MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 97

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 97"

Eva Mašková
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 ATERIÁ BEZ SBÍH ÚDA JŮ SPRTIS, příspěvková orgnizce, Horní 22, Žďár nd Sázvou ATERIÁ PR RAD ĚSTA č. 97 DE: JEDAÍ ČÍS: 1662/218/SPRTIS ÁZE: ávrh rozpočtu P SPRTIS n rok 219 ATAE: P SPRTIS předkládá rdě měst návrh rozpočtu n rok 219 v souldu s Prvidly zřizovtele ve vzthu k příspěvkovým orgnizcím. ÁRH SESEÍ: 1. Rd měst po projednání schvluje pro P SPRTIS n rok 219: bjem mzdových prostředků ve výši 22,81.,-Kč imit reprefondu ve výši 2.,-Kč dpisový plán dle přílohy ávrh rozpočtu oprv z vlstních zdrojů ve výši 2,615.,-Kč 2. Rd měst po projednání bere n vědomí poždvek P SPRTIS do rozpočtu měst n rok 219: Poždvek n příspěvek od zřizovtele ve výši 2,744.,-Kč Plán rekonstrukcí investic z rozpočtu zřizovtele ve výši 4,8.,-Kč ístostrost měst: Tjemník ěú: Strost měst: dbor mjetkoprávní: dbor ST vnitřních věcí: dbor finnční: dbor komunál. služeb + TSB: dbor rozvoje územního plánování: dbor stvební: dbor školství, kultury sportu: dbor sociální: dbor živnostenský: dbor doprvy: dbor životního prostředí: dd. správy měst. lesů ryb.: ddělení informtiky: dd. fin. kontroly inter. uditu ěstská policie Projektový koordinátor: Krizové řízení: Zprcovl: Dr. ldimír Kovřík, ředitel SPRTIS Předkládá: Dr. ldimír Kovřík, ředitel SPRTIS

2 ázev mteriálu: ávrh rozpočtu P SPRTIS n rok 219 Počet strn: 2 Počet příloh: 6 Popis: souldu s Prvidly zřizovtele ve vzthu k P předkládám rdě měst k projednání finnční poždvky spojené s provozem příspěvkové orgnizce SPRTIS (dále jen P) n rok 219. Sestvování rozpočtu P je složitý mechnismus vzhledem k počtu středisek, které P provozuje. ezi tto středisk ptří ubytovcí sportovní zřízení celoročního i seznního typu. rgnizce dále pronjímá celkem více než 12 knceláří (n zákldě mndátní smlouvy zjišťuje správu budovy n ulici Dolní 165/1), pronjímá resturce (hotel Tálský mlýn Zimní stdin) různé druhy občerstvení (Rekreční reál Pilák, Autokempink Pilák, Relxční centrum, Fotblový stdin). elkem orgnizce zjišťuje provoz správu dvnácti různých středisek. Rozpočet P vždy připrvuje n zákldě skutečnosti roku předchozího, poměrné části roku právě probíhjícího s přihlédnutím k předpokldům potřebám roku budoucího. součsné době probíhá revitlizce části sportovní zny n střediscích tenisové kurty fotblový stdin. Již v roce 218 se předpokládá zhájení celoročního provozu n středisku tenisové kurty (nová nfukovcí hl, která by měl být zprovozněn v říjnu 218). elkové nákldy poždvek n rok 219 tedy vzroste o nákldy n zjištění celoročního provozu tenisových kurtů. zhledem k výše uvedeným skutečnostem tedy nelze porovnávt nároky n provozní příspěvek roku 218 s poždvky n rok 219. rok 218 P žádl o příspěvek n provoz ve výši 19,764.,- Kč. rok 219 P zprcovl do rozpočtu nvýšení provozních nákldů n středisko tenisové kurty. Dále P reguje n situci n trhu práce předpokládá nvýšení mezd změstnncům o 5-1%. P žádá rdu měst o příspěvek n provoz v roce 219 ve výši 2,744.,-Kč. Předpokládné investiční kce, které bude relizovt zřizovtel z vlstního rozpočtu: roce 219 předpokládáme relizci následujících kcí z rozpočtu měst: 1. Fotblový stdin: - vyprcování PD n rekonstrukci novější budovy: 4.,-Kč - npojení budov n veřejnou knlizci: 25.,-Kč - zřízení nových povrchů v reálu fotblového stdinu: 1,5.,-Kč 2. Autokempink Pilák: - výstvb nové společenské budovy v reálu Tábork: 1,8.,-Kč - výstvb nového skldu lodí v reálu Tábork: 4.,-Kč 3. Zimní stdin: - rekonstrukce sociálních zřízení pro veřejnost (ženy i muži): 25 tisíc Kč 4. Tenisové kurty: - nová studn n kurtech 5,6 7: 2.,-Kč P vyprcovl návrh rozpočtu n rok 219 v souldu s prvidly, které stnovil zřizovtel v souldu s potřebmi orgnizce. Skutečné hospodření P je závislé n mnoh externích fktorech, které nejsme schopni ovlivnit (npř. ceny energií, vývoj počsí v jednotlivých částech roku, vzb n některá odvětví průmyslu pod.). šechny zákldní informce jsou podrobně uvedeny v přílohách tohoto mteriálu. Geneze přípdu: schválený rozpočet měst n rok 218 ze dne , (Z č. 25, bod č. 4) rinty návrhu usnesení: dle návrhu usnesení n hlvní strně. Doporučení předkldtele: P SPRTIS doporučuje rdě měst schválit mteriál dle návrhu usnesení n hlvní strně mteriálu. Stnovisk: teriál byl projednán s místostrostou měst Ing. Klementem

3 Příloh Č. 1 Schválený rozpočet n rok 219 elkem ; c r -) Hlvní činnost p (- 2 I` p h Ň ÓÓ T T ) p In ) (fl ( Ó p) T ) _ podpis ředitele co fl X w -i- co I) á I) m,c, Skutečnost k ozpoce j, X - c '-- h ) rn T I 57 I f) X. ( o X - lf) 459 XX ' D ( lf) 11i pp ( D rn D ct))( - D D D D d D ct ti D D nj ) K`) rn T 162 o Z ázev příspěvkové orgnizce: SPRTIS kztel ákldy P - účtová tříd 5 celkem teriálové nákldy celkem prvy udržování estovné ákldy n reprezentci sttní služb zdové nákldy celkem z toho mz ove nákldy zmes nncu z toho mz ove nákldy zmes nncu ST ociální nákld Dně popltk sttní nákldy z činnosti dpisy dlouhodobého mjetku ákld z mjetku Finnční nákld Dň z příjmů ýnosy z činnosti P - účtová tříd 6 celkem ýnosy z pro e e vlstnĺch výroblů s uze ýnosy z pronájmu ýnosy z prodného zboží Jiné výnosy z vlstních výkonu erpání fondů sttní výnosy z činnosti Finnční v " nos " nos z trns eru - provozní dotce z toho pťíspěvek d provozov e e zoo prispeve z toho příspěvek jiných veřejných rozpočtů Hospodářský výsledek Po zdnění '_ ( 1) ttl)-) ( 1) IF ) - d'd- -o «- - d I ') Dtum: _

' Rozpočtový výhled n roky 221 p rn rn o č ( ) D r 2 615 7 12 68 2 615 12 68 2 615 2 7 5 22 81 2 7 5 22 81 r Ň o 4 co 1 423 4 99 422 16 1 423 4 99 422 1 423 4 99 422 16 o, To 47 228 22 657 2 625 127

4 ' Rozpočtový výhled n roky 221 p rn rn o č ( ) D r r Ň o 4 co o, To i Iífill podpis ředitele - o. fl D Ň n hf1 q fl ie - D : ` v., - S c? <t co co ljlj%%r - lf I I I) I) I) )) ) () If) X x95 I) 64 D)7 DD Ň. - ( H - Z. (]) ) (B. (ú ).,) ). Z v -.. ) i.+ kztel ( kldy P - účtová tříd 5 celkem ivireriiove nkidy celkem prvy udržování. /)..). K1 n reprezentci sttní služb zdove flkicly celkem Z o o mz ove nkicly zmes nncu Z toho mz ove nákldy zmes nncu ST Socilni nkld Dně popltk '- tt.o- - c - - r -- sttní nákldy z činnosti dpis dlouhodobeho m etku kld z m etku Finncni nkld n z prijmu - ln -r- ýnosy z činnosti P - účtová tříd 6 celkem vynosy z prodeje vlstních v "roblů služeb.,, v nosy z prodného zboži Jine vynosy z vlstních výkonu erpání fondu sttni vynosy z činnosti Finnční v"nos ýnosy z trnsferu - provozní dotce zoo příspěvek od provozov e e c - I) - - ( Í zoo prispeve I zoo pnspvekjinych verejnych rozpoc u 29 Hospodářský výsledek Po zdnění Dtum:

5 ). -, :. '-). t 'o n X ázev příspěvkové orgnizce: SPRTIS co.. E _ ) Ó c ) n e... _o... t ) (.. :.., ).. )., ') -o ),o. ) ) ),co á J předpokládná částk Plán oprv z vlstních zdrojů název oprvy oprv sociálního zřízení ve 4.ptře H orv. 6. oprv střechy ltánu Tálský mlýn oprv cht Jvorin Autokempink Pilák oprv bočních strn budovy Zimní stdin Fotblový stdin oprv plotu 25. `n `n všechn středisk 1 (sttní drobné oprvy 2 615, E ) ď J? "- Dtum:

6 Priorit Priorit Priorit Priorit ázev příspěvkové orgnizce: SPRTIS Plán rekonstrukcí investic z rozpočtu zřizovtele předpokládná částk popis oprvy místo oprvy 4, 25, Priorit vyprcování PD n rekonstrukci novější budovy Priorit Fotblový stdin Priorit npojení budov n veřejnou knlizci Priorit tf r zřízení nových povrchů v reálu 1 8, výstvb nové společenské budovy Tábork 1uti!ák 4, výstvb nového skldu lodí Tábork 25, rekonstrukce sociálních zřízení veřejnost muži, ženy Zimní stdin 2, 4 8, nová studn n kurtech 5,6 7 Tenisové kurty elkem podpis ředitele: Dtum:

7 ň , o ň ro ) n Ř podpis ředitele: Pořizovci cen mjetku v Kč , , i) F-. i) ázev příspěvkové orgniz Plán odpisů - skupiny dlouhodobého mjetku Typ dlouhodobého mjetku dpisová skupin I dpisová skupin II dpisová skupin III dpisová skupin I dpisová skupin dpisová skupin I m Dtum:

8 Plán dlšího roku 22 81, - Skutečnost ktuální rok (předpokld do konce roku) ( lí) ) 19 76, podpis ředitele: ázev příspěvkové orgnizce: SPRTIS Doplňkové informce Skutečnost předminulý rok , Skutečnost minulý rok , Typ doplňkové informce. (o.-- (/) ') E (. -' Přepočtený počet změstnnců E _ ) ) - (o -o. ( E. m 2 s Ý ' 1 rj E. ' á E Dtum:

Podobné dokumenty

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 7

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 7 MTERIL BEZ SBÍH ÚD JŮ SPRTIS, příspěvková orgnizce, Horní 22, 591 01 Žďár nd Sázvou MTERIL PR RDU MĚST č. 7 DE: 28. 1. 2019 JEDÍ ÍSL: 84/2019/SPRTIS ZE: eník služeb P SPRTIS pro Relxční centrum sportoviště.