STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. 4. zasedání zastupitelstva města dne: Bod pořadu jednání: Projekční příprava novostavby tramvajové trati Liberec dolní centrum (Rybníček) sídliště Rochlice II (Zelené Údolí) Stručný obsah: Na březnovém jednání ZM byl předložen bod ke schválení projekční přípravy výstavby nové tramvajové tratě na sídliště Rochlice II v Liberci. Po četných dotazech zastupitelů byl materiál stažen s tím, že na pracovní skupině zástupců jednotlivých stran bude podrobněji tato problematika vysvětlena a materiál s doplňujícími informacemi předložen opět na dubnové jednání ZM. Rada města Liberce Zpracoval: Čulík Martin, Ing. - radní, zastupitel Schválil: Projednáno: Ludvík Lavička, provozně technický ředitel DPmLJ, a. s. Tomáš Kysela, náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tibor Batthyány, primátor města Liberec Ing. Luboš Wejnar, ředitel DPmLJ, a. s. Předkládá: Čulík Martin, Ing. - radní, zastupitel 1/3

2 Zastupitelstvo města po projednání Návrh usnesení souhlasí s delegováním neprodlené investiční přípravy (zadání zpracování a projednání zjišťovacího řízení a dokumentace pro územní rozhodnutí) projektu nové tramvajové tratě v úseku Rybníček - tř. Dr. Milady Horákové - Dobiášova - Zelené Údolí na Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. ukládá zajistit v nejbližším návrhu rozpočtového opatření finanční příspěvek ve výši 7,0 mil. Kč pro Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. na projektovou přípravu (zadání zpracování a projednání zjišťovacího řízení a dokumentace pro územní rozhodnutí) nového úseku tramvajové tratě v úseku Rybníček - tř. Dr. Milady Horákové - Dobiášova - Zelené Údolí P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace T: Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v zastupitelstvu města. 2/3

3 Důvodová zpráva: Podnět k pořízení 87. změny ÚP byl schválen Usnesením č. 272/2015. Zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Studie proveditelnosti a následná změna územního plánu města Liberec - Tramvajová trať Liberec centrum ( Rybníček ) - Rochlice bylo na radě města schváleno usnesením č. 111/2016. Tato studie z r potvrdila proveditelnost v trase podle studie z r. 2002, odhad nákladů však řádově vybočuje z dalších dvou dokumentů představených v březnovém materiálu ZM.Proto je níže představen upřesněný odborný odhad nákladů na realizaci novostavby TT. Pracovní skupina pro novostavbu TT do Rochlic se sešla 2x, a to středu a od 15 hodin v budově radnice č. dv Cílem schůzek byl projednat a následně předložit Zastupitelstvu města schvalitelný dokument k záměru výstavby TT do Rochlic, a to vzhledem k časové tísni na dubnovém zastupitelstvu. Snahou není rozhodnout o volbě jedné z variant (horní versus spodní). Jako dopravně vyhovující se jeví varianta spodní, horní úsek se bere jako doplňkový ke spodnímu úseku pro případné budoucí zokruhování trasy. Nejedná se tedy o porovnání dvou variant. Pokud se nepostaví spodní úsek, nezačne se stavět ani úsek horní. Horní úsek nemá samostatně dopravní ani ekonomický přínos (pouze horní úsek nepřinese kýžené úspory vozidel, řidičů, nákladů na provoz a opravy, nezajistí dopravní obsluhu širokého území s nejvyšší koncentrací obyvatel). Pan Lavička dopracoval harmonogram výstavby a odborný odhad stavebních nákladů na výstavbu nové TT. Přesná čísla budou k dispozici až po zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, kdy projektant zaměří terén a trasovacím návrhem umístí stavbu do území. Celý proces bude přenesen na DPmLJ, a.s., od projekce až po realizaci a budoucí provoz. SML zajistí prostředky na pořízení projektové dokumentace jako kapitálové dovybavení či jinak nazvaná podpora rozvoje tramvajových tratí v Liberci. Dále je uveden upřesněný odborný odhad nákladů na realizaci novostavby TT. Stavební část je odborně odhadnuta podle reálných cen v oboru dopravních staveb, část B je pak sestavena na základě metodiky MD ČR a cenových normativů SFDI pro stavby pozemních komunikací (např. silnic I. třídy a dálnic). Tyto náklady jsou praxí ověřeny jako částky na horní hranici reálných cen, které budou v dalších stupních dokumentace upřesňovány. V části rizik R jsou pak odhadnuta reálná rizika předpokládaná a známa k datu zpracování tohoto dokumentu. Přílohy: 1. - DZ TT_Rochlice_harmonogram 3/3

4 TT centrum (Rybníček) - sídliště Rochlice II (technické řešení podle studie VALBEK 11/2002), odborný odhad stavebních nákladů (04/2017) podle metodiky cenových normativů staveb pozemních komunikací (SFDI, 04/2016) objekty jednotková cena / mj mj VÝMĚRA CENA bez DPH A1 dvojkolejná TT s opatřením pro omezení šíření hluku a vibrací - v komunikaci Kč [m] Kč A2 dvojkolejná TT s opatřením pro omezení šíření hluku a vibrací - samostatné těleso Kč [m] Kč A3 tramvajová smyčka Kč [m] Kč A4 výhybky Kč [m3] Kč A5 měnírna Kč [komplet] Kč A6 vozovky Kč [m2] Kč A7 chodníky Kč [m2] Kč A8 mosty Kč [m2] Kč A9 opěrné a zárubní zdi Kč [m2] Kč celkem základní objekty Kč B1 všeobecné položky - intravilán 6,00% Kč B2 přípravné práce - intravilán 7,50% Kč B3 vodohospodářské objekty - intravilán 10,00% Kč B4 inženýrské sítě - intravilán 10,00% Kč B5 zabezpečovací a ochranná opatření - intravilán 10,00% Kč B6 technologická zařízení - intravilán 1,20% Kč B7 úprava ploch - intravilán 4,60% Kč celkem objekty ostatní Kč celkem stavební náklady Kč R1 riziko plynoucí z průzkumu umístění stavby (25% trasy prochází geologicky neznámým prostředím) 3,00% Kč R2 riziko plynoucí z technologického vývoje (nevyskytují se složité technolog. celky + krátkodobý výhled realizace) 1,00% Kč R3 environmentální riziko (intravilán + chráněné území se nevyskytuje) 10,00% Kč R4 externí riziko (společenský význam vyšší + krátkodobý výhled realizace) 3,00% Kč R5 legislativní riziko (předpoklad aktualizace ČSN + návaznost SO na legislativní a právní rámec) 2,00% Kč ekonomické riziko (příznivá predikce ekonomického R6 vývoje) 0,00% 0 Kč celkem rizika Kč celkem Kč

5 Dopravní podnik, jako provozovatel dráhy a drážní dopravy s ohledem na probíhající kompletní rekonstrukci tramvajových tratí včetně změny na standardní rozchod 1435 mm a rozsáhlé přestavby (zkapacitnění) vozovny TRAM v létech 1995 až 2003 zadal z vlastní iniciativy v roce 2002 technickou studii na výstavbu nové tramvajové trati Rybníček sídliště Rochlice II. 1- ve městě Liberci je možný rozvoj tramvajové dopravy pouze jako náhrada dopravy autobusové, nikoliv potenciální obsluha nových lokalit s navyšováním provozních nákladů. 2- využití kapacity vozovny, do které se v té době investovalo nemálo finančních prostředků; 3- tato trasa je první etapa zásadní budoucí možné změny obsluhy JV části města (sídliště Horní Kopečná, Dobiášova, Zelené údolí, Vesec a Doubí (po dostavbě celé trasy je v podstatě možnost zrušit bez náhrady linky BUS 12, 13, 24, 26). Tímto krokem by již došlo k výrazné náhradě dopravy autobusové dopravou tramvajovou. Historie a tlak projektu REGIOTRAM NISA byl informativně popsán v březnovém dokumentu. spodní trasa Rybníček Dobiášova Zelené Údolí Negativa této varianty: trasa není obsažena v ÚP, protože se tento akt cíleně odsunuje a je snaha vyrábět další a další studie z různých pohledů, bohužel ten dopravní, nejdůležitější je okrajový; vyžaduje demolice, bohužel není zpracována dokumentace DÚR, tedy nelze přesně specifikovat jaké; tramvaj zasahuje pouze lokalitu Rochlice; nutnost řešit dopravní obslužnost zastávky Pekárny a zajištění školních spojů v úseku Dobiášova Na Kačírku (vzhledem k nízké frekvenci těchto spojů lze řešit prodloužením vybraných spojů linky č. 25 z Broumovské). Klady této varianty: tato etapa lze dále v budoucnu rozvinout směrem na Vesec a Doubí, což umožní zrušit bez náhrady ještě linky 13, 24 a 26. Spodní část Rochlice bude obsloužena současnou linkou č. 20 v upravené podobě; umí obsloužit Horní centrum a vybranými spoji též nádraží (případně dále směr Hanychov); spoje provozované ve špičkách lze propojit s linkou 5 a tím ušetřit obratové časy včetně nižší potřeby vozidel; tato trasa je sice stavebně delší, ale obslouží všechny stávající zastávky BUS a umožní bez náhrady zrušit linku 12, což z provozního hlediska znamená: možnost přijatelné prodloužení intervalu nasazením kapacitnějších tramvajových souprav = úspora řidičů ; snížení počtu jízdního personálu, předpokládaná úspora 4 řidičů / den oproti současnému stavu. Vyčíslení úspory na lince č. 12 při této variantě: Za předpokladu prodloužení intervalu ze současných 4-10 minut na lince č. 12 s nahrazením 2 autobusů 1 tramvajovou soupravou při intervalu 8-12 minut lze předpokládat úsporu: Současný výkon na lince č. 12, 23 (PD, SO, NE) cca 298 tis. km/rok Průměrná oběžná rychlost cca 18 km/hod. Odpracováno za rok cca hodin Náklady mzdy: cca ,-Kč (vč. odvodů) Náklady spotřeba PHM: cca 10,-Kč/km Náklady spotřeba EL.EN: cca 7,- Kč/km = rozdíl 3,- Kč/km Předpokládaná úspora (8 BUS x 4 souprava): PHM x EL.EN = x 3 = ,-Kč Předpokládaná úspora mzdy: /2 = ,-Kč (2 busy nahrazeny 1x soupravou)

6 Celková předpokládaná úspora: cca 2, ,- Kč/rok Poznámka: Uvedené úspory lze pokládat pouze za matematický model, protože především otázky četnosti spojů a délka intervalů výrazně ovlivňují konečnou hodnotu úspor. Při kvalifikovaném odhadu potřeby počtu spojů v závislosti na potřebách či reakcích cestující veřejnosti předpokládá DPMLJ skutečnou hodnotu úspor na úrovni 50-70% modelové hodnoty. Zátěžový kartogram současného stavu Současný stav zátěžového kartogramu (přepravní proudy) naznačuje možnosti sloučení proudů směr Rochlice II, Vesec a Doubí = přednost kapacitní kolejové dopravy se 100% zrušením autobusových linek 12, 13, 24, 26. V zátěžovém kartogramu nejsou zahrnuty počty cestujících, kteří tímto územím projíždějí do Průmyslové zóny Jih = prioritně jsou přepravovány přímými linkami 31, 33, 34.

7 Zátěžový kartogram dolní trasa Na této variantě je patrné, že pouhá první etapa do zastávky Zelené údolí umožňuje obsluhy všech současných zastávek na autobusové lince 12. Dále je zřejmé, že případné prodloužení do Vesce a Doubí ještě zefektivňuje provoz na trati postavené v první etapě. Výkupy pozemků: U horní varianty doposud nejsou vyřešeny problémové pozemky v soukromém vlastnictví Plechatý, Krausová a Vojtíšková (nejvíce problémová). Řešilo na základě smlouvy SML. V současné době zastaveno. U spodní varianty nelze s určitostí hovořit, neboť máme pouze koridor dle návrhu změny ÚZ. Na pozemky je třeba zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni DUR. Některé záležitosti (např. myčka vozidel) je ošetřena jako dočasná stavba. Harmonogram obou staveb byl podle posledních informací z MD ČR dopracován. Závěr: Z hlediska dopravní obsluhy území a úspor nákladů DPmLJ je jednoznačně výhodnější varianta spodní. Doporučení je shrnuto v návrhu Usnesení ZM: Urychlit proces změny územního plánu a současně zahájit práce na dokumentaci ve stupni ZŘ a DÚR. Současnou trasu dle ÚZ zachovat pro budoucí propojovací trať v případě kompletní obsluhy JV města kolejovou dopravou.

8 Výstavba TT centrum (Rybníček) - Dobiášova (sídliště Rochlice II) ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení 1 Centrum (Rybníček) - Dobiášova (sídliště Rochlice II) 81,5 měsíce Zjišťovací řízení 6 měsíce DÚR 12 měsíce získání pravomocného ÚR 4 měsíce DSP 12 měsíce získání pravomocných SP 4 měsíce PDPS 12 měsíce výběr zhotovitele stavby 6 měsíce majetkoprávní vypořádání - výkup a demolice nemovito 18 měsíce realizace 35,59 měs IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. I Stránka 1