklarovány již v žádosti o dotaci. Zdůvodněte, pokud informace nebyly uvedeny v žádosti o dotaci, proč došlo k jejich předání jiné osobě. - Došlo ke změně vlastnictví pozemku/budovy, na kterém byl realizován projekt? Nebo je tato nemovitost předmětem nájmu, výpůjčky, svěření? - Došlo ke změně číslování parcel, případně k rozdělení parcel? - Došlo ke zřízení zástavního práva na pozemku/ na budově, kde došlo k realizaci projektu pořízeného z dotace? - Došlo k odcizení/zničení některé části majetku pořízeného z dotace? Jak/čím byl tento majetek nahrazen? Jak byla tato situace řešena? Váš popis: Popis dalších změn projektu (případně u příjemce) v období udržitelnosti do tabulky uveďte následující informace: - Došlo ke stavebním změnám u realizovaného projektu v období udržitelnosti? Pokud ano, tak je popište, vyčíslete, uveďte, zda se týkají způsobilých výdajů projektu. - Došlo ke změnám ve využití výstupů projektu? Pokud ano, změnu popište. - Došlo k zavedení vybírání poplatků za poskytování služby, pokud ano, zdůvodněte. elektronická

5 Zdůvodněte i v případě, pokud došlo k navýšení/snížení těchto poplatků vůči původnímu předpokladu uvedenému v žádosti o dotaci. - V případě, že je v době udržitelnosti zapojen partner projektu ( partnerské smlouvy dokládané v žádosti o dotaci), uveďte, jak je naplňována tato smlouva, případně zda došlo k nějakým změnám s tímto partnerem - Došlo ke spojení nebo rozdělení společnosti (příjemce), příp. k jiné významné změně ve struktuře společnosti, došlo ke změně právní formy, snížení základního kapitálu, je společnost v likvidaci nebo v insolvenčním řízení, příp. je předmětem výkonu rozhodnutí? - Došlo k zastavení nebo přerušení hlavní činnosti projektu? Zdůvodněte, popište. - Došlo k dalším výše neuvedeným podstatným změnám v projektu? Váš popis: Přehled kontrol Uveďte všechny kontroly, jejichž předmětem byl zrealizovaný projekt (od všech subjektů např. MMR ČR, MF ČR, Evropská komise atd.), a to pouze za monitorovací období popisované v této Zprávě o zajištění udržitelnosti projektu. Kontrola provedená v monitorovaném období ano ne Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu Datum kontroly Závěry kontroly Nápravná opatření splněna ano ne částečně nebyla uložena Poznámky Žádost o provedení monitorovací návštěvy - Vzhledem k tomu, že může dojít k různým změnám v projektu i v období udržitelnosti, máte možnost konzultovat před vznikem této změny případné důsledky, vlivy na projekt, postoje Řídícího orgánu (ŘO). Pracovníci ŘO Vám tímto nabízejí i možnost využít monitorovací návštěvu, kde by s Vámi daný problém vyřešili. Popis problému k řešení: Návrh termínu monitorovací návštěvy: elektronická

6 Příjemce dotace / Statutární orgán Jméno a příjmení Podpis/razítko* Dne * Svým podpisem stvrzuji, že projekt je realizován v souladu se Smlouvou/Dodatkem, příručkami a metodickými pokyny ŘO ROP. Přílohy Zprávy o zajištění udržitelnosti projektu Pokud není uvedeno jinak, dokládejte přílohy v originálu nebo v ověřené kopii. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE DOTACE Viz příloha PPP č. 3b Čestné prohlášení příjemce dotace v období udržitelnosti. Tuto přílohu příjemce dokládá vždy! DOKLAD O ZVOLENÍ STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE V případě, že dojde ke změně statutárního zástupce, doložte doklad o změně (viz Přílohy č. 1 Příručky pro žadatele) VÝKRES S PROVEDENÝMI STAVEBNÍMI ZMĚNAMI V OBDOBÍ UDRŽITELNOSTI elektronická

7 Pokud došlo k realizaci změn a pokud je to relevantní, doložte výkres s naznačením provedených změn. PODKLADY PROKAZUJÍCÍ ZMĚNY INDIKÁTORŮ V případě změny hodnoty indikátorů doložte podklady pro ověření správnosti hodnoty (výkres, výpočet, u pracovních míst přihlášení na ČSSZ, pracovní smlouva apod.). ZMĚNA DISPOZIC S MAJETKEM, POZEMKEM, BUDOVOU V případě změny v dispozici s majetkem, pozemkem, budovou (např. výpůjčka, svěření, pronájem, věcné břemeno, změna vlastníka) doložte dokumentaci dokládající tyto změny podmínek Příručky pro příjemce (např. nájemní smlouvu, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o smlouvě budoucí, kupní smlouvu apod.) PARTNERSKÁ SMLOUVA V případě, že s partnerem došlo ke změně ve smlouvě, případně dodatku, doložte je. Jedná se o partnera, který byl uveden v žádosti o dotaci a na základě něhož byl vybrán příslušný indikátor. Zároveň se to týká těch partnerů, kteří jsou zapojeni právě v období udržitelnosti. PODLOŽENÍ NAPLNĚNOSTI KVANTIFIKOVATELNÉHO ENVIRONMENTÁLNÍHO KRITÉRIA DOLOŽENÍ VEDENÍ ODDĚLENÉ ÚČETNÍ EVIDENCE PRO PROJEKT Doložte, pouze pokud došle ke změně. SPECIFICKÉ PŘÍLOHY PRO OBLASTI PODPORY Doložte k 1. zprávě o zajištění udržitelnosti projektu, pokud jste již nedoložili u závěrečné monitorovací zprávy. Popis a specifikaci těchto příloh naleznete v příloze 2 Příručky pro příjemce (Závěrečná monitorovací zpráva). DOKUMENTY, KTERÉ VYPLYNULY Z KONTROLY INTERIM VIZ PROTOKOL Z KONTROLY FORMULÁŘE PŘÍJMŮ PROJEKTU (Posouzení příjmů projektu, Výpočet max. výše dotace, Posouzení jiných příjmů projektu) Pokud projekt podléhá kontrole příjmů článku 55 nebo jiných peněžních příjmů definovaných v MP pro PVP (po zařazení projektu v rámci závěrečné monitorovací zprávy), příjemce dokládá formuláře příjmů projektu VŽDY u závěrečné zprávy o zajištění udržitelnosti projektu. U průběžných zpráv o zajištění udržitelnosti projektu se přílohy dokládají jen v případě významných změn. ( Formuláře k vyplnění naleznete v přílozeč.1, 2 a 3 Metodického pokynu pro projekty vytvářející příjmy (MP PVP). elektronická