Zakladnf skola Zd'Br nad Sazavou

Transkript

1 Zakladnf skola Zd'Br nad Sazavou MATEIAL PO ADU MESTA c.73 ONE: JEDNACi CiSLO: 1219/2017/ZS Pal NAzEV: v Navrh rozpoctu PO Zd'ar nad Sazavou ANOTACE: PO Zd'ar nad Sazavou predkhida v souladu s Pravidly zrizovatele ve vztahu k PO mesta ze dne navrh rozpoctu na rok NAVH USNESENi: ada mesta po projedmini schvaluje pro rok 2018 pro PO Zd'ar nad Sazavou : plan investic z vlastnich zdroju ve rysi 605 tis.kc navrh rozpoctu pfispevkove organizace vcetne oprav z vlastnich zdroju ve rysi 336 tis. Kc odpisory plan limit reprefondu ve rysi ,- Kc ada mesta po projednani here na vedomi pozadavek PO Zd'ar nad Sazavou do rozpoctu mesta na rok 2018: pozadavek na pfispevek od zrizovatele ve rysi tis. Kc plan oprav a rekonstrukci z rozpoctu zrizovatele ve rysi tis. Kc Starosta mesta: Mfstostarosta mesta: Tajemnfk Mel} Odbor majetkopravnf: Odbor ST a vnitrnfch veer: Odbor financnf: Odbor komunal. sluzeb + TSBM: Odbor rozvoje a uzemnfho Odbor stavebnf: planovanf: Odbor skolstvf, kultury a sportu: Odbor socialnf: Odbor zivnostensky: Odbor dopravy: Odbor zivotnfho prostredf: Odd. spravy mest. lesu a ryb.: Oddelenf informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Mestska policie Projektovy koordinator: Krizove i'fzenf: Zpracoval: Predklada:

2 PO Zd'ar nad Sazavou pfedklada rade mesta materialy podle pravidel vecne a funkcni pfislusnosti pro rykon zfizovatelskych prav : 1. Priloha c. 1 Pravidel zrizovatele PO ve vztahu k PO mesta a) Navrh rozpoctu na rok b) Navrh- strednedoby rozpoctov)' vyhled na roky 2018 ai c) Pouziti prispevku zrizovatele- pozadavek na rok d) Plan investic provadenych PO z vlastnich zdroju nad 100 tis.kc. e) Plan oprav z vlastnich zdroju. f) Plan rekonstrukci a investic z rozpoctu zrizovatele. g) Plan odpisu- skupiny dlouhodobeho majetku. Ve Zd'are nad Sazavou

3 Pfiloha c. 1 Navrh rozpoctu/ ozpocet PO ;_ - -_. ~.. -._ -. ' - Por.cl Ukazatel ozpocet akt. Schvaleny rozpocet na rok radku ucet rok Skutecnost Hlavnf cinnost Jina cinnost Celkem 1 Naklady PO - uctova trida 5 celkem Materialove naklady celkem Energie Opravy a udrzovanf Cestovne Naklady na reprezentaci Ostatnf sluzby Mzdove naklady celkem z toho mzdove nak/ady zamestnancu z toho mzdove nakladv zamestnancu MSMT Socialnf naklady Dane a poplatky 53 X Ostatnf naklady z cinnosti Odpisy dlouhodobeho maietku Naklady z majetku Financnf naklady 56x Dan z prfjmu 59 X Vynosy z cinnosti PO - uctova ti'ida 6 celkem Vynosy z prodeje vlastnfch vyroblu a sluzeb 601, V\;nosy z pronaimu Vynosy z prodaneho zbozf Jine v\;nosy z vlastnfch v\;konu Cerpanf fondu Ostatnf v\;nosv z cinnosti Financnf vynosy 662, 663, V\;nosy z transferu - provoznf dotace z toho pffspevek od provozovate/e z toho pffspevek MSMT z toho pffspevek jinych vefejnych rozpoctu Hospodarsky vysledek po zdaneni Datum: podpis feditele

4 Navrh /Strednedoby rozpoctovy vyhled na roky 2018 az 2020 Por.c Ukazatel ozpoctovy vyhled na roky radku ucet Naklady PO - uctova trida 5 celkem Materialove naklady celkem Energie Opravy a udrzovanf Cestovne Naklady na reprezentaci Ostatnf sluzby Mzdove naklady celkem z toho mzdove naklady zamestnancu z toho mzdove naklady zamestnancu MSMT Socialnf naklady Dane a poplatky 53 X Ostatnf naklady z cinnosti Odpisy dlouhodobeho majetku Naklady z majetku Financnf naklady 56x Dan z prfjmu 59 X Vynosy z cinnosti PO - uctova trida 6 celkem Vynosy z prodeje vlastnfch vyroblu a sluzeb 601, Vynosy z pronajmu Vynosy z prodaneho zbozf Jine vynosy_ z vlastnfch vykonu Cerpanf fondu Ostatnf vynosy z cinnosti Financnf vynosy 662,663, Vynosy_ z transferu - provoznf dotace z toho pffspevek od provozovatele z toho pffspevek MSMT z toho pnspevek pnych vere}nych rozpoctu 0 30 Hospodarsky vysledek po zdaneni Datum: podpis reditele

5 Pouziti prispevku zrizovatele - pozadavek na rok 2018 /v tis. Kc/ Ucet pouzitf na zs str.1 so str.2 SJ Celkem rok 2018 rok 2019 rok material el. energie teplo voda opravy cestovne reprezentace prace a sluzby sluzby telef plavani mzdove naklady OON zakonne socialni pojisteni FKSP Jine ostatni naklady odpisy DDM Celkem naklady pronajem prispevek zrizovatel

6 Plan investic provadenych PO (z vlastnich zdroju i se zapojenim jinych zdroju)(nad 100 tis. Kc) nazev investice pop is fond investic PO dotace statniho rozpoctu jine zdroje multifunkcni panev multifunkcni panev ,00 0,00 0,00 CELKEM ,00 0,00 0,00 Plan oprav z vlastnich zdroju nazev opravy popis predpokladana castka malirske a nateracske_qrace malirske a nateracske prace ,00 bezna udrzba drobne opravy vc.elektro ,00 Ostatni drobne opravy Celkem 1801 " " ,00

7 Plim rekonstrukci a investic z rozpoctu zrizovatele nazev opravy pop is predpokladana castka Priorita Vymena osvetleni 2.etapa-prizemi budovy,vcetne SO a TV arealu ,00 vysoka Zatepleni krcku budovy + sokly budovy dosud neopravene ,00 vysoka Vymena vnejsich dvefi - kruhovy pavil6n 3 ks ,00 vysoka Oprava fasady (zatepleni) vstupu do skoly+vymena dlazdic ,00 vysoka Oprava strechy nad vstupem do skoly ,00 vysoka Oprava vodovodni pfipojky- 2. vetev ,00 vysoka Projektova dokumentace,posudky, statika ,00 Havarie ,00 Celkem 0, ,00 0,00

8 Plan odpisu - skupiny dlouhodobeho majetku Typ dlouhodobeho majetku Zustatkova cena k Poi'izovaci cena Hocni odpi y Opr tvky planovaciho majetku v Kc roku v Kc Odpisova skupina I , , , ,00 Odpisova skupina II , , , ,72 Odpisova skupina Ill , , , ,37 Odpisova skupina IV , , , ,00 Odpisova skupina V Odpisova skupina VI Odpisova skupina VII Celkem , , , ,09

9 G I N I S E x p r e s s E M A Strana : 3 Lie : D8MD Skupina: HIM Obdonl : b/2017 Cas: 1 2 :15:54 Datum: P L A N 0 C E T N f CH 0 D P I S U ok : 2018 EMA Interval : Ctvrtletni Invent. cislo Nazev DatZar TyOdp Saz/Kf Porizovaci eena Vstupni cena Odpis v roce Opravka Zust. cena IHM 159 stul pracovni IHM 160 stul praeovni IHM 162 stul praeovni IHM 163 vaha stolni IHM 168 stul pracovni se zas IHM 169 stul pracovni se zas IHM 170 stul praeovni s rega IHM 182 odsavac par IHM 183 odsavac par IHM 184 odsavac par IHM 185 odsavac par IHM 191 stul pracovni vykost IHM 192 stul pracovni vykost IHM 193 stul praeovni s drez IHM 200 skrin chladici IBM 20 1 skrin chladici IHM 206 stul nerez.. IHM 209 konvektomat ETIGO IHM 210 vyrobnik teplych nap IHM 211 mycka nadobi ST UVUJ 25r UVUJ 25r UVUJ 25r UVUJ 24r 11 UVUJ 24r 11 UVUJ 24r 11 UVUJ 24r 11 UVUJ UVUJ UVUJ UVUJ UVUJ 25r UVUJ 25r UVUJ 25r UVUJ 14r 10 UVUJ 14r 10 UVUJ 7r 9m UVUJ 15r UVUJ lor UVUJ lor ; ; ; ~ - --~~ Soucet za stredisko 25: IHM 4 zabezpecovaci signal IHM 70 pracovni pult IHM 71 pracovni pult IHM 72 pracovni pult IHM 79 predkopavani IHM 80 LEG PES I HM 113 piano BOHEMIA IHM 115 demonstr. fotovalt. sy IHM 122 Pee M 100/12 Ceramic IHM 123 ustredna telefonni A IHM 143 dataprojektor ASK C5 IHM 208 kopirka barevna ICO UVUJ 30r UVUJ 30r 7m UVUJ 30r 7m UVUJ 30r 7m UVUJ 29r 1m UVUJ 29r 1m UVUJ 19r 10 UVUJ 19r 8m UVUJ UVUJ UVUJ UVUJ

10 G I N I S E x p r e s s E M A Strana : 4 Lie: D8MD Skupina : HIM Obdobi : 6/2017 Cas : 12:15 : 54 Datum: P L A N 0 C E T N f CH 0 D P I S U ok : 2018 EMA Interval: Ctvrtletni Invent.cislo Nazev DatZai TyOdp Saz/Kf Poiizovaci cena Vstupni cena Odpis v race Opravka Zust. cena Soucet za stiedisko 63: Celkem za rok : 2018 Poznamka : Piedmety oznacene " " jsou vyiazene. Upozorneni : jsou vytisteny pouze odpisovane karty majetku , /It/ 1 ' ' I 0t.\