zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: MHMPXP267Y9S Materiál k projednání Z-3970 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016, finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2016, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2016 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu do roku 2021 Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení 2. Příloha č.1a k usnesení Zastupitelstva HMP - převody 3. Příloha č.1b k usnesení Zastupitelstva HMP - převody 4. Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva HMP - finanční zdroje 5. Příloha č.3a k usnesení Zastupitelstva HMP - bilance 6. Příloha č.3b k usnesení Zastupitelstva HMP - příjmy 7. Příloha č.3c k usnesení Zastupitelstva HMP - běžné výdaje 8. Příloha č.3d k usnesení Zastupitelstva HMP - kapitálové výdaje 9. Příloha č.3e k usnesení Zastupitelstva HMP - financování 10. Příloha č.4 k usnesení Zastupitelstva HMP - rozpočtový výhled 11. Příloha č.5 k usnesení Zastupitelstva HMP - plán hospodářské činnosti 12. Příloha č.6 k usnesení Zastupitelstva HMP - limit počtu zaměstnanců a limit prostředků na platy PO HMP, MP HMP a MHMP 13. Příloha č.7 k usnesení Zastupitelstva HMP - závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení HMP 14. Příloha č.8 k usnesení Zastupitelstva HMP - závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení MČ 15. Příloha č.9 k usnesení Zastupitelstva HMP - finanční vztahy k MČ HMP 16. Příloha č.10 k usnesení Zastupitelstva HMP - rozdělení PVSS městským částem HMP 17. Důvodová zpráva - úvod 18. Důvodová zpráva - komentář k příjmům 19. Důvodová zpráva - komentář k běžným výdajům 20. Důvodová zpráva - komentář ke kapitálovým výdajům 21. Důvodová zpráva - komentář k financování 22. Důvodová zpráva - komentář k rozpočtovému výhledu 23. Důvodová zpráva - komentář k plánu hospodářské činnosti 24. Důvodová zpráva - komentář k limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy 25. Důvodová zpráva - komentář k finančním vztahům k MČ hl. m. Prahy vč. ukazatelů pro výpočet 26. Důvodová zpráva - komentář k rozdělení PVSS městským částem HMP vč. propočtu Úvod provádí: náměstkyně primátorky Kislingerová Předkládá: Rada HMP
zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: MHMPXP267Y9S 27. Příloha k důvodové zprávě - usnesení Rady HMP č. 2992 ze dne 2. 12. 2015 Předklad na základě: usnesení Rady HMP č. 2992 ze dne 2. 12. 2015 Zpracoval: zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku Ing. Patrik Paneš, Ph.D., vedoucí oddělení rozpočtových analýz Ing. Naděžda Huňáčková, vedoucí oddělení financování městských částí Dana Počtová, vedoucí oddělení svodného a financování investic Úvod provádí: náměstkyně primátorky Kislingerová Předkládá: Rada HMP
Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo ze dne k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016, finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2016, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu na rok 2016 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu do roku 2021 Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. konstatuje, že 1. návrhy převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 dle přílohy č. 1a - 1b tohoto usnesení byly zapracovány do návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 2. ve vazbě na příjmové možnosti HMP a výsledky hospodaření vlastního HMP v průběhu roku 2016 bude prioritně řešeno finanční krytí investičních potřeb v kap. 02 - Městská infrastruktura, a to v oblasti technické vybavenosti MČ HMP, a v kap. 07 - Bezpečnost II. schvaluje 1. návrh finančních zdrojů rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 2. návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016 dle příloh č. 3a - 3e tohoto usnesení objem příjmů ve výši 43 591 222,30 tis. Kč objem výdajů ve výši plánovaný schodek ve výši který je kryt třídou 8 - financování 58 740 892,90 tis. Kč 15 149 670,60 tis. Kč s objemy běžných výdajů ve výši 46 030 720,40 tis. Kč, z toho finanční vztah k městským částem 4 774 112,70 tis. Kč a kapitálových výdajů 12 710 172,50 tis. Kč 3. návrh rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2021 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 4. návrh plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl. m. Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 5. návrh limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkových organizací, Městské policie hl. m. Prahy a MHMP na rok 2016 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení 6. návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hlavním městem Prahou na rok 2016 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení 7. návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 8 tohoto usnesení
8. návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 dle přílohy č. 9 tohoto usnesení 9. návrh rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 městským částem hl. m. Prahy dle přílohy č. 10 tohoto usnesení III. žádá starostky a starosty MČ hl. m. Prahy, aby zajistili schválení rozpočtů městských částí hl. m. Prahy na rok 2016 a rozpočtových výhledů městských částí hl. m. Prahy do roku 2021 Zastupitelstvy městských částí hl. m. Prahy do 31. 3. 2016 Předkladatel: Rada HMP Tisk: Z-3970 Provede: Na vědomí: odborům MHMP
Příloha č. 1a k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. ze dne Snížení výdajů v r. 2015 za současného snížení tř. 8 - financování: kap. Strategické akce Výdaje v tis.kč Běžné Kapitálové Celkem 01 Rozvoj obce 0,00 96 000,00 96 000,00 02 Městská infrastruktura 0,00 508 193,00 508 193,00 03 Doprava 0,00 1 128 720,00 1 128 720,00 04 Školství, mládež a sport 0,00 4 700,00 4 700,00 05 Zdravotnictví a sociální oblast 0,00 120 450,00 120 450,00 06 Kultura a cestovní ruch 0,00 0,00 0,00 strategické akce celkem : 0,00 1 858 063,00 1 858 063,00 kap. Ostatní akce Snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015 - převody nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2016 Název Název Výdaje v tis.kč Běžné Kapitálové Celkem 01 Rozvoj obce 0,00 207 143,00 207 143,00 02 Městská infrastruktura 21 000,00 554 591,00 575 591,00 03 Doprava 58 050,00 644 542,30 702 592,30 04 Školství, mládež a sport 0,00 86 707,70 86 707,70 05 Zdravotnictví a sociální oblast 43 500,00 159 446,20 202 946,20 06 Kultura a cestovní ruch 32 203,90 135 949,50 168 153,40 07 Bezpečnost 20 000,00 174 405,20 194 405,20 08 Hospodářství 0,00 151 000,00 151 000,00 09 Vnitřní správa 13 600,00 667 594,80 681 194,80 10 Pokladní správa 0,00 0,00 0,00 ostatní akce celkem : 188 353,90 2 781 379,70 2 969 733,60 C E L K E M 188 353,90 4 639 442,70 4 827 796,60 TŘ. 8 - FINANCOVÁNÍ (pol. 8115) 4 827 796,60
Kapitola 01 - Rozvoj obce - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0122 OSI MHMP 3633 6121 0008615 Kolektor Hlávkův most 0,00 96 000,00 96 000,00 strategické akce celkem : 0,00 96 000,00 96 000,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0120 OTV MHMP 3745 6121 0000016 Centrální park JZM I 0,00 16 000,00 16 000,00 0120 OTV MHMP 3745 6130 0000016 Centrální park JZM I 0,00 543,00 543,00 0120 OTV MHMP 3745 6121 0004502 Park U Čeňku 0,00 26 000,00 26 000,00 0120 OTV MHMP 3639 6121 0004679 Maniny PPO, snížení nivelity Karlín 0,00 45 300,00 45 300,00 0120 OTV MHMP 3745 6121 0008262 JM I - Ukončení Centrálního parku 0,00 30 000,00 30 000,00 0120 OTV MHMP 3612 6121 0008268 Rokytka rozvoj uzemí 0,00 16 500,00 16 500,00 0120 OTV MHMP 3636 6121 0040951 Revitalizace náplavek 0,00 8 800,00 8 800,00 0120 OTV MHMP 3322 6121 0041176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace 0,00 23 000,00 23 000,00 0122 OSI MHMP 3633 6121 0000187 Kolektor Václavské náměstí 0,00 1 600,00 1 600,00 0122 OSI MHMP 3633 6121 0008264 Pobřežní III, et. 0003 - proplachovací kanál Karlín 0,00 4 500,00 4 500,00 0122 OSI MHMP 2321 6121 0040555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ 0,00 3 500,00 3 500,00 0883 SVM MHMP 3639 6121 0040073 Výst. komunikace v ul. Na Brabenci 0,00 1 000,00 1 000,00 0883 SVM MHMP 3639 6121 0042471 Komunikace U Sloupu 0,00 16 000,00 16 000,00 0134 IPR HL.M.PRAHY 3635 6351 00094 0042423 Expozice Informačního centra 0,00 14 400,00 14 400,00 ostatní akce celkem : 0,00 207 143,00 207 143,00 Kapitola 01 c e l k e m 0,00 303 143,00 303 143,00
Kapitola 02 - Městská infrastruktura - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0220 OTV MHMP 3744 6121 0000012 Protipovodnová opatření 0,00 56 250,00 56 250,00 0220 OTV MHMP 3744 6130 0000012 Protipovodnová opatření 0,00 31 000,00 31 000,00 0220 OTV MHMP 3744 6121 0042124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření 0,00 87 000,00 87 000,00 0222 OSI MHMP 2321 6121 0006963 Celk.přest. a rozšíř. ÚČOV na Císařském ostrově 0,00 333 943,00 333 943,00 strategické akce celkem : 0,00 508 193,00 508 193,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0220 OTV MHMP 3744 5171 0092004 Opravy a udržování 21 000,00 0,00 21 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000013 Baba II - rekonstrukce IS 0,00 1 350,00 1 350,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000050 TV Slivenec 0,00 23 000,00 23 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6130 0000050 TV Slivenec 0,00 4 000,00 4 000,00 0220 OTV MHMP 2321 6121 0000083 Horní Počernice - ČOV Svépravice 0,00 350,00 350,00 0220 OTV MHMP 2321 6130 0000083 Horní Počernice - ČOV Svépravice 0,00 2 450,00 2 450,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000088 TV Libuš 0,00 8 000,00 8 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000093 TV Kbely 0,00 1 100,00 1 100,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000100 TV Zbraslav 0,00 26 000,00 26 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6130 0000100 TV Zbraslav 0,00 9 000,00 9 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000101 TV Újezd 0,00 10 000,00 10 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000102 TV Koloděje 0,00 7 000,00 7 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000106 TV Šeberov 0,00 6 000,00 6 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000113 TV Lipence 0,00 30 000,00 30 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000114 TV Stodůlky 0,00 5 000,00 5 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000132 TV Točná 0,00 26 000,00 26 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000133 TV Ďáblice 0,00 4 000,00 4 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6130 0000133 TV Ďáblice 0,00 7 856,00 7 856,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000134 TV Dolní Počernice 0,00 1 829,00 1 829,00 0220 OTV MHMP 3633 6130 0000134 TV Dolní Počernice 0,00 5 171,00 5 171,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000137 TV Kyje - Hutě 0,00 7 550,00 7 550,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000138 TV Kunratice 0,00 10 000,00 10 000,00
Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000152 TV Dolní Chabry 0,00 5 500,00 5 500,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000161 TV Kolovraty 0,00 500,00 500,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000196 TV Klánovice 0,00 12 000,00 12 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000204 TV Nebušice 0,00 30 000,00 30 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0003082 TV Radotín 0,00 11 700,00 11 700,00 0220 OTV MHMP 3633 6130 0003082 TV Radotín 0,00 2 300,00 2 300,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0003090 TV Řeporyje 0,00 15 000,00 15 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0003103 TV Lochkov 0,00 10 000,00 10 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0003106 TV Suchdol 0,00 30 000,00 30 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0003113 TV Přední Kopanina 0,00 8 000,00 8 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0003119 TV Čakovice 0,00 24 700,00 24 700,00 0220 OTV MHMP 3633 6130 0003119 TV Čakovice 0,00 295,00 295,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0003136 TV Satalice 0,00 3 000,00 3 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0003145 TV Vinoř 0,00 17 000,00 17 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0003150 TV Benice 0,00 7 000,00 7 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0003168 TV Křeslice 0,00 4 000,00 4 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0003171 TV Štěrboholy 0,00 12 000,00 12 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6130 0004506 TV Velká Chuchle 0,00 1 900,00 1 900,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0007499 TV Dolní Měcholupy 0,00 8 500,00 8 500,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0007500 TV Praha 6 0,00 18 000,00 18 000,00 0220 OTV MHMP 3612 6121 0008263 P - 14, Aloisov 0,00 490,00 490,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0008588 TV Malá Ohrada 0,00 270,00 270,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0008618 TV Praha 4 0,00 6 900,00 6 900,00 0220 OTV MHMP 3612 6121 0009812 Na Pomezí - TI 0,00 6 610,00 6 610,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0040020 TV Letnany 0,00 15 000,00 15 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0040021 TV Petrovice 0,00 270,00 270,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0040022 TV Troja 0,00 10 000,00 10 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0040297 TV Hloubětín 0,00 13 000,00 13 000,00 0220 OTV MHMP 3741 6121 0042473 Botanická zahrada 0,00 2 000,00 2 000,00 0220 OTV MHMP 3729 6121 0042474 Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle 0,00 3 700,00 3 700,00 0220 OTV MHMP 3729 6130 0042474 Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle 0,00 4 000,00 4 000,00 0222 OSI MHMP 2321 6121 0000057 Prodloužení stoky A2 0,00 30 000,00 30 000,00 0222 OSI MHMP 2321 6130 0000057 Prodloužení stoky A2 0,00 6 000,00 6 000,00 0222 OSI MHMP 2321 6121 0008781 Prodloužení sběrače "T" do Třebonic 0,00 1 800,00 1 800,00
Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0222 OSI MHMP 2321 6121 0040019 Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi 0,00 5 800,00 5 800,00 0222 OSI MHMP 2321 6121 0042359 Papírenská - kanalizační sběrač 0,00 4 200,00 4 200,00 0222 OSI MHMP 3633 6121 0042475 IP pro kap. 02 0,00 2 000,00 2 000,00 0222 OSI MHMP 3633 6121 0042476 Dofakturace pro kap. 02 0,00 2 000,00 2 000,00 0254 OCP MHMP 1039 6130 0002003 Výkupy lesních pozemků 0,00 4 100,00 4 100,00 0254 OCP MHMP 3745 6121 0004452 Letenské sady - obnova plocha zeleně 0,00 4 000,00 4 000,00 0254 OCP MHMP 3725 6121 0007528 Plán odpadového hospodářství - kompostárny,sd 0,00 8 500,00 8 500,00 0254 OCP MHMP 1031 6121 0008305 Realizace nových ploch lesů 0,00 3 900,00 3 900,00 0283 SVM MHMP 3639 6121 0042478 Vybavení M a R kolektoru Uhříněves 0,00 3 000,00 3 000,00 ostatní akce celkem : 21 000,00 554 591,00 575 591,00 Kapitola 02 c e l k e m 21 000,00 1 062 784,00 1 083 784,00
Kapitola 03 - Doprava - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0322 OSI MHMP 2212 6121 0000065 Strahovský tunel 2.st. 0,00 171 000,00 171 000,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0000079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka 0,00 292 500,00 292 500,00 0322 OSI MHMP 2212 6130 0000079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka 0,00 9 335,00 9 335,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0000080 MO Prašný Most - Špejchar 0,00 105 000,00 105 000,00 0322 OSI MHMP 2212 6130 0000080 MO Prašný Most - Špejchar 0,00 460,00 460,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0000081 MO Pelc/Tyrolka-Balabenka 0,00 8 860,00 8 860,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0000094 Balabenka-Štěrb.radiála 0,00 9 200,00 9 200,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0008313 Libeňská spojka 0,00 4 300,00 4 300,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0009515 MO Myslbekova-Prašný Most 0,00 92 200,00 92 200,00 0322 OSI MHMP 2212 6130 0009515 MO Myslbekova-Prašný Most 0,00 2 415,00 2 415,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0042128 Zakrytí Spořilovské spojky 0,00 4 500,00 4 500,00 0329 Dopravní podnik HMP, a.s. 2221 6313 00094 0006786 I. provozní úsek trasy D metra 0,00 345 000,00 345 000,00 0329 RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK 2212 6121 0006925 Libeňský most 0,00 78 700,00 78 700,00 0329 RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK 2212 6121 0041891 Průmyslová - přestavba 0,00 5 250,00 5 250,00 strategické akce celkem : 0,00 1 128 720,00 1 128 720,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0329 RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK 2212 5169 0092901 Rezerva pro ZÚK (usn. ZHMP 7/5 z 28.5.2015) 20 000,00 0,00 20 000,00 0383 SVM MHMP 3639 5169 0098330 Protihluková opatření - služby 9 050,00 0,00 9 050,00 0383 SVM MHMP 3639 5171 0098330 Protihluková opatření - opravy 29 000,00 0,00 29 000,00 0322 OSI MHMP 2212 6130 0000053 Vysočanská radiála 0,00 12 700,00 12 700,00 0322 OSI MHMP 2219 6121 0004328 Rajská zahrada - přemostění 0,00 5 500,00 5 500,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0004663 MÚK PPO - Liberecká 0,00 1 000,00 1 000,00 0322 OSI MHMP 2212 6130 0004663 MÚK PPO - Liberecká 0,00 41 400,00 41 400,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0007555 Dofakturace pro kap. 0322 0,00 10 000,00 10 000,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0007556 IP pro dopravní stavby 0,00 6 755,00 6 755,00 0322 OSI MHMP 2212 6130 0007556 IP pro dopravní stavby 0,00 1 745,00 1 745,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0008560 Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem 0,00 7 500,00 7 500,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0009276 Chaby, stavba 50 - komunikace 0,00 21 350,00 21 350,00
Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0322 OSI MHMP 2212 6130 0009276 Chaby, stavba 50 - komunikace 0,00 3 100,00 3 100,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0040032 Komunikace Toužimská 0,00 4 950,00 4 950,00 0322 OSI MHMP 2299 6121 0040759 Multifunkční oper. středisko Malovanka 0,00 177 750,00 177 750,00 0322 OSI MHMP 3633 6121 0041341 Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou 0,00 18 760,00 18 760,00 0322 OSI MHMP 3745 6121 0042177 Zelená Malovanka 0,00 28 780,00 28 780,00 0322 OSI MHMP 3744 6121 0042360 Protipovod.opatření MO Blanka - Troja 0,00 13 900,00 13 900,00 0322 OSI MHMP 3744 6130 0042360 Protipovod.opatření MO Blanka - Troja 0,00 1 600,00 1 600,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0042479 Obchvatová komunikace Písnice 0,00 4 415,00 4 415,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0042481 Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec 0,00 922,00 922,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0042482 Obchvatová komunikace Zličín 0,00 3 000,00 3 000,00 0329 Dopravní podnik hl. m. Prahy 2221 6313 00094 0042176 Bezbariérová opatření 0,00 1 638,00 1 638,00 0329 Dopravní podnik hl. m. Prahy 2221 6313 00094 0042495 Bezbar. zpřístupnění st. metra Karlovo n. 0,00 5 000,00 5 000,00 0329 RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK 2219 6121 0004346 Cyklistické stezky 0,00 8 000,00 8 000,00 0329 RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK 2212 6121 0004347 Akce pro BESIP 0,00 10 500,00 10 500,00 0329 RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK 2212 6121 0004348 Zachytná parkoviště P+R 0,00 9 000,00 9 000,00 0329 RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK 2212 6121 0005910 Zlepšení infrastruktury MHD 0,00 18 000,00 18 000,00 0329 RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK 2212 6121 0008108 U Sluncové 0,00 1 500,30 1 500,30 0329 RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK 2212 6121 0042131 Praha bez bariér 0,00 10 000,00 10 000,00 0329 RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK 2212 6121 0042371 Spořilovský plácek - PHS 0,00 9 777,00 9 777,00 0329 RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK 2212 6121 0042498 Prokopova x Rokycanova 0,00 26 000,00 26 000,00 0329 RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK 2212 6121 0042502 Dodavatel služby ZPS (DS ZPS) 0,00 140 000,00 140 000,00 0329 RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK 2212 6121 0042503 Na Hutmance - Jinonická sever 0,00 20 000,00 20 000,00 0329 RFD - TECH. SPRÁVA KOMUNIK 2212 6121 0042635 K Cihelně 0,00 20 000,00 20 000,00 ostatní akce celkem : 58 050,00 644 542,30 702 592,30 Kapitola 03 c e l k e m 58 050,00 1 773 262,30 1 831 312,30
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0420 OTV MHMP 3114 6121 0042296 Dostavba JÚŠ,etapa 3-hospodářský pavilon a hudební škola 0,00 4 700,00 4 700,00 strategické akce celkem : 0,00 4 700,00 4 700,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0420 OTV MHMP 3123 6121 0040548 0420 OTV MHMP 3123 6121 0042362 SOŠ Stav.a Zahrad P9-výst.skleníku bot.zahrady Rekonstrukce budov SŠ dostih.sportu a jezdectví 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 50 500,00 50 500,00 0461 SML MHMP 3121 6121 0041682 GYM. PŘÍPOTOČNÍ P 10 - rek. fasády 0,00 200,00 200,00 0461 SML MHMP 3121 6121 0042218 GYM. ARABSKÁ P6 - rekonstrukce střech 0,00 9 911,50 9 911,50 0461 SML MHMP 3123 6121 0042343 0461 SML MHMP 3147 6121 0042377 0461 SML MHMP 3121 6121 0042505 SŠ umělecká a řemeslná,p5 - rek.fasády a střechy obj. Miramare DM a ŠJ Studentská P6 - půdní vestavba a rek. soc. zařízení Gym. Postupická-rek. střešní konstrukce tělocvičny 0,00 96,20 96,20 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 ostatní akce celkem : 0,00 86 707,70 86 707,70 Kapitola 04 c e l k e m 0,00 91 407,70 91 407,70
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0522 OSI MHMP 3533 6121 0008211 Administrativně-technická budova ZZS 0,00 117 450,00 117 450,00 0504 Palata - domov pro zrak. post. 4357 6351 00094 0042517 Výstavba budovy Palata II 0,00 3 000,00 3 000,00 strategické akce celkem : 0,00 120 450,00 120 450,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0504 ZSP MHMP 3599 5169 0090404 Nákup služeb 2 500,00 0,00 2 500,00 0504 ZSP MHMP 4349 5169 0090401 Fin. zajištění nesouladu u projektů z EU 8 000,00 0,00 8 000,00 0504 ZSP MHMP 4379 5169 0090401 Řešení problematiky bezdomovectví - účelové 10 000,00 0,00 10 000,00 0504 ZSP MHMP 4399 5169 0090401 Záležitosti soc. věcí 23 000,00 0,00 23 000,00 0504 ZSP MHMP 4350 6121 0042511 Rezerva 0,00 5 239,60 5 239,60 0504 DOZP Sulická 4357 6351 00094 0042518 Pořízení dětského hřiště 0,00 434,00 434,00 0504 DpS Ďáblice 4350 6351 00094 0042531 Celková rek. elektrických rozvodů 0,00 5 000,00 5 000,00 0504 DpS Ďáblice 4350 6351 00094 0042532 Rek. obvodových pláštů objektů Slunečnice 0,00 4 450,00 4 450,00 0504 DpS Ďáblice 4350 6351 00094 0042535 0504 DpS Ďáblice 4350 6351 00094 0042614 Gener. rek. kuchyně a zásob. prostor - Slunečnice Rekonstrukce střech objektů DS Slunečnice 0,00 9 287,60 9 287,60 0,00 19 600,00 19 600,00 0504 DpS Chodov 4350 6351 00094 0042538 Rekonstrukce kuchyně 0,00 8 715,00 8 715,00 0504 DpS Chodov 4350 6351 00094 0042539 Rekonstrukce obvodového pláště bud.a 0,00 11 045,00 11 045,00 0504 DOZP Rudné u Nejdku 4357 6351 00094 0042546 Projekt a real.odstranění bariér v budov. 0,00 965,00 965,00 0522 OSI MHMP 4357 6121 0041703 Inkubátor pro sociální podnikání 0,00 1 210,00 1 210,00 0522 OSI MHMP 4350 6121 0041929 Centrum bydlení pro seniory Krč 0,00 10 500,00 10 500,00 0522 OSI MHMP 4350 6121 0042634 Přístavba budovy B 0,00 2 000,00 2 000,00 0522 OSI MHMP 4357 6121 0042692 Výstavba domků Odlochovice 0,00 15 000,00 15 000,00 0583 SVM MHMP 3539 6121 0041932 Rek. ČOV Nem. Na Bulovce 0,00 36 000,00 36 000,00 0583 SVM MHMP 3539 6121 0042548 Rek. kanal. sítě v areálu Nem.Na Bulovce 0,00 15 000,00 15 000,00
Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0583 SVM MHMP 3539 6121 0042549 Nem. Na Bulovce - rek. pav. č. 5 chirurgie 0,00 15 000,00 15 000,00 ostatní akce celkem : 43 500,00 159 446,20 202 946,20 Kapitola 05 c e l k e m 43 500,00 279 896,20 323 396,20
Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem strategické akce celkem : 0,00 0,00 0,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0620 OTV MHMP 3322 5165 0092006 Oprava Karlova mostu 800,00 0,00 800,00 0620 OTV MHMP 3322 5169 0092006 Oprava Karlova mostu 7 400,00 0,00 7 400,00 0620 OTV MHMP 3322 5171 0092006 Oprava Karlova mostu 21 800,00 0,00 21 800,00 0680 OPP MHMP 3329 5169 0098003 Zpracování Architektonicko-urbanistické analýzy Pražské památkové rezervace 2 000,00 0,00 2 000,00 0680 OPP MHMP 3329 5169 0098003 0680 OPP MHMP 3329 5169 0098003 0662 Muzeum havního města Prahy 3315 6351 00094 0007778 Doplatek - smlouva DIL/80/02/000228/2013 - zpracování Management Planu Historického centra Prahy Grafika Managment Planu Historického centra Prahy Rekonstrukce a obnova hl.budovy a výstavba nové 108,90 0,00 108,90 95,00 0,00 95,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0662 Muzeum havního města Prahy 3315 6351 00094 0042560 Rozšíření funkcionality programu Museion 0,00 1 588,00 1 588,00 0662 Galerie hlavního města Prahy 3315 6351 00094 0041273 0662 Galerie hlavního města Prahy 3315 6351 00094 0041874 0662 Galerie hlavního města Prahy 3315 6351 00094 0041935 0662 Galerie hlavního města Prahy 3315 6351 00094 0042554 0662 Galerie hlavního města Prahy 3315 6351 00094 0042557 Provedení kopie soklu sv. Borgiáše - Karlův most (KM) Kopie Mariánského sloupu - Hradčanské nám. Výstavba pomníku Jana Palacha - Alšovo nábřeží Rekonstrukce a restaurování sousoší sv. J. Nepomuckého - Pohořelec Rekonstrukce a restaurování sousoší sv. J. Křtitele - Maltézské nám. 0,00 1 300,00 1 300,00 0,00 2 900,00 2 900,00 0,00 5 700,00 5 700,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 500,00 500,00 0662 Městská knihovna v Praze 3314 6351 00094 0041429 Výstavba knihovny Petřiny 0,00 1 000,00 1 000,00 0662 Městská knihovna v Praze 3314 6351 00094 0042563 Pořízení generátoru - záložního zdroje el. energie 0,00 601,50 601,50
Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0662 Minor 3311 6351 00094 0042265 Rekonstrukce zvukového zařízení Velké scény 0,00 2 000,00 2 000,00 0662 Divadlo Na zábradlí 3311 6351 00094 0042553 Zastřešení dvora 0,00 7 500,00 7 500,00 0662 NKP Vyšehrad 3315 6351 00094 0042565 Výstavba veřejných WC 0,00 1 000,00 1 000,00 0662 Divadlo pod Palmovkou 3311 6351 00094 0042606 Úprava průčelí budovy Divadla pod Palmovkou 0,00 2 100,00 2 100,00 0683 SVM MHMP 3319 6121 0040774 Areál Výstaviště 0,00 100 760,00 100 760,00 ostatní akce celkem : 32 203,90 135 949,50 168 153,40 Kapitola 06 c e l k e m 32 203,90 135 949,50 168 153,40
Kapitola 07 - Bezpečnost - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0,00 strategické akce celkem : 0,00 0,00 0,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0748 Městská policie HMP 5311 5134 0095101 Prádlo, oděv, obuv 5 000,00 0,00 5 000,00 0748 Městská policie HMP 5311 5137 0095101 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 0,00 5 000,00 0748 Městská policie HMP 5311 5139 0095101 Nákup ostatního materiálu 6 000,00 0,00 6 000,00 0748 Městská policie HMP 5311 5156 0095101 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 0,00 2 000,00 0748 Městská policie HMP 5311 5161 0095101 Služby pošt 1 000,00 0,00 1 000,00 0748 Městská policie HMP 5311 5162 0095101 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 0,00 1 000,00 0720 OTV MHMP 5512 6121 0041438 Hasičská zbrojnice Zbraslav - nástavba 0,00 100,00 100,00 0739 BEZ MHMP 5521 6122 0004730 Výstavba elektronických sirén 2.etapa 0,00 35 859,10 35 859,10 0739 BEZ MHMP 5521 6122 0007154 Zvýšení přenosových kapacit MRS TETRA 0,00 5 500,00 5 500,00 0739 BEZ MHMP 5521 6122 0040459 Rozšíření a integrace MKS 0,00 5 465,10 5 465,10 0739 BEZ MHMP 5521 6122 0042568 Zvýšení spolehlivosti MRS 2.etapa 0,00 57 481,00 57 481,00 0748 Městská policie HMP 5311 6123 0041441 SZNR 0,00 70 000,00 70 000,00 ostatní akce celkem : 20 000,00 174 405,20 194 405,20 Kapitola 07 c e l k e m 20 000,00 174 405,20 194 405,20
Kapitola 08 - Hospodářství - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem strategické akce celkem : 0,00 0,00 0,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0883 SVM MHMP 3639 6121 0007694 Bydlení Špitálka - technická infrastruktura 0,00 1 000,00 1 000,00 0883 SVM MHMP 3639 6121 0041725 Kafkův dům 0,00 19 000,00 19 000,00 0883 SVM MHMP 3639 6121 0041942 Brandejsův statek - realizace 0,00 20 000,00 20 000,00 0883 SVM MHMP 3639 6121 0042160 Stánky Václavské náměstí 0,00 2 000,00 2 000,00 0883 SVM MHMP 3612 6121 0042319 Rek. objektu Statek Malešické nám. 0,00 30 000,00 30 000,00 0883 SVM MHMP 3412 6121 0042573 Rek. sport. haly v Holešovicích-dokum. pro SP a ÚR 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0883 SVM MHMP 3639 6121 0042574 Nebytové objekty a stavby 0,00 25 000,00 25 000,00 Obnova a modernizace soustavy veř. 0883 SVM MHMP 3631 6121 0042577 osvětlení 0,00 24 000,00 24 000,00 ostatní akce celkem : 0,00 151 000,00 151 000,00 Kapitola 08 c e l k e m 0,00 151 000,00 151 000,00
Kapitola 09 - Vnitřní správa - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem strategické akce celkem : 0,00 0,00 0,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0901 SLU MHMP (ZIO MHMP) 6171 5139 0090106 0901 SLU MHMP (ZIO MHMP) 6171 5169 0090106 Nákup materiálu j.n. - akce Doplnění uličního značení Nákup ostatních služeb - akce Doplnění uličního značení 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0901 SLU MHMP 6171 6122 0005778 Obměna a doplnění rozmnož. techniky 0,00 1 500,00 1 500,00 0901 SLU MHMP 6171 6121 0006567 Rozšíření tel. ústředny MHMP 0,00 2 000,00 2 000,00 0901 SLU MHMP 6171 6121 0007052 Úpravy a vybavení objektů MHMP 0,00 14 000,00 14 000,00 0901 SLU MHMP 6171 6121 0008103 Revitalizace obj. Mariánského nám. (Clam- Gallas) 0,00 12 000,00 12 000,00 0901 SLU MHMP 6171 6121 0042000 Stavební úpravy budov v areálu Emauzy 0,00 15 000,00 15 000,00 0901 SLU MHMP 6171 6122 0042579 Rozvoj a obnova JBS 0,00 11 000,00 11 000,00 0901 SLU MHMP 6171 6121 0042580 0901 SLU MHMP 6171 6121 0042712 0903 AMP MHMP 6211 6129 0042581 Renovace výplní otvorů v budově Městské knihovny Zhodnocení komplexu budov MHMP v rámci EPC Výměna a modernizace systémů Chodovec I 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0920 OTV MHMP 6211 6121 0040554 Společný objekt Chodovec II 0,00 227 600,00 227 600,00 0940 INF MHMP 6171 6111 0002912 Výpočetní technika a programové vybavení 0,00 12 500,00 12 500,00 0940 INF MHMP 6171 6111 0008936 Pražské centrum Kartových služeb 0,00 10 000,00 10 000,00 0940 INF MHMP 6171 6111 0040082 Agendové a provozní IS 0,00 30 700,00 30 700,00 0940 INF MHMP 6171 6125 0040082 Agendové a provozní IS 0,00 1 000,00 1 000,00 0940 INF MHMP 6171 6111 0040083 Systémy pro správu dokumentů (DMS) 0,00 14 000,00 14 000,00 0940 INF MHMP 6171 6125 0040083 Systémy pro správu dokumentů (DMS) 0,00 2 000,00 2 000,00 0940 INF MHMP 6171 6111 0040099 Portály, weby a mobilní aplikace 0,00 18 000,00 18 000,00
Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0940 INF MHMP 6171 6111 0040101 Informační systém krizového řízení (ISKŘ) 0,00 7 000,00 7 000,00 0940 INF MHMP 6171 6111 0040106 Datová centra 0,00 72 000,00 72 000,00 0940 INF MHMP 6171 6125 0040106 Datová centra 0,00 5 000,00 5 000,00 0940 INF MHMP 6171 6111 0040444 Ekonomické IS 0,00 70 000,00 70 000,00 0940 INF MHMP 6171 6111 0040445 GIS, mapové služby a geoinformace 0,00 11 900,00 11 900,00 0940 INF MHMP 6171 6111 0040449 Metropolitní datové sítě 0,00 15 605,00 15 605,00 0940 INF MHMP 6171 6111 0040985 Projekty rozvoje IS MP HMP 0,00 9 660,20 9 660,20 0940 INF MHMP 6171 6111 0041454 Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP 0,00 5 000,00 5 000,00 0940 INF MHMP 6171 6901 0041669 Investiční rezerva - INF MHMP 0,00 35 029,60 35 029,60 0940 INF MHMP 6171 6111 0041729 Integrační platforma a datový sklad 0,00 15 000,00 15 000,00 0940 INF MHMP 6171 6111 0041731 Správa identit (IDM) 0,00 5 000,00 5 000,00 0940 INF MHMP 6171 6111 0041943 Centrální Service Desk 0,00 2 000,00 2 000,00 0940 INF MHMP 6171 6111 0041944 Systémy spisové služby a podpůrných služeb 0,00 10 000,00 10 000,00 0940 INF MHMP 6171 6111 0041946 Bezpečnost IS/ICT 0,00 5 000,00 5 000,00 0940 INF MHMP 6171 6111 0042663 SW nástroje pro řízení ICT 0,00 3 100,00 3 100,00 0940 INF MHMP 6171 6111 0042664 SW nástroje pro modelování architektury IS/ICT 0,00 2 000,00 2 000,00 ostatní akce celkem : 13 600,00 667 594,80 681 194,80 Kapitola 09 c e l k e m 13 600,00 667 594,80 681 194,80
Kapitola 10 - Pokladní správa - snížení rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2015 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0,00 strategické akce celkem : 0,00 0,00 0,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0,00 ostatní akce celkem : 0,00 0,00 0,00 Kapitola 10 c e l k e m 0,00 0,00 0,00
Příloha č. 1b k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. ze dne Navýšení výdajů v r. 2016 za současného navýšení tř. 8 - financování: kap. Strategické akce Výdaje v tis.kč Běžné Kapitálové Celkem 01 Rozvoj obce 0,00 96 000,00 96 000,00 02 Městská infrastruktura 0,00 508 193,00 508 193,00 03 Doprava 0,00 1 128 720,00 1 128 720,00 04 Školství, mládež a sport 0,00 4 700,00 4 700,00 05 Zdravotnictví a sociální oblast 0,00 120 450,00 120 450,00 06 Kultura a cestovní ruch 0,00 23 000,00 23 000,00 strategické akce celkem : 0,00 1 881 063,00 1 881 063,00 kap. Ostatní akce Převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 do rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016 Název Název Výdaje v tis.kč Běžné Kapitálové Celkem 01 Rozvoj obce 0,00 167 143,00 167 143,00 02 Městská infrastruktura 0,00 554 591,00 554 591,00 03 Doprava 58 050,00 644 542,30 702 592,30 04 Školství, mládež a sport 0,00 86 707,70 86 707,70 05 Zdravotnictví a sociální oblast 43 500,00 159 446,20 202 946,20 06 Kultura a cestovní ruch 32 203,90 135 949,50 168 153,40 07 Bezpečnost 41 000,00 174 405,20 215 405,20 08 Hospodářství 0,00 168 000,00 168 000,00 09 Vnitřní správa 13 600,00 667 594,80 681 194,80 10 Pokladní správa 0,00 0,00 0,00 ostatní akce celkem : 188 353,90 2 758 379,70 2 946 733,60 C E L K E M 188 353,90 4 639 442,70 4 827 796,60 TŘ. 8 - FINANCOVÁNÍ (pol. 8115) 4 827 796,60
Kapitola 01 - Rozvoj obce - převod finančních prostředků do roku 2016 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0122 OSI MHMP 3633 6121 0008615 Kolektor Hlávkův most 0,00 96 000,00 96 000,00 strategické akce celkem : 0,00 96 000,00 96 000,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0120 OTV MHMP 3745 6121 0000016 Centrální park JZM I 0,00 16 000,00 16 000,00 0120 OTV MHMP 3745 6130 0000016 Centrální park JZM I 0,00 543,00 543,00 0120 OTV MHMP 3745 6121 0004502 Park U Čeňku 0,00 26 000,00 26 000,00 0120 OTV MHMP 3639 6121 0004679 Maniny PPO, snížení nivelity Karlín 0,00 45 300,00 45 300,00 0120 OTV MHMP 3745 6121 0008262 JM I - Ukončení Centrálního parku 0,00 30 000,00 30 000,00 0120 OTV MHMP 3612 6121 0008268 Rokytka rozvoj uzemí 0,00 16 500,00 16 500,00 0120 OTV MHMP 3636 6121 0040951 Revitalizace náplavek 0,00 8 800,00 8 800,00 0122 OSI MHMP 3633 6121 0000187 Kolektor Václavské náměstí 0,00 1 600,00 1 600,00 0122 OSI MHMP 3633 6121 0008264 Pobřežní III, et. 0003 - proplachovací kanál Karlín 0,00 4 500,00 4 500,00 0122 OSI MHMP 2321 6121 0040555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ 0,00 3 500,00 3 500,00 0134 IPR HL.M.PRAHY 3635 6351 00094 0042423 Expozice Informačního centra 0,00 14 400,00 14 400,00 ostatní akce celkem : 0,00 167 143,00 167 143,00 Kapitola 01 c e l k e m 0,00 263 143,00 263 143,00
Kapitola 02 - Městská infrastruktura - převod finančních prostředků do roku 2016 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0220 OTV MHMP 3744 6121 0000012 Protipovodnová opatření 0,00 56 250,00 56 250,00 0220 OTV MHMP 3744 6130 0000012 Protipovodnová opatření 0,00 31 000,00 31 000,00 0220 OTV MHMP 3744 6121 0042124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření 0,00 87 000,00 87 000,00 0222 OSI MHMP 2321 6121 0006963 Celk.přest. a rozšíř. ÚČOV na Císařském ostrově 0,00 333 943,00 333 943,00 strategické akce celkem : 0,00 508 193,00 508 193,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000013 Baba II - rekonstrukce IS 0,00 1 350,00 1 350,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000050 TV Slivenec 0,00 23 000,00 23 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6130 0000050 TV Slivenec 0,00 4 000,00 4 000,00 0220 OTV MHMP 2321 6121 0000083 Horní Počernice - ČOV Svépravice 0,00 350,00 350,00 0220 OTV MHMP 2321 6130 0000083 Horní Počernice - ČOV Svépravice 0,00 2 450,00 2 450,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000088 TV Libuš 0,00 8 000,00 8 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000093 TV Kbely 0,00 1 100,00 1 100,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000100 TV Zbraslav 0,00 26 000,00 26 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6130 0000100 TV Zbraslav 0,00 9 000,00 9 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000101 TV Újezd 0,00 10 000,00 10 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000102 TV Koloděje 0,00 7 000,00 7 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000106 TV Šeberov 0,00 6 000,00 6 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000113 TV Lipence 0,00 30 000,00 30 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000114 TV Stodůlky 0,00 5 000,00 5 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000132 TV Točná 0,00 26 000,00 26 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000133 TV Ďáblice 0,00 4 000,00 4 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6130 0000133 TV Ďáblice 0,00 7 856,00 7 856,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000134 TV Dolní Počernice 0,00 1 829,00 1 829,00 0220 OTV MHMP 3633 6130 0000134 TV Dolní Počernice 0,00 5 171,00 5 171,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000137 TV Kyje - Hutě 0,00 7 550,00 7 550,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000138 TV Kunratice 0,00 10 000,00 10 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000152 TV Dolní Chabry 0,00 5 500,00 5 500,00
Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000161 TV Kolovraty 0,00 500,00 500,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000196 TV Klánovice 0,00 12 000,00 12 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0000204 TV Nebušice 0,00 30 000,00 30 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0003082 TV Radotín 0,00 11 700,00 11 700,00 0220 OTV MHMP 3633 6130 0003082 TV Radotín 0,00 2 300,00 2 300,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0003090 TV Řeporyje 0,00 15 000,00 15 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0003103 TV Lochkov 0,00 10 000,00 10 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0003106 TV Suchdol 0,00 30 000,00 30 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0003113 TV Přední Kopanina 0,00 8 000,00 8 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0003119 TV Čakovice 0,00 24 700,00 24 700,00 0220 OTV MHMP 3633 6130 0003119 TV Čakovice 0,00 295,00 295,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0003136 TV Satalice 0,00 3 000,00 3 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0003145 TV Vinoř 0,00 17 000,00 17 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0003150 TV Benice 0,00 7 000,00 7 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0003168 TV Křeslice 0,00 4 000,00 4 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0003171 TV Štěrboholy 0,00 12 000,00 12 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6130 0004506 TV Velká Chuchle 0,00 1 900,00 1 900,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0007499 TV Dolní Měcholupy 0,00 8 500,00 8 500,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0007500 TV Praha 6 0,00 18 000,00 18 000,00 0220 OTV MHMP 3612 6121 0008263 P - 14, Aloisov 0,00 490,00 490,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0008588 TV Malá Ohrada 0,00 270,00 270,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0008618 TV Praha 4 0,00 6 900,00 6 900,00 0220 OTV MHMP 3612 6121 0009812 Na Pomezí - TI 0,00 6 610,00 6 610,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0040020 TV Letnany 0,00 15 000,00 15 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0040021 TV Petrovice 0,00 270,00 270,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0040022 TV Troja 0,00 10 000,00 10 000,00 0220 OTV MHMP 3633 6121 0040297 TV Hloubětín 0,00 13 000,00 13 000,00 0220 OTV MHMP 3741 6121 0042473 Botanická zahrada 0,00 2 000,00 2 000,00 0220 OTV MHMP 3729 6121 0042474 Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle 0,00 3 700,00 3 700,00 0220 OTV MHMP 3729 6130 0042474 Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle 0,00 4 000,00 4 000,00 0222 OSI MHMP 2321 6121 0000057 Prodloužení stoky A2 0,00 30 000,00 30 000,00 0222 OSI MHMP 2321 6130 0000057 Prodloužení stoky A2 0,00 6 000,00 6 000,00 0222 OSI MHMP 2321 6121 0008781 Prodloužení sběrače "T" do Třebonic 0,00 1 800,00 1 800,00 0222 OSI MHMP 2321 6121 0040019 Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi 0,00 5 800,00 5 800,00
Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0222 OSI MHMP 2321 6121 0042359 Papírenská - kanalizační sběrač 0,00 4 200,00 4 200,00 0222 OSI MHMP 3633 6121 0042475 IP pro kap. 02 0,00 2 000,00 2 000,00 0222 OSI MHMP 3633 6121 0042476 Dofakturace pro kap. 02 0,00 2 000,00 2 000,00 0254 OCP MHMP 1039 6130 0002003 Výkupy lesních pozemků 0,00 4 100,00 4 100,00 0254 OCP MHMP 3745 6121 0004452 Letenské sady - obnova plocha zeleně 0,00 4 000,00 4 000,00 0254 OCP MHMP 3725 6121 0007528 Plán odpadového hospodářství - kompostárny,sd 0,00 8 500,00 8 500,00 0254 OCP MHMP 1031 6121 0008305 Realizace nových ploch lesů 0,00 3 900,00 3 900,00 0283 SVM MHMP 3639 6121 0042478 Vybavení M a R kolektoru Uhříněves 0,00 3 000,00 3 000,00 ostatní akce celkem : 0,00 554 591,00 554 591,00 Kapitola 02 c e l k e m 0,00 1 062 784,00 1 062 784,00
Kapitola 03 - Doprava - převod finančních prostředků do roku 2016 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0322 OSI MHMP 2212 6121 0000065 Strahovský tunel 2.st. 0,00 171 000,00 171 000,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0000079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka 0,00 292 500,00 292 500,00 0322 OSI MHMP 2212 6130 0000079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka 0,00 9 335,00 9 335,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0000080 MO Prašný Most - Špejchar 0,00 105 000,00 105 000,00 0322 OSI MHMP 2212 6130 0000080 MO Prašný Most - Špejchar 0,00 460,00 460,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0000081 MO Pelc/Tyrolka-Balabenka 0,00 8 860,00 8 860,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0000094 Balabenka-Štěrb.radiála 0,00 9 200,00 9 200,00 0322 OSI MHMP 2221 6121 0006786 I. provozní úsek trasy D metra 0,00 345 000,00 345 000,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0008313 Libeňská spojka 0,00 4 300,00 4 300,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0009515 MO Myslbekova-Prašný Most 0,00 92 200,00 92 200,00 0322 OSI MHMP 2212 6130 0009515 MO Myslbekova-Prašný Most 0,00 2 415,00 2 415,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0042128 Zakrytí Spořilovské spojky 0,00 4 500,00 4 500,00 0329 RFD MHMP 2212 6121 0006925 Libeňský most 0,00 78 700,00 78 700,00 0329 RFD MHMP 2212 6121 0041891 Průmyslová - přestavba 0,00 5 250,00 5 250,00 strategické akce celkem : 0,00 1 128 720,00 1 128 720,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0329 RFD MHMP 2212 5169 0092901 Rezerva pro ZÚK (usn. ZHMP 7/5 z 28.5.2015) 20 000,00 0,00 20 000,00 0383 SVM MHMP 3639 5169 0098330 Protihluková opatření - služby 9 050,00 0,00 9 050,00 0383 SVM MHMP 3639 5171 0098330 Protihluková opatření - opravy 29 000,00 0,00 29 000,00 0322 OSI MHMP 2212 6130 0000053 Vysočanská radiála 0,00 12 700,00 12 700,00 0322 OSI MHMP 2219 6121 0004328 Rajská zahrada - přemostění 0,00 5 500,00 5 500,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0004663 MÚK PPO - Liberecká 0,00 1 000,00 1 000,00 0322 OSI MHMP 2212 6130 0004663 MÚK PPO - Liberecká 0,00 41 400,00 41 400,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0007555 Dofakturace pro kap. 0322 0,00 10 000,00 10 000,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0007556 IP pro dopravní stavby 0,00 6 755,00 6 755,00 0322 OSI MHMP 2212 6130 0007556 IP pro dopravní stavby 0,00 1 745,00 1 745,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0008560 Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem 0,00 7 500,00 7 500,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0009276 Chaby, stavba 50 - komunikace 0,00 21 350,00 21 350,00
Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0322 OSI MHMP 2212 6130 0009276 Chaby, stavba 50 - komunikace 0,00 3 100,00 3 100,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0040032 Komunikace Toužimská 0,00 4 950,00 4 950,00 0322 OSI MHMP 2299 6121 0040759 Multifunkční oper. středisko Malovanka 0,00 177 750,00 177 750,00 0322 OSI MHMP 3633 6121 0041341 Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou 0,00 18 760,00 18 760,00 0322 OSI MHMP 3745 6121 0042177 Zelená Malovanka 0,00 28 780,00 28 780,00 0322 OSI MHMP 3744 6121 0042360 Protipovod.opatření MO Blanka - Troja 0,00 13 900,00 13 900,00 0322 OSI MHMP 3744 6130 0042360 Protipovod.opatření MO Blanka - Troja 0,00 1 600,00 1 600,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0042479 Obchvatová komunikace Písnice 0,00 4 415,00 4 415,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0042481 Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec 0,00 922,00 922,00 0322 OSI MHMP 2212 6121 0042482 Obchvatová komunikace Zličín 0,00 3 000,00 3 000,00 0329 Dopravní podnik hl. m. Prahy 2221 6313 00094 0042176 Bezbariérová opatření 0,00 1 638,00 1 638,00 0329 Dopravní podnik hl. m. Prahy 2221 6313 00094 0042495 Bezbar. zpřístupnění st. metra Karlovo n. 0,00 5 000,00 5 000,00 0329 RFD MHMP 2219 6121 0004346 Cyklistické stezky 0,00 8 000,00 8 000,00 0329 RFD MHMP 2212 6121 0004347 Akce pro BESIP 0,00 10 500,00 10 500,00 0329 RFD MHMP 2212 6121 0004348 Zachytná parkoviště P+R 0,00 9 000,00 9 000,00 0329 RFD MHMP 2212 6121 0005910 Zlepšení infrastruktury MHD 0,00 18 000,00 18 000,00 0329 RFD MHMP 2212 6121 0008108 U Sluncové 0,00 1 500,30 1 500,30 0329 RFD MHMP 2212 6121 0042131 Praha bez bariér 0,00 10 000,00 10 000,00 0329 RFD MHMP 2212 6121 0042371 Spořilovský plácek - PHS 0,00 9 777,00 9 777,00 0329 RFD MHMP 2212 6121 0042498 Prokopova x Rokycanova 0,00 26 000,00 26 000,00 0329 RFD MHMP 2212 6121 0042502 Dodavatel služby ZPS (DS ZPS) 0,00 140 000,00 140 000,00 0329 RFD MHMP 2212 6121 0042503 Na Hutmance - Jinonická sever 0,00 20 000,00 20 000,00 0329 RFD MHMP 2212 6121 0042635 K Cihelně 0,00 20 000,00 20 000,00 ostatní akce celkem : 58 050,00 644 542,30 702 592,30 Kapitola 03 c e l k e m 58 050,00 1 773 262,30 1 831 312,30
Kapitola 04 - Školství, mládež a sport - převod finančních prostředků do roku 2016 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0420 OTV MHMP 3114 6121 0042296 Dostavba JÚŠ,etapa 3-hospodářský pavilon a hudební škola 0,00 4 700,00 4 700,00 strategické akce celkem : 0,00 4 700,00 4 700,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0420 OTV MHMP 3123 6121 0040548 0420 OTV MHMP 3123 6121 0042362 SOŠ Stav.a Zahrad P9-výst.skleníku bot.zahrady Rekonstrukce budov SŠ dostih.sportu a jezdectví 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 50 500,00 50 500,00 0461 SML MHMP 3121 6121 0041682 GYM. PŘÍPOTOČNÍ P 10 - rek. fasády 0,00 200,00 200,00 0461 SML MHMP 3121 6121 0042218 GYM. ARABSKÁ P6 - rekonstrukce střech 0,00 9 911,50 9 911,50 0461 SML MHMP 3123 6121 0042343 0461 SML MHMP 3147 6121 0042377 0461 SML MHMP 3121 6121 0042505 SŠ umělecká a řemeslná,p5 - rek.fasády a střechy obj. Miramare DM a ŠJ Studentská P6 - půdní vestavba a rek. soc. zařízení Gym. Postupická-rek. střešní konstrukce tělocvičny 0,00 96,20 96,20 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 ostatní akce celkem : 0,00 86 707,70 86 707,70 Kapitola 04 c e l k e m 0,00 91 407,70 91 407,70
Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast - převod finančních prostředků do roku 2016 Strategické akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0522 OSI MHMP 3533 6121 0008211 Administrativně-technická budova ZZS 0,00 117 450,00 117 450,00 0504 Palata - domov pro zrak. post. 4357 6351 00094 0042517 Výstavba budovy Palata II 0,00 3 000,00 3 000,00 strategické akce celkem : 0,00 120 450,00 120 450,00 Ostatní akce Název odboru/ Text Výdaje v tis.kč č.odboru ODPA Položka ÚZ č.akce organizace název akce Běžné Kapitálové Celkem 0504 ZSP MHMP 3599 5169 0090404 Nákup služeb 2 500,00 0,00 2 500,00 0504 ZSP MHMP 4349 5169 0090401 Fin. zajištění nesouladu u projektů z EU 8 000,00 0,00 8 000,00 0504 ZSP MHMP 4356 5339 0090401 Integrační centrum Zahrada 5 000,00 0,00 5 000,00 0504 ZSP MHMP 4379 5169 0090401 Řešení problematiky bezdomovectví - účelové 10 000,00 0,00 10 000,00 0504 ZSP MHMP 4399 5169 0090401 Záležitosti soc. věcí 18 000,00 0,00 18 000,00 0504 ZSP MHMP 4350 6121 0042511 Rezerva 0,00 5 239,60 5 239,60 0504 DOZP Sulická 4357 6351 00094 0042518 Pořízení dětského hřiště 0,00 434,00 434,00 0504 DpS Bohnice 4350 6351 00094 0042531 Celková rek. elektrických rozvodů 0,00 5 000,00 5 000,00 0504 DpS Bohnice 4350 6351 00094 0042535 Gener. rek. kuchyně a zásob. prostor - Slunečnice 0,00 9 287,60 9 287,60 0504 DpS Bohnice 4350 6351 00094 0042774 Rek. obvod. pláštů objektu Slunečnice 0,00 4 450,00 4 450,00 0504 DpS Bohnice 4350 6351 00094 0042775 Rek. střech obj. Slunečnice 0,00 19 600,00 19 600,00 0504 DpS Chodov 4350 6351 00094 0042538 Rekonstrukce kuchyně 0,00 8 715,00 8 715,00 0504 DpS Chodov 4350 6351 00094 0042539 Rekonstrukce obvodového pláště bud.a 0,00 11 045,00 11 045,00 0504 DOZP Rudné u Nejdku 4357 6351 00094 0042546 Projekt a real.odstranění bariér v budov. 0,00 965,00 965,00 0522 OSI MHMP 4357 6121 0041703 Inkubátor pro sociální podnikání 0,00 1 210,00 1 210,00 0522 OSI MHMP 4350 6121 0041929 Centrum bydlení pro seniory Krč 0,00 10 500,00 10 500,00 0522 OSI MHMP 4350 6121 0042634 Přístavba budovy B 0,00 2 000,00 2 000,00 0522 OSI MHMP 4357 6121 0042692 Výstavba domků Odlochovice 0,00 15 000,00 15 000,00 0583 SVM MHMP 3539 6121 0041932 Rek. ČOV Nem. Na Bulovce 0,00 36 000,00 36 000,00 0583 SVM MHMP 3539 6121 0042548 Rek. kanal. sítě v areálu Nem.Na Bulovce 0,00 15 000,00 15 000,00