Schválený rozpočet na rok a schváleného rozpočtu 2017 Povinný odvod z odpisů příspěvkových

Transkript

1 Odbor sociálních věcí předložil návrh rozpočtu koncipovaný v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje, Rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období a Postupu sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok Návrh rozpočtu se odvíjí od struktury výdajů v letech předcházejících a racionálně navrhuje finanční prostředky v činnostech přenesené i samostatné působnosti odboru včetně zřizovatelských funkcí k příspěvkovým organizacím se snahou o vyrovnaný hospodářský výsledek příspěvkových organizací v roce Návrh příjmů rozpočtu odboru sociálních věcí je o tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtovému výhledu na období K nárůstu dochází u položek Povinný odvod z odpisů příspěvkových organizací o 448 tis. Kč a Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji o tis. Kč. Návrh výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí je o tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtovému výhledu na období K nárůstu dochází zejména u položek Rodinné a senior pasy o 640 tis. Kč, Příspěvek na provoz zařízení vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) o tis. Kč, Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji o tis. Kč. Naopak ke snížení dochází v celkovém příspěvku zřizovatele pro příspěvkové organizace (příspěvek na provoz, na velkou údržbu a investiční příspěvek) o tis. Kč. Celkový nárůst návrhu rozpočtu odboru sociálních věcí je o tis. Kč vyšší oproti schválenému rozpočtovému výhledu na období Druh výdaje Příspěvkové organizace příspěvek na provoz (obligatorní výdaje) v tis. Kč Návrh rozpočtu Schválený rozpočtový odboru SV na rok výhled Obligatorní výdaje - běžné Obligatorní výdaje kapitálové Fakultativní výdaje Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji Druhové třídění Nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté transfery Příjmy v tis. Kč v % Název Návrh Index návrhu Schválený rozpočtu rozpočtu 2018 rozpočet na rok a schváleného rozpočtu 2017 Povinný odvod z odpisů příspěvkových ,70 organizací Dotace MPSV Podpora sociálních ,95 služeb v ÚK 2018 Celkem

2 Povinný odvod z odpisů příspěvkových organizací Na základě platné metodiky k sestavení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2018 bylo stanoveno zahrnovat do závazného ukazatele PO výši povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku. Pro rok 2018 je tento možný odvod plánován ve výši tis. Kč. Účelová dotace na program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018 Z důvodu nabytí účinnosti 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů přešla z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) na kraj povinnost financování sociálních služeb od V této souvislosti na kraj přešla také povinnost realizovat dotační program. Na základě výše uvedených skutečností Ústecký kraj vyhlašuje dotační řízení v rámci programu na Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji, které bude financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou kraj obdrží na základě Dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2018 v oblasti poskytování sociálních služeb. Ústecký kraj obdrží finanční prostředky ze státního rozpočtu kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na základě rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace, jako účelovou dotaci na podporu základních činností sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které budou během roku přerozděleny mezi konečné příjemce žadatele o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvek) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období Účelová dotace ze státního rozpočtu, která je určena na plnění povinnosti uvedených v 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje. Výše procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok činí pro Ústecký kraj 9,71 %. Finanční prostředky jsou do rozpočtu na rok 2018 požadovány na základě odhadu dle skutečnosti roku 2017, a to ve výši tis. Kč. Upozorňujeme na to, že prozatím není zajištěno krytí ze státního rozpočtu, neboť Rozhodnutí MPSV ještě nebylo vydáno. Přesné částky a termíny poskytnutí dotace Ústeckému kraji ze strany MPSV tedy nejsou známy (předpoklad leden 2018). Z tohoto důvodu jsou žadatelé upozorněni, že na dotaci není právní nárok a že faktické výplatě splátek dotace předchází přijetí splátek dotace z rozpočtu MPSV do rozpočtu kraje v souladu s obvyklými procesy na úrovni kraje. Schválený rozpočet roku 2017 Běžné výdaje v tis. Kč v % Střednědobý Index návrhu výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu 2018 rozpočtu na odboru na rok 2018 a schváleného rok 2018 rozpočtu ,99 Odbor sociálních věcí považuje za prioritní výdaje oblasti obligatorních výdajů tj. povinné, vyplývajících ze zákonů, případně jiných právních norem. V průběhu roku lze očekávat plnění položek neinvestičními transfery, které nelze odhadnout, neboť nejsou smluvně podložené. Jedná se o Program Prevence kriminality, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Státní příspěvek na výkon pěstounské péče a Podpora koordinátorů romských poradců apod. Příspěvkové organizace V návrhu výše rozpočtu na rok 2018 pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb se promítá způsob financování, který vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Ze státního rozpočtu je prostřednictvím Ústeckého kraje 159

3 poskytována příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje dotace na financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Na dotaci není právní nárok. Pro účely dotačního řízení stanovil Ústecký kraj metodiku, která upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace. Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (viz také 1 odst. 2 nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení 101a zákona o sociálních službách): výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb, výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle 36 zákona o sociálních službách, výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než Kč, odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů, plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci, výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby, daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb, daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů požádat, smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky, výdaje, které nelze účetně doložit, mzdové náklady, jež jsou vyšší než limitní částky stanovené na mzdové náklady uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb (výdaje překračující limitní částky, které kraj může stanovit pro jednotlivé položky uznatelných nákladů). Limitní částka nesmí být překročena u jednotlivých zaměstnanců v průměru za celý rok dle pracovních pozic, výše úvazku a případného zahájení a ukončení pracovního poměru. Za limitní částku se považuje superhrubá mzda. Tyto náklady hradí příspěvkové organizace z příspěvku zřizovatele, případně z výnosů z jiných zdrojů. Návrh příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkovým organizacím vychází z provedeného porovnání hospodaření minulých let, finančních plánů na rok 2018 jednotlivých organizací a ze skutečnosti, že na dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu krajů poskytovatelům sociálních služeb není právní nárok a její částka pro jednotlivé organizace nemusí být poskytnuta v plné výši. 160

4 Výše celkových příspěvků zřizovatele na provoz příspěvkových organizací Příspěvková organizace Příspěvek na provoz Návrh příspěvku zřizovatele Příspěvek na velkou údržbu Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky Domov Severka Jiříkov Domov bez hranic Rumburk Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice Centrum sociáln pomoci Litoměřice Domov "Bez zámků" Tuchořice Domov sociálních služeb Meziboří Domovy sociálních služeb Litvínov Příloha 22 v tis. Kč Účelový investiční příspěvek Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem Celkem Příspěvek zřizovatele navrhuje odbor sociálních věcí vyplatit obdobně jako v předchozích letech v zásadním objemu cca 100 mil. Kč v prvním čtvrtletí roku 2018 tak, aby byl zajištěn plynulý chod příspěvkových organizací a aby byla pokryta jejich platební neschopnost v tomto období, neboť první splátka dotací na zajištění financování sociálních služeb se předpokládá až počátkem dubna Platební neschopnost v minulých letech byla na začátku roku vždy řešena výše uvedeným způsobem. Zbývající část příspěvku potom odbor sociálních věcí navrhuje rozložit do II. a III. čtvrtletí Odbor sociální věcí sděluje, že dne vláda svým nařízením schválila navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to s účinností od Touto změnou dochází k navýšení platových tarifů o 10%. Toto plánované navýšení nákladů není započítáno v příspěvku zřizovatele na provoz na rok O tyto finanční prostředky si příspěvkové organizace budou žádat v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018 velký dotační program. Příspěvek na velkou údržbu Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace - oprava střechy a výměna krytiny na objektech v ul. Matějova 1107/3 a ul. U Stadionu 1425/3 v Rumburku Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady. Jedná se o montáž krytiny Capacco, montáž větracích šablon Al, založení a ukončení hran, montáž hřebene + nároží, montáž výlezu ke komínu + světlík, montáž hromosvodových příchytek, montáž okapnice, výměna poškozeného bednění (prkna), montáž předního a bočního lemování Al, montáž přechodového lemování, montáž lemování zdí Al, montáž 161

5 úžlabí Al, manipulace, demontáž staré krytiny a podkladu na krov, očištění bednění (krytiny) a opláchnutí, odvoz krytiny na skládku, skládkování, úklid a nakládka, Al úžlabí, montáž krytiny - věžička malé šablony, spojovací materiál. V rámci Transformace Ústavu sociální péče Lobendava nebyla rekonstrukce střech u obou budov součástí realizace. Předpokládaná cena akce: tis. Kč Termín vyúčtování: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí Teplice, příspěvková organizace - oprava podlahy v kuchyni v objektu Na Výšině č. 949 v Dubí Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady. Jedná se o opravu podlahy v kuchyni ve varné části, mytí černého nádobí a mytí bílého nádobí v objektu Na Výšině 949 v Dubí. Celková opravovaná plocha je 132 m 2. Akce bude probíhat po etapách přípravné stěhovací a demontážní práce, bourací práce, pokládka podlahy po jednotlivých vrstvách penetrace, vyrovnání nerovností a vyspárování a přestěrkování roviny pomocí vrstvy z AD 530. Dále se nanese hydroizolační vrstva, bude položena polyetylénová folie a nakonec bude položena dlažba Taurus Indrustal. Oprava bude provedena na základě požadavku kontroly KHS na dodržení hygienických standardů Předpokládaná cena akce: 581 tis. Kč Termín vyúčtování: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace - stavební práce na objektu v ul. Čajkovského 1908 v Ústí nad Labem (oprava WC a sociálního zařízení, rovných střech vč. okapů, dokončení výměny oken a oprava fasády včetně svodů) Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Bez vlivu na provozní náklady. Akce zahrnuje stavební práce s předpokládanou cenou: opravu WC a sociálního zařízení pro ekonomický úsek (130 tis. Kč) a opravu WC a sociálního zařízení pro klienty v přízemí objektu (220 tis. Kč) zahrnuje výměnu rozvodů vody a kanalizace, výměna zařizovacích předmětů, výměna dlažby a obkladů, oprava rozvodů elektřiny a výměna dveří, opravu rovných střech včetně okapů (316 tis. Kč) zahrnuje opravu a výměnu krytiny a izolace, klempířské práce dokončení výměny oken (122 tis. Kč) výměna oken u schodiště a do místnosti v suterénu opravu fasády včetně svodů (682 tis. Kč) oprava poškozeného zateplení a povrchu, oprava omítky vč. perlinky, oprava říms, okapů Veškeré opravy budou probíhat za provozu, a proto jsou plánovány technologické přestávky. Předpokládaná cena akce: tis. Kč Termín vyúčtování: Účelově určený neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím - zařízení vyžadující okamžitou pomoc (ÚZ 00209) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP) je zařízením sociálně-právní ochrany dětí. Činnost tohoto zařízení je legislativně upravena především v 42 a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Vzhledem k tomu, že v současné době výše státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP nepokryje skutečné náklady potřebných na činnost těchto zařízení, doporučuje odbor sociálních věcí stanovení příspěvku zřizovatele na úhradu provozních nákladů ZDVOP u příspěvkových organizací Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, p.o. - ZDVOP Mosťáček (16 lůžek) a Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, p.o. - ZDVOP Střekováček (12 lůžek) - celkem příspěvek činí 30 tis. Kč/lůžko/rok. Pro rok 2018 je příspěvek navýšen z důvodu úpravy a navýšení mezd od dle Nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 162

6 Návrh tis. Kč výdaj je obligatorní (Mosťáček tis. Kč a Střekováček 840 tis. Kč) Prevence kriminality Požadované finanční prostředky jsou určeny na aktivity financované z rozpočtu kraje. Projekty jsou zaměřeny na snižování majetkové a násilné kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových patologických jevů, na omezování příležitosti k páchání trestné činnosti, na zvyšování rizika pro pachatele, že bude dopaden, a na informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestné činnosti. Projekty se zaměřují i na zlepšování systému prevence kriminality koordinovaného krajem a zvyšování odbornosti (kompetencí) pracovníků participujících institucí. Jedná se např. o náklady spojené s realizací tematicky zaměřených seminářů pro odbornou a laickou veřejnost aj. Návrh 60 tis. Kč výdaj je obligatorní V souvislosti s výše uvedenou agendou jsou další nároky na rozpočet Ústeckého kraje a to pro odbor regionálního rozvoje částka ve výši 40 tis. Kč je určena na projekty, na které je žádána státní dotace v programu Prevence kriminality na místní úrovni, který je vyhlašován každoročně Ministerstvem vnitra. Náhradní rodinná péče - materiál Prostředky na pořízení spotřebního materiálu pro děti na setkání pěstounských rodin. Jedná se o náklady spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění. Návrh 12 tis. Kč - výdaj je obligatorní. Veřejná podpora - konzultační, poradenské služby, školící služby externím dodavatelem konzultační, poradenské a právní služby vzhledem k tomu, že některé sociální služby jsou dle pravidel Evropské unie službami obecného hospodářského zájmu a dotace je vyplácena formou vyrovnávací platby, je potřeba z důvodu dodržení veškerých pravidel Evropské unie a České republiky konzultovat stanovované podmínky, metodiky a další postupy s právníky pro danou problematiku. S ohledem na specifičnost dotazů a řešené problematiky, není možné podporu zajistit legislativně-právním oddělením Krajského úřadu Ústeckého kraje. školící služby externím dodavatelem v návaznosti na změnu podmínek dotačních programů Ústeckého kraje, vyvstává potřeba zajištění odborných školících seminářů k problematice veřejné podpory pro pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje, obcí a poskytovatelů. Je počítáno s jedním seminářem za půl roku. Návrh ve výši 200 tis. Kč - výdaj je obligatorní Konzultační, poradenské a právní služby zajištění příprav NRP Náklady pro oblast sociální spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Dle 11 odst. 2 citovaného zákona je krajský úřad povinen zajišťovat přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a přípravy dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. Časový rozsah příprav je zákonem stanoven na nejméně 48 hodin pro osvojitele a pěstouny a na nejméně 72 hodin pro pěstouny na přechodnou dobu. Cílem přípravy je poskytnout žadatelům informace a poradenství pro výkon náhradní rodinné péče (vyhláška MPSV 473/2012 Sb. oblast psychologická, výchovná, sociální zabezpečení, rodinné právo a zdravotní). Přípravy žadatelů jsou povinnou součástí odborného posouzení dle 27 citovaného zákona, které se provádí před zařazením žadatelů do evidence a zprostředkováním náhradní rodinné péče. Předpokládá se uskutečnění celkem 9 příprav žadatelů o osvojení a pěstounskou péči a z toho 1-2 přípravy na pěstounskou péči na přechodnou dobu. Návrh 110 tis. Kč výdaj je obligatorní 163

7 V souvislosti s výše uvedenou agendou jsou další nároky na rozpočet Ústeckého kraje a to pro odbor majetkový a kancelář ředitele částka ve výši 110 tis. Kč na úhradu nákladů za pronájem nebytových prostor v rámci příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny bude nárokována odborem majetkovým. částka ve výši 850 tis. Kč na dohody o výkonu práce v rámci příprav fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny vč. psychologického posouzení dětí a žadatelů bude nárokována odborem kancelář ředitele. Projekt "Vytvoření informačního katalogu" (smlouva o dílo) Smlouva o dílo č. 12/SML0989 uzavřená na základě usnesení RÚK č. 20/91R/2012 ze dne , jejímž předmětem je vytvoření informačního katalogu sociálních služeb, zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů. Předmětem plnění smlouvy o dílo je zajištění technické podpory celého systému, které je ve smlouvě sjednáno ve výši 182 tis. Kč ročně, splatné do Smlouva je uzavřena na období od do Od roku 2015 došlo na základě Smlouvy o dílo č. 14/SML2588 k rozšíření nových funkcionalit Katalogu sociálních služeb ÚK a současně s tím došlo k navýšení nákladů spojených s údržbou, technickým supportem a metodickou podporou stávajících, ale i nově vzniklých funkcionalit katalogu, které vznikly v roce Smlouva je uzavřena na období od do a požadavek finančních prostředků pro rok 2018 činí 138 tis. Kč. Jedná se konkrétně o správu aktualizačního systému, systému pro automatické vyplňování a rozesílání dle stanovených šablon (pozvánky, smlouvy, oznámení ), správu katalogu pro služby na podporu rodin a především se správou a metodickou podporou k online systému na předkládání žádostí o dotace. Návrh ve výši 320 tis. Kč výdaj je obligatorní. Katalog sociálních služeb ÚK (školení, metodická a technická podpora) - v rámci uzavřených smluv vztahujících se ke Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje byla již podpora v oblasti školení vyčerpána. Jedná se o školení pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje, obce a poskytovatele. Návrh ve výši 150 tis. Kč výdaj je obligatorní Správa informačního katalogu sociálních služeb (zajištění od ) K končí veškerá podpora vztahující se ke smlouvám a školením aj. Od je předpoklad zajištění Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje externím dodavatelem na základě nově vyhlášené veřejné zakázky. Z tohoto důvodu byla založena nová položka Správa informačního katalogu sociálních služeb, v rámci které jsou zahrnuty celkové náklady na provoz a podporu Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje a školení aj. V porovnání s předchozími roky dochází k navýšení částky s ohledem na navyšování cen v oblasti metodické a technické podpory a školení a případných nových funkcionalit. Pro období od je počítáno s částkou 525 tis. Kč. Návrh ve výši 525 tis. Kč výdaj je obligatorní Náhradní rodinná péče v rámci sociálně-právní ochrany dětí - služby Náklady spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti v souvislosti s realizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění. Dle 11 odst. 4 citovaného zákona je krajský úřad povinen zabezpečit nejméně 1 x za rok konzultace o výkonu pěstounské péče formou setkání, kterého se, kromě pěstounských rodin, mohou zúčastnit odborníci na řešení výchovných a sociálních problémů i další fyzické osoby, které tvoří s pěstounem domácnost. Při těchto setkáních je poskytováno odborné poradenství v oblasti psychologie a pedagogiky. Pěstouni mají možnost si vyměňovat své zkušenosti. V příštím roce hodláme zorganizovat, vzhledem k velkému zájmu pěstounů o tuto činnost, 3 konzultační setkání s pěstouny (ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany obcí III. typu). Návrh 150 tis. Kč - výdaj je obligatorní. 164

8 Strategie rozvoje Ústeckého kraje Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 82/20Z/2014 ze dne vzalo na vědomí zpracovaný materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2014) včetně závěrů a doporučení z něho vycházejících a dále souhlasilo s provedením transformačních procesů jednotlivých zařízení vyplývajících ze závěrů a doporučení. V listopadu 2017 bude radě kraje a následně poté v zastupitelstvu kraje předkládán ke schválení materiál v souvislosti s rozvojem sociálních služeb poskytovaných Ústeckým krajem a to v návaznosti jak na transformaci sociálních služeb, tak i na zabezpečení materiálně technického standardu k poskytování pobytových sociálních služeb v dalších letech. V návaznosti na výše uvedený dokument opětovně vznikne v roce 2018 potřeba zpracování odborných analýz a vzdělávacích aktivit. Návrh 50 tis. Kč - výdaj je fakultativní Rodinné a senior pasy Jedná se o pokračování projektu, jehož cílem bylo zavedení systému Rodinných pasů pro rodiny s dětmi na území Ústeckého kraje. Realizace projektu Rodinné pasy Ústeckého kraje byla zahájena v roce 2010, později rozšířeno ještě o systém Senior Pasu. V roce 2016 byla uzavřena smlouva č. 16/SML2369 na administrativní a propagační aktivity na období dvou let. Celkové náklady na dva roky trvání této smlouvy byly stanoveny v objemu tis. Kč bez DPH, přičemž pro rok 2016 ve výši 817 tis. Kč bez DPH a pro rok 2017 taktéž ve výši 817 tis. Kč bez DPH. Pro rok je opět plánováno výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem Rodinné pasy a Senior Pas Předpokládané náklady na toto výběrové řízení jsou stanoveny v objemu tis. Kč bez DPH. Pro rok 2018 v objemu tis. Kč bez DPH a pro rok 2019 ve výši tis. Kč bez DPH. V roce 2018 budou finanční prostředky použity na propagaci a medializaci projektu, nábor nových poskytovatelů, rodin a seniorů a pořádání akcí pro držitele rodinných pasů a senior pasů a vznik nových aplikací pro senior pas a rodinný pas (mobilní aplikace). Dále budou vytvořeny nové karty, neboť karty pro rok jsou aktuálně vyčerpány (nové registrace a obnovy). Na období lze reálně předpokládat min ks na každý rok z důvodu zvýšeného počtu obnov. Dříve byly karty vydávány s platností na 3 roky, nyní se karty vydávají s platností do 18 let nejmladšího dítěte. Aktuálně se však jedná o propadlé karty u více než registrovaných rodin. Celkem se bude jednat o výměnu ks karet ( obnovených karet + nové registrace) v hodnotě 455 tis. Kč za období let Návrh tis. Kč výdaj je obligatorní Odborná podpora a supervize V roce 2017 bude zajištěna pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce ve čtvrtletních obdobích odborná podpora a pomoc nezávislého kvalifikovaného odborníka (supervize), která je v této pomáhající profesi nutná k prevenci syndromu vyhoření, k podpoře odborného růstu pracovníků a k hledání nových možností v této oblasti. Plánujeme organizovat semináře pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, sociální a terénní pracovníky na obcích, pracovníky dětských domovů a kojeneckých ústavů, pověřené osoby k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a další osoby podílející se nejen na sociálně právní ochraně dětí a sociální práce, dále pak přednášky, kazuistiky příklady dobré praxe a workshopy, kde budou moci účastníci společně řešit různé problémy, diskutovat o daných tématech a předávat si své zkušenosti z praxe. Také plánujeme realizovat semináře, workshopy a tematicky zaměřené konference pro manažery prevence kriminality obcí, terénní (romské) pracovníky obcí a další odbornou i laickou veřejnost v oblasti sociální a drogové prevence a prevence kriminality, sociálních služeb a dalších oblastech. V roce 2017 je plánováno zajistit další specializovaná vzdělávání pro pracovníky z oblasti sociální péče a prevence (obcí, Nestátních neziskových organizací aj.) Návrh 175 tis. Kč - výdaj je fakultativní. 165

9 Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018 Účelová dotace ze státního rozpočtu, která je určena na plnění povinnosti uvedených v 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje. Ústecký kraj obdrží finanční prostředky ze státního rozpočtu kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na základě rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace, jako účelovou dotaci na podporu základních činností sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, které budou během roku přerozděleny mezi konečné příjemce žadatele o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvek) z rozpočtu kraje a jsou uvedeni v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období Poskytovatelé sociálních služeb, jejichž sociální služby jsou již zařazeny do Základní sítě Ústeckého kraje na období , obdrží od Ústeckého kraje dodatek k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období (dále jen Pověření ). Služby nově zařazené do Základní sítě Ústeckého kraje na období obdrží Pověření. Návrh tis. Kč. výdaj je obligatorní Nad rámec rozpočtu odboru sociálních věcí bude v rámci běžných výdajů ještě nárokováno: Projekty z Fondu rozvoje Prostřednictvím odboru regionálního rozvoje byly nárokovány finanční prostředky z Fondu rozvoje na financování projektů: Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. s termínem ukončení projektu do Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV. S termínem ukončení projektu do QUALITAS PRO PRAXIS II. s termínem ukončení projektu do Prevence kriminality s termínem ukončení projektu do Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji - Projektový záměr č. 1 - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce a v Ústeckém kraji s termínem ukončení projektu k Projektový záměr č. 2 - Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku s termínem ukončení projektu k Pakty zaměstnanosti ČR Projektový záměr č. 1 INNOSTART komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje s termínem ukončení projektu k , projekt bude tedy realizován ještě celý rok Projektový záměr č. 2 Aktivně a s motivací najdeme si novou práci s termínem ukončení projektu k , projekt bude tedy realizován ještě celý rok PREDIKCE TRHU PRÁCE zkrácený název KOMPAS realizace projektu od Nositelem projektu je MPSV, Ústecký kraj je partnerem projektu s finančním příspěvkem. Politika stárnutí s termínem ukončení projektu do Finanční podpory z rozpočtu kraje Prostřednictvím odboru SPRP byly nárokovány finanční prostředky z Regionálního podpůrného fondu na financování dotačních programů: Dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 malý dotační program Dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2019 Dotační program Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit

10 Schválený rozpočet roku 2017 Kapitálové výdaje v tis. Kč v % Střednědobý výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu na odboru na rok 2018 rok 2018 Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu ,50 Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí Teplice, p.o. Modernizace kotelny účelový investiční příspěvek Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech: Předpokládá se, že dojde ke snížení nákladů energetické náročnosti, neboť kotelna bude odpovídat současným požadavků na úsporu odběru plynu, včetně moderních regulačních prvků pro optimální rozložení teploty v objektu. Jedná se o rekonstrukci plynové kotelny Domova důchodců U Nových lázní č. 8 v Teplicích, na kterou je již zpracovaný investiční záměr na rekonstrukci plynové kotelny v Domově důchodců v Teplicích. Na stávajícím zařízení jsou instalovány dva ocelové kotle ČKD PVG 25 o výkonu 275 kw s hořáky Bentone BG 400/2, zásobníky TUV typ OVS 2 x litrů, dva expanzomaty Otto Heat 200 litrů a regulace systému Siemens RVS pro dva topné okruhy a ohřev zásobníku TUV. Plynové kotle jsou z roku 1987 a zásobníky TUV z roku Celková účinnost zařízení je velmi nízká. Oproti moderním technologiím jsou ztráty kotelny přibližně 25%. Z hlediska zastaralého a nehospodárného provozu organizace navrhuje modernizaci celého zařízení, které zvýší efektivitu provozu přibližně o 25% a zajistí spolehlivý a bezpečný provoz. Oprava zařízení je nerentabilní z hlediska nedostupnosti náhradních dílů a vysokých nákladů. Plynová kotelna spadá do 3. kategorie ČSN a zabezpečovací prvky kotelny jsou již též zastaralé. Na stávající kotelně jsou pravidelně prováděny revize plynového zařízení, odborné prohlídky kotelny dle harmonogramu. V roce 2017 činily náklady na odstranění závad z výsledků revize celkem částku ve výši 51 tis. Kč. Investice do rekonstrukce kotelny se vrátí v podobě snížení provozních nákladů a snížení spotřeby zemního plynu. Účelový investiční příspěvek byl zařazen do návrhu rozpočtu z důvodu potřebnosti akce. Předpokládaná cena akce: tis. Kč Termín vyúčtování: V Ústí nad Labem dne Zpracoval: odbor sociálních věcí a odbor ekonomický 167

11 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok VÝDAJE v tis. Kč A B C D E F G K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2018 Název Účty (SU a AU) Odvětv. třídění Druhové třídění - položka č. org. ÚZ Schválený rozpočet na rok 2017 Upravený rozpočet k tj. předpoklád. skutečnost k Skutečnost k Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K) Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu tis. Kč) ,99 z toho kryto vlastními příjmy ,60 z toho kryto dotacemi ,96 Domovy pro seniory Šluknov-Krásná 1 Lípa - příspěvek zřizovatele na provoz ,27 Domov pro osoby se zdravot. 2 postižením Brtníky - příspěvek ,96 zřizovatele na provoz Domov Severka Jiříkov - příspěvek 3 zřizovatele na provoz ,39 Domov bez hranic Rumburk - příspěvek 4 zřizovatele na provoz ,14 Domov bez hranic Rumburk - příspěvek velká údržba - oprava střechy vč. 5 výměny krytiny (ul.matějova a U x Stadionu) Domovy pro osoby se zdrav. postižením 6 Oleška-Kamenice - příspěvek ,29 zřizovatele na provoz Domovy sociálních služeb Kadaň a 7 Mašťov - příspěvek zřizovatele na ,70 provoz ÚSP pro tělesně postižené dospělé 8 Snědovice - příspěvek zřizovatele na ,69 provoz Centrum sociální pomoci Litoměřice - 9 příspěvek zřizovatele na provoz ,03 Domov "Bez zámků" Tuchořice - 10 příspěvek zřizovatele na provoz ,38 Domov sociálních služeb Meziboří - 11 příspěvek zřizovatele na provoz ,38 Domovy sociálních služeb Litvínov - 12 příspěvek zřizovatele na provoz ,37 Výdaje celkem Výdaje obligatorní z toho: Výdaje fakultativní Rozdíl návrhu R 2018 a SR 2017 (N-K) 168

12 A B C D E F G K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2018 Upravený z toho: Rozdíl rozpočet k Schválený návrhu R tj. Skutečnost Název ÚZ rozpočet na Výdaje 2018 předpoklád. k rok 2017 Výdaje Výdaje skutečnost k celkem a SR 2017 obligatorní fakultativní (N-K) Podkrušnohorské domovy sociálních 13 služeb Dubí-Teplice - příspěvek zřizovatele na provoz Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice - příspěvek velká 14 údržba - oprava podlahy v kuchyni v objektu Na výšině-dubí Domovy sociálních služeb Háj a Nová 15 Ves - příspěvek zřizovatele na provoz Domovy pro osoby se zdravotním 16 postižením Ústí nad Labem - příspěvek zřizovatele na provoz 17 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - příspěvek velká údržba - oprava WC a sociálních zařízení, střech, fasády, oken a svodů Účty (SU a AU) Odvětv. třídění Druhové třídění - položka č. org. Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K) , x , , x DD a ŠJ Most - ZDVOP Mosťáček - 18 účelově určený neinvestiční příspěvek ,33 DD a ŠJ - ZDVOP Střekováček - 19 účelově určený neinvestiční příspěvek ,33 20 Prevence kriminality ,00 21 Náhradní rodinná péče - materiál ,00 Veřejná podpora - 22 konzultační,poradenské a práv.služby ,00 23 konzultační, poradenské a právní služby ,00 24 Tech.podpora "Vytvoření informačního katalogu" ,00 25 Informační katalog - udržitelnost projektu ,00 Katalog sociálních služeb - školení, 26 metodická podpora a tech.podpora ,00 Správa informačního katalogu sociálních 27 služeb x 28 Náhradní rodinná péče - služby ,14 29 Strategie rozvoje Ústeckého kraje ,00 30 Projekt senior pasy a rodinné pasy ,00 169

13 A B C D E F G K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2018 Upravený z toho: Rozdíl rozpočet k Schválený návrhu R tj. Skutečnost Název ÚZ rozpočet na Výdaje 2018 předpoklád. k rok 2017 Výdaje Výdaje skutečnost k celkem a SR 2017 obligatorní fakultativní (N-K) Účty (SU a AU) Odvětv. třídění Druhové třídění - položka č. org. Index návrhu R 2018 proti SR 2017 v % (N/K) odborná podpora a supervize - oblast 31 sociální ,00 Dotační program Podpora sociálních 32 služeb v Ústeckém kraji ,96 33 ostatní ,00 34 ostatní x Kapitálové výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 0 tis. Kč) ,50 z toho kryto vlastními příjmy ,50 z toho kryto dotacemi x Podkrušnohorské domovy sociálních 35 služeb Dubí-Teplice - Modernizace x kotelny - účelový investiční příspěvek 36 ostatní ,00 V Ústí nad Labem dne: Zpracoval: odbor ekonomický 170