Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Transkript

1 Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Zastupitelstvo Ústeckého kraje

2 Úvodní slovo Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. Rok 2018 bude pro společnost Krajská zdravotní, největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji, v mnoha ohledech důležitý. Především budeme nadále podnikat kroky k tomu, abychom v co nejbližší budoucnosti naplnili slib daný obyvatelům našeho regionu totiž získání statutu komplexního kardiovaskulárního centra pro dosavadní Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče při kardiologické klinice v ústecké Masarykově nemocnici. Od ledna 2018 již máme v ústecké Masarykově nemocnici i kardiochirurgické pracoviště. Po záchraně komplexní onkologické péče a jejím rozvoji, do něhož v nemocnicích v Ústí nad Labem a Chomutově Krajská zdravotní investovala s významnou finanční pomocí Ústeckého kraje již více jak půl miliardy korun, je to další významný úkol, který se daří naplňovat. V letošním roce by mohlo být dostupné pro pacienty ve všech pěti krajských nemocnicích vyšetření magnetickou rezonancí. Snažíme se nemocnice, i díky podpoře jediného akcionáře Ústeckého kraje, nejen plánovitě postupně revitalizovat, ale nyní i rozšiřovat o nové pavilony, pokračuje např. dostavba dětského pavilonu v Ústí nad Labem, pavilonu nových operačních sálů v Teplicích a v Děčíně a Chomutově se výstavba nových pavilonů operačních sálů a emergency připravuje. Pro vedení Krajské zdravotní je důležitý sociální smír, proto klade důraz na sociální a mzdovou politiku v oblasti odměňování zaměstnanců. Představenstvo rozhodlo, stejně jako pro rok předchozí, o navýšení mzdových prostředků pro své zaměstnance i pro rok 2018, a to v objemu odpovídajícímu nárůstu stávajících mzdových tarifů o 10 %. Hlavní cíle se Krajské zdravotní daří naplňovat, a to je závazek do budoucna." 2

3 Úvodní slovo Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. "Společnost Krajská zdravotní se rozvíjí. Je přitom zřejmé, že úsilí věnované snaze o modernizaci objektů a zdravotnické techniky by bez zásadní investiční podpory Ústeckého kraje nemělo tak výrazný efekt, jaký je možno stále více vidět v našich pěti nemocnicích. Udržet tempo obnovy a rozvoje zdravotnických zařízení je rok od roku náročnější. Krajská zdravotní má v letošním roce v plánu investovat 1,5 miliardy korun. Další téměř půl miliardy bude potřeba na nárůst osobních nákladů. To znamená prakticky 2 miliardy korun investic jak do majetku, tak do toho nejcennějšího, co máme, tedy do zaměstnanců. Pro splnění cílů bylo a bude potřeba přijmout řadu opatření. Celý rok 2018 proto považujeme za nesmírně náročný. Jsem přesvědčen, že za dlouhodobé podpory našich zaměstnanců se nám podaří naše záměry uskutečnit." 3

4 Krajská zdravotní, a. s. největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku: O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje Transformace přinesla významnou změnu zabezpečení zdravotní péče v Ústeckém kraji Ústecký kraj je jediným akcionářem Krajské zdravotní, a. s. Ve věcech jediného akcionáře rozhoduje v působnosti valné hromady společnosti Rada Ústeckého kraje Pět nemocnic, spadajících v době před transformací coby samostatné subjekty pod kompetenci Ústeckého kraje, se z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody Krajské zdravotní, a. s. Jedná se o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov Od se sloučily s Krajskou zdravotní, a. s., také bývalé Nemocnice následné péče (NNP) v Ryjicích a Zahražanech a stala se z nich nově oddělení následné péče S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní, a. s., páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj Krajská zdravotní, a. s., zajišťuje pro občany Ústeckého kraje komplexní, kvalitní a dostupnou péči Krajská zdravotní, a. s., je největším poskytovatelem zdravotní péče a největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji 4

5 Počty primariátů v Krajské zdravotní (k ) Krajská zdravotní, a. s., má celkem 126 primariátů: Děčínská nemocnice - 13 primariátů Ústecká nemocnice - 47 primariátů Teplická nemocnice - 20 primariátů Mostecká nemocnice - 26 primariátů Chomutovská nemocnice - 20 primariátů 5

6 Lůžka v Krajské zdravotní (k ) Nemocnice Krajské zdravotní, a. s., disponují celkem lůžky, z toho 2478 lůžky akutní péče, 311 tzv. jipovými lůžky a 184 lůžky následné péče, ke kterým od přibylo dalších 228 lůžek následné péče v souvislosti se sloučením bývalých NNP v Mostě a Ryjicích, a o od roku lůžek NIP a DIOP v Mostě + 10 lůžek následné péče DIOP Ryjice JIP od října Děčínská nemocnice - celkem: 308 lůžek, 259 lůžek akutní péče, 27 tzv. jipových lůžek a 22 lůžek následné péče Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - celkem: 1261 lůžek, 1106 lůžek akutní péče, z toho 122 tzv. jipových lůžek, 30 lůžek následné péče a 115 lůžek následné péče Ryjice, 10 lůžek následné péče DIOP Ryjice - JIP Teplická nemocnice - celkem: 478 lůžek, 376 lůžek akutní péče, 51 tzv. jipových lůžek a 51 lůžek následné péče Mostecká nemocnice - celkem 733 lůžek, 528 lůžek akutní péče, 65 tzv. jipových lůžek a 113 lůžek následné péče Zahražany a 27 lůžek NIP, DIOP Chomutovská nemocnice - celkem 458 lůžek, z toho 331 lůžek akutní péče, 46 tzv. jipových lůžek a 81 lůžek následné péče 6

7 Ekonomická data (k ) Během prosince roku 2017 došlo ke zvýšení základního kapitálu o částku Kč na hodnotu Kč Obrat k je předpokládán ve výši mil. Kč, pro rok 2018 je předpokládán obrat ve výši mil. Kč Základní kapitál Krajské zdravotní, a.s. (v tis. Kč)

8 Výsledek hospodaření v mil. Kč 150,0 Vývoj hospodaření KZ (2008 až 2017) (v mil. Kč) 50,0 28,0 62,0 36,0 0,5 21,7 15,0 6,6 6,3-50,0 r r r r r r r r r r ,0-189,0-250,0 odpisy goodwillu -350, ,2-450, ,0 8

9 Výsledek hospodaření leden až prosinec spotřeba materiálu spotřeba energií prodané zboží opravy cestovné náklady na reprezentaci služby mzdové náklady odměny členům org zák.soc.pojištění zák.soc.náklady ost.soc.náklady x - daně a poplatky ZC z prodeje DN a HM náklady na prodej materiálu dary ,545 - pokuty a penále pohledávky ostatní provozní náklady manka a škody , rezervy , opravné položky x - finanční náklady x - Daně z příjmu x - změna stavu zásob vl.činnosti a aktivace , odpisy náklady tržby za vl.výrobky tržby za služby tržby za prodané zboží tržby z prodeje DNaHM tržby z prodeje materiálu smluvní pokuty, výnosy z pohledávek ost.prov.výnosy x - finanční výnosy mimoř.prov.výnosy výnosy Celkový součet

10 Výsledek hospodaření Krajské zdravotní za období 2017 v jednotlivých měsících (v Kč) V měsíci červnu promítnuto zohlednění skutečné produkce ve vztahu k předběžným úhradám od ZP a dílče vyúčtování předchozího roku leden 2017 únor 2017 březen duben 2017 květen 2017 červen červenec 2017 srpen 2017 září 2017 říjen listopad prosinec

11 ,00 Závazky z obchodního styku (v tis. Kč) , , , , , ,00 k k k k k k k Závazky z obchodního styku Závazky z obchodního styku po splatnosti 11

12 Pohledávky z obchodního styku (v tis. Kč) , , , , , , , ,00 0, k k k k k k k Pohledávky z obchodního styku Pohledávky z obchodního styku po splatnosti 12

13 ,00 Závazky a pohledávky z obchodního styku (po splatnosti, v tis. Kč) , , , , , ,00 0,00 k k k k k k k Závazky z obchodního styku po splatnosti Pohledávky z obchodního styku po splatnosti 13

14 Vývoj hospodaření Krajské zdravotní NÁKLADY (v tis. Kč) r r r r r r r r r r

15 Struktura nákladů KZ Odpisy 3% Léky 15% Krev 1% Zdravotnický materiál 12% Osobní náklady 54% Ostatní materiál 3% Energie 3% Prodané zboží 5% Opravy 2% Služby 2% 15

16 Vývoj hospodaření Krajské zdravotní VÝNOSY (v tis. Kč) r r r r r r r r r r

17 Tržby za prodané zboží 6% ostatní výnosy 2% 0% 0% Tržby za vlastní výrobky 1% Struktura výnosů Krajské zdravotní Ostatní placené služby 2% Tržby za zdravotní služby od ZP 89% -5% -13% ZP VZP ZP VoZP -6% ZP ČPZP ZP OZP ZP ZPMV -6% KZ - podíl ZP na výnosech od ZP -70% 17

18 -9% -2% -8% TP podíl ZP na výnosech od ZP -6% -3% -10% -3% -16% ZP VZP -78% -7% -4% ZP VoZP ZP ČPZP ZP OZP ZP ZPMV -5% -76% CV - podíl ZP na výnosech -10% od ZP -4% -15% -9% MNUL - podíl ZP na výnosech od ZP -62% -2% -8% -5% -2% -3% DC - podíl ZP na výnosech od ZP -68% MO - podíl ZP na výnosech od ZP -85% 18

19 Přehled stavu veřejných zakázek za rok 2017 a 2018 Vysvětlení pojmů Příprava: zakázky, které jsou přiděleny na Samostatné oddělení veřejných zakázek KZ ke zpracování Příprava Počet veřejných zakázek 88 Realizace: zakázky, které jsou po zpracování zveřejněny Dokončeno: zakázky, které jsou zadány konkrétním dodavatelům Plán na další období: jde o předběžný počet plánovaných zakázek Realizace Dokončeno Plán na další období Počet veřejných zakázek

20 Statistika úspor z realizací veřejných zakázek za rok 2017 Celková stanovená předpokládaná hodnota veřejných zakázek vstupujících do statistiky: Kč bez DPH Celková úspora veřejných zakázek: Kč bez DPH ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč [HODNOTA] Celkový přehled [HODNOTA] Jedná se o 92 veřejných zakázek včetně částí, u nichž byl zahájen příjem nabídek v roce ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč [HODNOTA] 0,00 Kč PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA BEZ DPH KONEČNÁ HODNOTA BEZ DPH CELKOVÁ ÚSPORA Celkový přehled 20

21 Přehled realizovaných dotačních projektů (nad 5 mil. Kč) Název projektu Číslo projektu Zdroj Začátek realizace Konec realizace Stav projektu - statut Rozpočet Přijatá dotace do % dotace KZ - pořízení zdravotnických přístrojů D MZČR ukončeno % Lůžkové vybavení nemocnic 2016 Ústecký kraj realizace % Rezidenční místa projekt č.1, 2 a 3 MZČR realizace % Lůžka následné a dlouhodobé lůžkové péče 2016 Ústecký kraj ukončeno % Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s. NF-CZ11-OV Norské fondy ukončeno % Zvýšení kvality návazné péče Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. CZ /0.0./0.0/16 _043/ IROP 31. výzva realizace % 21

22 Přehled realizovaných dotačních projektů (nad 5 mil. Kč) Název projektu Číslo projektu Zdroj Sdílení zdravotnické obrazové dokumentace a zavedení služeb ehealth Lůžka akutní lůžkové péče 2017 Lůžka následné a dlouhodobé lůžkové péče 2017 CZ /0.0 /0.0/16_034/ Zvýšení kvality vysoce CZ /0.0 specializované péče v perinatologii /0.0/15_006/0 - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii - Nemocnice Most, o.z. Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné služby inv. dotace (SOHZ) CZ /0.0 /0.0/15_006/ CZ /0.0. /0.0/15_006/ IROP 28. výzva Ústecký kraj Ústecký kraj IROP 5. výzva IROP 5. výzva IROP 5. výzva Ústecký kraj Začátek realizace Konec realizace Stav projektu - statut Rozpočet Přijatá dotace do % dotace realizace % realizace % realizace % realizace % realizace % realizace % realizace % Zvýšení odměňování Ústecký ukončeno % zdravotnických pracovníků bez kraj dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu 22

23 Výběr z realizací v rámci Regionálního operačního programu Modernizace dětského pavilonu Dokončeny byly dílčí projekty v pavilonu dětských oddělení ústecké Masarykovy nemocnice: Vybudování zaměstnaneckých šaten se zázemím Rekonstrukce prostor dětské rehabilitace Rekonstrukce ORL ambulancí Od července 2017 byla zahájena byla další rozsáhlá rekonstrukce budovy dětského pavilonu, kde dojde zároveň k nástavbě podlaží určeného pro administrativní účely, celý pavilon bude zateplen a dostane nový vzhled. Práce potrvají zhruba patnáct měsíců. Celková cena díla je Kč vč. DPH. 23

24 Norské fondy Norské fondy Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a. s. KZ, a. s., MNUL + Nemocnice Most - projekt v celkové výši Kč, z toho dotace Kč (60%). Pořízeno 19 přístrojů sítnicová kamera, audiometrický přístroj, oční refraktometr, 2 ultrazvukové přístroje, biochemický analyzátor, ORL sestava pro endoskopii a stroboskopii, spirometr, osmometr, přístroj na měření transkutánního bilirubinu, stomatologická mobilní souprava, čistící a mazací přístroj pro násadce, soubor nástrojů pro stomatologii, chirurgický set pro stomatologii, přístroj na měření otoakustických emisí, přístroj pro pilokarpinovou iontoforézu, uroflowmetrický přístroj, přenosná štěrbinová lampa a optotypy pro zrakově postižené děti Probíhaly preventivní a vzdělávací akce pro lékaře, zdravotnický personál, praktické lékaře pro děti a dorost, střední školy a především rodiče nedonošených dětí Realizace projektu trvala od do , ukončeno prezentací přístrojů umožňující poskytovat nedonošeným dětem nejkvalitnější péči 24

25 Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové a akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje Ústecký kraj - program Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje Žádost do programu podána dne úúelem žádosti je pořízení přístrojového vybavení: I. Magnetická rezonance (MR) - Nemocnice Chomutov II. Ultrazvukový přístroj - Masarykova nemocnice v Ústí n/l. III. Laparoskopická věž - Nemocnice Děčín IV. Rentgenový přístroj s C-ramenem - Masarykova nemocnice v Ústí n/l. Žádost schválena ZÚK dne , ve výši Kč Smlouva byla podepsána dne Dodávka přístrojů byla realizována na začátku roku 2017, pouze magnetická rezonance pro Nemocnici Chomutov je ve fázi výběrového řízení 25

26 Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje Ústecký kraj - program Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje Žádost podána Zažádáno o dotaci na nákup mechanicky a elektricky polohovatelných lůžek, vč. příslušenství a dále na vybavení potřebné pro poskytování zdravotních služeb na lůžkách následné a dlouhodobé lůžkové péče pro všech pět nemocnic KZ, v celkové výši ,- Kč Žádost schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne Smlouva o poskytnutí dotace podepsána dne Realizace probíhala od listopadu 2016 do června Z dotace bylo pořízeno 76 ks elektricky polohovatelných lůžek, 10 ks mechanicky polohovatelných lůžek včetně příslušenství a další zdravotnické vybavení související s poskytováním následné a dlouhodobé lůžkové péče pro všech pět nemocnic Krajské zdravotní, a. s. Projekt byl ukončen k a bylo podáno závěrečné vyúčtování, dotace ve výši ,- Kč byla vyčerpána v celé výši 26

27 Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje Ústecký kraj program Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje Žádost o dotaci pro KZ v celkové finanční výši ,00 Kč Žádost schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne Smlouva o poskytnutí dotace podepsána Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje Ústecký kraj program Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje Žádost o dotaci pro KZ, v celkové finanční výši ,00 Kč, byla podána Žádost schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne Smlouva o poskytnutí dotace podepsána dne

28 Integrovaný regionální operační program (IROP) Pro programové období byly vymezeny operační programy, kterých bude oproti předchozímu období méně mimo jiné i 8 nových tematických operačních programů, z nichž jedním je IROP, jehož garantem a řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Jeho prioritní osa 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů je zaměřená i na oblast zdravotnictví. Dosud byly vyhlášeny tři výzvy, ve kterých je Krajská zdravotní, a. s., oprávněným žadatelem. 5. výzva Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie V této výzvě podala KZ žádosti o dotaci na 3 projekty: Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., celkové výdaje ,00 Kč, z toho způsobilé výdaje ,00 Kč. Žádost o dotaci byla podána Dne byla žádost o dotaci schválena, byl vydán právní akt. Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., celkové způsobilé výdaje ,00 Kč. Žádost o dotaci byla podána Dne byla žádost o dotaci schválena, byl vydán právní akt. Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii - Nemocnice Most, o. z., celkové způsobilé výdaje ,00 Kč. Žádost o dotaci byla podána Dne byla žádost o dotaci schválena, byl vydán právní akt. 31. výzva Zvýšení kvality návazné péče V této výzvě bylo podáno 5 žádostí o podporu na projekty: Zvýšení kvality návazné péče - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z. ve výši Kč. Žádost o dotaci byla podána Dne bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Děčín, o.z. ve výši Kč. Žádost o dotaci byla podána Dne byl projekt zařazen mezi náhradní projekty. Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Teplice, o.z. ve výši Kč. Žádost o dotaci byla podána Dne byl projekt zařazen mezi náhradní projekty. Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Most, o.z. ve výši Kč. Žádost o dotaci byla podána Dne byl projekt zařazen mezi náhradní projekty. Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Chomutov, o.z. ve výši Kč. Žádost o dotaci byla podána Dne byl projekt zařazen mezi náhradní projekty. 28

29 Integrovaný regionální operační program (IROP) Další prioritní osa 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí je zaměřená mimo jiné i na elektronizaci v oblasti zdravotnictví. Dosud byly vyhlášeny tři výzvy, ve kterých je Krajská zdravotní, a.s., oprávněným žadatelem. 26. výzva egovernment I V této výzvě byla podána 1 žádost o dotaci na projekt: Sdílení zdravotnické obrazové dokumentace a zavedení služeb ehealth, celkové způsobilé výdaje ,00 Kč, nezpůsobilé výdaje ,00 Kč. Žádost o dotaci byla podána Dne byla žádost o dotaci schválena, byl vydán právní akt. 28. výzva Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II V této výzvě byla podána 1 žádost o dotaci na projekt: Zavedení Document Management Systému a spisové služby pro Krajskou zdravotní, a.s., celkové způsobilé výdaje ,00 Kč. Žádost o dotaci byla podána Po vypořádání dvou výzev k doplnění nám bylo sděleno, že žádost o podporu nesplnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí. Dne byla podána žádost o přezkum rozhodnkybernetická bezpečnost - zvýšení odolnosti informační infrastruktury Krajské zdravotní, a. s.utí, na jejíž vyřízení má CRR lhůtu 30 kalendářních dnů, tj. do Výzva - Kybernetická bezpečnost V této výzvě byla podána 1 žádost o dotaci na projekt: Kybernetická bezpečnost - zvýšení odolnosti informační infrastruktury Krajské zdravotní, a. s., celkové způsobilé výdaje ,00 Kč. Žádost o dotaci byla podána Dne nám bylo doručeno oznámení o vyřazení projektu z další administrace z důvodu vysokého převisu žádostí nad alokací výzvy. Náš projekt se bohužel nachází pod disponibilní alokací výzvy a s ohledem na nemožnost navýšení alokace v této výzvě nelze využít ani možnosti zařazení mezi náhradní projekty. 54. výzva Deinstitucionalizace psychiatrické péče V této výzvě byla podána 1 žádost o dotaci na projekt: Zvýšení kvality psychiatrické péče - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., celkové způsobilé výdaje ,35 Kč, nezpůsobilé výdaje ,65 Kč. Žádost o dotaci byla podána dne Dne byl projekt zařazen mezi náhradní projekty. 29

30 Investiční dotace Ústeckého kraje 2017 V roce 2017 byla s Ústeckým krajem podepsána Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na období let 2017 až Současně byla pro rok 2017 podepsána Smlouva o poskytnutí investiční dotace dle ust. 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž výše investiční dotace pro rok 2017 činila Kč. Prostředky jsou určeny zejména na investice stavebního charakteru a investice do zdravotnických technologií, minoritně pak do technologických zařízení a dopravních prostředků. V souladu se smluvními podmínkami bylo v roce 2017 vyčerpáno cca 82 mil. Kč, zbývající prostředky budou dočerpány v roce

31 Strategie rozvoje a obnovy Krajské zdravotní ( ) Hlavní důvody pro aktualizaci: V roce 2016 Krajská zdravotní, a. s., provedla aktualizaci své mise, vize a strategie o Končící platnost dokumentu KZ01_SC0001 Mise, vize a strategie, kdy strategické cíle v tomto dokumentu byly nadefinovány pro roky o Potřeba uvedení strategických cílů KZ do souladu s Akčními plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020 o Potřeba uvedení strategických cílů KZ do souladu se Strategií podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období o Potřeba uvedení strategických cílů KZ do souladu s požadavky akreditačních standardů o Potřeba KZ aktualizovat svou strategii v reakci na vývoj vnitřního a vnějšího prostředí společnosti Aktualizovaná mise, vize a strategie je formulována v řídících dokumentech KZ schválených Představenstvem KZ (dostupné i na webu KZ): KZ01_SC0010 Mise a vize KZ a KZ01_SC0011 Strategie rozvoje a obnovy KZ Strategie rozvoje a obnovy Krajské zdravotní, a.s., postavená na perspektivě finanční, zákaznické, procesní a perspektivě učení se a růstu, je realizována v praxi z úrovně pozice generálního ředitele společnosti (GR KZ), který garantuje její naplňování koordinací jednotlivých funkčních strategií na úrovni úseků, odborů a oddělení jím přímo řízených. Ke konci roku 2017 proběhlo vyhodnocení plnění navazujících funkčních strategií za jednotlivé úseky, odbory a oddělení přímo řízené generálním ředitelem, včetně plnění dílčích iniciativ a dalších parametrů za rok Detailní vyhodnocení je k dispozici ve zprávě předložené Představenstvu KZ dne : Strategie rozvoje a obnovy Krajské zdravotní, a. s. ( ) Vyhodnocení V únoru 2018 byla dokončena aktualizace funkčních strategií na rok 2018 s ohledem na předložené vyhodnocení za rok Vrcholové dokumenty KZ01_SC0010 Mise a vize KZ a KZ01_SC0011 Strategie rozvoje a obnovy KZ jsou aktuální a zůstávají nadále v platnosti. 31

32 Projekt Implementace Národních akreditačních standardů (NAS) dle Spojené akreditační komise ČR (SAK) v KZ Průběžná informace leden 2018 Strategické rozhodnutí Krajské zdravotní, a. s., zvýšit kvalitu a bezpečnost pacientů a zaměstnanců Připravit se na možnost zvýšení úhrad zdravotní péče Rozhodnutí o zavedení národních akreditačních standardů dle Spojené akreditační komise ČR (důvody - dobré jméno a dlouhá historie, nejpropracovanější systém, nejlepší reference) ISO trvání certifikace do získání akreditace, (udržení tam, kde je to nutné) ISO v laboratořích zachování certifikace z důvodu vyšších úhrad Dosavadní průběh Projektu Implementace NAS dle SAK v KZ (interní označení 148/IN/2015): a. I. Fáze - dokončena v termínu 3/2015, plnění akreditačních standardů na 62,5 % b. II. Fáze - dokončena v termínu 9/2016, plnění akreditačních standardů na 73,3% c. III. Fáze - v trvání, v termínu 10/2016 proběhla předakreditační konzultace, na základě výsledku řídící výbor rozhodl o restrukturalizaci projektu a o prodloužení III. Fáze do konce roku 2017 V termínu 11/2016 proběhla úspěšná reakreditace Oddělení následné péče II v Ryjicích - pokračování akreditace SAK z období před připojením NNP Ryjice ke Krajské zdravotní, a. s. V termínu proběhl generální audit připravenosti ve všech nemocnicích výsledek byl prezentován Představenstvu Krajské zdravotní, a. s., v rámci dokumentu: Zpráva o průběhu projektu Implementace NAS dle SAK v KZ - Srpen verze 1 ( ) Dne na základě předložené informace řídící výbor projektu rozhodl o prodloužení III. fáze do června 2018, plnění akreditačních standardů na 81%. Podrobná informace byla prezentována Představenstvu Krajské zdravotní, a. s., v rámci dokumentu: Zpráva o průběhu projektu Implementace NAS dle SAK v KZ - Leden 2018 verze 1 ( ) d. IV. Fáze - nezahájeno, první akreditační šetření dle možností poskytovatele hodnocení a připravenosti jednotlivých nemocnic 9/

33 33

34 Personální data (k ) Krajská zdravotní, a. s. - celkem zaměstnanců, z toho 941 lékařů, 2612 sester. Jinou státní příslušnost než ČR má 165 lékařů, z toho 57 lékařů je občany Slovenské republiky. Děčínská nemocnice zaměstnanců, z toho 93 lékařů, 3 farmaceuti, 257 sester a 190 ostatních zdravotnických pracovníků, ostatní pracovníci patří do tzv. obslužných procesů Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem zaměstnanců, z toho 407 lékařů, 17 farmaceutů, 1061 sester a 799 ostatních zdravotnických pracovníků, ostatní pracovníci patří do tzv. obslužných procesů Teplická nemocnice zaměstnanců, z toho 144 lékařů, 7 farmaceutů, 398 sester a 278 ostatních zdravotnických pracovníků, ostatní pracovníci patří do tzv. obslužných procesů Mostecká nemocnice zaměstnanců, z toho 177 lékařů, 7 farmaceutů, 512 sester a 388 ostatních zdravotnických pracovníků, ostatní pracovníci patří do tzv. obslužných procesů Chomutovská nemocnice zaměstnanců, z toho 120 lékařů, 6 farmaceutů, 384 sester a 251 ostatních zdravotnických pracovníků, ostatní pracovníci patří do tzv. obslužných procesů 34

35 Vývoj průměrného hrubého výdělku v letech (v Kč) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Lékaři Sestry Celkem Kč Kč Kč Kč

36 Struktura zaměstnanců KZ (2017) Jiní odborní prac. nelékaři s odbornou způsobil. a dentisté 0,63% THP 7,26% Dělníci 14,21% Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým ved. 17,97% Všeobecné sestry, porodní asistentky 38,28% Lékaři a zubní lékaři 12,29% Farmaceuti 0,54% Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí 2,17% Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způs. 6,65% 36

37 Jiní odborní prac. nelékaři s odbornou způsobil. a dentisté 0,64% THP 6,17% Zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým ved. 9,78% Zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí 1,81% Podíl na osobních nákladech (2017) Dělníci 5,83% Lékaři a zubní lékaři 32,50% Ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způs. 6,31% Všeobecné sestry, porodní asistentky 36,12% Farmaceuti 0,85% 37

38 Vývoj průměrného výdělku Vývoj průměrného výdělku v Krajské zdravotní, a. s. Lékaři Sestry THP Celkem Průměrný výdělek Kč Kč Kč Kč Průměrný výdělek Kč Kč Kč Kč Průměrný výdělek Kč Kč Kč Kč Průměrný výdělek Kč Kč Kč Kč Předpokládaný průměrný výdělek Kč Kč Kč Kč % nárůst výdělku v období % 47% 27% 35% Navyšování mzdových tarifů Krajské zdravotní, a. s. od : + 5 % od : + 5 % od : + 10 % od : + 10 % Příklad vývoje mzdy THP zaměstnance, zahrnující uvedené změny mzd. tarifů: mzda 2014: mzda 2015: mzda 2016: mzda 2017: mzda 2018: Kč Kč Kč Kč Kč

39 Personální situace Krajské zdravotní Personální situace v 5 nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., kopíruje personální situaci v českém zdravotnictví. Nemocnice poptávají aktuálně 115 lékařů a 195 všeobecných sester. Příčinou nedostatku je především systém vzdělávání lékařů a nelékařského personálu v ČR, struktura a počet zařízení poskytujících zdravotní péči, silná konkurence dalších oborů na trhu práce a odliv pracovní síly do zahraničí. Problematické je především zajištění lékařů následujících specializacích: neurologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, vnitřní lékařství, psychiatrie, rehabilitační a fyzikální medicína, patologie, lékařská mikrobiologie, hematologie a transfuzní lékařství, pneumologie a ftizeologie, klinická onkologie atd. 39

40 Neobsazená pracovní místa v nemocnicích KZ (k ) 80,00 70,00 74,34 60,00 50,00 40,00 52,05 49,62 30,00 20,00 10,00 23,56 11,31 22,81 29,86 29,40 0,00 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Nemocnice Chomutov, o.z. Nemocnice Most, o.z. 5,81 11,47 Nemocnice Teplice, o.z. Nemocnice Děčín, o.z. Lékaři Sestry Lékaři Sestry 40

41 Nábor personálu Krajská zdravotní, a. s., provádí nábor lékařů, všeobecných sester a dalších pracovníků pro všech pět nemocnic. Při náboru využívá osobní kontakt, různé formy inzerce i další aktivity. Při náboru je intenzivně využíván také stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s. V období od do nastoupilo nově do pracovního poměru celkem 118 lékařů. Z toho bylo 13 absolventů lékařských fakult, podporovaných stipendijním programem. Krajská zdravotní, a. s., prezentuje možnost získat stabilní a perspektivní práce u největšího zaměstnavatele v kraji s odpovídajícím finančním ohodnocením. Kromě profesního rozvoje Krajská zdravotní zaručuje zdravotníkům podporu dalšího vzdělávání s nejvyšším stupněm akreditace, což je v konečném důsledku velké pozitivum pro jejich profesní život. Důležitou roli pak hraje také spolupráce Krajské zdravotní, a. s., se středními zdravotnickými školami v regionu, Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a lékařskými fakultami v oblasti praktické výuky budoucích lékařů a všeobecných sester. Své pracovní nabídky pak Krajská zdravotní, a. s., představuje také na vybraných veletrzích pracovních příležitostí, jako je například akce TrimedJob na 3. lékařské fakultě UK. Velká pozornost je věnována i náboru zahraničních lékařů, jejichž zapojení je jedním ze způsobů řešení personální krize v českém zdravotnictví. 41

42 Prezentace na veletrhu TRIMED Krajská zdravotní, a. s., se prezentovala na veletrhu práce 3. lékařské fakulty TRIMED. Medikům a absolventům představila například stipendijní program, jehož prostřednictvím podporuje studenty medicíny, specifika jednotlivých nemocnic a vzdělávací obory, které jsou v nich akreditované. Široce byly prezentovány i možnosti, které společnost nabízí lékařům absolventům, kteří se rozhodnou zahájit svou kariéru v některé z nemocnic Krajské zdravotní, a. s. 42

43 Náborové aktivity Krajské zdravotní 43

44 Pokračování úspěšného stipendijního programu Nadačního fondu Krajské zdravotní Pro školní a akademický rok 2017/2018 byla vyhlášena nová výzva pro podávání žádostí o stipendium Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., ve výši až Kč. Podporování mohou být: - studenti od 4. ročníku VŠ v oboru lékař, farmaceut - studenti od 2. ročníku VŠ nebo VOŠ v oborech všeobecná sestra, radiologický asistent, fyzioterapeut, zdravotnický záchranář - studenti od 2. ročníku SŠ v oboru zdravotnický asistent Do probíhajícího stipendijního programu je celkově zařazeno 78 studentů. 44

45 45

46 Přehled stipendistů od 2013/14 do 2017/18 Akademický rok Celkový počet stipendistů v daném akademickém roce Z toho počet nových stipendistů Rok / nástupy stipendistů 2013/ / / / / / / / / V akademickém roce 2017 / 2018 ještě probíhá 2. kolo přijímání přihlášek, které končí k Přihlášku do 2. kola dosud poslali 4 žadatelé. 46

47 Dotační program MZ ČR - Stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném režimu Krajská zdravotní, a. s., obdržela prostřednictvím Ústeckého kraje prostředky na poskytnutí zvláštního příplatku pro zaměstnance pracující ve směnném nebo nepřetržitém provozu bez odborného dohledu, z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR. Příplatek se od 1. července 2017 poskytuje zaměstnancům Krajské zdravotní, a. s., v těchto profesích: všeobecná sestra, porodní asistentka, dětská sestra zdravotnický záchranář, radiologický asistent, zdravotní laborant fyzioterapeut, nutriční terapeut, zdravotně-sociální pracovník V souladu s metodikou MZ ČR byl příplatek poskytnut celkem zaměstnancům Krajské zdravotní, a. s. Celkové náklady s tím spojené činily ,36 Kč. Dotace byla poskytnuta pro druhé pololetí Pro rok 2018 se MZ ČR zavázalo zapracovat do úhradové vyhlášky zdroje pro zachování poskytování tohoto zvláštního příplatku a také pro slíbený desetiprocentní růst mzdových tarifů. 47

48 Dotační program Ústeckého kraje Dotační program Ústeckého kraje reagoval na zvýšení zvláštního příplatku u zaměstnanců, na které se dotační program Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) nevztahoval. Z dotačního programu MZ ČR nebylo možné poskytnout příplatek pracovníkům, kteří by za normální personální situace zajištovali činnost na pracovištích v třísměnném nebo nepřetržitém provozu, ale vzhledem k aktuální personální krizi ve zdravotnictví tito zaměstnanci pracují v jiném provozním režimu. Zaměstnanci těchto pracovišť byli pak vzhledem k této situaci reálně znevýhodněni a vyloučeni z dotačního programu MZ ČR. Obdobně výrazně znevýhodněni byli v rámci dotačního programu MZ ČR i vedoucí zaměstnanci na pracovištích, kde byl ostatním zaměstnancům příplatek přiznán především staniční a vrchní sestry, které z titulu své pozice nemohou pracovat ve směnném režimu, nicméně přitom se na činnosti těchto pracovišť podílejí zásadním způsobem a jejich finanční ohodnocení není v kontextu příplatku přiznaného jejich podřízeným adekvátní. Dotační program Ústeckého kraje, který reagoval na uvedené problémy, významnou měrou přispěl k nápravě této situace v rámci Ústeckého kraje a napomohl udržet stabilitu a dostupnost kvalitní krajské zdravotní péče. V souladu s metodikou kraje byl příplatek poskytnut celkem 363 zaměstnancům Krajské zdravotní, a. s. Celkové náklady s tím spojené činily ,44 Kč. Dotace byla poskytnuta pro čtvrté čtvrtletí

49 Odborové organizace a sociální dialog v Krajské zdravotní Nová kolektivní smlouva Krajská zdravotní, a. s., uzavřela s odborovými organizacemi Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, Odborového svazu KOVO a Lékařským odborovým klubem svazem Českých lékařů novou kolektivní smlouvu na období od do Nová kolektivní smlouva navazovala na dodatek, který obsahoval navýšení mzdových tarifů o 10% pro rok Dále nová kolektivní smlouva přinesla opět s dvouletou platností stabilitu pracovních a sociálních podmínek a s účinností od , také rozšíření některých stávajících zaměstnaneckých benefitů, přičemž se celkový objem sociálních nákladů vynakládaných ročně zaměstnavatelem zvýší na částku 39,6 mil. Kč. V tomto navýšení se odráží zvýšení hodnoty daru za odběry krve a krevní plazmy z částky Kč na částku Kč, zvýšení celkové částky určené na sport a kulturu z Kč na Kč, o 500 Kč zvýšení základní hodnoty daru poskytovaného při výročích trvání pracovního poměru a také vyšší hodnota daru při odchodu do důchodu u zaměstnanců, kterým trval pracovní poměr u zaměstnavatele 25 a více let (hodnota daru bude činit Kč). Příspěvek na rekreaci bude v případě jeho nevyčerpání zaměstnancem v roce 2018 převeden k čerpání do roku 2019 a částky se za dva roky sečtou, minimální požadované trvání rekreace pro poskytnutí příspěvku se snižuje ze čtyřdenního pobytu na třídenní pobyt. 49

50 Pokračující růst mezd i v roce 2018 Dodatek kolektivní smlouvy Předsedové odborových organizací působících v Krajské zdravotní, a. s., podepsali s Ing. Jiřím Novákem, předsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Radkem Scherferem, místopředsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s., a Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem společnosti v pondělí 18. prosince 2017 dodatek číslo 1 kolektivní smlouvy schválený představenstvem Krajské zdravotní, a. s. Nová podoba kolektivní smlouvy garantuje zaměstnancům největšího zaměstnavatele v Ústeckém kraji desetiprocentní zvýšení mzdových tarifů pro rok 2018, stejně jako tomu bylo pro rok Představenstvo a vedení společnosti zvyšuje mzdy zaměstnancům opakovaně. Všichni zaměstnanci společnosti dostali v letech 2015 a 2016 o 5 % navýšené mzdové tarify, v roce 2017 navýšení činilo 10 % a pro rok 2018 je schválen také desetiprocentní růst tarifů. Celkový meziroční nárůst osobních nákladů činí 455 mil. Kč, které tvoří: Úprava minimální a zaručené mzdy, úprava příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí (7,0 mil. Kč) Navýšení mzdových tarifů (279,53 mil. Kč) Očekávaná úprava katalogu prací (22 mil. Kč) Přiznávání zvláštního příplatku stabilizace zdravotnických nelékařských pracovníků (66,0 mil. Kč) Časové a kvalifikační postupy očekávané v roce 2018 (18,7 mil. Kč) Ostatní mzdové úpravy zdravotničtí pracovníci (8,2 mil. Kč) Ostatní mzdové úpravy nezdravotničtí pracovníci (3,65 mil. Kč) Poskytování stabilizačního příspěvku (2,68 mil. Kč) 50

51 Vzdělávací institut a Vědecká rada Krajské zdravotní podpora vědy a odborného profesního rozvoje Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s. (VIKZ): kvalitní odborné vzdělávání lékařů, zdravotníků i dalších zaměstnanců vzdělávací aktivity včetně činnosti lékařské knihovny zajištění audiovizuální a organizační podpory při přípravě a realizaci odborných konferencí a vzdělávacích akcí činnost VIKZ reaguje na aktuální personální potřeby, např. navýšením počtu akreditovaných kvalifikačních kurzů pro budoucí sanitáře, podporou lékařů při předatestační přípravě nebo zajištěním agendy praxí pro studenty lékařských fakult v roce 2017 dosáhl počet akreditací v lékařských oborech v rámci nemocnic Krajské zdravotní, a. s., celkem 118 nově získané akreditace pro další povinné předatestační kurzy (prevence návykových látek a lékařská etika) V prosinci 2017 byla vyhlášena 4. výzva Interní grantové soutěže Krajské zdravotní, a. s. Prostředky, které byly v rámci této výzvy určeny na podporu vědeckovýzkumné a inovační činnosti poskytl Ústecký kraj. Tato výzva byla vyhlášena prioritně pro projekty, které nebyly podpořeny v rámci 3. kola interní grantové soutěže z důvodu nedostatečné výše alokace finančních prostředků. Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s., byla ustavena v roce 2008 a navázala svou činností na Vědeckou radu Masarykovy nemocnice, působící již od roku Předsedá jí prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 51

52 Vzdělávací institut Krajské zdravotní V spolupráci s odbornými garanty z řad zdravotnických pracovníků realizoval v uplynulém období Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s. (VIKZ) řadu odborných vzdělávacích akcí a konferencí. Šlo například o Konferenci hrudní chirurgie, Ústecké chirurgické dny, celonárodní Konferenci sester a Internistický den v chomutovském městském divadle nebo Kardiologickou konferenci v Ústí nad Labem, která v rámci programu nabídla přenos z katetrizačního sálu ústecké Masarykovy nemocnice. Úspěšný je přednáškový cyklus s názvem Osobnosti české medicíny pokračuje, KZ měla možnost hostit kapacity v oborech jako např. prof. MUDr. Pavla Rozsívala, CSc., FEBO a MUDr. Moniku Golkovou. 52

53 Výroční vědecká konference ústecké Masarykovy nemocnice Sedmý ročník výroční vědecké konference Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., spojený s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2016 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů a sester se konal v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem 17. května 2017, pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka a předsedy představenstva Krajské zdravotní Ing. Jiřího Nováka. MUDr. Josef Liehne poděkoval za podporu vědecké a výzkumné činnosti Ústeckému kraji, představenstvu a vedení Krajské zdravotní, a. s. Finanční podpora v řádu 6 milionů Kč a v krátké době dalších 3 milionů Kč umožnila vypsat vnitřní grantovou soutěž, která nemá mimo fakultní nemocnice obdoby. 53

54 Výroční vědecká konference Krajské zdravotní, spojená s připomenutím 10. výročí vzniku společnosti Udílení cen Vědecké rady Krajské zdravotní za nejlepší vědeckou práci v roce 2016 proběhlo s připomenutím 10. výročí vzniku Krajské zdravotní, a. s. Konference se konala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka. Nejúspěšnější jednotlivci a kolektivy z řad lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků ze spolupracujících profesí slavnostně převzali na ústeckém hradě Střekov ceny Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., za nejlepší vědeckou práci za rok Pamětní list a plaketu u příležitosti 10. výročí vzniku Krajské zdravotní převzaly významné osobnosti spojené s činností této společnosti Oldřich Bubeníček, RSDr. Stanislav Rybák, Ing. Jiří Novák, Ing. Petr Fiala, MUDr. Josef Liehne, Ing. Luděk Rückl, prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., MUDr. Jan Schraml, Ph.D., MUDr. Milouš Derner, Mgr. Anna Marie-Malá a Ing. Ivana Břeňková. 54

55 Osobnost roku Ústeckého kraje 2017 Absolutní vítězkou v kategorii Veřejná správa prestižní čtenářské ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 2017 se stala primářka Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Marta Vachová, která si certifikát za přínos pro rozvoj regionu převzala z rukou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka. Výsledky 7. ročníku byly slavnostně vyhlášeny 26. ledna 2018 v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem. Nad akcí převzal osobní záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. 55

56 Komplexní onkologické centrum (KOC) Od roku 2014 proběhly rozsáhlé rekonstrukce KOC v ústecké Masarykově nemocnici i ve spolupracujícím pracovišti chomutovské nemocnice. V Centru komplexní onkologické péče V Podhájí byly ukončeny stavební práce uvnitř budovy, modernizována byla ambulantní i lůžková část včetně pořízení přístrojové techniky. Otevřen byl loni zcela nový stacionář pro ambulantní podání chemoterapie. Vlajkovou lodí nukleární medicíny je unikátní přístroj PET/CT. Zahájením provozu PET centra (2016) splňuje KOC nejvyšší podmínky pro léčbu onkologických pacientů. V Podhájí byla loni otevřena nová, již šestá Nemocniční lékárna KZ. Chomutovské pracoviště prochází rovněž celkovou revitalizací vnitřních prostor včetně kompletní obměny přístrojové techniky. Nově byla zřízena laboratoř pro přípravu radiofarmak a vybudováno zázemí pro pacienty i personál. Krajská zdravotní, a. s., do svých pracovišť KOC v Ústí nad Labem a Chomutově investovala s důsledným využíváním dotačních titulů a za finanční investiční podpory Ústeckého kraje dosud více než půl miliardy korun. 56

57 Krajská zdravotní trvale usiluje o získání statutu Centra komplexní kardiovaskulární péče Krajská zdravotní, a.s., chce rozšířit statut Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče na Centrum komplexní kardiovaskulární péče v ústecké Masarykově nemocnici, tzn. současné centrum o kardiochirurgické pracoviště. Rozhodnutí o zahájení přípravných prací na realizaci projektu KARDIOCHIRURGIE A ROZVOJ OPERAČNÍCH SÁLŮ V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S. - MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z., provedlo představenstvo společnosti a dne byla podána iniciální žádost o rozšíření statutu k rukám ministra zdravotnictví ČR. Zástupci vedení společnosti projevují trvající zájem vybudovat kardiochirurgické pracoviště a získat statut Komplexního kardiovaskulárního centra, jednání probíhala již se třemi ministry zdravotnictví, projednávány byly mj. podmínky, za kterých je možné tohoto prioritního cíle dosáhnout bylo ustaveno kardiochirurgické pracoviště, jehož úspěšná činnost je nezbytným předpokladem pro přiznání statutu Komplexního kardiovaskulárního centra ministerstvem zdravotnictví. 57

58 Krajská zdravotní usiluje o získání statutu Centra komplexní kardiovaskulární péče V České republice je v současné době 12 komplexních center kardiovaskulární péče. Regionální umístění center je však naprosto disproporcionální a neodpovídá současným potřebám na dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče, což se týká i Ústeckého kraje. Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne vydalo usnesení, ve kterém podporuje aktivity Krajské zdravotní, a. s., týkající se udělení statutu Centra komplexní kardiovaskulární péče pro ústeckou Masarykovu nemocnici. Zdroj: Věstník ministerstva zdravotnictví ČR, ročník 2016, částka č. 4, str

59 Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje, konaného dne

60 60

61 Rozšíření centrálních operačních sálů Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pro kardiochirurgii jsou potřeba 2 operační sály, jednotka intenzivní péče a zhruba 20 lůžek. Obsazení přístavby kapacity: 1. PP technické zázemí 1. NP 7 operačních sálů (vč. hybridních) 2. NP 28 lůžek JIP 3. NP 12 lůžek JIP + 30 standardních lůžek 4. NP 12 lůžek JIP + 30 standardních lůžek 5. NP 30 standardních lůžek, řídící úsek Celkem: 7 operačních sálů (vč. hybridních) 52 lůžek JIP 90 standardních lůžek 61

62 Klinická pracoviště Krajské zdravotní Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Na 10 klinikách probíhá nejen medicínská činnost, ale také vědecko-výzkumná, pedagogická a publikační Kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.: Neurochirurgická Kardiologická Gynekologicko-porodnická Oční Dětská Úrazové chirurgie Urologie a robotické chirurgie Anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny ORL a chirurgie hlavy a krku Radiologická ( ) 62

63 Nová budova FZS UJEP v ústecké Masarykově nemocnici Představitelé Krajská zdravotní, a. s., dlouhodobě úzce spolupracují se zástupci Fakulty zdravotnických studií (FZS) Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem, a společně intenzivně komunikují o svých záměrech, což vedlo i k tomu, že společně připravili projekt výstavby objektu pro Fakultu zdravotnických studií UJEP přímo v areálu Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 63

64 Krajská zdravotní Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Základní, specializovaná a superspecializovaná péče bezpečná a bezbolestná nemocnice mezioborová jednodenní chirurgie nejmodernější robotický systém v ČR dopravní zdravotnická služba dvě nemocniční lékárny dobrovolnické centrum a kaplanská služba mobilní hospic protikuřácká ambulance zubní pohotovost firemní mateřská školka babybox transformace Nemocnice následné péče Ryjice nákup pacientských lůžek podpořený vedením KZ a Ústeckým krajem CENTRA: traumatologické pro děti traumatologické pro dospělé (přidružené do německé sítě) komplexní onkologické centrum komplexní cerebrovaskulární robotické chirurgie školicí centrum hematoonkologické dětské i dospělé hemofilické makulární robotické chirurgie perinatologické kardiologické onkogynekologické fetomaternální 64

65 Krajská zdravotní Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Republiková prvenství Oční klinika operace glaukomu Kardiologická klinika výměna dvou srdečních chlopní během jedné operace Neurochirurgická klinika unikátní operace zad náhrada části lebky implantátem z titanu Klinika úrazové chirurgie specializovaný výkon na loketním kloubu Klinika urologie a robotické chirurgie jednovstupový výkon single site Vybraná oddělení jediná v kraji Emergency Kardiologie (invazivní) Neurochirurgie Hrudní chirurgie Ústní a čelistní chirurgie (ÚČOCH) Soudní Protetika Oddělení funkčního vyšetřování (OFV) Infekční s centrem AIDS a cestovní medicíny Klinická genetika Sportovní medicína 65

66 Krajská zdravotní Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Výběr z investičních akcí (2017 / 2018 / 2019) Dětský pavilon od července 2017 byla zahájena další etapa rozsáhlé rekonstrukce (zateplení a výměna dveří a oken, nástavba celého nového nadzemního podlaží), práce potrvají zhruba 15 měsíců Centrum komplexní onkologické péče V Podhájí kompletní revitalizace, nový stacionář a nová lékárna, připravuje se vybudování parkoviště včetně nového oplocení a vjezdových bran, zřízení terapeutické části a příjem a skladování radiofarmak Parkoviště v areálu na Bukově rozšířeno o 50 parkovacích míst bylo parkoviště u oddělení protetiky Zřízení oddělení následné rehabilitace 25 lůžek poskytlo nově vzniklé oddělení v budově T, rekonstrukce 2 podlaží Ve fázi příprav: nový pavilon operačních sálů vč. JIP a standardních lůžek přístavba pro dispečink sanitářů revitalizace pavilonu psychiatrie zřízení terapeutické části oddělení nukleární medicíny rekonstrukce veřejné lékárny v hlavním areálu nemocnice zřízení nových pracovišť oddělení klinické imunologie a alergologie centrum léčby chronické bolesti 66

67 Krajská zdravotní Nemocnice Most Široké spektrum medicínských oborů a poskytování zdravotních služeb kvalitní lékařská a ošetřovatelská péče moderní centrální operační sály nemocniční lékárna dobrovolnická a kaplanská služba babybox transformace Nemocnice následné péče Most - Zahražany nákup pacientských lůžek podpořený vedením KZ a Ústeckým krajem nově zrekonstruováno Gyn-por. oddělení a šestinedělí díky daru Vršanské uhelné a.s., sjednaného v rámci partnerství s Ústeckým krajem CENTRA: perinatologické centrum superspecializovaná péče o matku a dítě endoskopické centrum 67

68 Krajská zdravotní Nemocnice Most Výběr z investičních akcí ( ) Od roku 2014, příchodem nového představenstva společnosti, začala rozsáhlá revitalizace mostecké nemocnice, probíhá ve fázích, za plného provozu. S ohledem na stáří budov a jejich infrastruktury, které byly dlouhodobě ve velmi špatném stavu, byla celková rekonstrukce nutností: Rekonstrukce pavilonů KZ Nemocnice Most včetně optimalizace vnitřních prostor ( ) Rekonstrukce exteriérů centrálního příjmu Rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení a šestinedělí Rekonstrukce stravovacího provozu Výstavba oddělení NIP a DIOP Výstavba velkokapacitního parkoviště za pavilonem B Ve fázi příprav: přestěhování nemocniční lékárny do nově zrekonstruovaných prostor zateplení plicního pavilonu Rekonstrukce dětského a dorostového oddělení, v rámci projektu v budově C dochází rovněž k rekonstrukci sociálních zařízení a společenských prostor příprava na zřízení nových parkovacích ploch mezi objekty F, C a před budovou G 68

69 Krajská zdravotní Nemocnice Chomutov Široké spektrum medicínských oborů a poskytování zdravotních služeb kvalitní lékařská a ošetřovatelská péče oddělení domácí péče a LDN nemocniční lékárna dobrovolnická a kaplanská služba babybox dopravní zdravotnická služba transfuzní oddělení integrace s transfuzní stanicí nákup pacientských lůžek podpořený vedením KZ a Ústeckým krajem CENTRA: onkologické oddělení, které se stalo spolupracujícím pracovištěm v rámci celostátní sítě KOC a specializované pracoviště nukleární medicíny neurologické oddělení součást sítě iktových center mamodiagnostické centrum Republiková prvenství Gynekologicko-porodnické oddělení nová metoda léčby poruchy statiky pánevního dna 69

70 Krajská zdravotní Nemocnice Chomutov Výběr z investičních akcí ( ) Laboratoř pro přípravu radiofarmak Nové mamografické centrum včetně pořízení druhého mamografu Rekonstrukce ambulantní části plicního oddělení Vybudování nového stravovacího provozu včetně dodávky a montáže nové gastrotechnologie Oddělení onkologie stavební úpravy s rozsáhlým stacionářem pro ambulantní pacienty a několika vyšetřovnami včetně zázemí pro pacienty a personál Stavební úpravy pavilonu C pracoviště magnetické rezonance Výměna oken v budově D Ve fázi příprav: zřízení nového pavilonu Emergency vč. propojení stávajících pavilonů nadzemním koridorem rekonstrukce oddělení nukleární medicíny - II. etapa 70

71 Krajská zdravotní Nemocnice Teplice Široké spektrum medicínských oborů a poskytování zdravotních služeb kvalitní lékařská a ošetřovatelská péče moderní gastroenterologické pracoviště dětský rehabilitační stacionář nemocniční lékárna a prodejna zdravotnických potřeb dobrovolnická a kaplanská služba canisterapie babybox dopravní zdravotnická služba nákup pacientských lůžek podpořený vedením KZ a Ústeckým krajem CENTRA: specializované centrum pro léčbu roztroušené sklerózy iktové centrum 71

72 Krajská zdravotní Nemocnice Teplice Výběr z investičních akcí ( ) Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace nejvýznamnější investiční akce teplické nemocnice, operovat se zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky Nástavba 3.NP na objekt operačních sálů pro umístění ARO a JIP Parkoviště v rámci projektu proběhne výstavba 89 parkovacích míst pro osobní auta zaměstnanců Nízkoprahový urgentní příjem vč. obratiště vozů ZZS u budovy F nová budova bude pacientům poskytovat ambulantní péči v oblasti interny a neurologie, bude zde expektační pokoj se 3 lůžky a zázemí pro pacienty a personál Zřízení protialkoholní a protitoxikologické záchytné stanice záměr zřídit protialkoholní záchytnou stanici projednalo a schválilo představenstvo společnosti na základě výsledku jednání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka s předsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřím Novákem a generálním ředitelem Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petrem Fialou Rekonstrukce odd. chirurgie I a gynekologie 9 Stavební úpravy neurologické ambulance (MS Centrum) Komunikační systém sestra pacient 72

73 Krajská zdravotní Nemocnice Děčín Široké spektrum medicínských oborů a poskytování zdravotních služeb kvalitní lékařská a ošetřovatelská péče celá šíře laparoskopické operativy nemocniční lékárna dobrovolnická a kaplanská služba canisterapie babybox dopravní zdravotnická služba nákup pacientských lůžek podpořený vedením KZ a Ústeckým krajem CENTRA: neurologické oddělení - součást sítě iktových center ČR 73

74 Krajská zdravotní Nemocnice Děčín Výběr z investičních akcí ( ) Modernizace a zateplení objektu Interny nejvýznamnější investiční akce děčínské nemocnice, proběhlo zateplení fasády budovy včetně rekonstrukce střechy. Dále došlo k výměně topných těles v objektu a bude provedena výměna výtahů Výměna oken Chirurgie, pavilon E Rekonstrukce střechy objektu B kuchyň Zřízení centrální spisovny areál Bynov Rekonstrukce hlavní komunikace Oprava střechy a výměna oken v budově ředitelství Ve fázi příprav: Přístavba pro umístění magnetické rezonance vč. rekonstrukce 1. PP oddělení gastro a jídelny - budova Interny jedná se o přístavbu ke stávajícímu pavilonu Interny, ve které bude umístěno nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu, součástí záměru je reorganizace stávajícího gastroenterologického pracoviště v 1.PP pavilonu Interny Nový pavilon centrálních operačních sálů a Emergency vč. jednotky intenzivní péče Rekonstrukce a rozšíření Nemocniční lékárny 74

75 Dodávka sanitních vozidel pro Krajskou zdravotní Na základě rámcové smlouvy uzavřené dle veřejné zakázky na dodávku sanitních vozidel bylo v roce 2017 objednáno 10 sanitních vozidel značky Fiat Ducato Light. Předmětem rámcové smlouvy je dodávka celkem 40 sanitních vozů v období 4 let. Dne došlo k slavnostnímu představení deseti nových sanitních vozidel pro Zdravotnickou dopravní službu Krajské zdravotní, a. s., které nahradí vozy nevyhovující současným potřebám pro přepravu nemocných osob a provozu na pozemních komunikacích. Datum pořízení : , celkové pořizovací náklady činily Kč vč. DPH. 75

76 76

77 EET Zavádění zákonných povinností Krajská zdravotní, a. s., je poplatníkem, který podléhá zákonu č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Funkcionalita EET byla v ekonomickém systému KZ implementována současně se zapojením KZ do systému elektronické evidence tržeb od , kdy byla zahájena 1 fáze EET ubytovací a stravovací služby, od se Krajská zdravotní, a. s., zapojila do 2 fáze EET maloobchod a velkoobchod GDPR přizpůsobit nastavení ochrany osobních údajů v souladu s podmínkami Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR, Krajská zdravotní, a. s., se aktivně připravuje na účinnost GDPR od října roku 2017, v současné době je ukončena fáze analytická a vstupujeme do fáze implementační Uveřejňování smluv v registru smluv dne nabyl účinnosti zákon číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dále nabyl účinnosti zákon č. 249/2017 Sb., kterým byl novelizován zákon o registru smluv, jednalo se významnou novelu zákona o registru smluv i z pohledu Krajské zdravotní, a. s., která reagovala na potřeby praxe v podmínkách Krajské zdravotní, a. s., odesílá k uveřejnění v registru smluv smlouvy samostatné oddělení veřejných zakázek, asistentka právního oddělení, objednávkové místo, které danou objednávku vystavilo, část smluv/objednávek vystavovaných lékárnami Krajské zdravotní, a. s., je odesílána do registru smluv automaticky, všechny ostatní smlouvy/objednávky jsou do registru smluv odesílány mechanicky pověřenými zaměstnanci za období do bylo platně v registru smluv uveřejněno celkem 6081 smluv, kde jednou ze smluvních stran je Krajská zdravotní, a. s., z uvedeného počtu uveřejněných smluv odeslala k uveřejnění Krajská zdravotní, a. s., 5067 smluv, ve zbývajících 1014 případech byla publikujícím subjektem (subjektem, který odeslal smlouvu k uveřejnění v registru smluv) druhá smluvní strana 77

78 Kybernetická bezpečnost Krajská zdravotní, a. s., očekává dopad Zákona 181/2014 o kybernetické bezpečnosti (ZoKB) na provozování síťové a informační infrastruktury. V současné době v souladu s interpretací ZoKB Krajská zdravotní, a. s. očekává stanovisko Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost o určení poskytovatele základní služby, případně jiné zařazení dle rozhodnutí výše uvedeného úřadu. Vzhledem k očekávánému zařazení pod účinnost ZoKB probíhá od roku 2016 příprava na implementaci zákonných opatření. Opatření jsou realizována ve dvou rovinách. První rovina je organizační. S její realizaci bylo započato již v roce Druhá rovina je příprava technických opatření. Byl připraven projekt Kybernetická bezpečnost - zvýšení odolnosti informační infrastruktury Krajské zdravotní, a. s., který představuje soubor technických opatření v souhrnné výši ,00 Kč. Byla podána žádost o dotaci z 10. výzvy Integrovaného operačního programu. Projekt byl bohužel vyřazen z další administrace z důvodu vysokého převisu žádostí nad alokací výzvy. Náš projekt se bohužel nacházel pod disponibilní alokací výzvy a s ohledem na nemožnost navýšení alokace v této výzvě jej nebylo možno využít ani formou zařazení mezi náhradní projekty z dané výzvy. Pro realizaci uvedených opatření v současnosti Krajská zdravotní, a. s., hledá jiné odpovídající finanční zdroje. Současně v Krajské zdravotní, a. s., probíhá realizace opatření směřující k implementaci splnění podmínek ochrany osobních údajů dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). V rámci doporučených s nutností implementace nejpozději do budou nutná opatření, pro jejichž naplnění bude potřeba ze strany Úseku pro řízení informačních systémů vytvořit odpovídající podmínky. Bude se jednat o následující opatření na úseku kybernetické bezpečnosti: Šifrování úložného prostoru a ochrana souborů při přenosu na přenosných zařízeních, vedoucí k zabezpečení osobních údajů na pracovních stanicích vedených ve formátech MS Office Doplnění modulu pro ochranu osobních údajů v rámci HR software VEMA a zajištění logování přístupu k osobním údajům zaměstnanců 78

79 Soulad s pravidly Compliance program pro Krajskou zdravotní, a. s. návrh projednán představenstvem KZ dne Smyslem tohoto programu je zakotvení závazných pravidel regulujících činnost obchodní korporace a jejich implementace do vnitřních procesů a postupů a sledování jejich dodržování tak, aby bylo v maximální možné míře zajištěno legální a etické podnikání a nepřímo tak vedlo k eliminaci či alespoň k výraznému snížení compliance rizik vyplývajících z podnikatelské činnosti. 79

80 Povinnost vystavování receptu elektronicky (erecept) funkcionalita byla v nemocničním informačním systému KZ zprovozněna v roce 2016, od ledna 2017 probíhaly funkční testy, od června 2017 se zahájil proces vydávání kvalifikovaných osobních certifikátů pro lékaře KZ náklady KZ na pořízení: cena modulu pro funkcionalitu erecept byla 1 mil. Kč, modul byl pořízen v rámci komplexní instalace jednotného nemocničního informačního systému v KZ, cca Kč činily náklady na pořízení kvalifikovaných osobních certifikátů erecept je v Krajské zdravotní, a. s., jako takový funkční, pokud nastane technický problém na různé úrovni systému, ať už uvnitř prostředí KZ nebo v prostředí zevním (internetové komunikační kanály, servery centrálního úložiště), pacient dostane svůj lék na vystaveném listinném receptu, což umožňuje v prosinci 2017 nově vydaná legislativa 80