INTERNÍ POSTUPY MAS SCHP V IROP

Transkript

1 Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z. s Košíky 172, IČ: INTERNÍ POSTUPY MAS SCHP V IROP verze: 1.0 schváleno Valnou hromadou dne: účinnost: ode dne schválení Valnou hromadou ( )

2 Obsah 1. Identifikace MAS Administrativní kapacity Orgány Spolku a osoby zapojené do hodnocení a výběru projektů jejich pravomoce a odpovědnost Ošetření střetu zájmů Příprava a vyhlášení výzvy MAS SCHP Příprava a vyhlášení výzvy MAS SCHP Seminář pro žadatele a konzultace Změny u vyhlášených výzev MAS Hodnocení a výběr projektů Tvorba kritérií Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti Věcné hodnocení Výběr projektů Přezkum hodnocení a výběru projektů Postupy pro posuzování změn projektů Auditní stopa, archivace Komunikace se žadateli Spolupráce s externími subjekty Nesrovnalosti a stížnosti Nesrovnalosti Vyřizování stížností Platnost, aktualizace Interních postupů MAS SCHP v IROP Etický kodex

3 1. Identifikace MAS Název MAS: Právní forma: Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví (dále MAS SCHP) zapsaný spolek Sídlo a kancelář MAS SCHP: Košíky 172 PSČ webové stránky: číslo účtu: /2010 NUTS II.: Střední Morava NUTS III: Zlínský kraj Počet členů: 50 Datum založení: IČ: Datová schránka: pzm2u3d Předseda MAS SCHP: Vedoucí manažerka pro realizaci SCLLD: Mgr. Jaroslav Šlechta mas.schp@volny.cz tel.: Ing. Hana Ryšková manager@masschp.cz tel.:

4 2. Administrativní kapacity 2.1 Orgány Spolku a osoby zapojené do hodnocení a výběru projektů jejich pravomoce a odpovědnost Hlasovací práva, usnášeníschopnost a veškeré další pravomoci a povinnosti povinných orgánů a jejich členů se řídí platnými Stanovami MAS SCHP a Jednacím řádem těchto orgánů (dostupné na Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS SCHP a tvoří ji všichni partneři MAS SCHP - 50 partnerů, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Pravomoci a odpovědnost ve vztahu k SCLLD: a) schvalování stanov MAS SCHP, jejich doplňků a změn b) schvalování jednacího řádu a vnitřních předpisů MAS SCHP c) zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v územní působnosti MAS SCHP, schvalování SCLLD d) zřízení orgánů MAS SCHP e) volba členů orgánů MAS SCHP, stanovení počtu členů orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolání a způsob jednání, volba statutárního zástupce Předsedy, volba Místopředsedy f) rozhodnutí o přijetí nebo vyloučení partnera MAS SCHP Statutární zástupce Předseda Předseda MAS SCHP je statutárním orgánem MAS SCHP, zastupuje Spolek navenek a koordinuje jeho činnost. Místopředseda Místopředseda MAS SCHP zastupuje spolek vůči třetím osobám pouze na základě písemného pověření Předsedou MAS SCHP. Další funkce Předsedy plní v případě, že Předseda není schopen vykonávat svou funkci. Rozhodovací orgán - Programový výbor Programový výbor je rozhodovací orgán MAS SCHP. Tvoří ho 7 partnerů MAS SCHP, které volí Valná hromada, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% 4

5 hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů Programového výboru rovné. Při rozhodování o výběru projektů náleží minimálně 50% hlasů partnerům z neveřejného sektoru. Pravomoci a odpovědnost ve vztahu k SCLLD: a) v rámci MAS SCHP schvaluje výzvy k podávání žádostí při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SCHP, kritéria hodnocení žádostí o podporu a stanovuje výši alokace k výzvě, b) schvaluje hodnocení provedené výběrovým orgánem - Výběrovou komisí. Výběrový orgán - Výběrová komise Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS SCHP. Tvoří ji 9 partnerů MAS SCHP, kteří na území MAS SCHP prokazatelně místně působí, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů Výběrové komise rovné. Pravomoci a odpovědnost ve vztahu k SCLLD: a) na základě stanovených hodnotících kritérií provádí věcné hodnocení projektů předložených žadateli, b) sestavuje pořadí projektů podle počtu dosažených bodů, c) předkládá soupis vyhodnocených projektů seřazených podle dosaženého bodového hodnocení ke schválení Programovému výboru. Kontrolní orgán Kontrolní komise Kontrolní komise je kontrolním orgánem MAS SCHP. Tvoří ji 3 partneři MAS SCHP, které volí a odvolává Valná hromada. Při rozhodování je hlasovací právo členů Kontrolní komise rovné. Pravomoci a odpovědnost ve vztahu k SCLLD: a) dohlížení na činnost MAS SCHP ve smyslu jejího souladu se zákony, platnými pravidly, stanovami, standardy MAS SCHP a SCLLD, b) kontrolování metodiky způsobu výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování žádostí o přezkum, a stížností žadatelů na výběr projektů. Kontrolní komise pravidelně minimálně jednou za rok kontroluje způsob výběru projektů MAS SCHP, zda je v souladu s interními postupy. V případě, že kontrolní komise zjistí nedodržování metodiky výběru projektů, vyhotoví o tom písemný protokol. Protokol bude obsahovat konkrétní pochybení a nesrovnalosti a bude doručen na ŘO IROP. Na doručení řídícímu orgánu IROP má kontrolní komise stanovenou lhůtu max. 15 pracovních dní od zjištění nesrovnalostí. O tomto kroku 5

6 bude kontrolní komise informovat na nejbližším jednání Valné hromady MAS SCHP. Další kroky budou provedeny v součinnosti s pokyny ŘO IROP. c) zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Programovému výboru indikátorový a evaluační plán SCLLD). Manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD (úvazek 1,0): Manažer je vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD a je vůči MAS SCHP v pracovněprávním vztahu. Uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s manažerem schvaluje Programový výbor. Pravomoci a odpovědnost ve vztahu k SCLLD: a) odpovědnost za implementaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SCHP, b) zajišťování organizačních záležitostí MAS SCHP, c) provádění kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí o podporu, d) poradní hlas ve všech orgánech Spolku, e) řízení kanceláře MAS SCHP. Pracovník SCLLD 1. manažer programového rámce IROP a OPZ (úvazek 1,0): Pravomoci a odpovědnost ve vztahu k SCLLD: a) implementace SCLLD v rámci IROP a OPZ b) příprava podkladů k vyhlašování výzev a k vyhodnocování výzev c) příprava seminářů pro žadatele k jednotlivým výzvám, konzultace se žadateli d) provádění kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí o podporu. Pracovník SCLLD 2. manažer programového rámce PRV a IROP (úvazek 1,0): Pravomoci a odpovědnost ve vztahu k SCLLD: a) implementace SCLLD v rámci PRV a IROP, b) příprava podkladů k vyhlašování výzev a k vyhodnocování výzev, c) příprava seminářů pro žadatele k jednotlivým výzvám, konzultace se žadateli, d) provádění kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí o podporu. 6

7 Účetní (DPČ) Účetní spolku zabezpečuje vedení účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a hospodaření s finančními prostředky a majetkem v MAS SCHP v rámci své pracovní náplně a nese odpovědnost za správnost vedeného účetnictví. Kancelář Spolku Kancelář MAS SCHP tvoří zaměstnanci Spolku; kancelář není orgánem MAS SCHP. Kancelář zabezpečuje administrativní a technické činnosti MAS SCHP včetně správy internetových stránek Spolku. Vedoucím kanceláře je manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD. Externí experti S jejich využitím pro IROP MAS SCHP nepočítá. 2.2 Ošetření střetu zájmů V každé fázi procesu hodnocení a výběru projektů musí být zajištěny postupy pro zabránění střetu zájmů. Za osobní zájem se považuje jakýkoliv zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo osobě jí blízké, případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na 7

8 základě zákona nebo plné moci, získání majetkového nebo jiného prospěchu, či poškozování třetích osob v její prospěch (viz. Metodický pokyn pro řízení výzev a hodnocení projektů, kapitola ). a) Platí, že žádná osoba podílející se na výběru a schvalování projektů nesmí být ve střetu zájmů, tzn. že se nesmí podílet na přijímání rozhodnutí o projektech, které se jí přímo týkají. b) Osoby podílející se na výběru a schvalování nesmí hodnotit projekt žadatele a rozhodovat o něm, pokud ve vztahu k projektu žadatele existuje střet zájmu, nesmí ani hodnotit a rozhodovat o ostatních projektech, které danému projektu konkurují. c) Všechny osoby podílející se na výběru a schvalování projektů podepisují před před každým jednotlivým procesem hodnocení či výběru, tzn. při každé výzvě tzv. Etický kodex prohlášení o neexistenci střetu zájmů", kdy se zavazují k dodržování tohoto kodexu po celou dobu výběru či schvalování projektů (Etický kodex je přílohou číslo 1 tohoto dokumentu). d) Před zahájením hodnocení nebo výběru projektů provede MAS SCHP šetření ke střetu zájmů. V úvodu jednání Výběrové komise a Programového výboru bude členům předložen seznam hodnocených projektů s uvedením názvu projektu, identifikace žadatele a místa realizace projektu. Pracovníci MAS SCHP a členové Výběrové komise nebo Programového výboru oznámí hlavnímu manažerovi MAS SCHP osobní zájem k hodnoceným projektům a na hodnocení se nepodílí. Průběh a výsledek šetření bude uveden v zápisu z jednání daného orgánu MAS SCHP (Výběrová komise, Programový výbor). Stejný postup bude uplatněn v případě jednání Kontrolní komise při provádění přezkumu hodnocení a při řešení stížností proti výběru projektů. e) Kontrola střetu zájmů se týká také zaměstnanců podílejících se na kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí o podporu a členů Kontrolní komise při přezkumu hodnocení a řešení stížností proti výběru projektů. f) Odpovědnost za tuto činnost nese manažer - vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD. g) Další minimální požadavky na zamezení střetu zájmu jsou uvedeny v kapitole Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období ( 3. Příprava a vyhlášení výzvy MAS SCHP Výzva MAS SCHP je vždy kolová, v souladu s výzvou ŘO IROP na předkládání projektů v rámci SCLLD a strategií CLLD MAS SCHP. 8

9 3.1 Příprava a vyhlášení výzvy MAS SCHP a) manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD ve spolupráci s pracovníkem SCLLD 1. manažerem programového rámce IROP a OPZ vytvoří návrh výzvy MAS SCHP (na přípravě návrhu se podílí zejména pracovník SCLLD manažer programového rámce IROP a OPZ který konzultuje přípravu návrhu výzvy s manažerem vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD), struktura výzvy musí být v souladu s OM IROP, přílohou E.4-3. Odpovědnost za přípravu návrhu výzvy nese manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD ve spolupráci s pracovníkem SCLLD 1. manažerem programového rámce IROP a OPZ. b) Výzvu k podávání žádostí při realizaci SCLLD schvaluje a nese za ni odpovědnost Programový výbor. c) Text každé výzvy, interní postupy a kritéria pro hodnocení a výběr projektů odesílá pracovník SCLLD manažer programového rámce IROP a OPZ, elektronicky před vyhlášením ke kontrole metodikovi CLLD na krajské pracoviště CRR. Následně jsou dokumenty odeslány ke schválení ŘO IROP. d) Pracovník SCLLD manažer programového rámce IROP a OPZ výzvu a navazující dokumentaci k výzvě zadává do systému MS V případě připomínek ze strany ŘO je výzva MAS SCHP přepracována pracovníkem SCLLD manažerem programového rámce IROP a OPZ do 5 pracovních dní. Odpovědnost za komunikaci s ŘO při schvalování výzvy nese manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD ve spolupráci s pracovníkem SCLLD 1. manažerem programového rámce IROP a OPZ. e) MAS SCHP vyhlašuje výzvu prostřednictvím portálu CSSF systému MS2014+ a zároveň zveřejňuje výzvu na internetových stránkách MAS SCHP. Text výzvy včetně navazující dokumentace musí být zveřejněn na webových stránkách MAS SCHP do konce doby udržitelnosti všech projektů nebo do předložení závěrečné zprávy o provádění programu podle toho, co nastane později odpovědnost nese manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD ve spolupráci s pracovníkem SCLLD 1. manažerem programového rámce PRV a IROP. f) Datum ukončení příjmu žádosti o podporu nastane nejdříve 4 týdny po datu vyhlášení výzvy. g) Datum ukončení příjmu žádostí o podporu nastane nejdříve 2 týdny po datu zahájení příjmu žádostí o podporu. h) Harmonogram výzev pro daný kalendářní rok připravuje kancelář MAS SCHP (pracovník SCLLD manažer programového rámce IROP a OPZ ve spolupráci s manažerem vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD). Harmonogram výzev schvaluje a nese za něj odpovědnost Programový výbor. 9

10 i) Harmonogram výzev zpracovává manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD ve spolupráci s pracovníkem SCLLD 1. manažerem programového rámce IROP a OPZ max. na 1 rok. Harmonogram výzev schvaluje a nese za něj odpovědnost Programový výbor. manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD ve spolupráci s pracovníkem SCLLD 1. manažerem programového rámce IROP a OPZ zajišťuje dle aktuální realizace SCLLD případnou aktualizaci harmonogramu výzev a tuto opět předkládá Programovému výboru ke schválení. Harmonogram výzev dále zasílá na metodika CLLD na krajské pracoviště CRR a ŘO IROP. První harmonogram výzev zasílá manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD na metodika CLLD na krajské pracoviště CRR a ŘO IROP do 10 pracovních dní od schválení SCLLD. Schválený harmonogram výzev je vždy do 5 pracovních dnů zveřejněn na webu MAS SCHP. Za odeslání na ŘO IROP a uveřejnění odpovídá pracovník SCLLD 1. manažerem programového rámce PRV a IROP. 3.2 Seminář pro žadatele a konzultace Ke každé výzvě zajistí manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD ve spolupráci s pracovníkem SCLLD 1. manažerem programového rámce IROP a OPZ bezplatný seminář pro žadatele a zajistí bezplatné poskytování konzultací k výzvě. a) Termíny seminářů jsou zveřejněny na webových stránkách MAS SCHP zároveň s výzvou. V rámci každé výzvy se koná minimálně 1 seminář v území MAS SCHP. Účastníci seminářů jsou seznámeni se zaměřením SCLLD, oblastmi podpory, důležitými pravidly pro zpracování a realizaci projektů, bodovacími kritérii a informacemi pro podání žádosti. Odpovědnost za přípravu a průběh seminářů a za poskytování konzultací nese manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD ve spolupráci s pracovníkem SCLLD 1. manažerem programového rámce IROP a OPZ. b) Žadatel či příjemce může konzultovat přípravu projektu, v době realizace projektu může konzultovat případné změny či další postupy v projektu s manažerem vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD ve spolupráci s pracovníkem SCLLD 1. manažerem programového rámce IROP a OPZ. Konzultační hodiny a kontakty na zaměstnance kanceláře MAS SCHP jsou uvedeny na webu masschp.cz. 3.3 Změny u vyhlášených výzev MAS Případný návrh na změnu výzvy MAS SCHP zasílá na ŘO IROP, který ověří metodický soulad návrhu změny výzvy a rozhodne o jeho schválení či neschválení. Podmínky pro změnu výzvy jsou uvedeny ve výzvě. 10

11 U vyhlášených výzev MAS SCHP je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického prostředí): a) zrušit výzvu MAS SCHP, b) snížit celkovou alokaci na výzvu MAS SCHP, c) změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů, d) změnit míru spolufinancování, e) změnit věcné zaměření výzvy MAS SCHP, f) změnit vymezení oprávněných žadatelů, g) posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum, h) posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum, i) měnit kritéria pro hodnocení projektů. Žadatelé a příjemci jsou o změně výzvy informováni stejným způsobem, jakým byla výzva vyhlášena. MAS SCHP je povinna o změně výzvy MAS SCHP informovat na svých webových stránkách nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího schválení. Následně se zveřejní upravená verze výzvy, kde bude stanovena lhůta pro příjem žádostí od vyhlášení změny výzvy a to na minimální 10 pracovních dní od termínu zveřejnění na webových stránkách. Změnu výzvy schvaluje a nese za ni odpovědnost Programový výbor. Změna výzvy musí být předložena ke schválení ŘO IROP. 4. Hodnocení a výběr projektů Proces hodnocení a výběru projektů je soubor činností, které jsou vykonávány po přijetí žádosti o podporu. MAS SCHP provádí nejprve kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti. Následně provádí věcné hodnocení předložených žádostí o podporu. Každá z popisovaných fází hodnocení projektů má svá vlastní kritéria, jejichž cílem je vybrat transparentně kvalitní projekty. Do procesu hodnocení vstupují všechny podané žádosti o podporu, které byly podány prostřednictvím MS Tvorba kritérií Hodnotící kritéria jsou vždy uvedena ve výzvě MAS SCHP. MAS SCHP stanovuje kritéria tak, aby vycházely z principů hodnocení žádostí o podporu z IROP stanovených ŘO (viz. Metodický pokyn pro řízení výzev a hodnocení projektů, kapitola 6.2). Kritéria musí splňovat následující zásady: a) Kritéria budou přispívat k dosažení cílů a výsledků příslušného opatření a strategie CLLD. 11

12 b) Kritéria budou nediskriminační a transparentní v souladu s čl. 7 a 8 nařízení 1303/2013. c) Bude stanovena napravitelnost a nenapravitelnost u kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti. d) Alespoň jedno kritérium bude posuzovat soulad projektu se schválenou strategií CLLD. e) Bude uveden odkaz na část dokumentace, ze které bude hodnocení každého kritéria vycházet. Dokument s hodnotícími kritérii je veřejně dostupný. Kritéria budou zveřejněna spolu s výzvou MAS SCHP. Výběr projektů bude prováděn na základě výsledků věcného hodnocení (výsledný počet bodů). Kontrolní listy budou vytvořeny pro obě fáze hodnocení pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti (vylučovací kritéria: splněno/nesplněno/nehodnoceno/nerelevantní) a také pro fázi věcného hodnocení. Kontrolní listy k jednotlivým částem hodnocení, které budou hodnotitelé vyplňovat, aby byl zajištěn jednotný přístup ke všem žadatelům, vypracuje manažer - vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD ve spolupráci s pracovníkem SCLLD - manažerem programového rámce. MAS SCHP zasílá kontrolní listy metodikovi CLLD na krajské pracoviště CRR nejpozději deset pracovních dní před zahájením hodnocení k předání na ŘO IROP. 4.2 Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti je prováděna v rámci jedné fáze hodnocení (v souladu s Metodickým pokynem pro řízení výzev a hodnocení projektů, kapitola ). Cílem kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti (formou splnění příslušných kritérií) je zejména posouzení základních věcných požadavků kladených na projekt v příslušné výzvě MAS SCHP, hodnotitelnosti žádosti o podporu a naplnění nezbytných administrativních požadavků. a) Při výkonu kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti musí být uplatněno pravidlo čtyř očí: b) Nezávislé hodnocení provádí jeden hodnotitel MAS SCHP (pracovník SCLLD 1. manažer programového rámce IROP a OPZ) a další hodnocení provádí schvalovatel (manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD). Schvalovatel je druhým hodnotitelem, tzn., že schvalovatel provádí samostatné hodnocení a zároveň musí ověřit správnost hodnocení prvního hodnotitele. Každý z nich pracuje samostatně. Schvalovatel vychází při kontrole z výstupu prvního hodnotitele a hodnocení mu může vrátit k přepracování, pokud nalezne pochybení. c) Pro případ neshody hodnotitele a schvalovatele v rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí o podporu má rozhodující slovo schvalovatel. d) Na hodnotitele i schvalovatele se vztahují ustanovení o střetu zájmů. 12

13 e) Zastupitelnost v případě střetu zájmu nebo nepřítomnosti je zajištěna: o Pracovník SCLLD manažer programového rámce IROP a OPZ (hodnotitel) je zastoupen pracovníkem SCLLD manažerem programového rámce PRV a IROP. o Manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD (schvalovatel) je zastoupen Předsedou MAS SCHP. o V případě, že by ani výše uvedená zastupitelnost nebyla dostačující, pak MAS SCHP přijme nového administrativního pracovníka na DPP. f) Hodnocení se zapisuje do MS zajišťuje a odpovědnost nese manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD ve spolupráci s pracovníkem SCLLD 1. manažerem programového rámce IROP a OPZ. g) Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti musí být dokončena do 24 pracovních dnů od uzávěrky příjmu žádostí - zajišťuje a odpovědnost nese manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD ve spolupráci s pracovníkem SCLLD 1. manažerem programového rámce IROP a OPZ. h) U všech kritérií pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti MAS SCHP určí, zda se jedná o napravitelné či nenapravitelné kritérium. V případě nesplnění jednoho kritéria s příznakem nenapravitelné bude žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení. i) Kritéria pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí mají formu vylučovacích kritérií v podobě: splněno / nesplněno / nehodnoceno (pro případy, kdy je pro vyhodnocení kritéria nutné vyžádat doplnění informace od žadatele) / nerelevantní (pro případy, kdy se kritérium na daný projekt nevztahuje). j) V případě, že jsou všechna nenapravitelná kritéria splněna (nebo nemohou být vyhodnocena pro nedostatek informací v žádosti o podporu) a dojde k nesplnění jednoho či více napravitelných kritérií při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti vyzve MAS SCHP žadatele k doplnění žádosti o podporu přes MS2014+ (maximálně 2 ), a to ve lhůtě minimálně 5 pracovních dnů od data doručení výzvy na doplnění. Po doplnění požadovaných informací ze strany žadatele hodnotitel a schvalovatel zpracují novou verzi hodnocení. Žadatel může požádat o prodloužení lhůty pro doplnění. Lhůtu pro doplnění žádosti o podporu lze prodloužit maximálně o 5 pracovních dní. k) Rozsah možného doplnění, vymezení případných nenapravitelných kritérií pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti definuje MAS SCHP ve výzvě. l) Informování žadatelů o kontrole formálních náležitostí a kontrole přijatelnosti bude zajištěno prostřednictvím systému ISKP14+ změnou stavu projektu a posláním depeše o změně stavu. 13

14 o za zaslání informace odpovídá manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD. m) Žadatelé, kteří byli na základě tohoto hodnocení vyloučeni z dalšího výběru, budou upozorněni na možnost požádat nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení negativního výsledku o přezkum hodnocení. 4.3 Věcné hodnocení a) Cílem věcného hodnocení projektů je vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem na naplňování věcných cílů programu a SCLLD a umožnit srovnání projektů podle jejich kvality. Věcné hodnocení probíhá jako druhá fáze hodnocení projektů. Je prováděno u žádostí, které uspěly v hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (v souladu s Metodickým pokynem pro řízení výzev a hodnocení projektů, kapitola ). b) Návrh preferenčních kritérií věcného hodnocení zasílá MAS SCHP ke každé výzvě metodikovi CLLD na krajské pracoviště CRR nejpozději 10 pracovních dní před vyhlášením výzvy, který je dále zasílá na ŘO IROP. Pokud ŘO IROP kritéria schválil a pro další výzvy se nemění, pošle MAS SCHP metodikovi CLLD na krajské pracoviště CRR nejpozději deset pracovních dní před vyhlášením výzvy informaci, že ve výzvě použije původní kritéria zajišťuje a odpovědnost nese manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD ve spolupráci s pracovníkem SCLLD 1. manažerem programového rámce IROP a OPZ. c) MAS SCHP bude pro věcné hodnocení využívat Hodnotící komisi, která musí mít min. 3 členy. Určení počtu členů Hodnotící komise a jejich výběr je v kompetenci předsedy Výběrové komise. Ten Hodnotící komisi stanovuje na začátku zasedání Výběrové komise s ohledem na výsledek šetření střetu zájmů a požadavek na splnění podmínky poměru zastoupení soukromého a veřejného sektoru. V případě, že by předseda Výběrové komise byl v rámci dané výzvy ve střetu zájmů, pověří řízením zasedání a výběrem členů Hodnotící komise jiného člena Výběrové komise, který není ve střetu zájmů. Hodnotící komise bude hodnotit projekty společně a ve shodě. Každá hodnotící komise bude hodnotit projekty v rámci jedné výzvy. d) Hodnocení bude prováděno dle předem stanovených a schválených (viz. výše) hodnotících kritérií pro hodnocení projektů. Ke každému kritériu uvede Hodnotící komise jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení, aby bylo zřejmé, na základě čeho, bylo příslušné rozhodnutí učiněno. e) MAS SCHP v každé výzvě stanovuje minimální bodovou hranici pro splnění věcného hodnocení, která činí min. 50% z celkového počtu bodů. V případě nepřekročení minimální bodové hranice je žádost o podporu z dalšího procesu hodnocení vyloučena. 14

15 f) Hodnotící komise na základě bodového hodnocení sestaví seznam projektů v pořadí podle počtu dosažených bodů a sestaví seznam podpořených projektů, dle výše alokace pro danou výzvu. Výsledky hodnocení Hodnotící komise, včetně seznamu podpořených projektů, schválí Výběrová komise MAS SCHP. Následně jej předá ke schválení Programovému výboru. Odpovědnost nese Výběrová komise. g) Členové Výběrové a Hodnotící komise nesmí hodnotit projekt žadatele a rozhodovat o něm, pokud ve vztahu k projektu žadatele existuje střet zájmů, a ani ostatní projekty, které danému projektu konkurují. Před každým jednotlivým procesem hodnocení, tzn. při každé výzvě podepíší tzv. Etický kodex prohlášení o neexistenci střetu zájmů", kdy se zavazují k dodržování tohoto kodexu po celou dobu výběru projektů. h) Během věcného hodnocení projektů nesmí členové Hodnotící komise komunikovat jakýmkoliv způsobem se žadateli. i) V případě, že některé projekty dosáhly během věcného hodnocení rovnosti bodů, rozhoduje datum podání projektu v MS Projekt podaný dříve bude podpořen přednostně. j) Věcné hodnocení bude ukončeno do 30 pracovních dní od provedení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí (ve lhůtě není započítáno řešení žádostí o přezkum hodnocení). k) Zápis z jednání, podepsaný členy orgánů MAS SCHP provádějícími hodnocení a výběr projektů, musí být do 5 pracovních dní vložen do MS Zápis z jednání musí být zveřejněn na internetových stránkách MAS SCHP nejpozději do 10 pracovních dní od data uskutečnění výběru projektů -zajišťuje a odpovědnost nese manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD ve spolupráci s pracovníkem SCLLD 1. manažerem programového rámce IROP a OPZ. l) Z jednání Výběrové komise je manažerem vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD pořízen zápis, jehož přílohou je výsledná tabulka podepsána všemi hodnotiteli. Zápis bude obsahovat minimálně následující informace: o o o o o o datum, čas a místo jednání, svolavatel jednání, předsedající a zapisovatel, průběh jednání, jmenný seznam účastníků včetně subjektů, které zastupují, informaci o šetření střetu zájmů, 15

16 o o přehled hodnocených projektů a jejich bodové hodnocení v přehledné tabulce a výsledný bodový zisk podepsaný všemi hodnotiteli. Zdůvodnění ke každému projektu bude přílohou v podobě hodnotících listů projektů. m) MAS SCHP po provedení věcného hodnocení zasílá žadatelům informaci o výsledku hodnocení prostřednictvím systému ISKP14+ změnou stavu projektu a posláním depeše o změně stavu, které zabezpečí manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, ve spolupráci s pracovníkem SCLLD manažerem programového rámce do 2 pracovních dnů od zasedání Výběrové komise. n) Žadatelé budou upozorněni na možnost požádat nejpozději do 15 kalendářní dní ode dne doručení výsledku o přezkum hodnocení. o) S využitím externích expertů pro IROP MAS SCHP nepočítá. 5. Výběr projektů a) Programový výbor schvaluje hodnocení provedené výběrovým orgánem - Výběrovou komisí a schvaluje výši alokace na projekty v dané výzvě. Odpovědnost nese Programový výbor. b) Programový výbor nemůže měnit pořadí ani hodnocení žádostí o podporu. c) Pravomoci Programového výboru stejně jako všech ostatních povinných orgánů MAS SCHP jsou uvedeny v platných Stanovách a Jednacím řádu (dostupné na d) Členové Programového výboru nesmí rozhodovat o projektu žadatele, pokud ve vztahu k projektu žadatele existuje střet zájmů, a ani o ostatních projektech, které danému projektu konkurují. Před každým jednotlivým procesem rozhodování, tzn. při každé výzvě podepisují tzv. Etický kodex prohlášení o neexistenci střetu zájmů", kdy se zavazují k dodržování tohoto kodexu po celou dobu výběru projektů. e) Po ukončení věcného hodnocení a po uplynutí doby všech přezkumů, kdy Výběrová komise provede hodnocení projektů, předá předseda Výběrové komise nebo manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD na začátku jednání Programového výboru tyto závěry Předsedovi Programového výboru, nebo jím pověřenému pracovníkovi Programového výboru (pro případ střetu zájmů Předsedy Programového výboru) ke schválení Programovému výboru. Jedná se o seznam doporučených/nedoporučených projektů k financování v rámci SCLLD na základě bodového hodnocení projektů a v závislosti na finanční alokaci pro danou výzvu. 16

17 f) V konečné fázi Programový výbor schválí seznam doporučených/nedoporučených/ projektů určených k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR. g) V případě nevyčerpání minimální alokace pro dané opatření, rozhodne Programový výbor o převodu těchto finančních prostředků do dalších výzev MAS SCHP. h) V případě, že projekt splnil minimální bodovou hranici a nezbývá na něj alokace, může Programový výbor požádat ŘO IROP o změnu výzvy MAS SCHP (navýšení alokace výzvy) tak, aby mohl být projekt podpořen v plné výši. Výběr projektů je ukončen po odsouhlasení změny výzvy ŘO IROP. i) Kompletní seznam schválených a neschválených Žádostí předá MAS SCHP na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti zajišťuje a odpovědnost nese manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD ve spolupráci s pracovníkem SCLLD 1. manažerem programového rámce IROP a OPZ. j) Datum registrace projektů je zaznačen v IS MS k) Zápis z jednání Programového výboru, musí být do 5 pracovních dní vložen do MS Zápis z jednání musí být zveřejněn na internetových stránkách MAS SCHP nejpozději do 10 pracovních dní od data uskutečnění výběru projektů. Zajišťuje a odpovídá manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD ve spolupráci s pracovníkem SCLLD 1. manažerem programového rámce IROP a OPZ. 6. Přezkum hodnocení a výběru projektů a) Žádost o přezkum hodnocení a stížnost proti postupu MAS (výběru projektů) vyřizuje a nese odpovědnost ze její vyřízení Kontrolní komise MAS SCHP. Žádost o přezkum může žadatel podat tehdy, pokud nesouhlasí s hodnocením projektu. Pokud nesouhlasí s výběrem projektů má možnost žadatel podat stížnost proti postupu MAS. b) Každý žadatel může podat Žádost o přezkum hodnocení projektu: - v případě že neuspěl při kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí, - v případě že neuspěl ve věcném hodnocení, nebo nesouhlasí s dosaženým počtem bodů po věcném hodnocení c) Žádost o přezkum lze v každé části hodnocení podat pouze jednou. d) Žádost o přezkum může žadatel podat přes MS2014+ do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o výsledku hodnocení nebo výběru projektů. 17

18 e) Manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD přijme Žádost o přezkum a předá ji k vypořádání Kontrolní komisi MAS SCHP. f) Kontrolní komise prověří hodnocení kritérií, ke kterým podal žadatel žádost o přezkum hodnocení, a rozhodne o každém kritériu, zda je žádost důvodná. Vypořádání žádosti o přezkum obsahuje informaci o způsobu a závěrech prošetření žádosti o přezkum ze strany Kontrolní komise, tj. zda žádost o přezkum byla shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou a dále jednoznačné zdůvodnění. Pokud je žádost o přezkum shledána nedůvodnou, nevrací se do hodnocení. Bude-li žádost o přezkum shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, Kontrolní komise uvede, ve kterých kritériích byla žádost o přezkum důvodnou či částečně důvodnou. Kontrolní komise má stanovenou lhůtu k vypořádání žádosti o přezkum max. 5 pracovních dní. g) Informace o výsledku přezkumu bude žadateli sdělena formou depeše přes MS2014+ do max. 15 pracovních dní od přijetí žádosti o přezkum. h) Bude-li žádost o přezkum shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, provede MAS SCHP bezodkladně nezbytná opatření k nápravě, tj. zařazení projektu zpět do příslušné fáze hodnotícího procesu (hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti nebo věcného hodnocení). i) V kolové výzvě, kde souhrn požadavků na podporu v žádostech překračuje alokaci výzvy, nelze ukončit výběr projektů před dokončením všech přezkumů hodnocení a všech opravných hodnocení, pokud alokace předložených žádostí o podporu překračuje alokaci výzvy. j) Za přijetí a administrativní vyřízení žádosti o přezkum včetně informování žadatele o vypořádání připomínek přes MS2014+ odpovídá manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD ve spolupráci s pracovníkem SCLLD 1. manažerem programového rámce IROP a OPZ. 7. Postupy pro posuzování změn projektů Žadatel/příjemce je povinen hlásit změnu projektu prostřednictvím Žádosti o změnu podané v MS a) K podstatným změnám, které žadatel zaznamená do systému MS2014+ vydává MAS SCHP žadateli potvrzení, zda požadovaná podstatná změna projektu neovlivní výsledek hodnocení projektu ve fázi formálních náležitostí, přijatelnosti ani ve fázi věcného hodnocení projektu a 18

19 nebude mít vliv na plnění cílů SCLLD MAS SCHP. Potvrzení připravuje manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD v součinnosti s předsedou MAS SCHP, podepisuje předseda MAS SCHP. b) Manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD v součinnosti s předsedou MAS SCHP připraví návrh posouzení, zda navrhovaná změna projektu nemá vliv na plnění cílů strategie CLLD. c) MAS SCHP vystaví souhlasné či nesouhlasné stanovisko podepsané předsedou MAS SCHP, do 15 pracovních dnů od předložení změny žadatelem. d) Potvrzené vyjádření vloží příjemce do MS2014+ jako přílohu žádosti o změnu. 8. Auditní stopa, archivace a) MAS SCHP zajišťuje po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU (minimálně do konce roku 2030) uchování veškeré dokumentace, související se strategií CLLD a její realizací. b) Archivace je prováděna v souladu se zákonem 167/2012 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Na každé písemnosti či složce bude vyznačena skartační lhůta což je minimálně do konce roku c) Archivaci projektů prostřednictvím elektronických složek a písemných dokumentů zajišťuje pracovník SCLLD 1. manažer programového rámce IROP a OPZ, jsou vedeny složky jednotlivých projektů, které obsahují zejména žádost o podporu, hodnocení projektu, výběr projektu a posuzování změn projektu, všechny verze interních postupů, výzvy, kritéria, kontrolní listy apod. Složky projektů jsou vedeny a archivovány v kanceláři/na serveru/skladě MAS SCHP a budou uloženy minimálně do konce roku d) Podpůrné tištěné dokumenty jako jsou např. komunikace se žadateli, prezentace ze seminářů pro žadatele, prezenční listiny, zápisy z jednání jsou uchovávány v kanceláři MAS SCHP a budou uloženy do konce roku e) Elektronické dokumenty jsou archivovány na záložním disku/externím harddisku/serveru a budou uloženy minimálně do konce roku f) Budou archivovány Stanovy, Strategie CLLD MAS SCHP, Interní postupy, dokumenty z jednání orgánů, smlouvy a dohody se zaměstnanci a s institucemi, ostatní dokumenty, finanční, účetní, mzdové doklady a budou uloženy minimálně do konce roku

20 9. Komunikace se žadateli Komunikací se žadateli je pověřen manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD ve spolupráci s pracovníkem SCLLD 1. manažerem programového rámce IROP a OPZ. Oprávněnou osobou ke komunikaci se žadateli je primárně manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD. Ten může ke komunikaci se žadateli, případně příjemci pověřit další zaměstnance kanceláře MAS SCHP - pracovníka SCLLD 1. manažera programového rámce IROP a OPZ nebo pracovníka SCLLD 2. manažera programového rámce PRV a IROP. Při komunikaci s žadatelem jsou využívány následující způsoby komunikace: a) osobní jednání v kanceláři MAS SCHP, b) webové stránky MAS SCHP kde jsou uvedeny veškeré informace a dokumenty v rámci SCLLD, vyhlášených výzev a administrací žádostí o podporu, c) datová schránka, d) doporučená pošta, e) , f) telefonická komunikace, g) interní depeše prostřednictvím MS základní komunikační nástroj mezi MAS SCHP a žadatelem. h) Informování a vyzývání žadatelů v rámci administrace projektu probíhá výhradně přes monitorovací systém MS Spolupráce s externími subjekty a) MAS SCHP má povinnost poskytovat informace a dokumentaci ke strategii CLLD zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy, umožnit výkon kontrol a poskytnout součinnost při provádění kontrol. b) MAS SCHP (manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD) informuje ŘO IROP o zahájení a výsledku kontrol. c) Oprávněnou osobou ke komunikaci s externími subjekty je manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, popřípadě předseda a místopředseda MAS SCHP. 20

21 11. Nesrovnalosti a stížnosti 11.1 Nesrovnalosti a) Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů EU nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR. Pojmové znaky nesrovnalosti a) Porušení komunitárního práva za porušení je nutné považovat porušení jakéhokoliv národního právního předpisu. b) Ohrožení nebo poškození finančních zájmů EU v důsledku porušení komunitárního práva došlo k ohrožení nebo porušení finančních zájmů EU. c) MAS SCHP neprodleně hlásí ŘO IROP podezření na nesrovnalost, zejména podezření na podvodné jednání. MAS SCHP je povinna veškerá podezření na nesrovnalost písemně a bezodkladně oznámit ŘO IROP, oddělení kontroly. d) Trestný čin, spáchaný při realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU, se vždy považuje za nesrovnalost (více viz. kapitola 17 Obecných pravidel) Vyřizování stížností a) Každý podnět na ověření správného, objektivního, transparentního a nediskriminačního postupu musí MAS SCHP prošetřit. b) Stížnost, z níž je zřejmé, že se žadatel domáhá ochrany svých práv a požaduje nápravu ve vlastním zájmu, upozorňuje na nedostatky či závady, jejichž řešení náleží do působnosti MAS SCHP, vyřizuje Kontrolní komise a to ve lhůtě do 20 pracovních dnů od doručení stížnosti na MAS SCHP. Po doručení stížnosti na MAS SCHP předá tuto manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD neprodleně předsedovi Kontrolní komise a ten svolá zasedání Kontrolní komise, která rozhodne o stížnosti. Předkladatel stížnosti bude o výsledku stížnosti písemně informován zajišťuje manažer vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD. 12. Platnost, aktualizace Interních postupů MAS SCHP v IROP Tento dokument je platný po schválení nejvyšším orgánem MAS SCHP (Valnou hromadou). Dokument je možné aktualizovat dle potřeby, změny je nutné schválit nejvyšším orgánem MAS SCHP 21

22 nebo jím pověřeným orgánem. Změny vyvolané změnou nadřazené dokumentace ŘO/CRR jsou do směrnice zapracovány a schváleny na nejbližším jednání příslušného orgánu MAS SCHP. Přílohy: Příloha č. 1 Etický kodex prohlášení o neexistenci střetu zájmů osoby, která se účastní výběru a schvalování projektů v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví 22

23 Etický kodex prohlášení o neexistenci střetu zájmů osoby, která se účastní výběru a schvalování projektů v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví Jméno a příjmení: Datum narození: Pozice v zastupující organizaci: Funkce v MAS SCHP: Číslo výzvy MAS SCHP: Opatření: Definice střetu zájmů Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 definuje pojem střet zájmů pro účely provádění souhrnného rozpočtu EU v čl. 57 odst. 2 následujícím způsobem: 1. Účastníci finančních operací a jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a na jeho správě, včetně přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést jejich zájmy do střetu se zájmy Unie. (...) 2. Pro účely odstavce 1 ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného společného zájmu s příjemcem finančních prostředků ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce 1. 23

24 Prohlášení Já, jakožto osoba zapojená do výběru a schvalování projektů, čestně prohlašuji, že: - nejsem si vědom(a), že bych se ocitl(a) v potenciálním/skutečném střetu zájmů 1 v souvislosti s výběrem a schválením projektů, o které se jedná, - jsem si vědom(a) důsledků, které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení. Já, jakožto osoba zapojená do výběru a schvalování projektů, se zavazuji, že: - v případě jakýchkoli pochybností, zda by se mohlo jednat o potenciální střet zájmů, nebo nastane-li okolnost, která by mohla k takovým pochybnostem vést, oznámím tuto skutečnost odpovědnému orgánu. Do doby rozhodnutí tohoto orgánu mi bude pozastavena veškerá činnost v dané věci. Já, jakožto osoba zapojená do výběru a schvalování projektů, potvrzuji, že: - všechny záležitosti, které mi budou svěřeny, uchovám v důvěrnosti, zachovám mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, dle zákona č. 101/2002 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (např. nezveřejním žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo které zjistím. Informace, které mi budou sděleny, nezneužiji. Zejména souhlasím s tím, že budu uchovávat v důvěrnosti veškeré informace či dokumenty, které mi budou poskytnuty nebo které odhalím či připravím v průběhu hodnocení nebo na základě hodnocení, a souhlasím s tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účely tohoto hodnocení a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Rovněž souhlasím, že si neponechám kopie žádných písemných informací, které mi budou poskytnuty). Já, jakožto osoba zapojená do výběru a schvalování projektů, dále čestně prohlašuji, že: NEPODJATOST - budu k hodnocení přistupovat nestranně, 1 Při skutečném střetu zájmů dochází ke střetu mezi úkoly ve veřejném zájmu a soukromými zájmy člena orgánu MAS SCHP, při němž má člen orgánu MAS SCHP soukromé zájmy, které by mohly nepatřičně ovlivnit výkon jeho úkolů a povinností v daném orgánu MAS SCHP. Potenciálním střetem zájmů je situace, kdy člen orgánu MAS SCHP má soukromé zájmy, které jsou takové povahy, že by vznikl střet zájmů. 24

25 - nebudu v rámci vyhlášené výzvy MAS SCHP hodnotit projekt ve stejné oblasti podpory, v rámci které byla předložena žádost o dotaci žadatelem, který je jakýmkoliv způsobem spjat s mojí osobou (např. není přípustné propojení hodnotitele s žadatelem nebo jeho partnerem; hodnotitele s žadatelem či jeho partnerem nesmí spojovat osobní, pracovní či jiný obdobný poměr atd.), - nebudu hodnotit projekt, ve kterém je žadatel či partner subjektem, ve kterém působím, jsem působil/a či v nejbližších dvou letech hodlám působit, - nebudu v rámci vyhlášené výzvy MAS SCHP hodnotit ani jiné projekty v oblastech podpory, ve kterých je podán projekt, na kterém jsem se aktivně účastnil či pomáhal při přípravě tohoto projektu. MLČENLIVOST - zachovám mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s hodnocením žádostí, - v souvislosti s hodnocením projektu získané informace nevyužiju k vlastnímu prospěchu, - v souvislosti s hodnocením projektu získané informace neposkytnu třetím osobám, - neumožním získat třetím osobám informace získané v souvislosti s hodnocením, - nebudu v době hodnocení žádosti ani po jeho ukončení kontaktovat žadatele ani partnery posuzované projektové žádosti a nebudu od žadatele nebo partnera zjišťovat dodatečné informace ani sdělovat těmto subjektům výsledky svého posouzení. DALŠÍ PODMÍNKY - svým jednáním nezpochybním nezávislost posouzení, - v souvislosti s hodnocením přijmu taková opatření, která znemožní únik informací ke třetím osobám, - budu posuzovat žádosti pouze na základě údajů obsažených v projektové žádosti a na základě svých znalostí, - podrobně se seznámím se všemi pravidly, která mohou být podkladem pro hodnocení. DARY A VÝHODY - nebudu vyžadovat ani přijímat dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup, - nedovolím, abych se v souvislosti se svou činností dostal/a do postavení, ve kterém budu zavázán/a oplatit prokázanou laskavost, nebo které mě učiní přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob, 25

26 - nebudu nenabízet ani poskytovat žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojeným s mojí činností, - při výkonu své činnosti neučiním anebo nenavrhnu učinit úkony, které by mě zvýhodnily v budoucím osobním nebo profesním životě, - pokud mi v souvislosti s mojí činností bude nabídnuta jakákoli výhoda, odmítnu ji a o nabídnuté výhodě budu informovat Kontrolní komisi MAS SCHP. Místo a datum podpisu:... podpis 26