Návrh na převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 do návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2015

Transkript

1 Návrh na převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 do návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2015 Navýšení výdajů v r za současného navýšení tř. 8 - financování: kap. Název Výdaje v tis.kč Běžné Kapitálové Celkem 02 Městská infrastruktura , ,00 03 Doprava strategické akce celkem : , ,00 kap. Název Výdaje v tis.kč Běžné Kapitálové Celkem 01 Rozvoj obce , , ,00 02 Městská infrastruktura , , ,30 03 Doprava , , ,50 04 Školství, mládež a sport , ,00 05 Zdravotnictví a sociální oblast , , ,80 06 Kultura a cestovní ruch , , ,10 07 Bezpečnost , ,10 08 Hospodářství Vnitřní správa , , ,50 10 Pokladní správa ostatní akce celkem : , , ,30 C E L K E M , , ,30 TŘ. 8 - FINANCOVÁNÍ (pol. 8115) ,30

2 Příloha č. k usnesení Rady HMP č. ze dne Návrh na přesuny nevyčerpaných finančních prostředků roku 2014 do návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2015 Snížení výdajů v r za současného navýšení tř. 8 - financování: kap. Název Výdaje v tis.kč Běžné Kapitálové Celkem 02 Městská infrastruktura , ,00 03 Doprava strategické akce celkem : , ,00 kap. Název Výdaje v tis.kč Běžné Kapitálové Celkem 01 Rozvoj obce , , ,00 02 Městská infrastruktura , , ,30 03 Doprava , , ,50 04 Školství, mládež a sport , ,00 05 Zdravotnictví a sociální oblast , , ,80 06 Kultura a cestovní ruch , , ,10 07 Bezpečnost , ,10 08 Hospodářství Vnitřní správa , , ,50 10 Pokladní správa ostatní akce celkem : , , ,30 C E L K E M , , ,30 TŘ. 8 - FINANCOVÁNÍ (pol. 8115) ,30

3 Kapitola 01- Rozvoj obce - převod finančních prostředků do roku 2015 strategické akce celkem : 20 OTV - MHMP opravy a udržování OTV - MHMP Park u Čeňků OTV - MHMP Maniny-PPO snížení niv.karlín OTV - MHMP Rek.Šlechtovy restaurace OTV - MHMP nákup ostatních služeb OTV - MHMP nájemné za půdu 245,00 245,00 20 OTV - MHMP nájemné za půdu 191,00 191,00 20 OTV - MHMP Centrální park JZM I OTV - MHMP Centrální park JZM I 1 269, ,00 20 OTV - MHMP JM I ukončení Cent. Parku OTV - MHMP Revitalizace náplavek OSI - MHMP Kolektor Hlávkův most OSI - MHMP konzultační, poradenské a právní služby OSI - MHMP nákup ostatních služeb OSI - MHMP opravy a udržování ostatní akce celkem : , , ,00 Kapitola 01 c e l k e m , , ,00

4 Kapitola 02- Městská infrastruktura - převod finančních prostředků do roku OSI - MHMP OTV - MHMP Celk.přest. a rozšíř. ÚČOV na Císařském ostrově PPO modernizace a rozšíření části PPO OTV - MHMP Protipovodňová opatření na ochranu HMP , ,00 20 OTV - MHMP Protipovodňová opatření na ochranu HMP strategické akce celkem : , ,00 20 OTV - MHMP nákup ostatních služeb 4 161, ,00 20 OTV - MHMP opravy a udržování , ,00 20 OTV - MHMP H.Počernice - ČOV Svépravice 2 496, ,50 20 OTV - MHMP ZOO - Hrošinec a sloninec OTV - MHMP ZOO - Propojovací vodovod OTV - MHMP TV Slivenec OTV - MHMP TV Libuš OTV - MHMP TV Libuš OTV - MHMP TV Zbraslav 3 098, ,00 20 OTV - MHMP TV Zbraslav OTV - MHMP TV Lipence OTV - MHMP TV Točná OTV - MHMP TV Ďáblice OTV - MHMP TV Ďáblice 3 871, ,00 20 OTV - MHMP TV Dolní Počernice 2 571, ,00 20 OTV - MHMP TV Kyje - Hutě OTV - MHMP TV Lochkov OTV - MHMP TV Běchovice OTV - MHMP TV Praha OTV - MHMP TV Letňany OTV - MHMP TV Troja Zoologická zahrada hl.m. Prahy Pavilon goril - nový

5 84 OZP - MHMP Zpracování posudku "Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje, parc.č. 1442/2, 1438/1, 1449, 1451/3, 1434/1 k.ú. 242,00 242,00 Řeporyje" 84 OZP - MHMP Zpracování posudku "Obvodová komunikace 31/DK/51-2. část, Praha 22-51,00 51,00 Uhříněves" 84 OZP - MHMP Zpracování posudku "Rezidence Výhledy Pankrác, Praha 4 - Krč" 239,00 239,00 84 OZP - MHMP Zpracování posudku "Rozšíření areálu IPODEC - ČISTÉ MĚSTO, Praha 8" 37,00 37,00 84 OZP - MHMP Zpracování posudku "NOVÝ OPATOV (ul. Chilská, k.ú. Chodov)" 98,30 98,30 84 OZP - MHMP Zpracování posudku "Tramvajová trať Divoká Šárka" 120,50 120,50 85 Lesy hl. m. Prahy SZNR ostatní akce celkem : , , ,30 Kapitola 02 c e l k e m , , ,30

6 Kapitola 03 - Doprava - převod finančních prostředků do roku OSI - MHMP MO Pelc/Tyrolka-Balabenka OSI - MHMP Balabenka-Štěrb.radiála OSI - MHMP Libeňská spojka OSI - MHMP Komunik. propojení Prahy 12 s Pražským okruhem OSI - MHMP Multifunkční oper. středisko Malovanka OSI - MHMP elektrická energie OSI - MHMP opravy a udržování Dopravní podnik HMP a.s Provozní úsek metra "D" strategické akce celkem : OSI - MHMP Protihluková opatření na dok.stavbách 5 303, ,00 22 OSI - MHMP Vysočanská radiála OSI - MHMP MÚK PPO Liberecká OSI - MHMP IP pro dopravní stavby OSI - MHMP Chaby, stavba 50 - komunikace OSI - MHMP Rekonstrukce komunikace Pod Hrachovkou OSI - MHMP Odstraňování hlukové zátěže OSI - MHMP Zelená Malovanka Technická správa komunikací hl. m. Pra U Sluncové 1 500, ,30 29 Technická správa komunikací hl. m. Pra Praha bez bariér , ,00 29 Technická správa komunikací hl. m. Pra posypový materiál - Trojský most Technická správa komunikací hl. m. Pra zimní údržba - Trojský most Technická správa komunikací hl. m. Pra opravy a údržba - Trojský most 622,20 622,20 29 Technická správa komunikací hl. m. Pra poradenské služby - Trojský most 61,00 61,00 29 Technická správa komunikací hl. m. Pra čištění Trojský most 567,00 567,00 29 Dopravní podnik HMP a.s Bezbariérová opatření SVM - MHMP Protihluková opatření - opravy SVM - MHMP Protihluková opatření - služby ostatní akce celkem : , , ,50 Kapitola 03 c e l k e m , , ,50

7 Kapitola 04 - Školství, mládež a sport - převod finančních prostředků do roku 2015 strategické akce celkem : 20 OTV - MHMP SOŠ staveb.a zahrad. P9.-výst.skleníku bot.zahrady OTV - MHMP Dostavba JÚŠ, etapa 3 hospod.pavilon a hud. škola OTV - MHMP Rekonstrukce budov SŠ dostih.sportu a jezdectví OSI - MHMP Park vodních sportů Praha SCS - MHMP Právní služby odboru SCS MHMP SMS - MHMP Rezerva na přestavby škol a akce PO SMS - MHMP SŠ-COPTH Poděbradská,P9-rek.střechy 4 557, ,00 61 SMS - MHMP Školské akce, semináře, konference SMS - MHMP Koncepce školství SMS - MHMP Studie, posudky, pasporty SMS - MHMP Plán podpory učňovského školství ostatní akce celkem : , ,00 Kapitola 04 c e l k e m , ,00

8 Kapitola 05 - Zdravotnictví a sociální oblast - převod finančních prostředků do roku 2015 strategické akce celkem : 20 OTV - MHMP Admin.-technická budova ZZS , ,00 20 OTV - MHMP Admin.-technická budova ZZS 9 385, ,00 04 ZSP - MHMP Centrum bydlení pro seniory Krč ZSP - MHMP Granty (oblast zdravotnictví) 1 129, ,00 04 ZSP - MHMP Zdravotní prevence ZSP - MHMP Konzultační, poradenské a právní služby ZSP - MHMP Nákup služeb ZSP - MHMP Spoufinanc.při realizaci mezinár.projektů ZSP - MHMP Ostatní služby a čin. v oblasti soc.prevence ZSP - MHMP Řešení problematiky bezdomovectví - účelové , ,00 04 ZSP - MHMP Evropské sdružení:ds Slunečnice 1 727, ,00 04 ZSP - MHMP Sociální hospitalizace ZSP - MHMP Fin.zaj.nesouladu ZSP - MHMP Konzultační, poradenské a právní služby ZSP - MHMP Nákup ostatních služeb ZSP - MHMP Rezerva pro příspěvkové organizace - účelové SCZ - MHMP Pořízení SW SYPOS 1 185, ,80 83 SVM - MHMP Rek. ČOV Nem. Na Bulovce ostatní akce celkem : , , ,80 Kapitola 05 c e l k e m , , ,80

9 Kapitola 06 - Kultura a cestovní ruch - převod finančních prostředků do roku 2015 strategické akce celkem : 20 OTV - MHMP oprava Karlova mostu , ,00 20 OTV - MHMP revitalizace Staroměstkého náměstí OTV - MHMP Rek.Divadla pod Palmovkou OTV - MHMP UZ Rek.Divadla pod Palmovkou OSI - MHMP Průmyslový palác Výstaviště OZV - MHMP Podpora projektů na záchranu ohrož.druhů zvířat 519,30 519,30 62 Minor Rekonstrukce zvukového zařízení Velké scény 4 562, ,00 62 Galerie hlavního města Prahy Výstavba pomníku Jana Palacha - Alšovo nábřeží Muzeum hlavního města Prahy Dokončení rekonstrukce Rothmayerovy vily RED MHMP Grantové řízení v oblasti integrace cizinců 355,30 355,30 66 RED MHMP Grantové řízení v oblasti integrace cizinců 57,50 57,50 80 OPP - MHMP Architektonicko-urbanistická analýza OPP - MHMP příprava akcí souvisejících s významnými výročími let od narození Karla IV. a 700. od upálení M. J. Husa 83 SVM - MHMP Desfourský palác - rekonstrukce ostatní akce celkem : , , ,10 Kapitola 06 c e l k e m , , ,10

10 Kapitola 07 - Bezpečnost - převod finančních prostředků do roku 2015 strategické akce celkem : 08 BKR - MHMP Plány a události BKR - MHMP Výstavba elektronických sirén , ,90 08 BKR - MHMP Rozšíření městského kamerového systému 6 533, ,20 08 BKR - MHMP Zvýšení přenosových kapacit MRS Městská policie hl.m.prahy Prádlo, oděv, obuv Městská policie hl.m.prahy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Městská policie hl.m.prahy Nákup ostatního materiálu Městská policie hl.m.prahy Plyn Městská policie hl.m.prahy Elektrická energie Městská policie hl.m.prahy Pohonné hmoty a maziva Městská policie hl.m.prahy Opravy a udržování MHMP - Městská policie SZNR (Programové vybavení) 8 515, ,00 51 MHMP - Městská policie SZNR (Budovy, haly a stavby) MHMP - Městská policie SZNR (Dopravní prostředky) MHMP - Městská policie SZNR (Výpočetní technika) 1 185, ,00 08 BKR - MHMP opravy a udržování BKR - MHMP ostatní neinvestiční výdaje j.n BKR - MHMP nákup služeb j.n BKR - MHMP ostatní neinvestiční výdaje j.n BKR - MHMP ostatní neinvestiční výdaje j.n BKR - MHMP nájemné BKR - MHMP nákup služeb BKR - MHMP opravy a udržování ostatní akce celkem : , ,10 Kapitola 07 c e l k e m , ,10

11 Kapitola 08 - Hospodářství - převod finančních prostředků do roku 2015 strategické akce celkem : 20 OTV - MHMP Plavecký areál Šutka SVM - MHMP Opravy zabezpečované SVM SVM - MHMP Veřejné osvětlení - činnosti zabezpečované SVM SVM - MHMP Bydlení Špitálka SVM - MHMP Nebytové objekty a stavby SVM - MHMP Obnova a modernizace soustavy veřejného osvětlení SVM - MHMP Stánky Václavské náměstí SVM - MHMP Rek. objektu Statek Malešické nám OPA - MHMP Podpora podnikání (Regionální inov. strategie) - projekty OPA - MHMP Podpora inovací (Regionální inov. strategie) - projekty OPA - MHMP Právní služby, konzultace poradenství ostatní akce celkem : Kapitola 08 c e l k e m

12 Kapitola 09 - Vnitřní správa - převod finančních prostředků do roku 2015 strategické akce celkem : 40 INF - MHMP Pražské centrum Kartových služeb INF - MHMP Projekt vybudováné centr. DMS v datovém centru INF - MHMP Projekt vybudování datového centra INF - MHMP Informační systém krizového řízení (ISKŘ) INF - MHMP Projekty rozvoje ekonomickým IS INF - MHMP Projekty rozvoje GIS INF - MHMP Projekty rozvoje IS MP HMP INF - MHMP Projekty budování a rozvoje IS ZZS HMP INF - MHMP Investiční rezerva INF MHMP INF - MHMP Projekt rozv. spis.služeb a systému pro elektron. podání SLU - MHMP Převod z: ZOZ MHMP SLU - MHMP Převod do: udržitelnost projektu "Úřad v 1 00 pohybu - Praha lidem otevřená" 01 SLU - MHMP Převod z: komunikační dovednosti SLU - MHMP Převod do: udržitelnost projektu "Úřad v 50 pohybu - Praha lidem otevřená" 01 SLU - MHMP poštovné - ppol 1: automatizované odesílání písemností - delikty SLU - MHMP poštovné - ppol 2: Opencard SLU - MHMP poštovné - kreditace frankovacích strojů

13 01 SLU - MHMP mimořádné poradenství volených orgánů HMP - rezerva 994,00 994,00 01 SLU - MHMP Obměna a doplnění rozmnožovací techniky SLU - MHMP Obměna vozidel autoparku MHMP SLU - MHMP rozšíření telefonní ústředny MHMP SLU - MHMP Revit. obj. Mar. nám. (Clam-Galas) , ,00 01 SLU - MHMP poradenské a právní služby - ředitel MHMP FON - MHMP Služby spojené s realizací projektů EU 5 128, ,20 02 FON - MHMP Služby spojené s realizací projektů EU 10,80 10,80 02 FON - MHMP Služby spojené s realizací projektů EU FON - MHMP Služby spojené s realizací projektů EU FON - MHMP FON - Náklady na přípravu OP Pól růstu 1 145, ,00 02 FON - MHMP FON - Náklady na přípravu OP Pól růstu 2 305, ,00 02 FON - MHMP FON - Náklady na přípravu OP Pól růstu 137,50 137,50 02 FON - MHMP FON - Náklady na přípravu OP Pól růstu OTV - MHMP Společný objekt Chodovec SLU - MHMP Doplnění uličního značení na území hl.m. Prahy-výroba; probíhá veřejná zakázka 8 185, ,00 01 SLU - MHMP Konzultační, poradenské a právní služby - nedokončená řízení před soudy SLU - MHMP SLU - MHMP Připevňování, montáž a čištění uličních tabulí, souvisí s veřejnou zakázkou Dary obyvatelstvu - oceňování významných osobností SLU - MHMP Konzultační, poradenské a právní služby SLU - MHMP Nákup ostatních služeb SLU - MHMP Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady OIM běžné výdaje OIM ostatní akce celkem : , , ,50 Kapitola 09 c e l k e m , , ,50

14 Kapitola 10 - Pokladní správa - převod finančních prostředků do roku 2015 strategické akce celkem : ostatní akce celkem : Kapitola 10 c e l k e m